Código: GBE-RE-01

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS (AMFE) Fecha : 27/11/2017

GESTIÓN DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Página: 1

RESPONSABLE: Responsable de la Comisión de Biblioteca Especializada

VALORACIÓN NR REVALORACIÓN NR
ACTIVIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSAS CONTROLES ACTUALES
G*O*D
ACCIONES
G*O*D
G O D G O D

PRESTACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

Procedimiento de Seguimiento,
1. Atender el préstamo y registrar en el Insatisfaccion o reclamo de los Control de Uso y Mantenimiento de
sistema de Biblioteca Especializada
No se atiende el préstamo
usuarios
Carencia de libros para atencion de los usuarios
Biblioteca Especializada
2 3 1 6 2 2 2 8
ISO 9001:2008

* Actualizar el Mapa de Procesos

Procedimiento de Seguimiento,
alineado a los nuevos estándares de
2. Devolver el recurso de información No se devuelve el recurso de información Ausencia del recurso de información Control de Uso y Mantenimiento de
prestado prestado en la biblioteca especializada
Demora por parte del usuario en devolver
Biblioteca Especializada
3 2 2 12 Acreditación. 2 2 2 8
* Capacitar al personal sobre la
ISO 9001:2008
Acreditación (nuevo modelo)
Procedimiento de Seguimiento,
Recepcionar un recurso de No tener un control adecuado para la revisión de Control de Uso y Mantenimiento de
3. Recepcionar devolución y revisar estado. No se revisa el estado del recurso devuelto
información en mal estado los recursos devueltos Biblioteca Especializada
4 1 1 4
ISO 9001:2008

Procedimiento de Seguimiento,
4. Registrar devolución en el sistema de
No se registra la devolución en el sistema de No validar que el recurso ha sido Control de Uso y Mantenimiento de
Biblioteca Especializada y archivar el
Biblioteca Especializada devuelto
Devolver el recurso de información dañado
Biblioteca Especializada
3 1 1 3
recurso de información
ISO 9001:2008

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

Procedimiento de Seguimiento,
Implementar el procedimiento de
5. Codificar y registrar en el sistema de No se registra en el sistema la llegada de No se actualiza el listado de Libros y Ausencia de llegada de nuevos recursos de Control de Uso y Mantenimiento de
Biblioteca Especializada nuevos recursos de información Tesis de la biblioteca especializada información a la biblioteca especializada Biblioteca Especializada
3 3 1 9 Gestión de Tutoria. 3 1 1 3
Capacitación a los tutores.
ISO 9001:2008

Procedimiento de Seguimiento,
No tener ordenado el lugar donde se Falta de organización en el manejo de los recursos Control de Uso y Mantenimiento de
6. Archivar los recursos de información No se archiva los recursos de información
guarda los recursos de información de información Biblioteca Especializada
4 2 1 8
ISO 9001:2008