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    Programa de Auditoria

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    Yamilet Aiquipa
    El documento presenta el programa de auditoría de la empresa de transportes e inversiones La Amistad S.A.C para el año 2018. El objetivo del programa es obtener información relevante para la empresa. El alcance comprende la evaluación de las actividades de conducción vehicular por turnos de hasta 4 horas para rutas largas que requieren alta concentración. El programa incluye etapas como la visita preliminar, desarrollo de la auditoría, revisión y pre-informe, e informe final.

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    El documento presenta el programa de auditoría de la empresa de transportes e inversiones La Amistad S.A.C para el año 2018. El objetivo del programa es obtener información relevante para la empresa. El alcance comprende la evaluación de las actividades de conducción vehicular por turnos de hasta 4 horas para rutas largas que requieren alta concentración. El programa incluye etapas como la visita preliminar, desarrollo de la auditoría, revisión y pre-informe, e informe final.

    Descripción original:

    PROGRAMA DE AUDITORIA FINANCIERA.

    Derechos de autor

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    2.

    2 PROGRAMA DE AUDITORIA

    EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES E INVERSIONES LA AMISTAD S.A.C

    Objetivo del programa: El objetivo es la obtencion de informacion relevante que sirva de referencia para la empresa

    Alcance del programa: Actividades de conducción vehicular por turnos de no mayor de 4 horas, en traslado de ruta larga, que requiere de alta demanda de alerta, concentración y esfuerzo físico.

    Periodo: 2018

    ELABORAR Y ENTREGAR PLAN DE ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME DE AUDITORÍA AJUSTAR Y APROBAR INFORME DE
    EJECUTAR AUDITORÍA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL AUDITORÍA ENTRE AUDITOR
    AUDITORÍA AL AUDITADO AUDITORÍA PROCESO INTERNO Y LIDER DE PROCESO
    PROCESOS EQUIPO AUDITOR Responsable: Auditor Responsable: Líder de Responsable: Líder de proceso y
    Responsable: Auditor Interno Responsable: Auditor Interno
    proceso y auditados auditor interno

    INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN


    Interno
    VISITA PRELIMINAR Lic. Flor Aedo Quispe
    Solicitud de Manuales y Documentaciones.
    Lic. Vanessa vega Ramos.
    Recopilación de la información
    31/07/2018 04/08/2018
    Elaboración de los cuestionarios Lic. Yamilet aiquipa llavilla
    organizacional: estructura orgánica, recursos humanos,
    presupuestos.
    DESARROLLO DE AUDITORIA Lic. Yenifer Puelles
    Aplicación del cuestionario al personal.
    Evaluación de la estructura orgánica. Cáceres
    Visita Fisica y e ntrevistas a lideres de la empresa.
    Lic. Vanessa vega Ramos.
    Análisis de las claves de acceso, control,
    16/07/2018 31/08/2018
    seguridad, confiabilidad y respaldos. Lic. Flor Aedo Quispe
    Evaluación de la estructura orgánica.
    Evaluación de los Recursos Humanos Lic. Justina Castañeda Quiroz
    Evaluacion de Sistemas
    Evaluación de proceso de datos
    REVISION Y PRE-INFORME Lic. Roció Benavides García
    Revisión de los papeles de trabajo. Lic. Yessica Huamán Atencio.
    Determinación del Diagnostico e Implicancias. 20/08/2018 31/08/2018
    Elaboración de la Carta de Gerencia. Lic. Yamilet aiquipa llavilla
    Elaboración del Borrador.
    INFORME Lic. Justina Castañeda Quiroz.
    Elaboración y presentación del Informe Benavides 03/09/2018 15/09/2018

    Representante de la Dirección Gerente General Coordinador SIG

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