NO

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN APLICA

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La organización debe determinar:
Ø Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de Calidad

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
La organización debe determinar:

a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad;

b.Los requisitos de estas partes interesadas que son pertientes para el sistema de gestión de
la calidad.
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes
interesadas y sus requisitos pertinentes.

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
Determinar los limites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance
a. Las cuestiones externas e internas referidas en 4.1;
b. Los requisitos de las partes interesadas pertientes referidos en el apartado 4.2;
c. Los productios y servicios de la organización;

El alcance debe estar disponible y mantenerse como información documentada estableciendo:

Ø Los tipos de productos y servicios cubiertos por el sistema de gestión de la calidad;

Ø La justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la organización
determine que no es aplicable para el alcance de su SGC.

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un

sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la

calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperados de estos procesos;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, la medición y los
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz y el
control de estos procesos;

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado
6.1;
g) valorar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que
estos procesos logran los resultados previstos;
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:
a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se
realizan según lo planificado.
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5 LIDERAZGO APLICA
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de gestión
de la Calidad:

a) asumiendo la rendición de cuentas de la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

b) asegurando que se establezcan para el sistema de gestión de la calidad la política de la calidad y los
objetivos de la calidad y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la
organización;;

c) asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de
negocio de la organización;
d) promoviendo el uso del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos;

e) asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del
sistema de gestión de la calidad;
g) asegurando que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de
gestión de la calidad;

i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de
responsabilidad.

5.1.2.Enfoque al cliente
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente
asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen de manera coherente los requisitos del cliente
y los legales y reglamentarios aplicables;

b) se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad

de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;

c) se mantiene el enfoque en aumentar la satisfacción del cliente.

5.2 POLÍTICA
5.2.1.Desarrollar la politica de la calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:
a) sea apropiada al propósito y al contexto de la organización y apoya su dirección
estratégica;

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad

c) incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

5.2.2 Comunicar la politica de la calidad

La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA

ORGANIZACIÓN

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan dentro de la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de

esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están dando las salidas previstas;
c) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre
las oportunidades de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a través de la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se
planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad
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 6.PLANIFIACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 Generalidades

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en
el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que
es necesario abordar con el fin de:

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;

c) prevenir o reducir efectos no deseados;

d) lograr la mejora

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;

b) La manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad;
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto
potencial en la conformidad de los productos y los servicios

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2.1 La organización debe establecer los objetivos de la calidad para las funciones, niveles y procesos
pertinentes necesarios para el sistema de gestión de la calidad.

Los objetivos de la calidad deben:

a) ser coherentes con la política de la calidad;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del
cliente;
e) ser objeto de seguimiento;
f) comunicarse
g) actualizarse, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:

a) qué se va a hacer;

b) qué recursos se requerirán;

c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada y sistemática (véase 4.4).
La organización debe considerar:

a) el propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias;

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
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APLICA

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 7.SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.1.1. Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
La organización considera:
a) ¿las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes?
b) ¿Qué se necesita obtener de los proveedores externos?

7.1.2 Personas

La organización determina y proporciona las personas necesarias para implementación eficaz de su

sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.

7.1.3 Infraestructura

La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para que la operación

de sus procesos logre la conformidad de los productos y servicios.

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

La organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus

procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y

fiabilidad de los resultados cuando el seguimiento o la medición se utilizan para verificar la conformidad
de los productos y servicios con los requisitos.
La organización se asegura de que los recursos proporcionados:

a) son adecuados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;

b) se mantienen para asegura de la adecuación continua para su propósito.
La organización conserva la información documentada adecuada como evidencia de la adecuación
para el propósito del seguimiento y medición de los recursos.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como
parte esencial de proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de
medición se:

a) verifica o calibra, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, comparando con

patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no
existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la
calibración o la verificación;
b)se identifica para determinar su estado;
c) Se protege contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los
posteriores resultados de la medición.
La organización determina si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de
manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe
tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

7.1.6 Conocimientos organizativos

La organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para
lograr la conformidad de los productos y servicios.

Estos conocimientos se mantienen y se ponen a disposición en la extensión necesaria.

Cuando se tratan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización considera sus
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones requeridas.

7.2 COMPETENCIA

La organización:

a) determina la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que
afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;

b) asegura de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o

experiencia adecuadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de
las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

La organización debe asegurarse de que las personas pertinentes que realizan el trabajo bajo el control
de la organización toman conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una
mejora del desempeño;
d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
7.4 COMUNICACIÓN
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de
gestión de la calidad, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
e) quién comunica.

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional

b) la información documentada que la organización ha determinado que es necesaria para la eficacia
del sistema de gestión de la calidad.

7.5.2 Creación y actualización

Cuando se crea y actualiza información documentada, la organización debe asegurarse de que lo
siguiente sea apropiado
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por ejemplo,
papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma
Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite;

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado,
o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe tratar las siguientes
actividades, según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso;
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);
d) conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la
planificación y operación del sistema de gestión de la calidad se debe identificar según sea adecuado y
controlar.
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra las
modificaciones no intencionadas.
NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE?

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QUE NOS FALTA
 8.OPERACIÓN NO APLICA

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para
cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios, y para
implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;

b) el establecimiento de criterios para:

1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para los requisitos de
los productos y servicios;
d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) la determinación y almacenaje de la información documentada en la medida necesaria:
1) para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2) para demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos..
El elemento de salida de esta planificación debe ser adecuado para las operaciones de la
organización.
La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea
necesario.

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén

controlados (véase 8.4).

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 Comunicación con el cliente
La comunicación con los clientes debe :
a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;
b) la atención de las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las
quejas de los clientes;
d) manipular o controlar las propiedades del cliente; X
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
 1

8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios

Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los
clientes, la organización debe asegurarse de que:
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
2) aquellos considerados necesarios por la organización;

b) la organización puede cumplir las reclamaciones de los productos y servicios que ofrece.

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para
los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.

La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos
y servicios a un cliente, para incluir:

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la misma;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el
uso previsto, cuando sea conocido;

c) los requisitos especificados por la organización;

d) los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a los productos y servicios;

e) las diferencias existentes entre los requisitos de contrato o pedido y los expresados
previamente.
La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente
no proporcione una declaración documentada de sus requisitos.
8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:

a) sobre los resultados de la revisión;

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

La organización debe asegurarse de que la información documentada pertinente sea modificada,
y de que las personas correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados, cuando
se cambien los requisitos para los productos y servicios

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.1 Generalidades

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que

sea adecuado para asegurarse de la posterior producción de productos y prestación de servicios.

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar:

a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables;

c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;

e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y
servicios;

f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas implicadas en el proceso de diseño y
desarrollo;
g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y
desarrollo;
h) los requisitos para la posterior producción de productos y prestación de servicios;
i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes
interesadas pertinentes;
j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del
diseño y desarrollo.

8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos
y servicios que se van a diseñar y desarrollar.
La organización debe considerar:

a) los requisitos funcionales y de desempeño;

b) la información proveniente de actividades de diseño y desarrollo previas similares;

c) los requisitos legales y reglamentarios;

d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;

e) las consecuencias potenciales del fracaso debido a la naturaleza de los productos y servicios;

Los elementos de entrada deben ser adecuados para los fines de diseño y desarrollo, estar
completos y sin ambigüedades. Los conflictos entre elementos de entrada deben resolverse.
Las entradas deben ser adecuadas para los fines de diseño y desarrollo, estar completos y sin
ambigüedades.
Deben resolverse las entradas del diseño y desarrollo contradictorios.
La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y
desarrollo.

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:

a) los resultados a lograr están definidos;

b) las revisiones se realizan para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo
de cumplir los requisitos;
c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y
desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios
resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto;
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones,
o las actividades de verificación y validación;
f) se conserva la información documentada de estas actividades.

8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de las entradas;

b) son adecuados para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea adecuado,
y a los criterios de aceptación;
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su
propósito previsto y su uso seguro y correcto.

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y
desarrollo de los productos y servicios o posteriormente, en la medida necesaria para asegurarse
de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.
La organización debe conservar la información documentada sobre:

a) los cambios del diseño y desarrollo;

b) los resultados de las revisiones;

c) la autorización de los cambios;

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos.
La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cuando:
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de
los propios productos y servicios de la organización;
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores
externos en nombre de la organización;
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la organización.
La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su
capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.
La organización debe conservar la información documentada adecuada de estas actividades y de
cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados

externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar
productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes. La organización debe:
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control
de su sistema de gestión de la calidad;
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a
las salidas resultantes;
c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la
capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

d) determinar la verificación, u otras actividades, necesarias para asegurarse de que los

procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.

8.4.3 Información para los proveedores externos

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al

proveedor externo.
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; X
b) la aprobación de:
1) productos y servicios;
X
2) métodos, procesos y equipo;
3) la liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación de las personas requerida; X
d) las interacciones del proveedor externo con la organización; X

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por la organización; X
f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretenden llevar a
X
cabo en las instalaciones del proveedor externo.

8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe implementar la producción y prestación del servicio bajo condiciones

controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a
desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para
verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o las salidas, y los criterios
de aceptación para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el ambiente adecuados para la operación de los procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;

f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados

de los procesos de producción y de prestación del servicio, donde el elemento de salida
resultante no pueda verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

8.5.2 Identificación y trazabilidad

La organización debe utilizar los medios adecuados para identificar las salidas cuando sea
necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.
La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un
requisito, y
Se debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos

mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o

de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los
productos y servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o que de algún
otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente
o proveedor externo y
conservar la información documentada sobre lo que ha ocurrido..

8.5.4 Preservación

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la
medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la
organización debe considerar:
a) los requisitos legales y reglamentarios; X
b) las potenciales consecuencias no deseadas asociadas con sus productos y servicios; X
c) la naturaleza, el uso y la vida prevista de sus productos y servicios; X
d) los requisitos del cliente; X
e) retroalimentación del cliente; X

8.5.6 Control de los cambios

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del
servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad continua con los requisitos X
especificados.
La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la
revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria X
que surja de la revisión.

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para X
verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra X
manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos X
y servicios.
La información documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; X
b) trazabilidad a las personas que han autorizado la liberación.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional.
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los
productos, durante o después de la provisión de los servicios.

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

a) corrección;

b) separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de los productos y servicios;

c) informar al cliente; X
d) obtener autorización para su aceptación bajo concesión.

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando las salidas no conformes se corrigen.
8.7.2 La organización debe mantener la información documentada que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que ha decidido la acción con respecto a la no conformidad.

NUMERAL
8.1 Planificación y control operacional 94%
8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 77%
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8%
8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente 67%
8.5 Producción y prestación del servicio 50%
8.6 Liberación de los productos y servicios 0%
8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios n 91%
PROMEDIO 55%
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE?

94%

X
El Sistema de Gestión de Calidad de la Clínica Sahagún, se
planifica sobre el esquema del ciclo de Deming, garantizando
su integridad al planificar cualquier cambio identificado que
pueda afectarlo; los elementos para la planificación
contemplan:
- Personal capacitado para cada proceso.
X - Requisitos legales para la prestación del servicio.
- Los procesos y su respectiva interacción (Mapa de procesos).
X - Los documentos requeridos para la operación del servicio
(manuales, guías, procedimiento, formatos, entre otros).
- El mapa de riesgos.
- El Sistema de información para su desarrollo y control.
X - La disponibilidad de recursos financieros para su ejecución.

7 1

Total del Numeral

80% 77%

X
X El manual de comunicación institucional MEJ-MAN-GC-03
define los mecanismos y estrategias implementados en la
clínica Sahagún para la comunicación con el usuario; a través
X de servicios de acogida del usuario, todas las partes
interesadas pueden informarse y expresar sus comentarios
para ser analizados y gestionados, garantizando asi su
satisfacción.
Mecanismos como la web,volantes informativos, carteleras y
X medios sociales son algunos mecanismos utilizados para
difundir la información
4

50%

Los requisitos relacionados con los servicios de salud en

X Colombia, están determinados por la Resolución 2003 de
2014 - Requisitos de Habilitación de los Servicios de Salud, la
cual aplica y cumple la Clínica Sahagún (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2014).
X

1 0 1

100%

X La Clínica Sahagún realiza revisión, seguimiento y control del

cumplimiento de los requisitos relacionados con el servicio en
cada fase del proceso, a fin de implementar oportunos
correctivos a las desviaciones detectadas, esta actividad se
encuentra documentada en el Procedimiento para la Gestión
X de Acciones Preventivas y Correctivas MEJ-PRO-GC-05.

X
X

12 0 0
Total del Numeral

50% 8%

Para el proceso de Diseño y Desarrollo de sus Servicios, la

Clínica Sahagún aplica los siguientes criterios:
- Necesidad de implementar un nuevo servicio o mejorar los
existentes.
- Posibilidad de implementar el nuevo o mejorado servicio.
- Definir el valor al que se puede prestar el nuevo o mejorado
servicio según estándares del mercado de salud.
- Los recursos disponibles para la implementación del nuevo o
mejorado servicio son suficientes para su implementación o
X se requiere otra inversión.
- Referenciación comparativa para detectar posibles brechas a
superar y garantizar la efectiva implantación del el nuevo o
mejorado servicio.
- Validación y Seguimiento del nuevo o mejorado servicio
implantado a fin de realizar los ajustes necesarios para
optimizar la satisfacción del Usuario y garantizar la atención
segura.

0 1 0

0%

X
X
X

X
 X

0 0 10

0%

X
 X

X
0 0 10

0%

X
X

X
X
0 0 6

0%

X
X
X

X
0 0 4

0%

X
X
X
0 0 5
Total del Numeral
 100% 67%

X
La Clínica Sahagún ha implementado el Procedimiento de
Gestión de Compra MEJ-PRO- GC-10, y el Procedimiento de
X Selección y Evaluación de Proveedores MEJ-PRO-GC-11, que
determinan los lineamientos para garantizar que el proveedor
seleccionado cumpla con todos las especificaciones de
X calidad, disponibilidad y soporte en los insumos, dispositivos y
equipos adquiridos

7 0 0

100%

X La Institución lleva un inventario del proceso de compras en el

Software de Administración, donde registra la información del
producto adquirido, con nombre del producto, proveedor,
fecha de adquisición, lote y demás datos necesarios para su
X respectivo control.

A través del Software de Administración, se aplica una lista de

X chequeo a los productos adquiridos, a fin de verificar que
cumplan los requisitos definidos por la Institución y los Entes
de Control correspondientes, ante cualquier incumplimiento,
el producto no será recibido bajo el ítem “no recibido por no
conformidad del producto”.
De otra parte, el incumplimiento con los plazos pactados de
X un proveedor será registrado en la carpeta de este y será
incluido en la evolución del periodo para definir su
continuidad con la Institución, según lo definido en el
Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores MEJ-
PRO-GC-11.
X

5 0 0

0%

Los proveedores son evaluados y quienes no se ajustan a los

estandares no son tenidos en cuenta en proximos pedidos
 Los proveedores son evaluados y quienes no se ajustan a los
estandares no son tenidos en cuenta en proximos pedidos

0 0 0
Total del Numeral

100% 50%

X
Todos los procesos misionales de la Institución, son prestados
bajo el seguimiento y control de cada una de sus fases (desde
su planeación hasta la post-entrega del servicio); así mismo, se
X han definido los riesgos que pueden derivarse de la prestación
de estos servicios,
priorizándolos, evaluándolos y definiéndoles los controles
X respectivos para garantizar una atención segura.

La Clínica Sahagún realiza la validación de los procesos

especiales donde los productos resultantes no puedan
X verificarse mediante actividades de seguimiento o medición
X posteriores, incluyendo cualquier proceso en el que las
deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que
se haya prestado el servicio; esta validación se realiza a través
de Auditorías de Calidad, en las cuales se verifica que el
servicio se ha sido prestado por personal idóneo, con los
X equipos adecuados y según los requisitos establecidos en el
Procedimiento de Atención institucional MEJ-PRO-GC-01

X
X
9 0 0

100%

X
Los documentos generados de los servicios prestados en la
Clínica Sahagún, han sido identificados con código, versión y
X fecha, y se archivan el módulo: “trazabilidad del servicio” de
PADI, lo cual permite hacer seguimiento de su trazabilidad,
X
X
4 0 0

100%

X
La documentación derivada de los servicios de salud
brindados, es custodiada en la Institución según los
lineamientos definidos en la Resolución 1995 de 1999, que
establece las normas para el manejo de la Historia Clínica en
X Colombia (Ministerio de Salud, 1999), los demás registros
generados del ejercicio institucional son controlados y
protegidos según los lineamientos del Procedimiento de
Elaboración y Control de Documentos MEJ-PRO-GC-01.
 La documentación derivada de los servicios de salud
brindados, es custodiada en la Institución según los
lineamientos definidos en la Resolución 1995 de 1999, que
establece las normas para el manejo de la Historia Clínica en
Colombia (Ministerio de Salud, 1999), los demás registros
generados del ejercicio institucional son controlados y
protegidos según los lineamientos del Procedimiento de
Elaboración y Control de Documentos MEJ-PRO-GC-01.
X

X
4 0 0

0%

Las historias clinicas se preservan durante el tiempo decretado

por la ley y despues se archivan

0 0 0

0%

0 0 0

0%

0 0 0

0%

No aplica

0 0 0

91%
X

X
Siguiendo los lineamientos descritos en el Procedimiento para
la Gestión de Acciones Preventivas y Correctivas MEJ-PRO-GC-
X 05, al detectarse una no conformidad en el servicio prestado
en la Clínica Sahagún, se comunica al líder del proceso
afectado, solicitando la acción correctiva correspondiente.

X
X

X
X
X
X
10 0 0
 QUE NOS FALTA

8.OPE

8.1 Planificac

8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes

8.6 Liberación de los productos y servicios

El sistema de gestion de contratistas no aplica
para todas las areas de la organización lo cual
se evidencia en contrataciónes realizadas a
personal de construcción para ampliar la
planta o hacer nuevas oficinas bajo
condiciones poco seguras de trabajo

8.5 Producción y prestación del servicio

 Falta documentación donde se evidencie esta
etapa del proceso ya que se lleva por medio de
opiniones de los dueños sin registrar la
información
 No hay registros sobre este tema hasta el
momento solo se lanzan nuevos servicios si la
alta direccion los aprueba
 La empresa no ejerce ningun sistema de
control y desarrollo para nuevos servicios

No hay salidas debido a que este tema no esta

contemplado en el SGC

No se tiene en cuenta el control de cambio en

el diseño y desarrollo de servicios nuevos
 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NO APLICA COMPLETO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
100%
9.1.1 Generalidades

La organización debe determinar:

a) a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir; X

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para X
asegurar resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; X

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. X

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de X
la calidad.
La organización debe mantener la información documentada como evidencia de los
resultados.
X
6

9.1.2 Satisfacción del cliente 100%

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes X
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento X
y revisar esta información.
2
9.1.3 Análisis y evaluación 0%
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados
originados por el seguimiento y la medición.
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios;
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;

f) el desempeño de los proveedores externos;

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
0
9.2 Auditoría interna 100%
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos
planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la X
calidad:
a) cumple:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la X
calidad;
2) los requisitos de esta Norma Internacional; X
b) está implementado y mantenido eficazmente. X
4
9.2.2 La organización debe: 100%
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en X
consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que
afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;
b) para cada auditoría, definir los criterios de la auditoría y el alcance de cada X
auditoría;
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la X
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección X
pertinente;
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora X
injustificada;
f) conservar la información documentada como evidencia de la implementación del X
programa de auditoría y los resultados de la auditoría.
6
9.3 Revisión por la dirección 100%
9.3.1. Generalidades

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización

a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación, eficacia y X
alineación con la dirección estratégica de la organización continuas.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo X
consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones desde revisiones por la dirección previas; X
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al X
sistema de gestión de la calidad;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la X
calidad, incluidas las tendencias relativas a:
1) satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas X
pertinentes;
2) el grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad; X
3) desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; X
4) no conformidades y acciones correctivas; X
5) resultados de seguimiento y medición; X
6) resultados de las auditorías; X
7) el desempeño de los proveedores externos; X
d) la adecuación de los recursos; X
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades X
(véase 6.1);
f) oportunidades de mejora. X
15
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 100%
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones
relacionadas con: X
a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; X
c) las necesidades de recursos. X
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los X
resultados de las revisiones por la dirección.
4
PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

100%

satisfacción de las necesidades y

expectativas de los usuarios y
fortalecer el mejoramiento
continuo de la Institución, la
Clínica Sahagún ha
implementado diversos
mecanismos para la medición,
análisis y mejora de sus procesos.
Las fuentes de información
insumo para el mejoramiento
continuo institucional se deriva
de los resultados obtenidos en:
▪comites institucionales
▪Autoevaluaciones de
acreditación
▪Auditorias internas
▪indicadores institucionales
▪revisión de la gestión por la
dirección
▪Ejercicios de referenciación
0 0 La Clínica Sahagún evalúa de
forma periódica la Satisfacción
del usuario a través de diversos
100% mecanismos que son gestionados
de forma oportuna, a fin de
corregir las desviaciones y
fortalecer la fidelidad de los
mismos para con la Institución
con el Procedimiento de Gestión
de la Voz del Usuario MEJ-PRO-
GC-07.

0 0
0%
X

X
X
No hay estrategias de
X analisis y autoevaluación
X
X
X
X
0 8
100%

En el Procedimiento de Auditoría
Interna MEJ-PRO-GC-03, se
0 0 describe de forma clara los pasos
a seguir para la programación,
planeación y ejecución de las
auditorías internas al Sistema de
Gestión de la Calidad; estas
actividades de auditoría se
realizan como mínimo dos veces
al año a todos los procesos que
 En el Procedimiento de Auditoría
Interna MEJ-PRO-GC-03, se
describe de forma clara los pasos
a seguir para la programación,
100% planeación y ejecución de las
auditorías internas al Sistema de
Gestión de la Calidad; estas
actividades de auditoría se
realizan como mínimo dos veces
al año a todos los procesos que
intervienen en la prestación
efectiva del servicio.

0 0
100%

Semestralmente la alta dirección

se reune en un comité de calidad
para revisar los indicadores de
cada proceso y las no
conformidades, evaluar los
cumplimientos y las acciones de
mejora

0 0
100%

En los comites de calidad se

toman decisiones con base en los
resultados del semestre del
sistema donde participan los
lideres de cada proceso y se
plantean las directrices a seguir
con cada lider del proceso
 En los comites de calidad se
toman decisiones con base en los
resultados del semestre del
sistema donde participan los
lideres de cada proceso y se
plantean las directrices a seguir
con cada lider del proceso

0 0
 10. MEJORA NO APLICA

10.1 Generalidades

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar

cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del
cliente.

Estas deben incluir:

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como tratar las necesidades y
expectativas futuras;
b) corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados;
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la
organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de
que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión y el análisis de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían
ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;

e) si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación;

f) si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.

Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.

10.2.2 La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior tomada;
b) los resultados de cualquier acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben tratarse
como parte de la mejora continua.
 QUE NOS
COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? FALTA

0%

0 0 0

0%

0 0 0

0%

0 0 0
 0%

0 0 0
0 0 0
0%

0 0 0
 Seccion de la norma PLAN DE TRANSICIÓN SIST
ISO 9001:2015 QUE NOS FALTA
El sistema de gestion de contratistas no
aplica para todas las areas de la
organización lo cual se evidencia en
contrataciónes realizadas a personal de
construcción para ampliar la planta o
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL hacer nuevas oficinas bajo condiciones
poco seguras de trabajo

Falta documentación donde se evidencie

esta etapa del proceso ya que se lleva
por medio de opiniones de los dueños
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
sin registrar la información

No hay registros sobre este tema hasta el

momento solo se lanzan nuevos servicios si
8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y la alta direccion los aprueba
desarrollo

La empresa no ejerce ningun sistema de

control y desarrollo para nuevos servicios
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

No hay salidas debido a que este tema no

esta contemplado en el SGC
8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo

No se tiene en cuenta el control de

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo cambio en el diseño y desarrollo de
servicios nuevos

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y

No aplica
SERVICIOS

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y No hay estrategias de analisis y

EVALUACIÓN autoevaluación
PLAN DE TRANSICIÓN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Descripción Metas
ACTIVIDADES Fecha culminación
Resultados esperados
Elaborar con la coordinación de sst una Entregables por parte de 1-Dec-19
politica de seguridad ocupacional para coordinacion de sg-sst
contratistas ya que no se tiene asi como la
inclusion al sg-sst de esta tematica

Diseñar desde coordinación de calidad un Indicador de formatos 1-Dec-19

procedimiento para la planificación, diseño diligenciados entre servicios
y desarrollo de nuevos servicios nuevos

Definir en el procedimiento previamenre Entregables caracterización de 1-Dec-19

diseñado la caracterización de este proceso de proceso planificación, diseño y
diseño,desarrollo y planificación de nuevos desarrollo de nuevos servicios
servicios

Definir en el procedimiento previamenre Entregables caracterización de 1-Dec-19

diseñado la caracterización de este proceso de proceso planificación, diseño y
diseño,desarrollo y planificación de nuevos desarrollo de nuevos servicios
servicios

Definir en el procedimiento previamenre Entregables caracterización de 1-Dec-19

diseñado la caracterización de este proceso de proceso planificación, diseño y
diseño,desarrollo y planificación de nuevos desarrollo de nuevos servicios
servicios

15-Jul-19
Definir con el responsable de calidad la
metodología de control de cambios para el Acta de reunion con acuerdos
proceso de planeación, diseño y realizados durante esta misma
desarrollo de nuevos servicios

Diseñar junto a coordinación de calidad Entregable documentos de

las estrategias de seguimiento, medición, seguimiento, medición, analisis y 1-Dec-19
analisis y evaluación de los procesos evaluación de los procesos
D
Responsables Presupuesto
Procesos involucrados
Coordinación sg-sst coordinadora de sg-sst 1300000 en horas
laborales de los
responsables

Calidad Coordinador de calidad 2200000 en horas

laborales de responsables

Calidad Coordinador de calidad 220000 en horas laborales de

responsables

Calidad Coordinador de calidad 220000 en horas laborales de

responsables

Calidad Coordinador de calidad 220000 en horas laborales de

responsables

Calidad Coordinador de calidad 34375 en horas laborales de

responsables

Coordinador de
15000000 en horas
Calidad, Alta dirección calidad,Administradora,
laborales
vicepresidencia ejecutiva