Módulo 2:

Técnicas Administrativas
de Compra-Venta

Unidad didáctica 4:
Almacén

FacturaPlus Élite
 UNIDAD
DIDÁCTICA

Almacén
Créditos

Innovación y
cualificación Autor/es: Fuentes Innovación y Cualificación

Maquetación e Impresión en: Innovación y Cualificación, S.L. © 2003

Pol. Ind. Antequera, Avda. del Romeral, 2 - 29200 ANTEQUERA (Málaga)
Tfno.: 952 70 60 04 Fax: 952 84 55 03 e-mail: innova@antakira.com
página web: www.antakira.com
 Almacén

Presentación

Una de las bases a la hora de trabajar con FacturaPlus es el almacén. De él salen

las mercancías cuando se produce una venta, y a él entran los artículos cuando la
empresa realiza una compra.

De ahí que la presente unidad se dedique íntegramente a conocer las diferentes

opciones que presenta el menú Almacén. Así, aprenderás a trabajar con las dis-
tintas opciones relacionadas con el almacén y a llevar un control de la mercancía
almacenada.

Temporalización

3 horas.

Objetivos de la Unidad Didáctica

Conocer y aplicar todas las operaciones relacionadas con las entradas de mer-
cancías, a través del menú almacén.

Aprender a llevar un control del almacén.

Saber crear pedidos, albaranes y facturas.

147
Unidad Didáctica 4

Saber realizar movimientos de almacén, regularización de almacenes e histórico

de movimientos

Contenidos
de la Unidad Didáctica

1. Introducción.

2. Pedidos.

3. Albaranes.

4. Facturas.

5. Gestión de pagos.

6. Control de almacén.

Resumen.

Ejercicios de repaso y autoevaluación.

Solucionario ejercicios de repaso y autoevaluación.

148
 Almacén

1 Introducción

A través del menú Almacén realizamos

todas las operaciones relacionadas con
las entradas de mercancías a la em-
presa. También es posible llevar un con-
trol de los stocks existentes en el alma-
cén.

Este menú está integrado por varias

opciones distintas: Pedidos, Albaranes,
Facturas, Gestión de pagos, Movimien-
Menú Almacén
tos de Almacén, Regularización de Al-
macenes e Históricos de Movimientos.
Con las tres últimas llevaremos el con-
trol del Almacén.

Cada una de ellas serán explicadas más extensamente en los epígrafes siguien-
tes. Ahora cabe señalar que estas operaciones sólo tienen relación con las entra-
das de artículos en almacén.

2 Pedidos

Esta opción recoge los pedidos que se realicen a los proveedores. No representa-
rán entradas reales de artículos al almacén, sino que su utilidad radica en la
información que proporcionan sobre cantidades pendientes de recibir. Aunque
esta operación de Pedidos no es necesario realizarla, pues se puede pasar direc-
tamente a confeccionar los albaranes de proveedores, si la utilizamos, podremos
llevar un control sobre estos registros.

149
Unidad Didáctica 4

Para acceder a ella contamos con dos opciones:

– Desde el menú Almacén, escogiendo la opción Pedidos.

– O bien, utilizando el icono de acceso directo Pedidos a Proveedores .

Al acceder a esta opción aparece la siguiente pantalla (figura siguiente).

Ventana Pedidos a proveedores

Para introducir datos debemos activar el icono Añadir. A continuación aparecerá

la siguiente ventana de introducción de datos, que contiene los siguientes cam-
pos (figura siguiente):

150
 Almacén

Ventana Detalle de pedidos a proveedores

Esta ventana se divide en dos partes: una primera parte donde introducimos los
datos que posteriormente integrarán el albarán, y que serán los datos identificativos
del pedido; y una segunda parte donde introducimos los distintos artículos que
conformarán el pedido en sí.

Veamos en primer lugar los datos que integran la primera parte de esta ventana.

– Nº Pedido: este campo aparecerá desactivado ya que el programa irá

asignando automáticamente este número.

– Fecha: día, mes y año con que se dará de alta el pedido.

– Proveedor: código del proveedor que nos suministra los artículos.

– Divisa: código de la divisa con la que se realiza la operación.

– Almacén: código del almacén al que entrarán los artículos incluidos en el

pedido.

151
Unidad Didáctica 4

– F. Entrada: contendrá la fecha en la que presumiblemente se recibirá el

pedido. No es necesaria para la realización del pedido.

– Su pedido: este campo recogerá el número de pedido asignado por el

proveedor. Es meramente informativo y no es necesario para la realización
de un pedido.

– Condiciones: campo que recogerá las condiciones de entrega del pedido

(portes pagados, debidos, etc.). No es necesaria para la realización del
mismo.

– Expedición: Campo que recogerá la forma de expedición del pedido. No

es necesaria para la realización del mismo.

– Observaciones: En este campo introducimos las observaciones referentes

al pedido. Es meramente informativo y su omisión no afectará al mismo.

– Total: campo que recogerá el total del pedido. Lo introducirá

automáticamente el programa cuando demos de alta a los artículos del
pedido.

Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del pedido. Ahora
debemos de dar de alta a los artículos que compondrán este pedido.

Para ello debemos hacer clic sobre el icono Añadir, tras lo cual aparecerá la
siguiente ventana.

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 Almacén

Ventana Líneas de pedidos a proveedores

En esta ventana es donde se introducen los artículos que integrarán el pedido.

Para cada uno de los artículos que compremos debemos rellenar un registro
distinto.

Los campos que la componen son:

– Producto: código del artículo que se vaya a introducir en el pedido. Una

vez introducido aparecerá automáticamente la descripción de dicho artícu-
lo.

– Cantidad: número de unidades que se solicitarán al proveedor.

– Precio Divisa: precio por unidad del artículo en la divisa introducida con
anterioridad. Este registro aparecerá por defecto cuando se introduzca el
código del artículo, aunque cabe la posibilidad de modificarlo.

– Cantidad Entrada: número de unidades que vayan entrando. Esta opción

aparecerá desactivada, y será el propio programa el que vaya actualizando
este campo, conforme se vayan recibiendo los artículos.

– % Descuento: porcentaje del descuento que está acordado con el

proveedor.

153
Unidad Didáctica 4

– Importe: este campo recogerá la multiplicación del número de artículos

por el precio unitario. Se actualizará automáticamente.

Así se irán introduciendo tantas líneas como artículos se quieran pedir. Una vez
finalizada la introducción de registros debemos pulsar el botón denominado
Actualizar.

Para aquellas empresas que trabajen con artículos por propiedades la introduc-
ción de datos en la figura anterior varía un poco. Cuando introduzcamos el códi-
go del artículo, aparece una nueva ventana donde podemos indicar la cantidad
solicitada de cada artículo por propiedades (figura siguiente).

Ventana Líneas de pedidos a proveedores

154
 Almacén

3 Albaranes

Esta opción genera o recoge los albaranes que se realicen a los proveedores.
Estos son los documentos que realmente dan entrada de los artículos en el alma-
cén. Se podrán efectuar albaranes de pedidos ya realizados o bien efectuar el
albarán directamente, sin tener que pasar por la opción Pedidos, vista en el pá-
rrafo anterior.

Entonces cabe preguntarse: ¿para qué sirve la opción anterior?. Pues bien, esta
opción nos servirá para que, a la hora de recoger los albaranes, sea suficiente
con introducir el número del pedido, ya que automáticamente se generará el
albarán.

Si por el contrario la opción Pedidos no se realiza, en estos momentos debemos

generar un albarán con los distintos artículos que se reciban del proveedor, si-
guiendo unos pasos casi idénticos a los anteriores.

Para poder recoger los albaranes de los proveedores contamos con dos opciones:

– Activar la opción Albaranes, del menú Almacén.

– O bien, utilizar el icono de acceso directo Albaranes de Proveedores .

Al acceder a esta opción aparecerá la siguiente ventana.

155
Unidad Didáctica 4

Ventana Albaranes de proveedores

En ella aparecerán la totalidad de los albaranes recogidos, incluyendo como cam-

pos: Nº de albarán, Fecha del mismo, Proveedor que nos suministra los géneros,
Fecha de entrada de mercancías y el total del albarán.

Esta ventana cuenta con una barra de botones que hará posible la actualización
y mantenimiento, ésta se encuentra situada a la izquierda de la misma.

Para introducir nuevos registros debemos hacer clic sobre el icono Añadir. En la
ventana de introducción de datos encontraremos los siguientes registros (figura
siguiente):

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 Almacén

Ventana Detalle de albaranes de proveedores

– Nº Albarán: primer campo de esta ventana. Aparecerá inactivo ya que el

programa irá asignando automática y correlativamente este número.

– Fecha: día, mes y año con que se dará de alta el albarán.

– Nº pedido: este campo será el que recoja el número de pedido sobre el

que se realiza el albarán. Este será el lugar donde introduciremos el núme-
ro creado con la opción vista en el párrafo anterior. Si esta opción se reali-
zó, sólo tendremos que introducir este número y automáticamente se ge-
nera el albarán. Si no hubiésemos realizado el pedido con anterioridad,
este espacio quedaría en blanco. Incluye la búsqueda incremental para la
localización del pedido.

– Proveedor: código del proveedor que nos está suministrando las

mercancías.

– Divisa: código de la divisa con la que se realiza la operación.

157
Unidad Didáctica 4

– Valor en Euros: corresponde al cambio en euros de la divisa con que se

trabaja.

– Almacén: código del almacén que recogerá las mercancías suministradas

por el proveedor.

– F. entrada: fecha en la que se espera recibir las mercancías.

– F. pago: introduciremos la forma de pago para el albarán.

– Total: campo que recogerá el total del albarán. Será introducido

automáticamente por el programa, una vez introducidos los artículos que
se incluyen en el mismo.

Estos campos, que acabamos de describir, conforman la primera parte del alba-
rán. Deberán ser rellenados antes de proceder a introducir los artículos que for-
marán parte del mismo.

Para comenzar con este proceso debemos hacer clic sobre el botón Añadir. Segui-
damente nos aparecerá una ventana, de similares características a la vista en el
epígrafe anterior, cuando dimos de alta a los artículos que formaban parte del
pedido. La ventana a la que se hace referencia es la siguiente:

Ventana Líneas de albaranes de proveedores

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 Almacén

Esta ventana está compuesta por los siguientes campos:

– Producto: código del producto que se vaya a introducir en el albarán.

– Cantidad: número de unidades recibidas de dicho producto.

– Precio Divisa: precio por unidad del artículo. Este campo lo introducirá
automáticamente el programa cuando introduzcamos el código del pro-
ducto.

– Importe: resultado de multiplicar el número de unidades recibidas por su

precio unitario. Este resultado lo introduce automáticamente el programa.

Este proceso se tendrá que repetir tantas veces como artículos integren el alba-
rán. Una vez introducidos todos los artículos haremos clic sobre el icono
Actualizar.

Como ocurría con la opción Pedidos, si el artículo solicitado está descrito por
propiedades, al activar el artículo nos aparecerá una pantalla igual a la vista en el
epígrafe anterior «Líneas de pedidos a proveedores» donde indicaremos la canti-
dad solicitada de cada referencia.

En este punto es importante recordar que este proceso no hay que realizarlo en el
caso de haber dado de alta con anterioridad el pedido de dichos artículos. Bastará
con introducir el número del pedido en su lugar correspondiente para que el
albarán se genere automáticamente, a partir de los datos de dicho pedido.

También es necesario saber que un albarán generado a partir de un pedido,

puede modificarse en lo que respecta a la cantidad recibida o al precio de los
artículos, por variaciones que puedan surgir a última hora.

Una vez actualizado el albarán, el pedido cambiará su estado de pedido por el de

recibido.

159
Unidad Didáctica 4

Otra forma de generar albaranes automáticamente, es hacerlo desde la ventana

de pedidos. En esta ventana aparece un botón denominado Albarán, que acti-
vándolo nos da la posibilidad de poder generar el albarán o la factura de dicho
pedido. Para ello nos basta hacer clic en una de estas dos opciones y el programa
crea el documento solicitado:

Ventana Generación de factura de albarán

4 Facturas

Con esta opción podemos llevar un control sobre las facturas facilitadas por el
proveedor. Para acceder a ella contamos con dos opciones:

– Desde el menú Sistema.

– O con el icono de acceso directo Facturas a proveedores .

Al acceder a esta opción aparece la siguiente ventana:

160
 Almacén

Cuadro de diálogo Facturas de proveedores

Aquí es posible llevar un control sobre las facturas recibidas. Pero además, se
pueden añadir nuevas, modificar o eliminar las existentes, etc.

Cuando se da de alta una nueva factura aparece la siguiente ventana:

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Unidad Didáctica 4

Ventana Detalle de facturas de proveedores

Si te fijas es de características similares a las vistas en las opciones anteriores de

trabajo: pedido y albaranes.

Si la factura no se realiza a partir de un albarán anterior, debemos introducir los

datos identificativos de la misma, así como los productos que se están recibiendo.
Si la factura se genera a partir de un albarán dado de alta con anterioridad, sólo
se debe introducir el número de dicho albarán y el programa genera la factura de
forma automática.

Tanto la opción Albaranes como la opción Facturas cuentan, en su pantalla gene-

ral de trabajo, con un icono denominado Agrupar. Este icono nos servirá para
agrupar distintos documentos de un mismo proveedor. Por ejemplo, si recibimos
en un mes o una semana varios pedidos de un mismo proveedor, se puede gene-
rar un solo albarán por la totalidad de dichos pedidos. Lo mismo ocurre con las
facturas. Si tenemos varios albaranes de un mismo proveedor, se pueden agru-
par, generando así una sola factura.

162
 Almacén

La ventana que se abre cuando se accede a esta opción es la siguiente:

Ventana Facturas agrupadas de albaranes de Proveedores

En ella se pueden acotar tanto los códigos de los proveedores, como los paráme-
tros de fecha, así como también se puede establecer un orden de presentación de
documentos.

Una vez acotados estos parámetros y haciendo clic en Aceptar se abre otra venta-
na donde aparecen todos los documentos pendientes de facturar (figura siguien-
te). Se podrán seleccionar todos o sólo algunos. En principio aparecen todos ac-
tivados, si quisiéramos desactivarlos nos situamos sobre él y hacemos clic en el
botón Selección. Si quisiéramos que en la factura apareciesen todos, hacemos
directamente clic en Actualizar y se genera la factura o facturas.

163
Unidad Didáctica 4

Cuadro de diálogo Borrador de albaranes

5 Gestión de pagos

Mediante esta opción podemos llevar un control sobre los documentos de pago
generados por el programa a partir de las facturas emitidas por los proveedores.

Se accede a la misma a través del menú Almacén o a través de los iconos de

acceso directo, aunque dichos iconos no aparecen por defecto en el programa,
sino que hay que establecerlos mediante la ruta Útil/Perfiles de usuarios/
Barra de botones.

Cuenta con dos subopciones: Recibos y Pagos y devoluciones.

164
 Almacén

Submenú Gestión de pagos

5.1. Recibos

El programa generará de una factura, y dependiendo siempre de la forma de

pago al proveedor, los recibos que de la misma se generen. Por ejemplo: de un
proveedor de forma de pago al contado, emitirá un solo recibo; de un proveedor
de forma de pago a plazos, emitirá tantos recibos como plazos tenga estableci-
dos, hasta completar el total de la factura.

El proceso de generación de recibos es automático. Es decir, no hay que

darlos de alta, el programa se encargará de emitirlos, estableciendo todos aque-
llos datos que son necesarios para su cumplimentación.

La pantalla donde se gestionan es la siguiente:

165
Unidad Didáctica 4

Cuadro de diálogo Recibos de proveedores

5.2. Pagos y devoluciones

Esta segunda opción sirve para gestionar los Pagos y devoluciones de los recibos
generados por el programa así como su posible contabilización.

Casi todos los datos que componen esta opción son recogidos de la opción ante-
rior.

166
 Almacén

Ventana Pagos y devoluciones

6 Control de almacén

Con las tres últimas opciones del menú Almacén, podemos llevar un control sobre
el almacén o almacenes que posea la empresa. Estas opciones son:

– Movimientos de almacén.

– Regularización de almacenes.

– Histórico de movimientos.

Veamos detenidamente cada una de estas opciones.

6.1. Movimientos de almacén

Cuando una empresa posee varios almacenes es normal que entre ellos se pro-
duzca un intercambio de mercancías. Para poder registrar este traspaso de artícu-
los de un almacén a otro contamos con la opción Movimientos entre almacenes.

167
Unidad Didáctica 4

Al acceder a dicha opción el programa mostrará en pantalla una ventana con las
siguientes características:

Ventana Movimientos entre almacenes

Esta ventana se compone de dos partes: una donde aparecerán los datos de los
almacenes que están realizando el intercambio y otra parte donde se reflejan los
artículos que se están traspasando.

Una vez completados los datos de la primera parte; es decir, el código del alma-
cén origen y del almacén destino, y la causa de este traspaso, debemos comenzar
a introducir los artículos. Para ello, utilizaremos el botón Añadir de la barra de
herramientas, de la ventana anterior.

La pantalla que nos aparecerá a continuación, siempre que los artículos no tengan
propiedades, es la siguiente y contiene los campos:

168
 Almacén

Ventana Movimiento de artículos

– Producto: código del artículo que será traspasado.

– Stock: unidades de stock del artículo en el almacén. No será accesible por

el usuario, e informa sobre la cantidad de mercancías de que se dispone en
el almacén origen.

– Mover: cantidades y envases del producto que se está traspasando al al-

macén de destino.

Esta ventana tendrá que activarse tantas veces como artículos distintos se están
transfiriendo entre los almacenes.

Si los artículos estuviesen clasificados por propiedades se abriría una ventana

similar a la vista cuando se realizaban los pedidos o los albaranes, donde apare-
cen todas las referencias posibles del género y donde podemos indicar igualmen-
te la cantidad a traspasar de cada una de ellas.

Una vez concluido el proceso de traspaso, y para que éste quede reflejado en el
ordenador, debemos hacer clic sobre el icono Actualizar.

6.2. Regularización de almacenes

En ocasiones puede ocurrir que los stocks (derivados de las entradas y salidas
registradas con el programa) no coincidan realmente con los que disponemos de

169
Unidad Didáctica 4

una manera material en los almacenes. ¿Por qué ocurre esto?. Pues hay varios
motivos que pueden ser la causa de este descuadre: roturas, mercancías defec-
tuosas, caducadas o bien mercancías devueltas.

Para poder solventar este problema, el programa cuenta con una opción que
permite realizar una regularización en los almacenes para ajustar el stock de
cualquiera de ellos, eliminando o añadiendo mercancías manualmente. Esta op-
ción se denomina Regularización de almacenes.

Cuando accedemos a ella, el programa mostrará la siguiente ventana:

Cuadro de diálogo Regularización de almacenes

Esta ventana está compuesta de dos partes: una donde aparece el código del
almacén al cual le estamos realizando la regularización y la causa de la regulari-
zación; y otra parte en la que aparecerán los artículos.

Una vez introducido el código del almacén y la causa o motivo de la regulariza-

ción, el programa activa la parte inferior de la ventana con la situación de stocks
de artículos por almacén.

170
 Almacén

Seleccionando el registro y haciendo clic en el botón Modificar, podemos introdu-

cir la nueva cantidad de género que se posee.

6.3. Histórico de movimientos

Esta opción es puramente informativa y muestra los movimientos de entradas y

salidas de Almacén, tanto por Regularización como por traspasos entre
Almacenes.

Ventana Histórico de regularizaciones y movimientos entre almacenes

171
 Almacén

R Resumen

A través del menú Almacén realizamos todas las operaciones relacionadas

con las entradas de mercancías a la empresa y nos permite llevar un control
de los stocks existentes en el almacén. Dichas operaciones son:

– Pedidos: recoge los pedidos que se realicen a los proveedores. Pode-

mos acceder de dos formas:

• Menú Almacén/Pedidos.

• O bien, haciendo clic en el icono de acceso directo «Pedidos a pro-

veedores», de la barra de herramientas.

– Albaranes: esta opción genera o recoge los albaranes que se reali-

cen a los proveedores. Estos son los documentos que realmente dan
entrada de los artículos en el almacén. Para acceder a ella contamos
también con dos opciones:

• Menú Almacén/Albaranes.

• O bien, haciendo clic en el icono «Albaranes de Proveedores» de la

barra de herramientas.

– Facturas: mediante esta opción se pueden tener un fichero actualiza-

do con las distintas facturas emitidas por el proveedor. Para acceder a
ella se cuenta con dos opciones:

• Menú Almacén/Facturas.

173
Unidad Didáctica 4

• O bien, activando el icono de acceso directo Facturas de proveedo-

res de la barra de herramientas.

– Gestión de Pagos: con esta opción podemos llevar un control sobre

los recibos de pago generados por el programa a partir de las factu-
ras.

Cuenta con dos opciones: recibos y Pagos y devoluciones.

– Control de Almacén: aquí nos encontramos con tres opciones impor-

tantes:

• Movimientos de almacén: permite llevar un control de traspaso

de artículos de un almacén a otro. Se accede a dicha opción me-
diante:

Menú Almacén/Movimientos de almacén.

• Regularización de almacenes: permite realizar una regulariza-

ción en los almacenes para ajustar el stocks de cualquiera de ellos,
eliminando o añadiendo mercancías manualmente. La forma de
acceder a ella es:

Menú Almacén/Regularización de almacenes.

– Histórico de movimientos: en esta opción se muestran las entra-

das y salidas de almacén, tanto por regularización como por movi-
mientos entre almacenes. Podemos acceder a ella mediante:

Menú Almacén/Histórico de movimientos.

174
 Almacén

E Ejercicios de repaso
y autoevaluación

1. A partir de este tema vamos a llevar un control sobre la empresa Abo-

nos Marcial, S.A., contabilizando las entradas y salidas de artículos que
se produzcan durante el año 2003.

Antes de comenzar a contabilizar estas entradas y salidas debes realizar

un traspaso de mercancías de un almacén a otro. Asimismo, hay que
traspasar 100 unidades del artículo 3 Fosfato bicálcico 10 kg. del
almacén central al almacén de las tiendas.

Una vez realizado esto, comenzamos a introducir operaciones que se

producirán durante el año 2003. Se trata de operaciones de compras de
artículos en almacén. Para tratar éstas debes, en primer lugar, realizar
los pedidos y posteriormente confeccionar los albaranes a partir de estos
pedidos. Como almacén de destino de las mercancías aparecerá siem-
pre el almacén 1.

Los albaranes se confeccionarán cuando sean enviados por el proveedor

y se generarán a partir de los pedidos elaborados. Para confeccionar las
facturas se usa la opción Agrupar, introduciendo como fecha de factura
la que coincida con el día de su confección.

Las operaciones efectuadas durante el año 2003 son:

– 05-01-03: Compramos a Almacenes Garrido 500 Abonos sintéti-

cos orgánicos 25 kg.

175
Unidad Didáctica 4

– 10-01-03: Compramos a Abonos Berdoy:

• 100 Nitrógeno amoniacal 10 kg.

• 300 Sulfato de potasio 5 kg.

– 15-01-03: Los proveedores nos envían las mercancías y los

albaranes pendientes hasta la fecha.

– 25-01-03: Compramos a Almacenes Garrido:

• 500 Nitrógeno Amoniacal 10 kg.

• 50 Abonos Sintéticos Orgánicos 25 kg.

– 31-01-03: Los proveedores nos envían las mercancías y los

albaranes pendientes hasta la fecha.

– 31-01-03: Generamos las facturas del mes de enero.

– 31-01-03: Pasamos 100 unidades de cada artículo del almacén

central al de las tiendas.

– 15-02-03: Compramos a Almacenes Garrido:

• 200 Sulfato de potasio 5 kg.

• 50 Abonos sintéticos orgánicos 25 kg.

– 28-02-03: Recibimos los albaranes pendientes hasta la fecha y ge-

neramos las facturas del mes de febrero.

– 28-02-03: Pasamos 100 unidades de cada artículo del almacén

central al de las tiendas.

176
 Almacén

– 03-03-03: Compramos a Abonos Berdoy:

• 300 Fosfato bicálcico 10 kg.

• 100 Abonos sintéticos orgánicos 25 kg.

– 08-03-03: Recibimos las mercancías y los albaranes pendientes has-

ta la fecha.

– 31-03-03: Generamos las facturas del mes de marzo.

– 31-03-03: Pasamos 100 unidades de cada artículo del almacén cen-

tral al de las tiendas.

– 12-07-03: Compramos a Almacenes Garrido 500 Nitrógeno

Amoniacal 10 kg.

– 21-07-03: Recibimos las mercancías y los albaranes pendientes has-

ta la fecha.

– 31-07-03: Generamos las facturas del mes de Julio.

– 31-07-03: Pasamos 100 unidades de cada artículo del almacén

central al de las tiendas.

– 25-09-03: Compramos a Almacenes Garrido:

• 50 Abonos sintéticos orgánicos de 25 kg.

• 30 Sulfato de potasio 5 kg.

– 30-09-03: Recibimos las mercancías y los albaranes pendientes y

realizamos las facturas del mes de septiembre.

177
Unidad Didáctica 4

– 30-09-03: Pasamos 100 unidades de cada artículo del almacén cen-

tral al de las tiendas.

– 10-12-03: Compramos a Almacenes Garrido:

• 150 Abonos Sintéticos Orgánicos 25 kg.

• 200 Nitrógeno Amoniacal 10 kg.

– 18-12-03: Recibimos las mercancías y los albaranes pendientes hasta

la fecha.

– 31-12-03: Generamos las facturas del mes de diciembre.

Una vez registradas estas operaciones imprime un listado de las facturas

y recibos de proveedores.

2. ¿A través de qué menú realizamos las operaciones relacionadas con las

entradas de mercancías en la empresa?

Almacén.
Sistema.
Fábrica.

3. ¿Con qué tres opciones llevaremos el control del Almacén?

Pedidos, Albaranes y Facturas.

Recibos, Pagos y devoluciones.
Movimientos de almacén, Regularización de almacenes e Histórico
de movimientos.

178
 Almacén

4. ¿Qué opción representa el siguiente icono ?

Albaranes.
Facturas.
Pedidos.

5. ¿Qué documentos son los que dan entrada a los artículos en el alma-
cén?

Albaranes.
Facturas.
Pedidos.

6. La opción Agrupar es privativa de:

Pedidos y Albaranes.
Albaranes y Facturas.
Pedidos y Facturas.

7. ¿Qué opción hace posible la contabilización de los recibos?

Recibos.
Pagos y devoluciones.
Pagos y contabilización.

8. ¿Qué opción permite realizar regularizaciones de los almacenes, elimi-

nando o añadiendo mercancías manualmente?

Movimientos de almacén.
Regularización de almacenes.
Histórico de movimientos.

179
 Almacén

Solucionario

S ejercicios de repaso
y autoevaluación

1. Las soluciones de este ejercicio las puedes encontrar en la siguiente

dirección web: www.innovacionycualificacion.com/material/
solucionarios.

2. Almacén.

3. Movimientos de almacén, Regularización de almacenes e Histórico de

movimientos.

4. Pedidos.

5. Albaranes.

6. Albaranes y Facturas.

7. Pagos y devoluciones.

8. Regularización de almacenes.

181