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    Puntos Claves

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    Fanny Guerrero Di Jeshua
    Este documento presenta un análisis económico y financiero de un proyecto de empresa. Incluye la elaboración de presupuestos de ventas, inversiones, costos fijos y variables para los próximos 3 años. También incluye tablas de flujo de efectivo, estado de resultados e indicadores de rentabilidad. El objetivo es determinar la viabilidad financiera del proyecto y el plazo para recuperar las inversiones iniciales. Finalmente, analiza si el precio del servicio es competitivo y otros indicadores que justificarían la creación de la

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    Este documento presenta un análisis económico y financiero de un proyecto de empresa. Incluye la elaboración de presupuestos de ventas, inversiones, costos fijos y variables para los próximos 3 años. También incluye tablas de flujo de efectivo, estado de resultados e indicadores de rentabilidad. El objetivo es determinar la viabilidad financiera del proyecto y el plazo para recuperar las inversiones iniciales. Finalmente, analiza si el precio del servicio es competitivo y otros indicadores que justificarían la creación de la

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    Gr02-ej5-v1 Proyecto: Consultoria a su Alcance

    23 de agosto de 2019 Autores: Fanny Guerrero


    Maestría Internacional en Administración y Dirección de Empresas

    5. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DE EMPRESA

    5.1. Desarrollo del presupuesto de empresa.

    5.1.1. Definir horizonte de planeamiento

    El presupuesto es una herramienta que nos ayuda a la planificación de los gastos e ingresos de una
    actividad, es decir es la estimación futura de las operaciones y recursos de una empresa el cual no es la
    realidad de esta, pero debe ser un supuesto razonable para así identificar las fortalezas y debilidades del
    proyecto, esta evaluación o estimación puede sufrir modificaciones en el proceso ya sean reducciones,
    adiciones, créditos o contracreditos, para obtener un presupuesto definitivo que es el que nos muestra la
    realidad económica del proyecto y poder dar uso adecuado a los recursos para alcanzar las metas en
    determinado tiempo.

    De acuerdo a lo anterior, expresaremos en términos monetarios a donde queremos llegar por tal motivo
    se decidió utilizar el modelo de la planilla a 3 años, ya que consideramos que en este plazo mediremos la
    calidad de gestión eficiente del proyecto

    En base a esta elección, se determinará el modelo de plantilla a utilizar para realizar el análisis económico
    financiero (borrar comentario antes de entregar la Versión Final).

    5.1.2. Presupuesto de ventas

    Para dar el precio al servicio partí de la estimación de la demanda en el ejercicio 4 donde se proyectó que
    330 empresas en un semestre lo que equivale en un año 660 empresas, así que esta fue mi estimación
    para hacer el ejercicio, también para obtener el precio incluí los costos en los que incurriríamos para
    ofrecer el servicio de los cuales pude observar:

    Costos de Suministros diversos: Costos conformados por las compras que realiza la empresa para
    poder brindar dar el servicio.
    Costos de Mano de Obra por el Servicio: Costos conformados por los sueldos, honorarios, comisiones
    de los trabajadores que ofrecen el servicio.
    Costos Indirectos: Costos conformados por elementos que intervienen indirectamente en la prestación
    del servicio, tales como: depreciación, energía, agua, teléfono, internet, alquileres, mantenimiento,
    reparaciones.
    Entonces el valor de los costos equivale a $75.000, el margen 30% y la mano de obra varía según la
    consultoría. El incremento de las cantidades lo hice estimando un IPC de 6% en cada año. Todo
    estimado en pesos colombianos:

    Costo 75000
    MO 150000
    Total costo 225000
    Margen U 30% 67500
    precio servicio 292500
    Costo 75000
    MO 80000
    Costo 75000 Total costo 155000
    MO 100000 Margen U 30% 46500
    Total costo 175000 precio servicio 201500
    Margen U 30% 52500
    precio servicio 227500
    Este punto se completa con la tabla Presupuesto Ventas del archivo Excel que forma parte de este
    ejercicio. (Borrar comentario antes de entregar la Versión Final).
    5.1.3. Programación de las inversiones

    Este punto se completa con la tabla Presupuesto Inversiones del archivo Excel que forma parte de este
    ejercicio. (Borrar comentario antes de entregar la Versión Final).

    5.1.4. Estimación de costos


    Este punto se completa con las tablas Presupuesto Costo Variable y Presupuesto Costo Fijo del archivo
    Excel que forma parte de este ejercicio. (Borrar comentario antes de entregar la Versión Final).

    5.2. Análisis Financiero

    Este punto se completa con las tablas Flujo Efectivos, Estado Resultados e Indicadores Rentabilidad del
    archivo Excel que forma parte de este ejercicio. (Borrar comentario antes de entregar la Versión Final).

    5.3. Conclusiones fundamentadas

    Desde un punto de vista estrictamente económico - financiero ¿el proyecto es viable?.

    ………

    ¿El proyecto de empresa es “conveniente”?. Justificar

    ... ... ...

    ¿Qué plazo estima que será necesario esperar para recuperar las inversiones?

    ... ... ...

    ¿El precio del producto es competitivo? Justificar.

    ………

    Si el proyecto tiene fines sociales o si es un proyecto con fines de lucro pero además genera un impacto
    social, ¿qué otros indicadores justifican la creación de la empresa?

    ………

    5.5. Fecha y responsables

    ………

    5.6. Anexos que procedan

    ... ... ...

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