Poi Umari 1

2019
2019-2021
POI - Plan Operativo Institucional
© Plan Operativo Institucional – PEI 2019-2021
Municipalidad Distrital de Umari

Provincia de Pachitea, Región Huánuco.
GESTIÓN MUNICIPAL 2019 - 2022
Alcalde : CAMILO VAYMESTER CUEVA MEDINA
Regidores : WALTER VILLANUEVA DURAN

: CESAR AYMER EUGENIO PONCE
: JONEL MASGO ALANIA
: ILDA CANTARO AYRA
: WALTER SABINO ROJAS
Junio de 2019
Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

1
Contenido
Presentación ........................................................................................................................................ 3
Base legal .......................................................................................................................................... 4
Cuadro N° 01: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI ..... 6
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS .................................................................................................... 7
1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL............................................................ 8
2. MISIÓN AL 2021 ................................................................................................................... 10
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) ........................................................ 11
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS ................................................................................................ 15
Reportes del POI Multianual ............................................................................................................ 19

2
Presentación
La Municipalidad distrital de Umari, en la provincia de Pachitea -Huanuco es

integrante del sistema Nacional de Planeamiento estrategico en el nivel de gobierno
local, en ese marco esta inserto a las disposiciones y normativas que emanan del
CEPLAN, por tanto debe aplicar el planeamiento estratégico en busca del desarrollo
integral de su localidad y asegurar una gestión pública al servicio del ciudadano en
todo el territorio provincial; para el cumplimiento de las funciones primordiales que
emanan de la ley orgánica de municipalidades y sobretodo, lograr el bienestar integral
de las personas; Más aún cuando abarca los aspectos ambientales, económicos,
sociales e institucionales, en un sentido amplio de estas dimensiones.
El Plan estrategico institucional, es un instrumento de Planeamiento de mediano
Plazo que es nexo entre el Plan de desarrollo concertado de largo plazo y las
actividades operativas que se realizan cada año.
El Plan Operativo Institucional es un instrumento de corto plazo que contribuye al

cumplimiento de las promesas electorales y ejercicio del Buen Gobierno, un medio
que permita mejorar los mecanismos de comunicación e intercambio con las
instituciones públicas y privadas que actúan localmente, tanto como un medio de
contacto directo con la sociedad civil, en ese sentido, el POI busca tambien
articularse en el mediano plazo con el PEI y adecuarse transversalmente a los
sistemas administrativos de manera que sea una herramienta de planificacion de
actividades y tareas que se desarrollan en cada una de las unidades organicas de la
municipalidad, en la busqueda del desarrollo integral del distrito y cumplimiento de
sus funciones y competencias asignadas a traves de su ley organica..
La ejecución de los procesos y actividades programadas, se dará principalmente

mediante la interacción de los recursos humanos y financieros, lo que viabilizan el
logro de los objetivos En ese marco, el POI se enlaza con el Presupuesto Institucional,
articulando y conciliando objetivos, procesos, productos y proyectos; La formulación
del POI 2019 y su modificatoria y actualización, ha seguido los lineamientos
establecidos de la “Guía para el Planeamiento Institucional” aprobada mediante
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN-PCD.

3
Base legal
 Constitución Política del Perú.

 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
 Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
 Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.
 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 29029, Ley de Mancomunidad Municipal y sus modificatorias.
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a
la Información Pública aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM y su
modificatoria.
 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias.
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
 Decreto Legislativo N° 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento.
 Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
 Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN.
 Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, Plan Anual de Contrataciones.
 Directiva N° 002-2016-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales
en el marco del Presupuesto por Resultados.
 Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN aprobada por Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD.
 Directiva N° 001-2018-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual.

4
 Decreto Supremo N° 029-2018-PCM que aprueba el Reglamento que regula

las Políticas Nacionales
 Decreto Supremo N° 056-2018-PCM que aprueba la Política General de
Gobierno al 2021.
 Decreto Legislativo N° 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
 Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento
 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto
 Resolución de Presidencia de. Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD .
APRUEBA LA GUIA DE Guía para el Planeamiento Institucional Modificada
 Visión del Perú al 2050, Visión aprobada por consenso en la sesión 126 del
Foro del Acuerdo Nacional. 29/04/2019.

5
Cuadro N° 01: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE UMARI
ESTRUCTURA ORGÁNICA - POI MULTIANUAL 2019- 2021
ÓRGANOS DENOMINACIÓN DE UNIDAD ORGÁNICA

1 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALCALDÍA
2 DIRECCIÓN GERENCIA MUNICIPAL
3 ÓRGANOS DE CONTROL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INTERNO Y DE DEFENSA
4 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
JUDICIAL
5 SECRETARIA GENERAL
6 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
7 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
8 INTERNA - APOYO SUB GERENCIA DE TESORERÍA
9 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
10 SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
11 SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y RENTAS
13 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
14 UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
15 UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
INTERNA - ASESORAMIENTO
16 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
17 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO
18
URBANO Y RURAL
19 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ,RURAL
20
Y CATASTRO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y
21
LIQUIDACIONES
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
22
DESASTRES
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ASUNTOS
23
COMUNALES
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
24 ÓRGANOS DE LÍNEA
PROGRAMAS SOCIALES
25 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
26 SUB GERENCIA DE DEMUNA Y OMAPED
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
27
GESTIÓN AMBIENTAL
28 SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
29
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
30
LOCAL
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y
31
TURISMO

6
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 72,000 358,570

0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN
LA SEGURIDAD CIUDADANA 94,430 255,318
0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0 181,220

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD
VEGETAL 36,798 96,798
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
PARA USO AGRARIO 92,396 67,396
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES 50,000 67,828
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 244,637 244,637
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1,590,199 4,775,953

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 948,211 2,089,312
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES
FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN
PERUANA 0 200,000
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES AL MERCADO 12,500 12,500
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS
TURÍSTICOS 264,522 249,872
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 0 369,883
9001: ACCIONES CENTRALES 2,957,332 2,649,330
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS 1,144,981 2,506,947

7
1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
Se planea para que el distrito de Umari en la línea de tiempo de la gestión

municipal 2019 – 2022 mejore la calidad de vida para todos sus pobladores
sostenido en un eje articulado en lo económico, espacial, de gestión
ambiental y social de sus 27 caseríos; apoyado en un gobierno democrático,
transparente y eficiente, generando acceso y oportunidades a servicios
municipales de calidad haciendo un mejor lugar para vivir
Para ello establece los lineamientos siguientes:
 Implementar en la Municipalidad Distrital de Umari, una Gestión

eficiente y con resultados, con cultura de planeamiento, innovación y
transparencia que Contribuye a la Gobernabilidad local y Desarrollo
Institucional
 Brindar a la ciudadanía de Umari adecuados y mejores Servicios
municipales y de Seguridad Ciudadana Participativa.
 Optimar el orden Territorial, el Desarrollo Económico y Ambiental en
el distrito de Umari.
 Búsqueda de la igualdad de oportunidades para la población y
Desarrollo Humano manera sostenida para la población, con la mejora
de los diversos programas sociales.

8
Gráfico N° 01: Lineamientos Institucionales
Implementaren la Municipalidad Distrital de

Umari, una Gestión eficiente y con resultados,
con cultura de planeamiento, innovación y
transparencia que Contribuye a la
Gobernabilidad local y Desarrollo Institucional
Mejorar del Desarrollo Brindar

a la ciudadanía de Umari Optimar el orden Territorial, el
adecuados y mejores Desarrollo Económico y
Servicios municipales y de Ambiental en el distrito de
Seguridad Ciudadana Umari.
Participativa.sociales.
Búsqueda de la igualdad de
oportunidades para la población y
Desarrollo Humano manera sostenida para
la población, con la mejora de los diversos
programas sociales..

9
2. MISIÓN AL 2021
En concordancia a los lineamientos del CEPLAN; Conforme a la ley Nº 27972

Ley Orgánica de Municipalidades que norma la naturaleza, finalidad,
competencias, funciones, organización y recursos de las municipalidades,
también gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, y en consenso con el equipo técnico, las
gerencias de línea y direcciones de la Municipalidad, se ha determinado la
siguiente misión
Gráfico N° 02: Lineamientos Institucionales
Identificar el Rol Central Identificar el Sujeto Identificar los

Atributos
Gobierno promotor del Población total del
territorio provincial de calidad, innovación,
desarrollo local y
Satipo. cobertura,
Prestador de servicios
oportunidad,
eficiencia y eficacia.
Misión
Institucional
MISIÓN INSTITUCIONAL
PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL

CON UN MODERNO EQUIPO DE GESTIÓN
MUNICIPAL, QUE BRINDA SERVICIOS
MUNICIPALES Y PROPORCIONA
PROYECTOS EFICIENTES CON
RESULTADOS QUE IMPACTAN
POSITIVAMENTE EN SUS POBLADORES
Y EL DESARROLLO DEL DISTRITO.

10
3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS

POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)
La gran meta que La Municipalidad pretende alcanzar o lograr al año 2021

como resultado de su planificación estratégica se basa en objetivos
estratégicos: Son los objetivos que pensamos lograr en cada una de las líneas
rectoras. Las líneas rectoras para el cambio institucional, marcan la manera en
que los objetivos específicos, resultados, actividades, indicadores y metas
deberán amalgamarse para que se realice el sueño de lo que la será la
Municipalidad de Umari en el año 2022 y en su proyección al 2030. Los OEI
definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida
de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento
de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna
definidas en la Ley Orgánica, en este caso de Municipalidades; por su
naturaleza, se definen dos tipos de objetivos: El OEI de tipo I se refiere a la
población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a
través de la entrega y uso de los bienes o servicios provistos.2 El OEI de tipo
II se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o
fortalecer. La entidad plantea un OEI de este tipo para mejorar sus procesos
de soporte o su diseño organizacional para solucionar problemas de gestión u
optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender adecuadamente a
su población.

11
Gráfico N° 03: Objetivos Estratégicos Institucionales
•IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL, MODERNA, PLANIFICADA, CON

RESULTADOS; TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.
OE1 •
• MEJORAR DE FORMA EFICIENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE SE

OE2 BRINDA A LA POBLACIÓN
• MEJORAR EL ACCESO SERVICIOS DE CALIDAD EN SALUD, EDUCACIÓN, LA

CULTURA Y RECREACIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO
OE3
• PROMOVER LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y ECONÓMICA

EQUILIBRADO, ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LO URBANO RURAL
OE4
• MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE

CENTROS POBLADOS Y LA POBLACIÓN FRENTE A EVENTOS DE ORIGEN
OE5 NATURAL Y ANTRÓPICOS.

12
Cuadro N° 02: Objetivos Estratégicos Institucionales e Indicadores
Objetivo Indicador 2019 2020 2021

Estratégico
Porcentaje de 85% 90% 95%
IMPLEMENTAR cumplimiento de
UNA GESTIÓN acciones del plan
MUNICIPAL, estratégico y plan
MODERNA, operativo
OE1 PLANIFICADA, Porcentaje Espacios 50% 60% 80%
CON de participación
RESULTADOS; ciudadana con
TRANSPARENTE Y funcionamiento
PARTICIPATIVA. adecuado.
Incremento en 50% 20% 20% 10%

MEJORAR DE de viviendas del
FORMA servicio de RRSS.
EFICIENTE LOS Reducción de índices 45 % 35 % 30 %
SERVICIOS de inseguridad
OE2
MUNICIPALES ciudadana en el
QUE SE BRINDA A distrito.
LA POBLACIÓN
Reducción 10% de 2% 3% 5%
anemia.
Reducción 8 % de 2% 3% 3%
desnutrición.
% de población 65% 70% 90%
atendida por
MEJORAR EL programas sociales
ACCESO
SERVICIOS DE porcentaje de los 50% 60% 70%
CALIDAD EN servicios de agua y
SALUD, saneamiento que
OE
EDUCACIÓN, LA brindan un adecuado
3
CULTURA Y servicio
RECREACIÓN DE Mejora en 12% 10% 11% 12%
LOS POBLADORES promedio los
DEL DISTRITO resultados de la
evaluación censal en
educación.
Incremento en 20% 10% 5% 5%
de poblados con
mejora de
infraestructura de
recreación y cultura.

13
20% de productores 10% 15% 20%

que mejoran su
volumen de
producción y
rentabilidad.
Incremento UA de 10 15 20
PROMOVER LA parcelas con sistemas
COMPETITIVIDAD de riego tecnificado.
AGROPECUARIA Y % de productores 5% 10% 15%
ECONÓMICA agroecológicos con
OE EQUILIBRADO, certificación
4 ORDENADO Y Numero de Km vías 1 5 10
SOSTENIBLE EN afirmadas
LO URBANO Numero de 1 1 1
RURAL Instrumentos de
. acondicionamiento
territorial y de
desarrollo urbano
implementados y
funcionando
Numero de atractivos 5 5 5
turísticos en valor
OE MEJORAR LA Identificación de 1 1 1
5 GESTIÓN zonas vulnerables,
AMBIENTAL Y con la participación de
REDUCIR LA la población activa
VULNERABILIDAD Porcentaje de zonas
DE CENTROS de riesgos y peligros 5% 10% 20%
POBLADOS Y LA protegidos.
POBLACIÓN Porcentaje de zonas 5% 10%
FRENTE A declaradas como
EVENTOS DE áreas de protección.
ORIGEN NATURAL
Y ANTRÓPICOS.
Fuente: Elaboración propia

14
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS
Conforme a lo establecido en guía para el planeamiento institucional; las AEI son

iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las
cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus
usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones. La naturaleza de las AEI
depende del tipo de OEI al cual contribuyen, las AEI para OEI de tipo I se refieren a
bienes o servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad. En este caso
se encuentran las acciones que pertenecen a los objetivos desde el 02 al 05 Las AEI
para OEI de tipo II se refieren a bienes o servicios intermedios entregados a usuarios
internos de la entidad. En términos de la cadena de valor, estas AEI contribuyen a la
producción bienes o servicios finales. No obstante, algunos AEI también pueden tener
usuarios externos; aquí se encuentran las acciones que corresponden a los objetivos
señalados en el 01.
Cuadro N° 03: OE 01 IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL,

MODERNA, PLANIFICADA, CON RESULTADOS; TRANSPARENTE Y
PARTICIPATIVA
N° DE AEI ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR
AEI.01.01 GESTIÓN INSTITUCIONAL CON % AVANCE DE DIRECCIÓN

ENFOQUE DE RESULTADOS Y
PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA
LA MUNICIPALIDAD DE UMARI
AEI.01.02 ACCIONES DE CONTROL INTERNO , % DE CONTROL
DEFENSA Y ASESORÍA IMPLEMENTADO EN LA
IMPLEMENTADAS EN LA ENTIDAD
MUNICIPALIDAD
AEI.01.03 %AVANCE DE SOPORTE
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. DE LA GESTIÓN
ESTABLECIDAS Y SUPERVISADAS ADMINISTRATIVA
PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL
AEI.01.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA INCREMENTO DE LA
MUNICIPAL OPTIMIZADA RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA Y NO
TRIBUTARIA
AEI.01.05 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO PORCENTAJE DE
Y GESTIÓN DEL TERRITORIO INSTRUMENTOS
ACTUALIZADO EN LA IMPLEMENTADOS
MUNICIPALIDAD

15
AEI.01.06 ESPACIOS DE CONCERTACIÓN YNUMERO DE ESPACIOS DE

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CONCERTACIÓN Y
FORTALECIDOS PARTICIPACIÓN
FUNCIONANDO
Cuadro N° 04 MEJORAR DE FORMA EFICIENTE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN
AEI.02.01 Programa de sensibilización % de población sensibilizada.

sobre manejo y disposición de
RRSS.
AEI.02.02 Servicio de manejo y disposición % de población atendida.

final de RRSS.
AEI.02.03 Programa de equipamiento y N° de equipos adquiridos

mejora de infraestructura del
01 infraestructura adecuada.
servicio de RRSS.
AEI.02.04 Funcionamiento de servicio de % de población atendida.

Serenazgo.
AEI.02.05 Acciones de capacitación para la  % de población

prevención y participación participante.
ciudadana en las tareas de
seguridad ciudadana.
Fuente: Elaboración ETM
Cuadro N° 05: OE 03 CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD, EDUCACIÓN,

LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO.
N° DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR

AEI
AEI.03.01 Programa de fortalecimiento y N° de JASS fortalecidas

apoyo a las JASS para la
operación y mantenimiento de
los servicios de agua y
saneamiento.

16
AEI.03.02 Monitoreo y vigilancia de la N° JASS con calidad de

calidad del agua. agua.
AEI.03.03 Construcción, rehabilitación, % de la población con

mejoramiento y/o sustitución de servicio de agua y
infraestructura de agua y saneamiento.
desagüe
AEI.03.04 Construcción, rehabilitación y/o N° de aulas.

sustitución de infraestructura
N° de puestos de salud.
educativa, de salud y desarrollo
cultural N° de espacios de
recreación
AEI.03.05 Desarrollo de las actividades N° de actividades

educativas, deportivas y de desarrolladas.
identidad cultural del distrito
AEI.03.06 Gestión de programas y N° de actividades

servicios alimentarios y sociales desarrolladas.
en beneficio de la población
Cuadro N° 06: OE 04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y

ECONÓMICA EQUILIBRADO, ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LO URBANO
RURAL.
N° de AEI ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR

AEI.05.01 Fortalecimiento de capacidades y apoyo a % de canales en
los comités de regantes en reparación, funcionamiento
mantenimiento de canales de riego
tecnificado.
AEI.05.02 Fortalecimiento a las organizaciones de 50 % de asociaciones de

productores para la mejora e incremento de productores fortalecidos
la producción agroecológica.
AEI.05.03 Fortalecimiento a las organizaciones de 50 % de asociaciones de

productores para la mejora e incremento de productores fortalecidos
la producción pecuaria.

17
AEI.05.04 Construcción, rehabilitación y % de vías en buen estado

mantenimiento de vías de de transitabilidad.
comunicación.
AEI.05.05 Destinos turísticos cuentan con % de conservación y
servicios para desarrollar una oferta puesta en valor de los
turística competitiva recursos turísticos en el
distrito
Cuadro N° 07 : OE 05 Reducir la vulnerabilidad de centros poblados y la

población frente a eventos de origen natural y antrópicos.

AEI.05.01 Implementación de prácticas
Numero de simulacros para
seguras para resiliencia y
realizar practicas seguras para
prevención y mitigación de
resiliencia
desastres en la población
AEI.05.02 Acciones de limpieza de causes y N° de cauces y quebradas.
quebradas
AEI.05.03 Porción de la población capacitada
Mejorar la gestión ambiental en el
en adaptación y mitigación del
distrito de Umari
cambio climático
AEI.05.04 Instalación y funcionamiento de N° de vivero en producción
viveros forestales y frutícolas.
AEI.05.05 Programa de forestación y N° de fuentes de agua protegidos.
reforestación de fuentes de agua, N° de áreas forestados.
bosques y áreas riesgos y peligros.

18
Reportes del POI Multianual
ANEXO B-4: POI CON PROGRAMACIÓN

MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN
FÍSICA Y DE COSTEO
Anexo B-4: POI Multianual - Programación Física y Costeo

Años 2019 ,2020 ,2021
Periodo PEI: 2019-2021 Fecha:
Nivel de Gobierno: Gobiernos locales Pag:
Sector: Gobiernos locales
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
Unidad Ejecutora: ALCALDIA
Centro de Costo: ALCALDIA
OEI.01 OBJETIVO ESTRATEGICO : IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL, MODERNA, PLANIFICADA, CON RESULTADOS; TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.
AEI.01.01 ACCIÓN ESTRATÉGICA: GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS Y PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE UMARI
PERIODO PROGRAMACIÓN MENSUAL TOTAL
COD ACTIVIDAD OPERATIVA /INVERSIONES UBIGEO U.M. PRIORIDAD
MULTIANUAL META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 230,390
ALCALDIA CONDUCCION Y Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO1 100804 Documento Muy alta 2020
ORIENTACION SUPERIOR Costeo S/. 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 230,390
2021 Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Costeo S/. 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 19,199 230,390
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
IMAGEN INSTITUCIONA - GESTION Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ADMINISTRATIVA Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2020
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35
2019
Costeo S/. 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 37,032
ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35
PROCURADURIA MUNICIPAL Costeo S/. 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 37,032
Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35
2021
Costeo S/. 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 3,086 37,032
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
SECRETARIA GENERAL - GESTION Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2021
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 66,036
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA Costeo S/. 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 66,036
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2021
Costeo S/. 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 5,503 66,036
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 333,312
GERENCIA MUNICIPAL - CONDUCICON Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Y ORIENTACION SUPERIOR Costeo S/. 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 333,312
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2021
Costeo S/. 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 27,776 333,312

20

Años 2019, 2020 ,2021
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Centro de Costo: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 177,564
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO1 PRESUPUESTO PLANEAMIENTO 100804 Documento Muy alta 2020
Costeo S/. 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 177,564
GUBERNAMENTAL
2021 Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Costeo S/. 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 177,564
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
UNIDAD FORMULADORA DE 2019
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
INVERSIONES - MEJORAMIENTO EN LA
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO2 CALIDAD DE INVERSIONES DE LA 100804 Documento Muy alta 2020
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
MUNICIPALIDAD EN EL MARCO
2021 Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
INVIERTE.PE.
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
UNIDAD DE COOPERACION
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO3 INTERNACIONAL - DESARROLLO DE 100804 Documento Muy alta 2020
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
PROGRAMAS DE DE COOEPRACION
2021 Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
UNIDAD DE PROGRAMACION Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
MULTIANUAL -MEJORAR LA Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
PRESUPUESTO 2021 Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076

21

Años 2019, 2020 ,2021
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Centro de Costo: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
AEI.01.04 ACCIÓN ESTRATÉGICA: ACCIONES DE CONTROL INTERNO , DEFENSA Y ASESORÍA IMPLEMENTADAS EN LA MUNICIPALIDAD
MULTIANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL
DEFENDER EFICAZ Y EFICIENTEMENTE Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2020
LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,071
MUNICIPALIDAD ASESORAR EN Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO1 10804 GESTION MEDIA 2021
ASPECTOS TÉCNICO JURÍDICOS DE Costeo S/. 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 110,880
TEMAS ADMINISTRATIVOS Y Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2022
TRIBUTARIOS Costeo S/. 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240 110,880

22

23

Años 2019, 2020 ,2021
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Centro de Costo: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
GERENCIA DE ADMINISTRACION - Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
GESTION ADMINISTRATIVA Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
2021 Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
GERENCIA DE ADMINISTRACION - Costeo S/. 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 129,000
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE Costeo S/. 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 129,000
CAMINOS VECINALES 2021 Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Costeo S/. 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 129,000
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
SUB GERENCIA DE RECURSOS
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO3 HUIMANOS- GESTION 100804 Documento Muy alta 2020
Costeo S/. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ADMINISTRATIVA
Fisico 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
2020
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 111,108
SUBGERENCIA DE TESORERIA - Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2020
Costeo S/. 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 111,108
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD - Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2020
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 148,140
SUBGERENCIA DE LOGISTICA - GESTION Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2020
Costeo S/. 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 12,345 148,140
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 372,996
SUBGERENCIA DE LOGISTICA -
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO7 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100804 Mantenimiento muy Alta 2020
Costeo S/. 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 372,996
MECANICO
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2020
Costeo S/. 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 31,083 372,996

24

Años 2019,2020 ,2021
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y RENTAS 6172.5625
AEI.01.04 ACCIÓN ESTRATÉGICA: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL OPTIMIZADA
MULTIANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y 2019
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
RENTAS - ADMINISTRAR LOS
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO1 PROCESOS Y FASES EN LA 100804 Gestion MEDIA 2020
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
OPTIMIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
2021 Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
TRIBUTARIA MUNICIPAL
Costeo S/. 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
IMPLEMENTACION DE CATASTRO Y Costeo S/. 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
SOPORTE TRIBUTARIO AMPLIAR LA Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
AO2 100804 Equipamiento MEDIA 2020
BASE TRIBUTARIA VERIFICANDO LAS Costeo S/. 587 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 6,417
DDJJ Y LOS PREDIOS EN CAMPO 2021 Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Costeo S/. 587 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 6,417
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
AO3 100804 Campaña MEDIA 2020
EDUCACION TRIBUTARIA Costeo S/. 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 14,718
2021 Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
Costeo S/. 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 14,718
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2019
Costeo S/. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
EFECTIVIZAR LA RECAUDACIÓN DE
Fisico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
AO4 DEUDAS TRIBUTARIAS CAMPAÑA DE 100804 Gestion MEDIA 2020
Costeo S/. 0 10,799 10,799 10,799 10,799 10,799 10,799 10,799 10,797 0 0 86,390
FISCALIZACION TRIBUTARIA
2021 Fisico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
Costeo S/. 0 10,799 10,799 10,799 10,799 10,799 10,799 10,799 10,797 0 0 86,390

25

Años 2019 ,2020 ,2021
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO URBANO Y RURAL
Centro de Costo: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO URBANO Y RURAL
OEI.01 OBJETIVO ESTRATEGICO : PROMOVER LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y ECONÓMICA EQUILIBRADO, ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LO URBANO RURAL.
AEI.01.01 ACCIÓN ESTRATÉGICA: DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO
MULTIANUAL META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE ANUAL
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
2019
MEJORAR LA GESTIÓN DE Costeo S/. 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 74,076.00
PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO EN Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO1 100804 GESTION Muy alta 2020
PROYECCIÓN A UN NIVEL DE Costeo S/. 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 74,076.00
INTEGRACIÓN TERRITORIAL. Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
2021
Costeo S/. 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 6173 74,076.00

26

Años 2019 ,2020 ,2021
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
MULTIANUAL META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ANUAL
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
CONDUCIR LAS ACCIONES DE
DOCUMENT Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO1 DIRECCION EJECUCION DE ESTUDIOS Y 100804 Muy alta 2020
O Costeo S/. 3208 3210 3208 3208 3208 3208 3208 3208 3208 3208 3208 3208 38,498.00
PROYECTOS
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
2021
Costeo S/. 3208 3210 3208 3208 3208 3208 3208 3208 3208 3208 3208 3208 38,498.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
ESTUDIOS Costeo S/. 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 300,000.00
ESTUDIO DE PREINVERSION DE DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO2 100804 Muy alta 2020
SANEAMIENTO RURAL PREINVERSI Costeo S/. 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 300,000.00
ON Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
Costeo S/. 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 300,000.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
ESTUDIO DE PREINVERSION EN DE Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO3 100804 Muy alta 2020
EDUCACION BASICA PREINVERSI Costeo S/. 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 406,152.00
ON Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
2021
Costeo S/. 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 406,152.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
ESTUDIO DE PREINVERSION EN DE Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO4 100804 Muy alta 2020
TURISMO PREINVERSI Costeo S/. 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 251,520.00
ON Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
2021
Costeo S/. 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 251,520.00

27

Años 2020 ,2021 ,2022
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ,RURAL Y CATASTRO
MULTIANUAL S/. Financiero 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 ANUAL
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 27,780.00
SERVICIOS DE ATENCION EN EN
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO1 LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y 100804 Gestion Muy alta 2020
Costeo S/. 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 27,780.00
HABILITACIONES Y OTROS
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
2021
Costeo S/. 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 27,780.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 27,780.00
MANTENER ACTUALIZADO EL Fiscalizacio Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO2 100804 Muy alta 2020
CATASTRO URBANO n Costeo S/. 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 27,780.00
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
2021
Costeo S/. 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 27,780.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 27,780.00
INSTRUMENTOS DE
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO3 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y 100804 Documento Muy alta 2020
Costeo S/. 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 27,780.00
DE DESARROLLO URBANO
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
2021
Costeo S/. 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 27,780.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 27,780.00
REDUCIR LA INFORMALIDAD EN LAS
Fiscalizacio Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO3 CONSTRUCCIONES Y DERECHO DE 100804 Muy alta 2020
n Costeo S/. 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 27,780.00
PROPIEDAD,
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
Costeo S/. 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 27,780.00

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29

Años 2019, 2020 ,2021
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACIONES
PERIODO PROGRAMACIÓN MENSUAL
COD ACTIVIDAD OPERATIVA /INVERSIONES UBIGEO U.M. PRIORIDAD TOTAL ANUAL
MULTIANUAL META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 111,108.00
CONDUCIR LAS ACCIONES DE
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 DIRECCION EJECUCION DE OBRAS Y 100804 Gestion Muy alta 2020
Costeo S/. 9,259.00 9,259.00 9,259.00 MEJO 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 101,849.00
LIQUIDACIONES
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
Costeo S/. 9,259.00 9,259.00 9,259.00 MEJO 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 101,849.00
AMPLIACION , MEJORAMIENTO,Y Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE Costeo S/. 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 244,632.00
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN Fisico -
AO2 100804 Ejecucion Muy alta 2020
LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO Costeo S/. -
DE UMARICONSTRUCCION POR Fisico -
2021
CONTRATA Costeo S/. -
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE Costeo S/. 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 1,278,396.00
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL LA Fisico -
AO3 100804 Ejecucion Muy alta 2020
PALIZADA DE SANTO TORIBIO LA Costeo S/. -
PUNTA DISTRITO DE UMARI Fisico -
2021
Costeo S/. -
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 2019
Costeo S/. 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 542,064.00
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
Fisico - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 8.00
AO4 INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32634 DE 100804 Ejecucion Muy alta 2020
Costeo S/. -
LA LOCALIDAD DE USHUMAYO CENTRO
Fisico -
POBLADO DE USHUMAYO 2021
Costeo S/. -
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SERVICIOS DE AGUA POTABLE E 2019
Costeo S/. 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 2,628,984.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE
Fisico -
AO5 ALCANTARILLADO EN LAS 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. -
LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN,
Fisico -
DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - 2021
Costeo S/. -
HUANUCO
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 2019
Costeo S/. - - - - - - 32,000.00 - - - - - 32,000.00
SANEAMIENTO BÁSICO DE LA
Fisico -
AO6 LOCALIDAD DE SAN MARCOS, 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. -
DISTRITO DE UMARI - PACHITEA -
Fisico -
HUANUCO 2021
Costeo S/. -
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA Costeo S/. - - - - - - 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 282,000.00
LOCALIDAD DE GOYAR SILLA DEL Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO7 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
CENTRO POBLADO DE SANTO TORIBIO Costeo S/. 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 282,000.00
LA PUNTA, DISTRITO DE UMARI ¿ Fisico -
2021
PROVINCIA DE PACHITEA Costeo S/. -
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA Costeo S/. - - - - - - 32,000.00 - - - - - 32,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA N. 33301 DE Fisico -
LA LOCALIDAD DE GOYAR PUNTA, Costeo S/. -
DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - Fisico -
2021
HUANUCO Costeo S/. -
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA Costeo S/. - - - - - - - 32,000.00 - - - - 32,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA N 32625 DE Fisico -
LA LOCALIDAD DE PANAOCOCHA, Costeo S/. -

2021
30
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA Costeo S/. - - - - - - - 32,000.00 - - - - 32,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA N 32625 DE Fisico -
LA LOCALIDAD DE PANAOCOCHA, Costeo S/. -
2021
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
CREACION DEL PARQUE ECOLÓGICO Costeo S/. 107,006.25 107,006.25 107,006.25 107,006.25 107,006.25 107,006.25 107,006.25 107,006.25 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 1,036,738.00
RECREATIVO DEL CASERÍO DE SANTO Fisico -
TORIBIO LA PUNTA, DISTRITO DE Costeo S/. -
UMARI - PACHITEA - HUANUCO Fisico -
2021
Costeo S/. -
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
CREACION DE TROCHA CARROZABLE Costeo S/. - - - - - - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00
HUANIN - MONTEHUASI - HUANIN Fisico -
ALTO, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - Costeo S/. -
HUANUCO Fisico -
2021
Costeo S/. -
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 2019
Costeo S/. - - - 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 130,104.00
CREACION DEL SERVICIO DE
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
ALCANTARILLADO Y DE SERVICIOS 2020
Costeo S/. 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 173,472.00
AO12 BASICOS DE SANEAMIENTO EN LAS 100804 Ejecucion Muy Alta
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LOCALIDADES DE
PANAOCOCHA,HUIYAN Y 2021
Costeo S/. 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 57,824.00
CHACHASPATA, DISTRITO DE UMARI -
PACHITEA - HUANUCO
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE Costeo S/. - - - - - - 30,000.00 - - - - - 30,000.00
HUAYOPATA, LA HOYADA, Fisico 1.00 1.00 1.00 3.00
CHAGLLAPAMPA Y EUCALIPTOPAMPA, Costeo S/. 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00
DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - Fisico 1.00 1.00
2021
HUANUCO Costeo S/. 100,000.00 100,000.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 2019
Costeo S/. - - - - - - 50,000.00 50,000.00 25,000.00 - - - 125,000.00
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
Fisico 1.00 1.00 1.00 3.00
AO14 (UBS) EN EL CENTRO POBLADO DE 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00
MONTEHUASI, CENTRO POBLADO DE
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
USHUMAYO PAMPA Y CENTRO 2021
Costeo S/. 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,100,000.00
POBLADO DE PICAHUAY - DISTRITO DE

31
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. - - - - - 58,421.00 - - - - - - 58,421.00
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO15 DE TAMBILLO, DISTRITO DE UMARI - 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1,200,000.00
PACHITEA - HUANUCO
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 7.00
2021
Costeo S/. 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 700,000.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
EMP. PE-18B (TAMBILLO)-CRUZ PUNTA- 2019
Costeo S/. - - - - - - - 118,250.00 - - - - 118,250.00
TIERRA BLANCA-EUCALIPTO PAMPA-
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO16 SAN MARCOS-HUAYOPATA- 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600,000.00
YANAMAYO; DV. CRUZ PUNTA ALTA-
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
RAMOS CURVA; EUCALIPTO PAMPA- 2021
Costeo S/. 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600,000.00
DV.CREACION
SAN MARCOS- CHAGLLA
DE CAMINO PAMPA-
VECINAL Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
TRAMO I: CHALLGUAYOG ¿ QUISUAR- 2019
Costeo S/. - - - - - - - - 96,210.00 - - - 96,210.00
CUCHAPAMPA - CONUPA, TRAMO II :
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO17 HUAYCHAUPATA ¿ CUCHAPAMPA, 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600,000.00
TRAMO III : MACURA-MAURICIA UCRO,
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
TRAMO IV : QUISUAR ¿ RIO PANAO, DE 2021
Costeo S/. 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600,000.00
LA LOCALIDAD DE PINQUIRAY
Fisico 0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 2019
Costeo S/. 0.00
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO18 EDUCATIVA N. 33245 DE LA 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 35267 35267 35267 35267 35267 35267 35267 35267 35267 35267 35267 35267 423,204.00
LOCALIDAD CARANCHO, DISTRITO DE
Fisico 0.00
UMARI - PACHITEA - HUANUCO 2021
Costeo S/. 0.00
CREACION DEL CERCO PERIMETRICO, Fisico 0.00
2019
MODULO DE DIRECCION Y PLANTA DE Costeo S/. 0.00
TRATAMIENTO DE LA I.E. DE SAN Fisico 0.00
MARCOS, LOCALIDAD DE SAN Costeo S/. 0.00
MARCOS, DISTRITO DE UMARI - Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
2021
PACHITEA - HUANUCO Costeo S/. 42971 42971 42971 42971 42971 42971 42971 42971 42971 42971 42971 42971 515,652.00
Fisico 0.00
2019
Costeo S/. 0.00
CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE
Fisico 1 1 1 3.00
AO20 LA LOCALIDAD DE PINKIRAY, DISTRITO 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 15689 15689 15689 47,067.00
DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO
Fisico 0.00
2021
Costeo S/. 0.00
Fisico 0.00
2019
CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE Costeo S/. 0.00
LA LOCALIDAD DE USHUMAYO, Fisico 1 1 2.00
DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - Costeo S/. 6560 6560 13,120.00
HUANUCO Fisico 0.00
2021
Costeo S/. 0.00
Fisico 0.00
2019
CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE Costeo S/. 0.00
LA LOCALIDAD DE NIÑACOCHA, Fisico 0.00
DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - Costeo S/. 0.00
HUANUCO Fisico 1 1.00
2021
Costeo S/. 11195 11,195.00
MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS Fisico 0.00
CARROZABLES DE LAS LOCALIDADES DE 2019
Costeo S/. 0.00
SHAYLLA-USHNO-PANAOCOCHA-
Fisico 1 1 1 1 1 1 6.00
AO23 HUIYAN-TUNGRA-OCHO CRUZ- 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 28905 28905 28905 28905 28905 28905 173,430.00
PAPACHACRA-AGOPAMPA-
Fisico 1 1 1 1 1 1 6.00
TABLAHUASI-RASHU-OLLUCOLOMA- 2021
Costeo S/. 28905 28905 28905 28905 28905 28905 173,430.00
CRUZ PUNTA-SAN MARCOS-

32
CREACION DEL CERCO PERIMETRICO, Fisico 0.00

2019
MODULO DE DIRECCION Y PLANTA DE Costeo S/. 0.00
TRATAMIENTO DE LA I.E. DE SAN Fisico 0.00
MARCOS, LOCALIDAD DE SAN Costeo S/. 0.00
MARCOS, DISTRITO DE UMARI - Fisico 0.00
2021
PACHITEA - HUANUCO Costeo S/. 0.00
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS Fisico 0.00
2019
SERVICIOS DE AGUA POTABLE E Costeo S/. 0.00
INSTALACIÓN DE LETRINAS CON Fisico 1 1.00
ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA Costeo S/. 100000 100,000.00
LOCALIDAD DE CUCHO, DISTRITO DE Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
2021
UMARI - PACHITEA - HUANUCO Costeo S/. 278833 278833 278833 278833 278833 278833 278833 278833 278833 278833 278833 278833 3,345,996.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL Fisico 0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 2019
Costeo S/. 0.00
CREACIÓN DEL SISTEMA DE
Fisico 0.00
AO26 ALCANTARILLADO Y DE SERVICIOS 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 0.00
BÁSICOS DE SANEAMIENTO EN LAS
Fisico 1 1.00
LOCALIDADES DE AURAGSHAY, 2021
Costeo S/. 750000 750,000.00
MATAUCRUZ Y RACO, DISTRITO DE
Fisico 0.00
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 2019
Costeo S/. 0.00
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO27 EDUCATIVA N 32632 DE HUANIN, 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 176667 176667 176667 176667 176667 176667 176667 176667 176667 176667 176667 176667 2,120,004.00
Fisico 0.00
HUANUCO 2021
Costeo S/. 0.00
Fisico 0.00
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA 2019
Costeo S/. 0.00
AV. SANTO TORIBIO LA PUNTA, CALLE
Fisico 0.00
AO28 03, CALLE 02 Y CALLE 01 DEL C.P. SANTO 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 0.00
TORIBIO LA PUNTA, DISTRITO DE
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
UMARI - 2021
Costeo S/. 274744 274744 274744 274744 274744 274744 274744 274744 274744 274744 274744 274744 3,296,928.00
CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN Fisico 0.00
2019
LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO Costeo S/. 0.00
COCHATO DE LA LOCALIDAD DE Fisico 0.00
USHUMAYOPAMPA DEL DISTRITO DE Costeo S/. 0.00
UMARI - PROVINCIA DE PACHITEA - Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
2021
DEPARTAMENTO DE HUANUCO Costeo S/. 63808 63808 63808 63808 63808 63808 63808 63808 63808 63808 63808 63808 765,696.00
Fisico 0.00
CREACION DE CAMPO DEPORTIVO DE 2019
Costeo S/. 0.00
GRASS SINTETICO DEL CASERÍO
Fisico 0.00
AO30 COSMOPOLITA DEL DISTRITO DE 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 0.00
UMARI - PROVINCIA DE PACHITEA -
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 2021
Costeo S/. 56810 56810 56810 56810 56810 56810 56810 56810 56810 56810 56810 56810 681,720.00

33
Fisico 0.00
CREACION LOSA DEPORTIVA 2019
Costeo S/. 0.00
MULTIUSO ANEXO HUAYRAJ, CENTRO
Fisico 0.00
AO31 POBLADO DE PINQUIRAY DEL DISTRITO 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 0.00
DE UMARI - PROVINCIA DE PACHITEA -
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
Costeo S/. 32188 32188 32188 32188 32188 32188 32188 32188 32188 32188 32188 32188 386,256.00
Fisico 0.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 2019
Costeo S/. 0.00
SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTO
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO32 TORIBIO DE LA PUNTA DEL DISTRITO DE 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 201016 201016 201016 201016 201016 201016 201016 201016 201016 201016 201016 201016 2,412,192.00
UMARI - PROVINCIA DE PACHITEA -
Fisico 0.00
Costeo S/. 0.00
Fisico 0.00
Costeo S/. 0.00
SALUD EN LA LOCALIDAD DE
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO33 MONTEHUASI Y HUANIN DEL DISTRITO 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 2,354,904.00
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
Costeo S/. 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 196242 2,354,904.00
Fisico 0.00
Costeo S/. 0.00
SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO34 MARCOS Y PINQUIRAY DEL DISTRITO 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 2,425,992.00
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
Costeo S/. 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 202166 2,425,992.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL Fisico 0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL 2019
Costeo S/. 0.00
SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA
Fisico 0.00
AO35 DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 0.00
DOS POZOS, COSMOPOLITA, HUAYRAG
Fisico 1 1.00
Y AURIMACHAY DEL DISTRITO DE 2021
Costeo S/. 100000 100,000.00
UMARI - PROVINCIA
CREACION DE PACHITEA
DEL SISTEMA DE AGUA- Fisico 0.00
POTABLE Y DESAGÜE EN LAS 2019
Costeo S/. 0.00
LOCALIDADES DE CHACHASPATA
Fisico 0.00
AO36 (TAMBILLO ALTA), RAMOS CURVA, 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 0.00
CRUZ PUNTA Y PAVINA, DEL DISTRITO
Fisico 1 1.00
DE UMARI - PROVINCIA DE PACHITEA - 2021
Costeo S/. 100000 100,000.00
DEPARTAMENTO
MEJORAMIENTO DE HUANUCODE
Y AMPLIACION Fisico 0.00
LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 2019
Costeo S/. 0.00
BÁSICO Y AGUA POTABLE EN LAS
Fisico 0.00
AO37 LOCALIDADES DE WILLCA, 100804 Ejecucion Muy Alta 2020
Costeo S/. 0.00
HUANCATURPA, CHALLHUAYOG Y
Fisico 1 1.00
TUNGRA DEL DEL DISTRITO DE UMARI - 2021
Costeo S/. 100000 100,000.00
PROVINCIA DE PACHITEA -
Fisico 0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO 2019
Costeo S/. 0.00
VECINAL EMP. PE-18B (CANGRA)-
USHUMAYO-MONTEHUASI-PICAHUAY; Fisico 0.00
DV. USHUMAYO-HUANIN ALTO-
HUANIN; HUANIN ALTO-MONTE Costeo S/. 0.00
POTRERO; DV. HUANIN ALTO-RASHU
ALTO-RASHU- DV. SANTO TORIBIO LA Fisico 1 1.00
PUNTA, DEL DISTRITO DE UMARI - 2021
Costeo S/. 100000 100,000.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO I: EMP. LA PUNTA-GOYARSILLA- Fisico 0.00
2019
COSMOPOLITA-PINQUIRAY-
Costeo S/. 0.00
CARANCHO¿RACO-TALLAPAMPA;
AO39 100804 Ejecucion Muy Alta Fisico 0.00
DV.GOYARSILLA¿AURAGSHAY; DV. DOS 2020
Costeo S/. 0.00
POZOS-WILCA-HUANCATURPA; DV. LA
Fisico 1 1.00
PUNTA¿SALLA¿HUIYAN; DV.SALLA- 2021
Costeo S/. 100000 100,000.00
PANAOCOCHA. TRAMO II:

34

Años 2019, 2020 ,2021
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
OEI.05 OBJETIVO ESTRATEGICO :MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE CENTROS POBLADOS Y LA POBLACIÓN FRENTE A EVENTOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS
AEI.05.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SEGURAS PARA RESILIENCIA Y PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN
MULTIANUAL 0 - - - - - - - - - - - -
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
PLANES DE CONTINGENCIA Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ELABORADOS Costeo S/. 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
Costeo S/. 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
POBLACIÓN CON PRACTICAS Costeo S/. 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 5,004.00
SEGURAS PARA RESILIENCIA Y Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO2 100804 Capacitacio Muy alta 2020
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE Costeo S/. 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 5,004.00
n
DESASTRES Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
Costeo S/. 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 5,004.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 5,004.00
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
RIESGO DE DESASTRES FORMULADOS Costeo S/. 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 5,004.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
Costeo S/. 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 5,004.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 39,996.00
PLATAFORMA DISTRITAL INSTALADA
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO4 DE DEFENSA CIVIL Y EL GRUPO DE 100804 Mantenimi Muy alta 2020
Costeo S/. 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 39,996.00
TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGO ento
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
Costeo S/. 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 39,996.00

35

Años 22019,020 ,2021
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ASUNTOS COMUNALES
Centro de Costo: GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ASUNTOS COMUNALES
OEI.02 OBJETIVO ESTRATEGICO : CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD, EDUCACIÓN, LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO
AEI.01.01 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Gestión de programas y servicios alimentarios y sociales en beneficio de la población
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020
GESTION Y ATENCION MEDIANTE Costeo S/. 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
PROGRAMAS A FAMILIAS EN Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 10804 Gestion Muy alta 2021
SITUACIÓN DE POBREZA O RIESGO Costeo S/. 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
SOCIAL Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022
Costeo S/. 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00

36

Años 2019, 2020 ,2021
Unidad Ejecutora: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMAS SOCIALES
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMAS SOCIALES
OEI.01 OBJETIVO ESTRATEGICO : OE3 CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD, EDUCACIÓN, LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO
AEI.01.01 Desarrollo de las actividades educativas, deportivas y de identidad cultural del distrito
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 125,004.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 APOYO A LA ACCION COMUNAL 100804 Apoyo Muy alta 2020
Costeo S/. 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 125,004.00
2021 Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Costeo S/. 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 125,004.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 54,684.00
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00
AO2 100804 Gestion Muy alta 2020
REGISTROS CIVILES Costeo S/. 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 38,504.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00
2021
Costeo S/. 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 38,504.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 46,752.00
FORTALECER EL DEPORTE Y LA Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
AO3 100804 Actividades Muy alta 2020
RECREACION EN EL DISTRITO Costeo S/. 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 86,390.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
Costeo S/. 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 46,752.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 147,996.00
PROMOCION DE SERVICIOS DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
AO4 100804 Actividades Muy alta 2020
EDUCACIÓN, A NIVEL DISTRITAL Costeo S/. 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 86,390.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
Costeo S/. 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 147,996.00

37

Años 2019, 2020 ,2021
AEI.03.06 Gestión de programas y servicios alimentarios y sociales en beneficio de la población
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
PROMOCION DEL CUIDADO INFANTIL Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 100804 Alimentos Muy alta 2020
Y LA ADECUADA ALIMENTACION Costeo S/. 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
2021 Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Costeo S/. 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2019
Costeo S/. 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 387,336.00
PROGRAMA DE VASO DE LECHE , Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00
AO2 100804 Alimentos Muy alta 2020
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Costeo S/. 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 38,504.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00
2021
Costeo S/. 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 38,504.00

38

Años 2019,2020 ,2021
Unidad Ejecutora: SUB GERENCIA DE DEMUNA Y OMAPED
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE DEMUNA Y OMAPED
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2020
Costeo S/. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000
CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN Y
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO1 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 100804
NUMRO DE BENEFIIARIOS Muy alta 2021
Costeo S/. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2022
Costeo S/. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000
FORTALECER Y MEJORAR LA Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS QUE 2020
Costeo S/. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36000
BRINDA LA OFICINA DE OMAPED
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO2 . 100804
NUMRO DE BENEFIIARIOS Muy alta 2021
Costeo S/. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
FORTALECER Y MEJORAR LA
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS QUE 2022
Costeo S/. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
BRINDA LA OFICINA DE OMAPED

39

Años 2019,2020 ,2021
Unidad Ejecutora: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SEGURIDAD CIUDADANA
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SEGURIDAD CIUDADANA
OEI.01 OE2 MEJORAR DE FORMA EFICIENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN
AEI.01.01 Funcionamiento de servicio de Serenazgo.
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2020
Costeo S/. 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 1776
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO1 EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 100804 CAPAITACION Muy alta 2021
Costeo S/. 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 1776
MUNICIPALES
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2022
Costeo S/. 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 1776
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2020
Costeo S/. 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 94428
PATRULLAJE INTEGRADO EN LA
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
AO2 CIUDADPATRULLAJE INTEGRADO EN EL 100804 PATRULLAJE Muy alta 2021
Costeo S/. 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 38504
DISTRITO
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
2022
Costeo S/. 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 7869 38504

40

41

Años 2019, 2020 ,2021
Unidad Ejecutora: SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
OEI.01 OBJETIVO ESTRATEGICO : OE4 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y ECONÓMICA EQUILIBRADO, ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LO URBANO RURAL.
AEI.01.01 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Fortalecimiento de capacidades y apoyo a los comités de regantes en reparación, mantenimiento de canales de riego tecnificado.
SENSIBILIZAR A LOS COMITÉS DE RIEGO Fisico - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 10.00
EN TEMAS DE FORMALIZACIÓN Y 2019
Costeo S/. - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 10,000.00
MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE
Fisico - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 10.00
AO1 RIEGO RUSTICA. (RESOLUCIÓN DE 100804 talleres Muy alta 2020
Costeo S/. - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - 20,000.00
RECONOCIMIENTO, ADECUACIÓN A LA
Fisico - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 10.00
NUEVA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, 2021
Costeo S/. - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - 20,000.00
LICENCIA DE USO DE AGUAS).
Fisico 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 6.00
2019
ASESORAMIENTO, Costeo S/. 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 6,000.00
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO Fisico 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 6.00
AO2 100804 asesorías Muy alta 2020
DE LOS COMITÉS DE RIEGO EN Costeo S/. 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 6,000.00
TRÁMITES DE FORMALIZACIÓN. Fisico 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 6.00
2021
Costeo S/. 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - 6,000.00
Fisico - - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 5.00
2019
Costeo S/. - - 36,000.00 - 24,000.00 - 24,000.00 - 24,000.00 - 12,000.00 120,000.00
INSTALACIÓN DE RIEGOS
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
AO3 TECNIFICADOS PILOTOS PARA 100804 sistemas Muy alta 2020
Costeo S/. 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 132,000.00
CULTIVOS AGROECOLÓGICOS.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
2021
Costeo S/. 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 132,000.00
Fisico - - - - 4.00 - - - - - - 4.00
2019
Costeo S/. - - - - 15,000.00 - - - - - - 15,000.00
REVESTIMIENTO DE RESERVORIOS CON Fisico - - - - 1.00 - - - - - - 1.00
AO4 100804 reservorios Muy alta 2020
GEOMEMBRANA HDPE Costeo S/. - - - - 15,000.00 - - - - - - 15,000.00
Fisico - - - - 1.00 - - - - - - 1.00
2021
Costeo S/. - - - - 15,000.00 - - - - - - 15,000.00
Fisico - - - - - 1.00 - - 1.00 - - - 2.00
2019
Costeo S/. - - - - - 7,700.00 - - 7,700.00 - - - 15,400.00
REFACCIÓN DE RESERVORIOS Fisico - - - - - 1.00 - - 1.00 - - - 2.00
AO5 100804 reservorios Muy alta 2020
DAÑADOS Costeo S/. - - - - - 7,700.00 - - 7,700.00 - - - 15,400.00
Fisico - - - - - 1.00 - - 1.00 - - - 2.00
2021
Costeo S/. - - - - - 7,700.00 - - 7,700.00 - - - 15,400.00
Fisico - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 6.00
2019
Costeo S/. - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 46,200.00
MANTENIMIENTO DE CANALES DE Fisico - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 6.00
AO6 100804 canales Muy alta 2020
RIEGO Costeo S/. - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 46,200.00
Fisico - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 6.00
2021
Costeo S/. - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 - 7,700.00 46,200.00
Fisico - - - - - 1.00 - 1.00 - - - - 2.00
2019
Costeo S/. - - - - - 7,700.00 - 7,700.00 - - - - 15,400.00
REFACCIÓN PARCIAL DE CANALES DE Fisico - - - - - 1.00 - 1.00 - - - - 2.00
AO7 100804 canales Muy alta 2020
RIEGO Costeo S/. - - - - - 7,700.00 - 7,700.00 - - - - 15,400.00
Fisico - - - - - 1.00 - 1.00 - - - - 2.00
2021
Costeo S/. - - - - - 7,700.00 - 7,700.00 - - - - 15,400.00
Fisico -
2019
INSTALACION DE VIVEROS FRUTÍCULAS- Costeo S/. -
FORESTALES EN CINCO LOCALIDADES Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO8 100804 Proyecto Muy Alta 2020
DE UMARI, DISTRITO DE UMARI -
Costeo S/. 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 23,616.00
PACHITEA - HUANUCO Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
Costeo S/. 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 42
1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 1,968.00 23,616.00
MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE Fisico -

CAPACIDADES DE LA GERENCIA DE 2019
Costeo S/. -
DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO9 AMBIENTE PARA LA MICRO 100804 Proyecto Muy Alta 2020
Costeo S/. 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 194,952.00
ZONIFICACION ECOLOGICA Y
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ECONOMICA, DE LAS LOCALIDADES DE 2021
Costeo S/. 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 16,246.00 194,952.00
SANTO TORIBIO LA PUNTA,TAMBILLO Y
Fisico -
MEJORAMIENTO DE CANALES DE 2019
Costeo S/. -
RIEGO YUNCAN RAGRA Y PAJCHA
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO10 GRANDE EN LOS CASERIOS TUNGRA Y 100804 Proyecto Muy Alta 2020
Costeo S/. 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 147,324.00
HUIYAN, DISTRITO DE UMARI -
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PACHITEA - HUANUCO 2021
Costeo S/. 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 12,277.00 147,324.00
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Fisico -
2019
DE CHUPAPAMPA - PAJAHUASI - Costeo S/. -
USHAGPUNTA Y DEL CANAL DE RIEGO Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DE RACCO - JULLPANAPAMPA Costeo S/. 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 183,924.00
CARANCHO, DISTRITO DE UMARI - Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
PACHITEA - HUANUCO Costeo S/. 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 15,327.00 183,924.00
Fisico -
2019
INSTALACION DE RESERVORIO PARA Costeo S/. -
RIEGO EN EL CANAL DE LA LOCALIDAD Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DE SHALLA, DISTRITO DE UMARI - Costeo S/. 32,492.00 32,492.00 32,492.00 32,492.00 32,492.00 32,492.00 32,492.00 32,492.00 32,492.00 32,492.00 32,492.00 32,492.00 389,904.00
PACHITEA - HUANUCO Fisico -
2021
Costeo S/. -
Fisico -
2019
Costeo S/. -
CONSTRUCCION DEL RESERVORIO
Fisico -
AO13 PARA RIEGO DE LA LOCALIDAD DE 100804 Proyecto Muy Alta 2020
Costeo S/. -
MANTACOCHA , DISTRITO DE UMARI
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021
Costeo S/. 30,654.00 30,654.00 30,654.00 30,654.00 30,654.00 30,654.00 30,654.00 30,654.00 30,654.00 30,654.00 30,654.00 30,654.00 367,848.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Fisico -
PARA LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA 2019
Costeo S/. -
TECNIFICADA EN LOS CENTROS
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO13 POBLADOS DE TAMBILLO, SANTO 100804 Proyecto Muy Alta 2020
Costeo S/. 4,335.00 4,335.00 4,335.00 4,335.00 4,335.00 4,335.00 4,335.00 4,335.00 4,335.00 4,335.00 4,335.00 4,335.00 52,020.00
TORIBIO LA PUNTA Y PINQUIRAY EN
Fisico -
EL, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - 2021
Costeo S/. -
HUANUCO

43

Años 2019,2020 ,2021
Unidad Ejecutora: SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
OEI.01 OBJETIVO ESTRATEGICO : PROMOVER LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y ECONÓMICA EQUILIBRADO, ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LO URBANO RURAL
AEI.01.01 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Mejorar la gestión ambiental en el distrito de umari
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020
Costeo S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
SERVICIOS DE EDUCACION Y
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 CONCIENCIA AMBIENTAL ADECUADOS 100804 Taller Alta 2021
Costeo S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
EN LA POBLACION
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022
Costeo S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
Fisico - 1.00 - - - - - - - - - 1.00
ELABORACIÓN DEL PLAN E 2020
Costeo S/. - 15,000.00 - - - - - - - - - 15,000.00
IMPLEMENTACIÓN DE TACHOS
Fisico - 1.00 - - - - - - - - - 1.00
AO2 ECOLÓGICOS EN ZONAS URBANAS DEL 100804 Proyecto Alta 2021
Costeo S/. - 15,000.00 - - - - - - - - - 15,000.00
DISTRITO E INSTITUCIONES
Fisico - 1.00 - - - - - - - - - 1.00
EDUCATIVAS 2022
Costeo S/. - 15,000.00 - - - - - - - - - 15,000.00
Fisico - - - 1.00 - - - - - - - 1.00
2020
Costeo S/. - - - 30,000.00 - - - - - - - 30,000.00
INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES
Fisico - - - 1.00 - - - - - - - 1.00
AO3 PARA EL CUIDADO DE MEDIO 100804 Vivero Alta 2021
Costeo S/. - - - 30,000.00 - - - - - - - 30,000.00
AMBIENTE.
Fisico - - - 1.00 - - - - - - - 1.00
2022
Costeo S/. - - - 30,000.00 - - - - - - - 30,000.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
2020
Costeo S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 11,000.00
PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y
Fisico -
AO4 REFORESTACIÓN IMPLEMENTADA EN 100804 Programa Alta 2021
Costeo S/. -
EL DISTRITO
Fisico -
2022
Costeo S/. -
Fisico - - - 1.00 - - - - - - - 1.00
2020
Costeo S/. - - - 30,000.00 - - - - - - - 30,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Fisico 1.00 1.00
AO5 DE LAS ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO 10804 Accion Alta 2021
Costeo S/. 6,000.00 6,000.00
E INSTITUCIONES PÚBLICAS
Fisico 1.00 1.00
2022
Costeo S/. 6,000.00 6,000.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020
Costeo S/. 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
RECUPERACIÓN DE ÁREA
Fisico -
AO6 DEGRADADAS DEL BOTADERO 10804 Accion Alta 2021
Costeo S/. -
MUNICIPAL- LLAMPOLOMA
Fisico -
2022
Costeo S/. -

44

Años 2019 ,2021 ,2022
Centro de Costo: ATM
OEI.01 OBJETIVO ESTRATEGICO : ACCESO SERVICIOS DE CALIDAD EN SALUD, EDUCACIÓN, LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO
AEI.01.01 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Programa de fortalecimiento y apoyo a las JASS para la operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento.
MULTIANUAL META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
Fisico 62 62 62 62 62 62 68 62 62 62 62 62 750
2020
Costeo S/. 905 905 905 8713 8713 8714 883 883 884 850 850 850 34055
5005866 CAPACITACIÓN A HOGARES
Hogar Fisico 62 62 62 62 62 62 68 62 62 62 62 62 750
AO1 RURALES EN COMUNICACIÓN Y 100804 Muy alta 2021
capacitado Costeo S/. 905 905 905 8713 8713 8714 883 883 884 850 850 850 34055
EDUCACIÓN SANITARIA
Fisico 62 62 62 62 62 62 68 62 62 62 62 62 750
2022
Costeo S/. 905 905 905 8713 8713 8714 883 883 884 850 850 850 34055
Fisico 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 30
2020
Costeo S/. 750.00 750.00 750.00 6,393.00 6,393.00 6,394.00 2,839.00 2,839.00 2,840.00 2,852.00 2,852.00 2,852.00 38504
5004470 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN
Entidad Fisico 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 30
AO2 PARA GOBIERNOS LOCALES Y 100804 Muy alta 2021
capacitado Costeo S/. 750 750 750 6393 6393 6394 2839 2839 2840 2852 2852 2852 38504
OPERADORES
Fisico 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 30
2022
Costeo S/. 750 750 750 6393 6393 6394 2839 2839 2840 2852 2852 2852 38504
Fisico - - - - - - - 7.00 - - - - 7
2020
Costeo S/. - - - 97.00 - - 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,383.00 86390
5006049 MANTENIMIENTO DE LOS
Fisico 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
AO3 SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO 100804 sistemas Muy alta 2021
Costeo S/. 0 0 0 97 0 0 14382 14382 14382 14382 14382 14383 86390
RURAL
Fisico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
2022
Costeo S/. 1338 1338 1338 1338 1338 1338 1338 1338 1338 1338 1338 14718
Fisico - - - - 6.00 - - - - - - - 6
2020
Costeo S/. 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 916.00 918.00 916.00 916.00 918.00 916.00 7000
5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Fisico 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
AO4 DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 10804 Mantenimiento Muy alta 2021
Costeo S/. 250 250 250 250 250 250 916 918 916 916 918 916 7000
SANEAMIENTO
Fisico 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
2022
Costeo S/. 250 250 250 250 250 250 916 918 916 916 918 916 7000

45

Años 2019,2020 ,2021
OEI.01 OBJETIVO ESTRATEGICO : MEJORAR DE FORMA EFICIENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN
AEI.01.01 Programa de equipamiento, sensibilización , manejo y disposición de RRSS
Fisico 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 68.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 750.00
2020
Costeo S/. 905.00 905.00 905.00 8,713.00 8,713.00 8,714.00 883.00 883.00 884.00 850.00 850.00 850.00 34,055.00
GENERACIÓN, SEGREGACIÓN, Y
Fisico 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 68.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 750.00
AO1 RECOLECCIÓN SELECTIVA Y RECICLAJE 10804Hogar capacitado Muy alta 2021
Costeo S/. 905.00 905.00 905.00 8,713.00 8,713.00 8,714.00 883.00 883.00 884.00 850.00 850.00 850.00 34,055.00
DE RSM MEJORADO
Fisico 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 68.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 750.00
2022
Costeo S/. 905.00 905.00 905.00 8,713.00 8,713.00 8,714.00 883.00 883.00 884.00 850.00 850.00 850.00 34,055.00
Fisico 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 30.00
2020
Costeo S/. 750.00 750.00 750.00 6,393.00 6,393.00 6,394.00 2,839.00 2,839.00 2,840.00 2,852.00 2,852.00 2,852.00 38,504.00
TRASFERENCIA,
Fisico 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 30.00
AO2 REAPROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN 10804 Entidad capacitadoMuy alta 2021
Costeo S/. 750.00 750.00 750.00 6,393.00 6,393.00 6,394.00 2,839.00 2,839.00 2,840.00 2,852.00 2,852.00 2,852.00 38,504.00
FINAL DE RAEE, RSA, RCD
Fisico 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 30.00
2022
Costeo S/. 750.00 750.00 750.00 6,393.00 6,393.00 6,394.00 2,839.00 2,839.00 2,840.00 2,852.00 2,852.00 2,852.00 38,504.00
Fisico - - - - - - - 7.00 - - - - 7.00
2020
Costeo S/. - - - 97.00 - - 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,383.00 86,390.00
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE
Fisico - - - - - - - 7.00 - - - - 7.00
AO3 PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS 10804 sistemas Muy alta 2021
Costeo S/. - - - 97.00 - - 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,383.00 86,390.00
ORGANICOS SOLIDOS
Fisico 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 33.00
2022
Costeo S/. 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 14,718.00

46

Años 22019,020 ,2021
AEI.01.01 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO 2020
Costeo S/. 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 164,004.00
ECONOMICO PARA EL FOMENTO DEL
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 TURISMO SOSTENIBLE, Y REGULAR LOS 100804Puesta en valor Alta 2021
Costeo S/. 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 164,004.00
SERVICIOS TURISTICOS EN EL ,
Fisico -
DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - 2022
Costeo S/. -
HUANUCO
Fisico - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
2020
Costeo S/. - - 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 249,870.00
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE Fisico -
AO2 100804
Estudio de PreinversionAlta 2021
LOS DESTINOS TURISTICOS Costeo S/. -
Fisico -
2022
Costeo S/. -
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
2020
Costeo S/. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 55,000.00
EQUIPAMIENTO E INCREMENTAR DE
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
AO3 R.R.H.H. CALIFICADOS PARA LA SUB 100804 Equipamiento Alta 2021
Costeo S/. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 55,000.00
GERENCIA DE TURISMO
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
2022
Costeo S/. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 55,000.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020
PROMOVER LA CONSERVACIÓN, Costeo S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 13,000.00
PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO4 100804 Reuniones Alta 2021
LOS RECURSOS TURISTICOS Costeo S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 13,000.00
PRIORIZADOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022
Costeo S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 13,000.00
BRINDAR UNA EFICIENTE Y EFICAZ Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Costeo S/. 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
TURÍSTICOS EN EL ÁMBITO DE LOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO5 100804Documento Plan Alta 2021
RECURSOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS Costeo S/. 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022
Costeo S/. 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
Fisico -
POBLACIÓN LOCAL IDENTIFICADA CON 2020
Costeo S/. -
SUS VALORES NATURALES Y
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
AO6 CULTURALES OPTIMIZANDO SU 100804 Acciones Alta 2021
Costeo S/. 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00
PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DEL
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
DESARROLLO TURÍSTICO. 2022
Costeo S/. 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00
Fisico -
2020
Costeo S/. -
ELABORACIÓN DEL PLAN
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
AO7 ESTRATEGICO LOCAL DE TURISMO – 120114Documento Plan Alta 2021
Costeo S/. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00
UMARI AL 2028
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2022
Costeo S/. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00

47

48

49
ANEXO B-5: POI ANUAL 2019 CON

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

50
Anexo B-5: POI Anual con Programación Física y Financiera

Año 2019
Unidad Ejecutora: ALCALDIA
Centro de Costo: ALCALDIA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
ACTIVIDAD
COD UBIGEO U.M. PRIORIDA
OPERATIVA/INVERSIONES META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBR TOTAL
D
RE RE E ANUAL
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ALCALDIA CONDUCCION Y
AO1 100804 Documento Muy alta
ORIENTACION SUPERIOR S/.
Financiero
19,199.18 19,199.18 19,199.18 19,199.18 19,199.18 19,199.18 19,199.18 19,199.18 19,199.18 19,199.18 19,199.18 19,199.18 230,390.13
IMAGEN INSTITUCIONA - GESTION Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO2 100804 Documento Muy alta S/.
ADMINISTRATIVA 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
Financiero
ASESORAMIENTO TECNICO Fisico 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 35.00
AO3 JURIDICO PROCURADURIA 100804 Documento Muy alta
S/.
MUNICIPAL 3,086.00 3,086.00 3,086.00 3,086.00 3,086.00 3,086.00 3,086.00 3,086.00 3,086.00 3,086.00 3,086.00 3,086.00
Financiero 37,032.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
SECRETARIA GENERAL - GESTION
ADMINISTRATIVA S/.
Financiero
6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
ORGANO DE CONTROL Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO5 INSTITUCIONAL -ACCIONES DE 100804 Documento Muy alta
S/.
CONTROL Y AUDITORIA Financiero
5,503.00 5,503.00 5,503.00 5,503.00 5,503.00 5,503.00 5,503.00 5,503.00 5,503.00 5,503.00 5,503.00 5,503.00 66,036.00
GERENCIA MUNICIPAL - Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12.00
AO6 CONDUCICON Y ORIENTACION 100804 Documento Muy alta
SUPERIOR S/.
Financiero
27,776.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00
333,312.00

51

Año 2019
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Centro de Costo: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ACTIVIDAD
COD UBIGEO U.M. PRIORIDA SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBR TOTAL
OPERATIVA/INVERSIONES META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE
D RE RE E ANUAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO1 PRESUPUESTO PLANEAMIENTO 100804 Documento Muy alta
S/.
GUBERNAMENTAL Financiero
14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 14,797 177,564.00
UNIDAD FORMULADORA DE Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO2 INVERSIONES - MEJORAMIENTO EN 100804 Documento Muy alta S/.
6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076.00
LA CALIDAD DE INVERSIONES DE LA Financiero
UNIDAD DE COOPERACION Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00

AO3 INTERNACIONAL - DESARROLLO DE 100804 Documento Muy alta
S/.
PROGRAMAS DE DE COOEPRACION 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173
UNIDAD DE PROGRAMACION
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
MULTIANUAL -MEJORAR LA
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL S/.
Financiero
6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 74,076.00
PRESUPUESTO

52

Año 2019
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Centro de Costo: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
AEI.01.04 ACCIÓN ESTRATÉGICA: ACCIONES DE CONTROL INTERNO , DEFENSA Y ASESORÍA IMPLEMENTADAS EN LA MUNICIPALIDAD
ACTIVIDAD
COD UBIGEO U.M. PRIORIDA SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBR TOTAL
D RE RE E ANUAL
DEFENDER EFICAZ Y
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
EFICIENTEMENTE LOS INTERESES Y
DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD S/.
6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 6,173
ASESORAR EN ASPECTOS TÉCNICO Financiero 74,070.75
Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
AO2 10804 Documento Muy alta S/.
Financiero -

53

Año 2019
Centro de Costo: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ACTIVIDAD
D
RE RE E ANUAL
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION -
GESTION ADMINISTRATIVA S/.
Financiero
6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION -
AO2 Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
100804 Documento Muy alta
PARA EL MANTENIMIENTO S/.
Financiero
10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00 129,000.00
RUTINARIO DE CAMINOS
AO3 SUB GERENCIA DE RECURSOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
HUIMANOS- GESTION 100804 Documento Muy alta S/.
6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
ADMINISTRATIVA Financiero
AO4 Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SUBGERENCIA DE TESORERIA -
9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00
AO5 Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD -
Financiero
6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
SUBGERENCIA DE LOGISTICA - Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Financiero
12,345.00 12,345.00 12,345.00 12,345.00 12,345.00 12,345.00 12,345.00 12,345.00 12,345.00 12,345.00 12,345.00 12,345.00 148,140.00
SUBGERENCIA DE LOGISTICA - Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12.00
AO7 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 100804 Mantenimi Muy alta
MECANICO ento S/.
Financiero
31,083.00 31,083.00 31,083.00 31,083.00 31,083.00 31,083.00 31,083.00 31,083.00 31,083.00 31,083.00 31,083.00 31,083.00
372,996.00

54

Año 2019
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y RENTAS
AEI.01.04 ACCIÓN ESTRATÉGICA: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL OPTIMIZADA
ACTIVIDAD
D
RE RE E ANUAL
SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
RENTAS - ADMINISTRAR LOS 12.00
AO1 PROCESOS Y FASES EN LA 100804 Documento Muy alta
S/.
OPTIMIZACIÓN DE LA Financiero
6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 74,076.00
IMPLEMENTACION DE CATASTRO Y Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SOPORTE TRIBUTARIO AMPLIAR LA
AO2 100804 Equipamien Muy alta S/.
BASE TRIBUTARIA VERIFICANDO LAS 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
to Financiero
18,000.00
DDJJ Y LOS PREDIOS EN CAMPO
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y
AO3 100804 Campaña Muy alta
EDUCACION TRIBUTARIA S/.
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
EFECTIVIZAR LA RECAUDACIÓN DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO4 DEUDAS TRIBUTARIAS CAMPAÑA DE 100804 Accion Muy alta
S/.
FISCALIZACION TRIBUTARIA Financiero
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

55

Año 2019
Centro de Costo: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO URBANO Y RURAL
ACTIVIDAD
OPERATIVA/INVERSIONES META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE
D
RE RE TOTAL ANUAL
MEJORAR LA GESTIÓN DE
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO
AO1 100804 GESTION Muy alta
EN PROYECCIÓN A UN NIVEL DE S/.
6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00
INTEGRACIÓN TERRITORIAL. Financiero 74,076.00

Año 2019
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ACTIVIDAD
D
RE RE TOTAL ANUAL
CONDUCIR LAS ACCIONES DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 DIRECCION EJECUCION DE 100804 Muy alta
DOCUMENTO S/.
ESTUDIOS Y PROYECTOS Financiero
6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
ESTUDIOS DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ESTUDIO DE PREINVERSION DE
AO2 100804 PREINVERSIO Muy alta S/.
SANEAMIENTO RURAL 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 300,000.00
N Financiero
ESTUDIOS DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ESTUDIO DE PREINVERSION EN
AO3 100804 PREINVERSIO Muy alta
EDUCACION BASICA S/.
N 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846 33846
ESTUDIOS DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ESTUDIO DE PREINVERSION EN 12.00
AO4 100804 PREINVERSIO Muy alta
TURISMO S/.
N Financiero
20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 20960 251,520.00

56

Año 2019
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ,RURAL Y CATASTRO
ACTIVIDAD
D
RE RE TOTAL ANUAL
SERVICIOS DE ATENCION EN EN Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y 100804 Gestion Muy alta
S/.
2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 27,780.00
HABILITACIONES Y OTROS Financiero
MANTENER ACTUALIZADO EL Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO2 100804 Gestion Muy alta S/.
CATASTRO URBANO 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 27,780.00
Financiero
INSTRUMENTOS DE
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL Y DE DESARROLLO S/.
2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00
URBANO Financiero 27,780.00
REDUCIR LA INFORMALIDAD EN LAS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO4 CONSTRUCCIONES Y DERECHO DE 100804 Fiscalizacion Muy alta
S/.
PROPIEDAD, Financiero
2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 2,315.00 27,780.00

57

58

Año 2019
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACIONES
ACTIVIDAD
OPERATIVA/INVERSIONES META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
D
TOTAL ANUAL
CONDUCIR LAS ACCIONES DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 DIRECCION EJECUCION DE OBRAS Y 100804 Gestion Muy alta
S/.
LIQUIDACIONES Financiero
9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 9,259.00 111,108.00
AMPLIACION , MEJORAMIENTO,Y Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS
AO2 DE AGUA POTABLE Y 100804 Ejecucion Muy alta S/.
20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00 20,386.00
ALCANTARILLADO EN LA Financiero
LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO 244,632.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL
AO3 100804 Ejecucion Muy alta
LA PALIZADA DE SANTO TORIBIO LA S/.
106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00 106,533.00
PUNTA DISTRITO DE UMARI Financiero 1,278,396.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO4 LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 100804 Ejecucion Muy alta
S/.
32634 DE LA LOCALIDAD DE Financiero
45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00
USHUMAYO CENTRO POBLADO DE 542,064.00
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
INSTALACION DEL SISTEMA DE 12.00
ALCANTARILLADO EN LAS
S/.
LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, Financiero
219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00 219,082.00
DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - 2,628,984.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BÁSICO DE LA Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12.00
AO6 LOCALIDAD DE SAN MARCOS, 100804 Ejecucion Muy alta
DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - S/.
Financiero
32,000.00
HUANUCO 32,000.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
LA LOCALIDAD DE GOYAR SILLA DEL 12.00
CENTRO POBLADO DE SANTO
S/.
TORIBIO LA PUNTA, DISTRITO DE Financiero
47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00
UMARI ¿ PROVINCIA DE PACHITEA 282,000.00
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
INSTITUCION EDUCATIVA N. 33301 12.00
DE LA LOCALIDAD DE GOYAR
S/.
PUNTA, DISTRITO DE UMARI - Financiero
32,000.00
PACHITEA - HUANUCO 32,000.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
INSTITUCION EDUCATIVA N 32625 12.00
DE LA LOCALIDAD DE
S/.
PANAOCOCHA, DISTRITO DE UMARI - Financiero
32,000.00
PACHITEA - HUANUCO 32,000.00
CREACION DEL PARQUE
ECOLÓGICO RECREATIVO DEL Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12.00
AO10 CASERÍO DE SANTO TORIBIO LA 100804 Ejecucion Muy alta
PUNTA, DISTRITO DE UMARI - S/.
Financiero
107,006 107,006 107,006 107,006 107,006 107,006 107,006 107,006 45,172.00 45,172.00 45,172.00 45,172.00
PACHITEA - HUANUCO 1,036,738.00
Municipalidad Distrital de Umari Gerencia deFisico

Planeamiento y 1.00
Presupuesto
CREACION DE TROCHA
CARROZABLE HUANIN - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12.00
AO11 MONTEHUASI - HUANIN ALTO,
100804 Ejecucion Muy alta
S/.
59
Financiero
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
HUANUCO 500.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL

Año 2019
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
OEI.05 OBJETIVO ESTRATEGICO :MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE CENTROS POBLADOS Y LA POBLACIÓN FRENTE A EVENTOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS
AEI.05.01 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SEGURAS PARA RESILIENCIA Y PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN
ACTIVIDAD
OPERATIVA/INVERSIONES META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
D
TOTAL ANUAL
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PLANES DE CONTINGENCIA
ELABORADOS S/.
Financiero
6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 74,076.00
POBLACIÓN CON PRACTICAS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO2 SEGURAS PARA RESILIENCIA Y 100804 Capacitacion Muy alta S/.
417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 5,004.00
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE Financiero
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO3 RIESGO DE DESASTRES 100804 Documento Muy alta
S/.
FORMULADOS 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00
Financiero 5,004.00
PLATAFORMA DISTRITAL
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INSTALADA DE DEFENSA CIVIL Y EL
AO4 100804 Mantenimie Muy alta
GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE S/.
nto Financiero
3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 39,996.00
RIESGO

60

Año 2019
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ASUNTOS COMUNALES
Centro de Costo: GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ASUNTOS COMUNALES
OEI.02 OBJETIVO ESTRATEGICO : CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD, EDUCACIÓN, LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO
AEI.01.01 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Gestión de programas y servicios alimentarios y sociales en beneficio de la población
ACTIVIDAD
D
RE RE E ANUAL
GESTION Y ATENCION MEDIANTE
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PROGRAMAS A FAMILIAS EN
AO1 10804 Gestion Muy alta
SITUACIÓN DE POBREZA O RIESGO S/.
6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00
SOCIAL Financiero 74,076.00

61

Año 2019
AEI.03.05 Desarrollo de las actividades educativas, deportivas y de identidad cultural del distrito
ACTIVIDAD
D SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL ANUAL
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 APOYO A LA ACCION COMUNAL 100804 Apoyo Muy alta
S/.
Financiero
10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 10,417.00 125,004.00
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO2 100804 Gestion Muy alta S/.
REGISTROS CIVILES 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 4,557.00 54,684.00
Financiero
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
FORTALECER EL DEPORTE Y LA
AO3 100804 Actividades Muy alta
RECREACION EN EL DISTRITO S/.
3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00 3,896.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PROMOCION DE SERVICIOS DE
AO4 100804 Actividades Muy alta
EDUCACIÓN, A NIVEL DISTRITAL S/.
Financiero
12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 12,333.00 147,996.00
Año 2019
ACTIVIDAD
D SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL ANUAL
PROMOCION DEL CUIDADO Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 INFANTIL Y LA ADECUADA 100804 Alimentos Muy alta
S/.
ALIMENTACION Financiero
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
PROGRAMA DE VASO DE LECHE , Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO2 BRINDAR ASISTENCIA 100804 Alimentos Muy alta S/.
32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 32,278.00 387,336.00
ALIMENTARIA Financiero

62

Año 2019
Unidad Ejecutora: SUB GERENCIA DE DEMUNA Y OMAPED
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE DEMUNA Y OMAPED
ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL
COD UBIGEO U.M.
OPERATIVA/INVERSIONES PRIORIDA META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN Y
NUMRO DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 12.00
AO1 100804 BENEFIIARI Muy alta
LOS NIÑOS, NIÑAS Y S/.
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
OS Financiero 60,000.00
ADOLESCENTES
FORTALECER Y MEJORAR LA NUMRO DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO2 EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS 100804 BENEFIIARI Muy alta S/.
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
QUE BRINDA LA OFICINA DE OS Financiero

63

Año 2019
Unidad Ejecutora: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SEGURIDAD CIUDADANA
Centro de Costo: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SEGURIDAD CIUDADANA
OEI.02 OE2 MEJORAR DE FORMA EFICIENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN
AEI.03.02 Funcionamiento de servicio de Serenazgo.
ACTIVIDAD
D
RE RE E ANUAL
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 100804 CAPAITACI Muy alta
S/.
NORMAS MUNICIPALES ON Financiero
148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 1,776.00
PATRULLAJE INTEGRADO EN LA Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO2 CIUDADPATRULLAJE INTEGRADO 100804 Muy alta S/.
PATRULLAJE 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 7,869.00 94,428.00
EN EL DISTRITO Financiero

64

Año 2019
AEI.04.01 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Fortalecimiento de capacidades y apoyo a los comités de regantes en reparación, mantenimiento de canales de riego tecnificado.
ACTIVIDAD
COD UBIGEO U.M. PRIORIDAD
OPERATIVA/INVERSIONES META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBR
RE RE E TOTAL ANUAL
SENSIBILIZAR A LOS COMITÉS DE
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
RIEGO EN TEMAS DE
AO1 100804 talleres Muy alta
FORMALIZACIÓN Y MANEJO DE S/.
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Financiero 10,000.00
ASESORAMIENTO, Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
AO2 ACOMPAÑAMIENTO Y 100804 asesorías Muy alta S/.
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00
SEGUIMIENTO DE LOS COMITÉS DE Financiero
INSTALACIÓN DE RIEGOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
AO3 TECNIFICADOS PILOTOS PARA 100804 sistemas Muy alta
S/.
CULTIVOS AGROECOLÓGICOS. 36,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00
Fisico 4.00 4.00
REVESTIMIENTO DE RESERVORIOS
AO4 100804 reservorios Muy alta
CON GEOMEMBRANA HDPE S/.
Financiero
15,000.00 15,000.00
REFACCIÓN DE RESERVORIOS Fisico 1.00 1.00 2.00

AO5 100804 reservorios Muy alta
DAÑADOS S/.
Financiero
7,700.00 7,700.00 15,400.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

MANTENIMIENTO DE CANALES DE 6.00
AO6 100804 canales Muy alta
RIEGO S/.
Financiero
7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00
46,200.00
Fisico 1.00 1.00

REFACCIÓN PARCIAL DE CANALES 2.00
AO7 100804 canales Muy alta
DE RIEGO S/.
Financiero
7,700.00 7,700.00
15,400.00

65

Año 2019
AEI.04.03 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Fortalecimiento a las organizaciones de productores para la mejora e incremento de la producción pecuaria.
ACTIVIDAD
RE RE E TOTAL ANUAL
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
AO1 ENFERMEDADES EN BOVINOS, 100804 Talleres Muy alta S/.
Financiero
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00
OVINOS, PORCINOS, CUYES,
CONVENIOS Fisico 1.00 1.00
AO2 INTERINSTITUCIONALES CON EL 100804 Convenio Muy alta S/.
Financiero
1,000.00 1,000.00
SENASA CAMPAÑAS DE SANIDAD
CAMPAÑAS DE DESPARASITACIÓN Y Fisico 1.00 1.00 2.00
AO3 ENFERMEDADES EN BOVINOS, 100804 Campañas Muy alta S/.
Financiero
5,000.00 5,000.00 10,000.00
OVINOS, PORCINOS, CUYES,
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
AO4 100804 Asistencias Muy alta S/.
PRODUCTORES PECUARIOS. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00
Financiero
CONSULTORÍA PARA LA Fisico 1.00 1.00 2.00
AO5 ELABORACIÓN DE PROYECTOS 100804 Consultoria Muy alta S/.
Financiero
5,000.00 5,000.00 10,000.00
PRODUCTIVOS PECUARIOS.
MEJORA GENÉTICA CON Fisico 10.00 10.00 10.00 30.00
AO6 SEMOVIENTE DE CALIDAD GENÉTICA 100804 Mejoras Muy alta S/.
Financiero
20,000.00 20,000.00 40,000.00
DE GANADO OVINO, PORCINO,

66

Año 2019
AEI.04.02 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Fortalecimiento a las organizaciones de productores para la mejora e incremento de la producción agroecológica
ACTIVIDAD
RE RE E TOTAL ANUAL
ESCUELAS DE CAMPO ECA EN Fisico 2.00 2.00 2.00 6.00
AO1 TEMAS A LA PRODUCCIÓN DE 100804 ECA Muy alta S/.
Financiero
3,000.00 3,000.00 4,000.00 10,000.00
SEMILLAS ECOLÓGICAS DE FREJOL
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
AO2 PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 100804 Talleres Muy alta S/.
Financiero
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10,000.00
FRUTALES
CONSULTORÍA PARA LA Fisico 1.00 1.00 2.00
AO3 ELABORACIÓN DE PROYECTOS 100804 Consultoria Muy alta S/.
Financiero
3,000.00 3,000.00 6,000.00
PRODUCTIVOS AGRÍCOLA.
IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS Fisico 1.00 1.00 1.00 3.00
AO4 FRUTÍCOLAS LÚCUMA, PALTA, 100804 Vivero Muy alta S/.
Financiero
5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00
GRANADILLA, CHIRIMOYA, PAYA
IMPLEMENTACIÓN DE Fisico 1.00 1.00
AO5 INVERNADERO PARA LA 100804 unidad Muy alta S/.
15,000.00 15,000.00
PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE Financiero
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS Fisico 1.00 1.00
AO6 ÁREAS DE INSTALACIÓN DE 100804 Asistencia Muy alta S/.
Financiero
15,000.00 15,000.00
FRUTALES
APOYO PARA LA CERTIFICACIÓN Fisico 1.00 1.00
AO7 SGP A PRODUCTORES DEL DISTRITO 100804 Productores Muy alta S/.
Financiero
10,000.00 10,000.00
DE UMARI (CERTIFICACIÓN DE
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO8 APOYO A FERIAS Y FESTIVALES 100804 eventos Muy alta S/.
AGROPECUARIAS LOCALES Y REGIONALES Financiero
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
INSTALACIÓN DE BIO HUERTOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PARA FAMILIAS EN
AO9 100804 familias Muy alta S/.
VULNERABILIDAD ALIMENTARIA Y 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Financiero
CON DESNUTRICIÓN ALIMENTARIA. 12,000.00
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LAS ASOCIACIONES Y
AO10 COOPERATIVAS EN FORTALECER EN 100804 Asesorias Muy alta S/.
Financiero
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
SUS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y
12,000.00
FORMALIZACIÓN

67

Año 2019
AEI.04.06 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Mejorar la gestión ambiental en el distrito de umari
OPERATIVA/INVERSIONES META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
SERVICIOS DE EDUCACION Y Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO1 CONCIENCIA AMBIENTAL 100804 Taller
S/.
ADECUADOS EN LA POBLACION 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ELABORACIÓN DEL PLAN E Fisico 1.00 1.00
AO2 IMPLEMENTACIÓN DE TACHOS 100804 Proyecto S/.
15,000.00 15,000.00
ECOLÓGICOS EN ZONAS URBANAS Financiero
INSTALACIÓN DE VIVEROS Fisico 1.00

1.00
AO3 FORESTALES PARA EL CUIDADO DE 100804 Vivero
S/.
MEDIO AMBIENTE. Financiero
30,000.00
30,000.00
PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO4 REFORESTACIÓN IMPLEMENTADA 100804 Programa
S/.
EN EL DISTRITO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO5 100804 Accion
VERDES DE USO PÚBLICO E S/.
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS
RECUPERACIÓN DE ÁREA Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AO6 DEGRADADAS DEL BOTADERO 100804 Unidad 12.00
MUNICIPAL- LLAMPOLOMA S/.
Financiero
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
30,000.00

68

Año 2019
Periodo PEI: 2019-2021 Fecha: 30/04/2019
Nivel de Gobierno: Gobiernos locales Pag: 35
Centro de Costo: ATM
OEI.03 OBJETIVO ESTRATEGICO : ACCESO SERVICIOS DE CALIDAD EN SALUD, EDUCACIÓN, LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO
AEI.01.01 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Programa de fortalecimiento y apoyo a las JASS para la operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento.
ACTIVIDAD
D
RE RE E ANUAL
5005866 CAPACITACIÓN A
Fisico 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 68.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 750.00
HOGARES RURALES EN Hogar
AO1 100804 Muy alta
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN capacitado S/.
Financiero
905.00 905.00 905.00 8,713.00 8,713.00 8,714.00 883.00 883.00 884.00 850.00 850.00 850.00 34,055.00
SANITARIA
5004470 CAPACITACIÓN EN Fisico 2 2 2 2 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 30.00
Entidad
AO2 GESTIÓN PARA GOBIERNOS 100804 Muy alta S/.
capacitado 750.00 750.00 750.00 6,393.00 6,393.00 6,394.00 2,839.00 2,839.00 2,840.00 2,852.00 2,852.00 2,852.00 38,504.00
LOCALES Y OPERADORES Financiero
5006049 MANTENIMIENTO DE LOS Fisico 7.00 7.00

AO3 SISTEMAS DE AGUA Y 100804 sistemas Muy alta
S/.
SANEAMIENTO RURAL 97.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,383.00
5004471 SEGUIMIENTO Y Fisico 6.00 6.00
AO4 EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN 100804 Mantenimi Muy alta
S/.
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO ento Financiero
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 916.00 918.00 916.00 916.00 918.00 916.00 7,000.00

69

Año 2019
OEI.02 OBJETIVO ESTRATEGICO : MEJORAR DE FORMA EFICIENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN
AEI.02.01 Programa de equipamiento, sensibilización , manejo y disposición de RRSS
ACTIVIDAD
D
RE RE E ANUAL
GENERACIÓN, SEGREGACIÓN, Y Fisico 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 68.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
Hogar 750.00
AO1 RECOLECCIÓN SELECTIVA Y 10804 Muy alta
capacitado S/.
RECICLAJE DE RSM MEJORADO Financiero
905.00 905.00 905.00 8,713.00 8,713.00 8,714.00 883.00 883.00 884.00 850.00 850.00 850.00 34,055.00
TRASFERENCIA, Fisico 2 2 2 2 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 30.00
Entidad
AO2 REAPROVECHAMIENTO Y 10804 Muy alta S/.
capacitado 750.00 750.00 750.00 6,393.00 6,393.00 6,394.00 2,839.00 2,839.00 2,840.00 2,852.00 2,852.00 2,852.00 38,504.00
DISPOSICIÓN FINAL DE RAEE, RSA, Financiero
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE Fisico 7.00 7.00

AO3 PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS 10804 sistemas Muy alta
S/.
ORGANICOS SOLIDOS 97.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,382.00 14,383.00

70

Año 2019
AEI.04.06 ACCIÓN ESTRATÉGICA: Destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva
OPERATIVA/INVERSIONES META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
MEJORAMIENTO DE LAS
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CAPACIDADES DE LA GERENCIA DE
Puesta en
AO1 DESARROLLO ECONOMICO PARA EL 100804
valor S/.
FOMENTO DEL TURISMO Financiero
13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00 13,667.00
SOSTENIBLE, Y REGULAR LOS 164,004.00
Estudio de Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE
AO2 100804 Preinversio S/.
LOS DESTINOS TURISTICOS 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 24,987.00 249,870.00
n Financiero
EQUIPAMIENTO E INCREMENTAR DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Equipamien 12.00
AO3 R.R.H.H. CALIFICADOS PARA LA SUB 100804
to S/.
GERENCIA DE TURISMO Financiero
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
60,000.00
PROMOVER LA CONSERVACIÓN,
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR
AO4 100804 Reuniones
DE LOS RECURSOS TURISTICOS S/.
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00
PRIORIZADOS Financiero 13,000.00
BRINDAR UNA EFICIENTE Y EFICAZ
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AO5 100804 Acciones
TURÍSTICOS EN EL ÁMBITO DE LOS S/.
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
RECURSOS TURÍSTICOS
POBLACIÓN LOCAL IDENTIFICADA
CON SUS VALORES NATURALES Y Fisico 1.00 1.00 1.00
3.00
AO6 CULTURALES OPTIMIZANDO SU 100804 Talleres
PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DEL S/.
Financiero
3,000.00 3,000.00 3,000.00
DESARROLLO TURÍSTICO. 9,000.00
ELABORACIÓN DEL PLAN Fisico 1.00

Documento 1.00
AO7 ESTRATEGICO LOCAL DE TURISMO – 100804
Plan S/.
UMARI AL 2028 20,000.00
Financiero
20,000.00

71

72

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2019

© Plan Operativo Institucional – PEI 2019-2021

Municipalidad Distrital de Umari

GESTIÓN MUNICIPAL 2019 - 2022

Alcalde : CAMILO VAYMESTER CUEVA MEDINA

Regidores : WALTER VILLANUEVA DURAN

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

La Municipalidad distrital de Umari, en la provincia de Pachitea -Huanuco es

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de corto plazo que contribuye al

La ejecución de los procesos y actividades programadas, se dará principalmente

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 Constitución Política del Perú.

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 Decreto Supremo N° 029-2018-PCM que aprueba el Reglamento que regula

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro N° 01: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

ÓRGANOS DENOMINACIÓN DE UNIDAD ORGÁNICA

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 72,000 358,570

0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0 181,220

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 244,637 244,637

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1,590,199 4,775,953

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Se planea para que el distrito de Umari en la línea de tiempo de la gestión

Para ello establece los lineamientos siguientes:

 Implementar en la Municipalidad Distrital de Umari, una Gestión

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Gráfico N° 01: Lineamientos Institucionales

Implementaren la Municipalidad Distrital de

Mejorar del Desarrollo Brindar

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

En concordancia a los lineamientos del CEPLAN; Conforme a la ley Nº 27972

Gráfico N° 02: Lineamientos Institucionales

Identificar el Rol Central Identificar el Sujeto Identificar los

PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS

La gran meta que La Municipalidad pretende alcanzar o lograr al año 2021

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Gráfico N° 03: Objetivos Estratégicos Institucionales

•IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL, MODERNA, PLANIFICADA, CON

• MEJORAR DE FORMA EFICIENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE SE

• MEJORAR EL ACCESO SERVICIOS DE CALIDAD EN SALUD, EDUCACIÓN, LA

• PROMOVER LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y ECONÓMICA

• MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro N° 02: Objetivos Estratégicos Institucionales e Indicadores

Objetivo Indicador 2019 2020 2021

Incremento en 50% 20% 20% 10%

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

20% de productores 10% 15% 20%

Municipalidad Distrital de Umari Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Conforme a lo establecido en guía para el planeamiento institucional; las AEI son

Cuadro N° 03: OE 01 IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL,

N° DE AEI ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR