Este documento presenta un formato de matriz para realizar el seguimiento a compromisos y pendientes del Subcomité de Control Interno del SENA Regional Antioquia. La matriz incluye columnas para registrar el número y fecha del acta, el compromiso, el responsable, la fecha de seguimiento, el resultado y estado del producto, la fecha de cumplimiento y las acciones a tomar. Proporciona una herramienta para organizar y llevar un control sobre los compromisos adquiridos y tareas pendientes.
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Este documento presenta un formato de matriz para realizar el seguimiento a compromisos y pendientes del Subcomité de Control Interno del SENA Regional Antioquia. La matriz incluye columnas para registrar el número y fecha del acta, el compromiso, el responsable, la fecha de seguimiento, el resultado y estado del producto, la fecha de cumplimiento y las acciones a tomar. Proporciona una herramienta para organizar y llevar un control sobre los compromisos adquiridos y tareas pendientes.
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FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PENDIENTES
f-04-1010-002/06-09 Versión 1
Proceso: Mejora Continua
Procedimiento: Medición y Control
SENA REGIONAL ANTIOQUIA
SUBCOMITE DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y PENDIENTES SUBCOMITE DE CONTROL INTERNO
NORMATIVIDAD Ley 872 de 2003, NTCGP: 1000, Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005, Decreto 2913 de 2007, Resolución 02516 de 2004, Resolución 02428 de 2004.
Rojo pendiente Colores Verde Cerrada RESULTADO FECHA DE ACCION ACTA N° FECHA COMPROMISO RESPONSABLE FECHA SEGUIMINETO OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO PRODUCTO NO PENDIENTE EJECUTADO ABIERTA EJECUTADO POR REVISAR Modelo de Mejora Continua
