Proyecto de Borregos de Engorda

PROYECTO:
[Escriba texto]
ADQUISICIÓN DE GANADÓ ÓVINÓ PARA

ENGÓRDA EN LA LÓCALIDAD DE
HECELCHAKAN
REPRESENTANTE: LOCALIDAD:
LAURA GUADALUPE KOH CHAY HECELCHAKAN, CAMPECHE
ORGANIZACIÓN:
“MUJERES EMPRENDEDÓRAS”
ELABORO:
“MULTISERVICIOS RURALES AGROPECUARIOS DE MÉXICO S.C.”
[Escriba texto]
MAYO 2013
ADQUISICIÓN DE GANADO OVINO PARA ENGORDA EN LA LOCALIDAD
DE HECELCHAKAN
2013
Contenido
1. Resumen Ejecutivo. .......................................................................................................................... 3
2. Objetivos y Metas. ............................................................................................................................. 4
3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto. ............... 5
4. Aspectos Organizativos. .................................................................................................................. 5
a. Antecedentes ................................................................................................................................... 5
b. Tipo de constitución de la organización ............................................................................... 6
c. Consejo Directivo. .......................................................................................................................... 7
d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores ................................... 7
e. Relación de socios....................................................................................................................... 10
f. Inventario de Activos Fijos (construcción, terrenos agrícolas y ganaderos,
inventarios de equipos, semovientes y otros). ........................................................................ 10
g. Descripción de estrategias que se adoptaran para facilitar la integración a la
cadena productiva y comercial. ..................................................................................................... 11
5. Análisis de Mercados .................................................................................................................... 14
a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos
(presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que
satisfacen. ............................................................................................................................................... 14
b. Características de los mercados de los principales insumos y productos. ........... 14
c. Canales de distribución y venta. ........................................................................................... 14
d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. .................. 15
e. Plan y estrategia de comercialización................................................................................. 16
ii. Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de
venta. ................................................................................................................................................... 16
iii. Análisis de competitividad. ............................................................................................ 16
6. Ingeniería del Proyecto ................................................................................................................ 17
a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto ...................................... 17
b. Descripción técnica del proyecto ............................................................................................. 19
MULTISERVICIOS RURALES AGROPECUARIOS DE MEXICO S.C. 1

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2013
i.- Componentes del proyecto. ........................................................................................................ 19

ii. Procesos y tecnologías a emplear......................................................................................... 20
iii.- Capacidad de Procesos y Programas de producción. ................................................... 21
iv. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso. .................................................... 22
v. Programas de ejecución, de capacitación y asistencia técnica. ................................ 22
c. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras. ....................................... 22
ii. Costos .............................................................................................................................................. 24
iii. Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo ....................... 25
iv. Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso). .............. 25
v.- Capacidad de pago. ....................................................................................................................... 25
vi.- Punto de equilibrio...................................................................................................................... 25
vii. Apalancamiento (en su caso). ............................................................................................ 26
d. Análisis de rentabilidad............................................................................................................ 26
i. Relación Beneficio/Costo ............................................................................................................. 26
ii. TIR (Tasa Interna de Retorno) .................................................................................................. 27
iii. VAN (Valor Actual Neto)............................................................................................................. 27
iv. Análisis de sensibilidad. .............................................................................................................. 27
8. Descripción y análisis de los Impactos. ................................................................................. 27
a. Incremento de las Utilidades Anuales de la organización y de los socios. ........... 29
b. Decremento de los costos de producción. ......................................................................... 29
c. Incremento de los Volúmenes de Producción. .................................................................... 30
d. empleos generados ........................................................................................................................ 31
9. Conclusiones y Recomendaciones. .......................................................................................... 31

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1. Resumen Ejecutivo.
El grupo de trabajo “MUJERES EMPRENDEDORAS” son productoras campesinas

dedicadas a la agricultura en temporal y al cuidado y manejo de borregos bajo un sistema
semiestabulado; es por ello que tienen a bien presentar el proyecto denominado
“Adquisición de Ganado Ovino para Engorda en Hecelchakán”. El proyecto se
desarrollara en la comunidad de Hecelchakán, municipio del mismo nombre, Estado de
Campeche. La inversión requerida para desarrollar el proyecto es de un total de $ 79,538.36
pesos los cuales serán aportados por el Fondo Regional de Mujeres Indígenas del Municipio
de Hecelchakán.
Para ello la distribución de los recursos será de la siguiente manera: el 85 % del monto total
será utilizado para la adquisición de corderos, motobomba y la galera o aprisco, el 15 %
restante será para adquirir sales minerales, alimento balanceado y medicamentos. Con
respecto al impacto ambiental el proyecto no representa ninguna amenaza para los
ecosistemas, ya que solo se esta utilizando terrenos que ya han sido operados para la
ganadería.
De acuerdo con los análisis de Evaluación Financiera del proyecto se tiene un valor actual
neto (VAN) de 141,708.04 con una Taza Interna de Rentabilidad (TIR) de 24.17 %, con una
Relación B/C de 1.47 lo cual nos indica que por cada peso invertido el proyecto generara
0.47 centavos por lo que el proyecto se considera técnica-financiero y ambientalmente
factible de ser aprobado.
Con el apoyo de este proyecto se tienen contemplados 2 empleos temporales y 1 empleo

fijo.

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2. Objetivos y Metas.
Objetivo General
Fortalecer al grupo de trabajo “MUEJERES EMPRENDEDORAS” con la adquisición de

ganado ovino para engorda, necesario y suficiente con las especificaciones de sanidad
correspondientes para ofertar a los proveedores un producto de calidad.
Objetivo Especifico
1. Lograr una mayor calidad de los animales y mejores ganancias de peso para poder
ofertar animales destetados en menor tiempo.
2. Engordar y Comercializar ovinos al destete.
3. Generar fuentes de trabajo para las socias que participan en este proyecto, y de
manera indirecta empleos para la comunidad de Hecelchakán, Estado de Campeche.
4. Fortalecer y consolidar al grupo a través del financiamiento y apoyos que les permita
aprovechar la infraestructura, mano de obra y las ganas de trabajar de las socias.
5. Adoptar técnicas y tecnologías innovadoras con base en el desarrollo sustentable que
coadyuven al mejoramiento de la ovinocultura.
Metas
1. Beneficiar de manera directa a las 9 socias que conforman la Agrupación así

como a sus familias.
2. Adquirir 60 corderas de destete.

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3. Formar una empresa de capitalización a partir de las cantidades que se

reintegrarían por concepto de capital otorgado, desde el primer año hasta el año
10 de vida del proyecto.
4. Alcanzar un volumen considerable de ventas de cabezas de ganado ovino.
3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el

proyecto.
El grupo denominado “Mujeres Emprendedoras” de la localidad de Hecelchakán,

Campeche se encuentran trabajando de forma independiente en su propiedad, cuentan
con más de 5 años de experiencia en el manejo de ganado ovino, bajo sistema
Semiestabulado.
La organización cuenta con la infraestructura y equipo necesarios, además de

experiencia, mano de obra disponible y una superficie de 2 has de pasto, pero la
baja rentabilidad los obliga a un manejo tecnificado de su producción.
Las previsiones que plantea el grupo de mujeres “Mujeres Emprendedoras”, es poner en

marcha la gestión de créditos ante las distintas instancias de gobierno, o ante alguna
instancia competente, poniendo de garantía los documentos que avalan las posesiones o
activos con los que cuenta dicha organización con el pleno objetivo de mejorar su actividad
productiva y con una responsabilidad de realizar los trabajos propuestos dentro del plan de
trabajo interno del grupo a fin de aterrizar los objetivos que se plantean en este proyecto.
4. Aspectos Organizativos.
a. Antecedentes

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La Comunidad de Hecelchakán cuenta con 10,856 habitantes los cuales se encuentran de

acuerdo con las estadísticas de la CONAPO en una zona de Media Marginación, la actividad
económica principal de la población es la agricultura de temporal o ganadería; la población
joven presenta un índice medio de migración hacia el extranjero y su población activa
presenta una edad aproximada de 35- 55 años, los núcleos familiares se encuentran
integrados por cinco o siete personas por familia, el lugar para el desarrollo del proyecto
cuenta con grandes bondades que benefician a los integrantes de la organización.
Como una necesidad sentida por las productoras rurales en el aspecto de las dificultades
que enfrentan por colocar su producción en un mercado mas seguro en cuanto a tiempo y
forma, surge la intención clara y precisa por conformar un grupo de trabajo compuesto por
9 socias de la comunidad de Hecelchakán, Municipio del mismo nombre; Estado de
Campeche, con el objeto de incorporarse a un mercado más dinámico en la
comercialización en principio de productos pecuarios, ampliando en un mediano plazo el
abanico de subproductos e insertándose en las cadenas productivas y adoptando un
sistema como el instrumento mas importante para el desarrollo de sus familias,
incrementando así su bienestar.
Por otro lado, se busca que en el futuro, este modelo de organización sea adoptado por
más grupos y de este modo se cree un mercado más dinámico entre las productoras del
municipio.
b. Tipo de constitución de la organización

Las productoras están organizadas como un Grupo de Trabajo.
Se encuentran integrados en una organización denominada “MUJERES

EMPRENDEDORAS”

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c. Consejo Directivo.
C. LAURA GUADALUPE KOH CHAY PRESIDENTE DEL GRUPO
C. MARIA CONCEPCION KOH CHAY SECRETARIA DEL GRUPO
C. MARIANA GUADALUPE GUILLERMO SALAZAR TESORERA DEL GRUPO
d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores
Principios básicos.
Dignidad: Existe un reglamento interno donde se plasma que se respetará a cada

integrante del grupo, otorgándole sus derechos y obligaciones.
Solidaridad: El grupo funcionará como un todo, buscando solución a todos sus problemas
en forma conjunta.
Naturalidad: Se hará uso racional de sus recursos naturales, con la premisa de que la
actividad agrícola no causa degradación alguna al medio ambiente.
Subsidiaridad: Se motivará y se capacitará a los integrantes, con el objetivo de que

desarrollen conocimientos y habilidades que les permitan trabajar en armonía y con ello
conseguir metas en comunes.

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Efectividad: Deberá cada integrante del grupo realizar la actividad encomendada con
eficiencia y efectividad, de manera que sirva como motivación para emplearlo en otras
actividades en un futuro.
Presidente del Consejo de administración
Funciones:
A) Presidir y encausar las sesiones ordinarias y extraordinarias de las asambleas.
B) Firmar en unión del tesorero la documentación contable y autorizar los gastos

del grupo conforme al programa de gastos por la asamblea.
C) Firmar en unión del secretario la documentación administrativa de la

organización.
D) Firmar en presentación del grupo cualquier acto jurídico, incluyendo los contratos
y convenios que la asamblea le autoricé.
Obligaciones:
E) Presentar su informe de actividades al tiempo de cada ciclo de producción o

anualmente y al terminar la vigencia en su cargo, rendir informe que corresponda,
así como proceder a la entrega de los bienes del grupo, entre los que
comprenden los bienes muebles, inmuebles, documentos, recibos, facturas,
etcétera.

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Secretario del Consejo de administración
Funciones:
A) Tomar la votación de las asambleas.

B) Firmar en unión del presidente la documentación administrativa del grupo.
C) Llevar al día la siguiente documentación
1. Un libro de registro de socios con todas sus características.

2. Un libro de actas de asambleas generales.
3. Un libro de informes anuales del consejo de administración, que contenga
los programas de actividades de la sociedad.
Administrador único
Funciones:
A) Llevar un control de entradas y salidas en un libro de caja.

B) Firmar en unión del presidente la documentación referente a recibos y gastos de
fondos.
C) Elaborar y firmar el balance anual de las operaciones que se hubieren practicado.
D) Manejar los fondos del grupo en la forma y términos que acuerde la asamblea
general.
E) Efectuar los pagos debidamente autorizados por el presidente del consejo de
administración que hayan sido aprobados por la asamblea general.
F) Llevar el archivo de la tesorería, que contendrá los documentos que hayan sido
aprobados por la asamblea general.
G) Formular y firmar el estado de cuenta o balance, según sea el caso, de las
operaciones efectuadas durante el ejercicio social, para que quede comprendido

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en el informe que el consejo de administración debe rendir a la asamblea general.

H) Firmar en unión del presidente del consejo de administración, los cheques que
se giren con cargo a las instituciones bancarias, en que se encuentren
depositados los fondos de la organización.
I) Por ningún motivo la o las cuentas bancarias se abrirán a nombre de persona
física, invariablemente será a nombre de la organización con firma
mancomunada del presidente y tesorero del consejo de administración de la
misma.
e. Relación de socios.
No. N O M B R E S
1 LAURA GUADALUPE KOH CHAY
2 MARIA CONCEPCION KOH CHAY
3 MARIANA GUADALUPE GUILLERMO SALAZAR
4 MARIA VERONICA KOH CHAY
5 WILMA CHAY QUETZ
6 MARIANA SALAZAR BELTRAN
7 MARCELA SALAZAR BELTRAN
8 FRANCISCA CHAN DZUL
9 MARIA GUADALUPE ORTIZ BRITO
f. Inventario de Activos Fijos (construcción, terrenos agrícolas y

ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).
La organización cuenta con la infraestructura y equipo necesarios, además de experiencia,
mano de obra disponible y una superficie de 2 has de terreno, pero la baja rentabilidad los
obliga a un manejo tecnificado de su producción.

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g. Descripción de estrategias que se adoptaran para facilitar la

integración a la cadena productiva y comercial.
Como una estrategia principal se plantea la adquisición de 60 corderos de raza (pelibuey).

Para mejorar el manejo del hato de ganado ovino se plantea recibir el asesoramiento técnico
por parte de la Organización Multiservicios Rurales Agropecuarios de México S.C. la
cual tiene experiencia en el área y con gran trayectoria que la respalda a nivel
Municipal y Estatal.
Para los fines comerciales de los corderos se cuenta con oportunidades de abastecer los
mercados municipales y estatales del estado de Campeche.
h. Análisis FODA
Fortalezas
F1 Experiencia en el manejo de los animales.
F2 Conocimiento y habilidad de producción de corderos para engorda.
F3 Excelente disponibilidad por parte integrantes de la empresa.
F4 Vías de comunicación abundantes y en buenas condiciones.
F5 Mano de obra disponible para el proceso de producción
F6 Buena actitud del productor para participar e implementar nuevas tecnologías.
F7 Grupo de productores debidamente organizado.
F8 Infraestructura Ganadera.

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Oportunidades
O1 Aprovechar las diversas fuentes de financiamiento o subsidios que tienen las

distintas instituciones y programas de apoyo.
O2 Demanda suficiente del producto.
O3 Generar competencia entre los productores de la región.
O4 Realizar contrato de compra con proveedores de materias primas para disminuir

costos.
O5 Crear fuentes de trabajo.
O6 Lograr una mayor calidad de productos ofrecidos al mercado y mejorar las

ganancias.
O7 Demanda no satisfecha de carne ovina en el país
Debilidades
D1 Falta de recursos económicos para comprar más vientres e incrementar su

producción.
D2 Bajo volumen de producción actual limita establecerse de manera estable en el

mercado.
Amenazas

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A1 condiciones climáticas adversas.
A2 competitividad desleal de productos importados (Carne en canal)
A3 Disminución de los precios en el mercado
PLAN O ACCIONES ESTRATEGICAS
E1.- Conectar a los productores con las instituciones que brinden apoyo para
obtener los recursos necesarios para el buen desarrollo de las actividades.
E2.- Optimizar el proceso de producción aprovechando al máximo cada uno de los

recursos naturales de manera sustentable.
E3.- Consolidar el grupo como empresa capaz de desarrollar cada una de las
características necesarias para la empresa.
E4.- Obtener capacitación de tal manera que cada uno de los socio sean capaces
y llevar al éxito la empresa.
E5.- Comprar por volumen la materia prima para evitar los altos costos.
E6.- Expansión en el mercado.
E7.- Solicitar capacitación de “Ayuda para microempresarios”.
En base al análisis realizado se deriva el siguiente proyecto:
“ADQUISICIÓN DE GANADO OVINO PARA ENGORDA EN LA LOCALIDAD DE

HECELCHAKAN”.

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5. Análisis de Mercados
a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos

(presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y
necesidades que satisfacen.
El producto a obtener es la carne ovina de buena calidad tanto para la comercialización

como para el consumo humano, promocionando un producto de alta calidad nutricional para
beneficio ce los consumidores.
b. Características de los mercados de los principales insumos y

productos.
Para obtener los insumos que se requieren en la actividad se cuenta con facilidad para
trasladarse a la ciudad de Campeche o a la ciudad de Mérida, Yucatán en donde se ubica
la mayoría de las empresas dedicadas a la venta de insumos. Actualmente los precios de
los insumos mas importantes como son la Bacterina pasteurella, Ivomex, Ultrabac 7 y
Vigantol se encuentra con precios a la alza por lo que provoca más dificultades a los
campesinos para adquirir y administrar lo necesario ganado ovino.
c. Canales de distribución y venta.
La comercialización del ganado ovino es en pie y con un peso de hasta 45

kilogramos, el precio es fijado con el intermediario (centros de acopio) y con
compradores que tienen carnicerías, estos provienen de diferentes puntos del
estado de Campeche o del estado vecino de Yucatán o, de otros estados
principalmente del centro del país. La venta se realiza en el corral de manejo o, en
su caso, hasta los centros de acopio existentes, pagándose un precio promedio de
$28.00 por Kg., en pie y hasta en $ 40.00 el kg., en canal. El pago es en efectivo y
al momento de la venta.

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La época de compra se realiza en cualquier mes del año como puede observarse,
la mayor parte de los ingresos lo percibe el intermediario cuando le compra al
productor.
En varias ocasiones al momento de la venta, cuando no se cuenta con báscula, el
peso se realiza al tanteo, generándole en muchas ocasiones al productor perdidas
por cuestiones de peso del animal.
Estas personas tienen la capacidad de adquirir toda la producción en la región; de

hecho en ocasiones acuden a las comunidades a comprar y no hay abasto
suficiente del producto. Como consecuencia de esto, se contempla en el proyecto
de adquirir pie de cría para producir corderos, los machos se irán para la engorda
y las hembras para reproducción.
La venta de los ovinos finalizados se hará en la mayor cantidad posible ofertándolo

a los mejores precios en los tiempos que los compradores lo demanden o realizando
convenios previamente establecidos.
d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas.
Para el presente proyecto denominado “ADQUISICIÓN DE GANADO OVINO PARA

ENGORDA EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN”
Lo referente al programa de abasto de materias primas e insumos para el proyecto,

tenemos que las materias primas son los corderos que se van a adquirir, Los 60
corderos, se pretenden comprar una vez autorizada la ministración del dinero del
presente proyecto y con respecto a los insumos la organización los adquirirá
conforme lo requiera el desarrollo del proyecto.

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e. Plan y estrategia de comercialización
Sin lugar a dudas en la zona de estudio existe un déficit en la producción de carne ovina
provocado por la falta de asesoría y consultaría profesional así como de los apoyos por
parte del gobierno Estatal y Federal.
ii. Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas

de venta.
De acuerdo con la información obtenida de campo, y el precio de la adquisición de borregos

de esta raza el precio por kg fluctúa alrededor de $ 25.00 a $ 40.00 Kg. en pie, siendo un
precio por borrego de $ 2,000.00 pesos considerando un peso promedio de 45 kilogramos.
Los puntos analizados nos brindan elementos para afirmar que el producto que va
a producir la organización, es de borregos de 45 a 50 Kg. en pie buena de calidad
en la localidad de Hecelchakán, Estado de Campeche.
Producto
La Organización, producirá 120 borregos de 45 a 50 kg. en el primer año, de la raza

Pelibuey, de acuerdo a la proyección del hato y a los parámetros productivos y
reproductivos de un sistema de pie de cría.
Precio
El precio de venta será de $25.00 a $40.00 pesos por kilogramo del borrego, siendo un
precio por borrego de $2,000.00 pesos considerando un peso promedio de 45 kilogramos.
iii. Análisis de competitividad.
Debido a parámetros productivos y reproductivos en la región, existe un déficit en el abasto

de este tipo de ganado por parte de los productores que se dedican a la actividad, además
de que sus potreros carecen de un buen manejo en la rotación de pastoreo, o no existe una

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2013
planeación como tal; lo que genera que se tengan pastizales sobrepastoreados o en su

caso subutilizados lo que trae como consecuencia, pérdida en el aprovechamiento del
recurso forrajero y por consecuencia pérdida de la producción animales porque no
consumen forraje de calidad. La principal ventaja para el grupo es que contará con un
sistema de pastoreo rotativo, con pasto mejorado provisto de riego, lo que se estará
asegurado un forraje de excelente calidad y con mayor aprovechamiento por parte de los
animales durante todo el año. La principal desventaja que puede presentarse para esta
propuesta de trabajo es; que los grandes ganaderos pudiesen ofertar sus productos a precio
bajo, sin embargo se espera ofertar animales de buen peso y de edad joven (6 meses) ya
que a esa edad son más eficientes en la conversión alimenticia y evitar a toda costa la venta
de animales viejos y de bajo peso, lo que implica que los engordadores-finalizadores se les
alargue el tiempo de engorda y no sean eficientes en sus parámetros productivos; por lo
tanto que no vuelvan a adquirir animales de la Organización. Así mismo se espera que con
esta visión lograr la satisfacción del cliente y asegurar un mercado estable.
6. Ingeniería del Proyecto
a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto
Macrolocalizacion
Municipio de Campeche, limita con

Yucatán y el golfo de México. Clima
cálido. Riqueza pesquera
(mariscos). Cultivos: henequén,
maíz, frijol. Comercio activo.
Población (1990), 173.645
habitantes.
Principales Característica Geográficas del Estado de Campeche

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Localización
Latitud Norte: 20º 52’ N y 17º 48’ S

Longitud Oeste: 89º 06’ E y 92º 27’ O
Límites
Norte: Golfo de México y Yucatán

Este: Quintana Roo y Belice
Sur: Tabasco y Guatemala
Oeste: Tabasco y Golfo de México
Clima
Cálido subhúmedo en prácticamente todo el estado

Temperaturas medias anuales superiores a 26º C
Precipitación total anual: de 1 000 a 2 000 mm
Microlocalización
El proyecto se desarrollará en la localidad de Hecelchakán, Municipio del mismo

nombre, Estado de Campeche.
El municipio de Hecelchakán se encuentra situado en la zona noroeste del estado,

comprendido dentro de los meridianos 89º 32' y 91° 08' de longitud Oeste y entre los 17º
49º y 19º 41º de latitud Norte de Greenwich.
Limita al Norte con los municipios de Calkiní, al Sur con el Municipio de Tenabo, al Este con
el Municipio de Hopelchén y el estado de Yucatán y al Oeste con el Golfo de México.

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Ubicación exacta del predio en la localidad, se expresa en un círculo color Rojo en el mapa.
b. Descripción técnica del proyecto
i.- Componentes del proyecto.
Actualmente, La organización no cuenta con la infraestructura y equipo adecuados,

además de experiencia, mano de obra disponible y una superficie de 2 has de
terreno, pero la baja rentabilidad los obliga a un manejo tecnificado de su
producción. El sitio donde se alojarán los animales serán los corrales rústicos de
los integrantes
La Sociedad cuenta con una superficie considerable para la estancia y pastoreo de

los animales; El sistema de producción para este proyecto está planteado sea de
Engorda (semiestabulado), de tal manera que los animales reciben la oferta de
alimento en los corrales en la mañana y por la tarde. El suministro de agua para los
animales esta asegurado.

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2013
La creciente demanda de los productores por el desarrollo de la actividad ganadera ha

motivado el fortalecimiento de las industrias y de las instituciones educativas a desarrollar
materiales que brinden mejores resultados y que se obtengan productos de calidad y de
buen nivel nutrimental.
 Las inversiones que se requieren para la realización del presente proyecto se

muestran en la siguiente tabla de inversiones por fuentes de financiamientos.
CUADRO DE INVERSIONES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL FONDO
REGIONAL
INVERSION FIJA
CORDEROS CABEZA 60.00 $ 600.00 36,000.00 36,000.00

GALERA DE 15 X 20 OBRA 1.00 $ 26,038.36 26,038.36 26,038.36
MOTO BOMBA EQUIPO 1.00 $ 4,500.00 4,500.00 4,500.00
TOTAL INVERSION FIJA 66,538.36 66,538.36

% DE APORTACION 100% 100.00%
CAPITAL DE TRABAJO
SALES MINERALES PIEZA 4.00 400.00 1,600.00 1,600.00

BULTOS ENGORDA BULTOS 40.00 240.00 9,600.00 9,600.00
MEDICAMENTOS LOTE 2.00 900.00 1,800.00 1,800.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 13,000.00 13,000.00
TOTAL 79,538.36 79,538.36

ii. Procesos y tecnologías a emplear.
Se plantea que el sistema productivo de Engorda (semiestabulado) a emplear por parte de

la Organización, donde los animales se mantienen en corrales. La suplementación se les
da en los corrales. La cantidad de alimento y el tipo de dieta que se les ofrece dependerá
de la etapa fisiológica de cada animal, pues se manejan diferentes cantidades y porcentajes
de ingredientes para cada etapa.

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2013
iii.- Capacidad de Procesos y Programas de producción.
La dieta de un rumiante se compone principalmente de forrajes y granos de cereales

de donde obtienen las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales que
necesitan para un completo desarrollo, y para una adecuada producción carne
según sea el caso. La alimentación estará basada en concentrado y granos de
acuerdo a las siguientes tablas y de acuerdo a la condición fisiológica en la cual de
encuentren los animales:
ALIMENTACIÓN DEL REBAÑO

A) CORDEROS
DI E TA P ARA CORDE ROS E STABU LADOS (P OR CABE ZA)
IN G R E D IE N T E C A N T. N ÚM E R O
KG S / D IA D E D IA S
SALES MINERALES 0.010 144
BULTOS ENGORDA 0.330 144
TOTA L 0.340
CANTIDADES (TON)
Años
Concepto / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NUMERO DE CABEZAS 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
CAN TI DADE S DE I N GRE DI E N TE S
(TON )
SALES MINERALES 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BULTOS ENGORDA 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70
PRECIOS UNITARIOS($/TON)
Años
Concepto / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALES MINERALES 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
0.0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
BULTOS ENGORDA 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
#¡REF! 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00
COSTOS DE ALIMENTACIÓN DE CORDEROS

Años
Concepto / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALES MINERALES 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BULTOS ENGORDA 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52
TOTAL 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828

DE HECELCHAKAN
2013
iv. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso.
(No aplica)
v. Programas de ejecución, de capacitación y asistencia técnica.
Para este concepto se pretende que se realicen visitas de un Ingeniero Agrónomo

Zootecnista o en su momento, de un Medico Veterinario, las condiciones de pago
así como de servicio es que se de una visita mensual o dos según sea el caso se
prevé un pago, que al mismo tiempo aporte conocimientos para la mejora en el
manejo de los animales como en recurso forrajero.
Para la capacitación de pretende realizar una solicitud, junto con otros ganaderos
de la región a la presidencia municipal, para que puedan vincular al productor con
las universidades del Estado, para poder llevar acabo este objetivo.
c. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.
El manejo sanitario se llevará a cabo con el objetivo de prevenir las enfermedades más
comunes de los ovinos en la zona.
Desparasitaciones. Con el objeto de prevenir, muertes, mermas en el rendimiento,

enflaquecimiento, retrasos en el desarrollo y anemias.
Vitaminado. Se utilizará Vigantol ADE a una dosis de 4 a 8 ml por cabeza para prevenir y
corregir las deficiencias nutritivas, esta actividad se realizará dos o más veces por año, 1 al
momento de la recepción y la otra a la mitad del proceso productivo, como medida
reconstituyente.

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2013
Vacunaciones. Para prevenir al hato contra Pasteurella Sp, Clostridium Sp presentes en la

zona, se aplicará el siguiente programa de vacunación y vitaminado:
Los borregos al entrar a la engorda se implantaran para obtener mejores ganancias de peso
diaria y esperar mejor comportamiento durante el proceso.
7. Análisis Financiero
a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento.

CUADRO DE INVERSIONES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

UNITARIO TOTAL
FONDO
REGIONAL
INVERSION FIJA
CORDEROS CABEZA 60.00 $ 600.00 36,000.00 36,000.00

GALERA DE 15 X 20 OBRA 1.00 $ 26,038.36 26,038.36 26,038.36
MOTO BOMBA EQUIPO 1.00 $ 4,500.00 4,500.00 4,500.00
TOTAL INVERSION FIJA 66,538.36 66,538.36

CAPITAL DE TRABAJO
SALES MINERALES PIEZA 4.00 400.00 1,600.00 1,600.00

BULTOS ENGORDA BULTOS 40.00 240.00 9,600.00 9,600.00
MEDICAMENTOS LOTE 2.00 900.00 1,800.00 1,800.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 13,000.00 13,000.00
TOTAL 79,538.36 79,538.36

b. Situación financiera actual y proyectada.

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2013
Actualmente el grupo cuanta con el terreno donde se llevara acabo el proyecto y con 11
borregos.
c. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual
(No aplica)
i. Programa de ventas (ingresos)
ii. Costos
COSTOS DE ALIMENTACIÓN DE CORDEROS

Años
Concepto / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALES MINERALES 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BULTOS ENGORDA 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52 27,371.52
TOTAL 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828 30,828
CANTIDADES (TON)
Años
Concepto / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NUMERO DE CABEZAS 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
CAN TI DADE S DE I N GRE DI E N TE S
(TON )
SALES MINERALES 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BULTOS ENGORDA 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70
PRECIOS UNITARIOS($/TON)
Años
Concepto / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALES MINERALES 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
0.0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
BULTOS ENGORDA 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

DE HECELCHAKAN
2013
iii. Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo

Flujo Neto de Efectivo Anual
Concepto AÑOS
1 2 3 4 5 6 7
ENTRADAS 249,458.36 156,832.54 131,536.40 104,957.92 80,467.44 55,328.96 30,190.47
Aportacion SRA PROMUSAG 79,538.36

Ventas de Contado 169,920.00 168,480.00 168,480.00 167,040.00 168,480.00 168,480.00 168,480.00
Caja Inicial - -11,647.46 -36,943.60 -62,082.08 -88,012.56 -113,151.04 -138,289.53
SALIDAS 261,105.82 193,776.14 193,618.48 192,970.48 193,618.48 193,618.48 193,618.48
Inversion Fija 66,538.36

Inversion Diferida
Costos de Proudccion 69,786.96 69,786.96 69,786.96 69,786.96 69,786.96 69,786.96 69,786.96
Gastos Financieros (Intereses) 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75
I.S.R. 33,771 33,155 33,033 32,529 33,033 33,033 33,033

P.T.U. 9,649 9,473 9,438 9,294 9,438 9,438 9,438
Pago de Capital SRA PROMUSAG 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36
Flujo Neto de Efectivo -11,647.46 -36,943.60 -62,082.08 -88,012.56 -113,151.04 -138,289.53 -163,428.01
Remanente repartible a Productores -11,647.46 -36,943.60 -62,082.08 -88,012.56 -113,151.04 -138,289.53 -163,428.01
Pago capital SRA PROMUSAG 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36
Capitalizacion Acumulada
Remanente del capital SRA PROMUSAG - - 79,538.36 - 159,076.72 - 238,615.08 - 318,153.44 - 397,691.80 - 477,230.16
iv. Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso).
N/a *(No aplica)
v.- Capacidad de pago.
N/a (No aplica)
vi.- Punto de equilibrio.

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ($)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Ingresos 169,920 168,480 168,480 168,480 168,480 168,480 168,480 168,480

Costos Fijos 41,872 41,872 41,872 41,872 41,872 41,872 41,872 41,872
Costos Variables 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915
COSTOS TOTALES 69,786.96 69,786.96 69,786.96 69,786.96 69,786.96 69,786.96 69,786.96 69,786.96

DE HECELCHAKAN
2013
vii. Apalancamiento (en su caso).
*(No aplica)
d. Análisis de rentabilidad.
La valuación financiera se realizo a una taza de factor de actualización de 4% dando

los siguientes indicadores financieros.
VAN= 141,708.04
TIR = 24.17%
B/C = 1,47
El proyecto es muy rentable, ya que presenta una relación beneficio costo de 1.47 es decir
que por cada peso invertido, se tiene una ganancia del 0.47 centavos; asimismo el VAN es
muy aceptable con $ 141,708.04 y la Tas Interna de Retorno es de 24.17 %, por lo que el
proyecto es muy aceptable. Además, la propuesta cuenta con capacidad de pago desde el
primer año de operaciones.
i. Relación Beneficio/Costo
La Relación Beneficio Costo de este proyecto es de 1.47, lo que nos indica que además de
recuperar cada peso que se invierte se obtienen $ 0.47 centavos de ganancia.

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2013
ii. TIR (Tasa Interna de Retorno)
La Tasa Interna de Retorno nos indica el porcentaje máximo de intereses que puede
soportar pagar un proyecto, de igual manera es un indicador, para este proyecto es de 24.17
%.
iii. VAN (Valor Actual Neto).
El Valor Actual Neto nos indica las ganancias que se pueden obtener después de pagar la
inversión inicial y los gastos de operación, en este proyecto se tienen las posibilidades de
obtener un monto de $ 141,708.04 pesos a la vuelta de 10 años.
iv. Análisis de sensibilidad.
Factor de Riesgo cambio Utilidad del Utilidad Rentabilidad Objeto

proyecto de del
Operación Proyecto
Precio de venta Baja Se reduce Reduce Baja Se
mantiene
Costos variables Sube Se atiene No afecta Igual Continua
Costos fijos Sube Reduce Reduce reduce Continua
8. Descripción y análisis de los Impactos.
Impacto Social.
Se tendrá un impacto significativo para las familias y los socios mismos ya que
tendrán una actividad en que desarrollarse y en la cual ya tienen experiencia en el
manejo, generando así ingresos para sus familias.

DE HECELCHAKAN
2013
También tendrá un impacto en la región al ver la organización de los socios y el fruto

del compañerismo y trabajo. Se contribuye a la aportación de carne de Ovino en la
región y en el país, además que tiene una derrama económica para la región ya que
el proyecto requiere de insumos que serán adquiridos en la región.
El proyecto beneficiará de manera directa a 9 socias, se genera un empleo

permanente ya que los socios estarán involucrados en las actividades del proyecto,
además se crean empleos indirectos en el proceso productivo, la comercialización
y distribución de los productos del proyecto.
Impacto ambiental.
Esta actividad no representa riesgos considerables al medio ambiente, ya que las

deyecciones de los animales, las utilidades en las cuales de puede emplear el
estiércol, son dos importantes que tiene al ser aplicado sobre el terreno:
 Por un lado aporta materia orgánica al suelo. El aporte de materia orgánica

supone una mejora de la estructura del suelo, así como aumenta la capacidad
de retención de agua, esto tiene como ventaja que se pueda alargar el periodo
de vida de los pastos nativos del agostadero. Por otro lado, el estiércol es una
fuente de elementos nutritivos para las plantas (N, P, K); importante por que se
pueden disminuir costos de fertilización y evitar contaminación en los terrenos
debido a la altas aplicaciones de fertilizante y empobrecer los terrenos.
IMPACTO SOBRE POSITIVO NULO MODERADO NEGATIVO

NEGATIVO SIGNIFICATIVO
SUELO X

DE HECELCHAKAN
2013
CORRIENTE O X
CUERPO DE AGUA
AIRE X
PAISAJE X
FLORA X
FAUNA X
a. Incremento de las Utilidades Anuales de la organización y de los

socios.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VENTAS NETAS 169,920.00 168,480.00 168,480.00 167,040.00 168,480.00 168,480.00 168,480.00 168,480.00 168,480.00 168,480.00
COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD BRUTA DEL PERIODO 169,920.00 168,480.00 168,480.00 167,040.00 168,480.00 168,480.00 168,480.00 168,480.00 168,480.00 168,480.00
COSTOS DE OPERACIÓN:suma a+b+c+d 69,786.96 70,105.46 70,455.81 70,455.81 70,455.81 70,455.81 70,455.81 70,455.81 70,455.81 70,455.81
a) Gastos fijos 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00
b) Gastos Variables 36,086.96 36,405.46 36,755.81 36,755.81 36,755.81 36,755.81 36,755.81 36,755.81 36,755.81 36,755.81
UTILIDAD ANTES DE I,I,D,A. 100,133.04 98,374.54 98,024.19 96,584.19 98,024.19 98,024.19 98,024.19 98,024.19 98,024.19 98,024.19
AMORTIZACION: 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36
PAGO CAPITAL 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36 79,538.36
GASTOS FINANCIEROS 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75
PAGO INTERESES 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75 1,822.75
UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU 96,487.53 94,729.03 94,378.68 92,938.68 94,378.68 94,378.68 94,378.68 94,378.68 94,378.68 94,378.68
34% DE ISR 33,771 33,155 33,033 32,529 33,033 33,033 33,033 33,033 33,033 33,033
10% DE PTU 9,649 9,473 9,438 9,294 9,438 9,438 9,438 9,438 9,438 9,438
43,419.39 42,628.06 42,470.41 41,822.41 42,470.41 42,470.41 42,470.41 42,470.41 42,470.41 42,470.41
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 53,068.14 52,100.97 51,908.28 51,116.28 51,908.28 51,908.28 51,908.28 51,908.28 51,908.28 51,908.28
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 53,068.14 52,100.97 51,908.28 51,116.28 51,908.28 51,908.28 51,908.28 51,908.28 51,908.28 51,908.28
b. Decremento de los costos de producción.

DE HECELCHAKAN
2013
c. Incremento de los Volúmenes de Producción.

DE HECELCHAKAN
2013
d. empleos generados
El presente proyecto tiene contemplado producir empleos indirectos y empleos directo por
ciclo de producción aproximada; beneficiando así a 9 familias campesinas de la localidad
de Hecelchakán.
9. Conclusiones y Recomendaciones.
El proyecto denominado “ADQUISICIÓN DE GANADO OVINO PARA ENGORDA EN LA

LOCALIDAD DE HECELCHAKAN” representa grandes beneficios al Grupo de trabajo
además que genera 9 empleos indirectos.
De acuerdo al análisis financiero el grupo cuenta con capacidad para realizar el proyecto
de manera satisfactoria y mejorar sus sistemas de producción, para lo cual se considera
tomar un curso de capacitación y asistencia técnica el cual cera impartido por la
Organización Multiservicios Rurales Agropecuarios de México S.C..
El proyecto de inversión de ganado bovino para Engorda, tendrá un impacto beneficio para
las 9 productoras que integran la Organización debido a que podrán operar de buena
manera con la adquisición de 60 corderos para aumentar la producción de borregos para la
engorda, con ello fortalecer su actividad, incrementando la producción, y logrando una
mejor calidad de los animales para su comercialización en la región.

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PROYECTO:

ADQUISICIÓN DE GANADÓ ÓVINÓ PARA

MULTISERVICIOS RURALES AGROPECUARIOS DE MEXICO S.C. 1

i.- Componentes del proyecto. ........................................................................................................ 19

MULTISERVICIOS RURALES AGROPECUARIOS DE MEXICO S.C. 2

El grupo de trabajo “MUJERES EMPRENDEDORAS” son productoras campesinas

Con el apoyo de este proyecto se tienen contemplados 2 empleos temporales y 1 empleo

MULTISERVICIOS RURALES AGROPECUARIOS DE MEXICO S.C. 3

Fortalecer al grupo de trabajo “MUEJERES EMPRENDEDORAS” con la adquisición de

1. Beneficiar de manera directa a las 9 socias que conforman la Agrupación así

MULTISERVICIOS RURALES AGROPECUARIOS DE MEXICO S.C. 4

3. Formar una empresa de capitalización a partir de las cantidades que se

3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el

El grupo denominado “Mujeres Emprendedoras” de la localidad de Hecelchakán,

La organización cuenta con la infraestructura y equipo necesarios, además de

Las previsiones que plantea el grupo de mujeres “Mujeres Emprendedoras”, es poner en

MULTISERVICIOS RURALES AGROPECUARIOS DE MEXICO S.C. 5

La Comunidad de Hecelchakán cuenta con 10,856 habitantes los cuales se encuentran de

b. Tipo de constitución de la organización

Se encuentran integrados en una organización denominada “MUJERES

MULTISERVICIOS RURALES AGROPECUARIOS DE MEXICO S.C. 6

C. LAURA GUADALUPE KOH CHAY PRESIDENTE DEL GRUPO

C. MARIA CONCEPCION KOH CHAY SECRETARIA DEL GRUPO

C. MARIANA GUADALUPE GUILLERMO SALAZAR TESORERA DEL GRUPO

d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

Dignidad: Existe un reglamento interno donde se plasma que se respetará a cada

Subsidiaridad: Se motivará y se capacitará a los integrantes, con el objetivo de que

MULTISERVICIOS RURALES AGROPECUARIOS DE MEXICO S.C. 7

Presidente del Consejo de administración

A) Presidir y encausar las sesiones ordinarias y extraordinarias de las asambleas.

B) Firmar en unión del tesorero la documentación contable y autorizar los gastos

C) Firmar en unión del secretario la documentación administrativa de la

E) Presentar su informe de actividades al tiempo de cada ciclo de producción o

MULTISERVICIOS RURALES AGROPECUARIOS DE MEXICO S.C. 8

Secretario del Consejo de administración

A) Tomar la votación de las asambleas.

1. Un libro de registro de socios con todas sus características.

A) Llevar un control de entradas y salidas en un libro de caja.

MULTISERVICIOS RURALES AGROPECUARIOS DE MEXICO S.C. 9

en el informe que el consejo de administración debe rendir a la asamblea general.

1 LAURA GUADALUPE KOH CHAY

2 MARIA CONCEPCION KOH CHAY

3 MARIANA GUADALUPE GUILLERMO SALAZAR

4 MARIA VERONICA KOH CHAY

5 WILMA CHAY QUETZ

6 MARIANA SALAZAR BELTRAN

7 MARCELA SALAZAR BELTRAN

8 FRANCISCA CHAN DZUL

9 MARIA GUADALUPE ORTIZ BRITO

f. Inventario de Activos Fijos (construcción, terrenos agrícolas y

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g. Descripción de estrategias que se adoptaran para facilitar la

Como una estrategia principal se plantea la adquisición de 60 corderos de raza (pelibuey).

F1 Experiencia en el manejo de los animales.

F2 Conocimiento y habilidad de producción de corderos para engorda.

F3 Excelente disponibilidad por parte integrantes de la empresa.

F4 Vías de comunicación abundantes y en buenas condiciones.

F5 Mano de obra disponible para el proceso de producción

F6 Buena actitud del productor para participar e implementar nuevas tecnologías.