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    Capacitacion Macro

    Cargado por

    Adrian Javier Balam
    Este documento describe los pasos para cerrar una sucursal, incluyendo: 1) cuadrar la caja; 2) imprimir notas por nota y sucursal; 3) declarar el cierre; 4) generar una factura global; y 5) enviar la información diaria. También cubre cómo registrar traspasos de inventario entre sucursales y dar entrada a saldos en el sistema SERSS.

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    Capacitacion Macro

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    Adrian Javier Balam
    108 vistas4 páginas
    Este documento describe los pasos para cerrar una sucursal, incluyendo: 1) cuadrar la caja; 2) imprimir notas por nota y sucursal; 3) declarar el cierre; 4) generar una factura global; y 5) enviar la información diaria. También cubre cómo registrar traspasos de inventario entre sucursales y dar entrada a saldos en el sistema SERSS.

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    Este documento describe los pasos para cerrar una sucursal, incluyendo: 1) cuadrar la caja; 2) imprimir notas por nota y sucursal; 3) declarar el cierre; 4) generar una factura global; y 5) enviar la información diaria. También cubre cómo registrar traspasos de inventario entre sucursales y dar entrada a saldos en el sistema SERSS.

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    CIERRE DE SUCURSAL

     NOTA POR NOTA


     NOTA POR SUCURSAL
     DECLARADO
     FACTURA GLOBAL

    Verificar que todo este ingresado.

     Tiempo aire: serss


     Abono y venta PayJoy

    Validar tiempo aire: se busca con F2 en punto de venta SERSS y se coteja con el
    teléfono. Para cuadrar se resta y la diferencia es lo que se ingresa al sistema.

    PayJoy. En Ctrl+R reportes de ventas y abonos PayJoy revisamos que la tanto la


    venta y abonos estén hechos.

     Se cuadra caja primero. Se hace un arqueo Ctrl+A (arqueo)


     Nota por nota y Nota por sucursal se obtienen de la misma manera. Ctrl+P
    ambos se imprimen.
     Declarado Ctrl+T declarado, una vez hecho esto ya no se podrá abrir caja.
     Factura global

    Se abre el sistema Mpro

     Ventas
     Facturas
     Factura consolidada de notas de venta
     Nuevo
     Considerar fecha
     Comentario: vendedor quien cierra
     Cliente el numero de la tienda (gran plaza 1052)
     Cargar ventas
     Seguimiento aceptar
     Marcar todo… en caso de tener un equipo se desmarca
     Palomita verde aceptar
     Nombre p/garantía: FACTURA GLOBAL Y FECHA.
     aceptar
     configurar impresora e imprimir
    en caso de no imprimir factura global en ese momento se podrá hacer al
    dia siguiente:

     Mpro
     Utilerías
     Varios
     Fecha inicial y fecha final
     Cargar
     Seleccionar el documento
     Configurar impresora e imprimir.

    ENVIO DIARIO (APERTURA DE SUCURSAL)


    Se escanea:

     Deposito
     Nota por nota
     Declarado
     Corte y bauchers
     Factura global

    Se carga la información a intranet

     Depósitos diarios
     Sucursal (tu clave de sucursal G3)
     Dia de corte y dia de deposito
     Seleccionar el archivo a enviar
     Descripción del depósito: fecha del cual se está enviando.
    ENTRADA DE TRASPASOS

     MPRO
     Inventarios
     Transferencias entre sucursales
     Recepciones
     Nuevo
     Folio
     Comentarios: quien verifica lo que llega.

    Nota: en el aparado detalles aparece los artículos que están en ese folio de
    traspaso-

    Una vez generado el folio se le envía a Jose persona encargada del almacen.

    DAR ENTRADA A SALDO (SERSS)


    MPRO
     Personalizado
     Reportes especiales
     Inventarios
     Transferencias activas
     Copiar folio.

    Se regresa y se hace el mismo procedimiento de entrada.

     Inventarios
     Transferencias entre sucursales
     Recepciones
     Nuevo
     Folio
     Comentarios: quien verifica lo que llega
    PROCEDIMIENTO NUEVO PAYJOY

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