Presupuesto Analitico Ok

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
FUNCION : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
SUB-PROGRAMA : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD
DE LA COMUNIDAD DE KUCHUHUACHODISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS -
APURÍMAC"
ELAB. DE
COSTO GASTOS GASTOS DE LIQUIDACION
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS EXPEDIENTE COSTO TOTAL
DIRECTO GENERALES SUPERVISION DE OBRA
TECNICO
26.23.24 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 33,735.49 27,123.16 10,221.74 0.00 3,540.12 74,620.51
26.23.25 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 31,843.32 3,651.30 550.40 0.00 155.55 36,200.57
26.23.26 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,804.97 5,720.00 0.00 0.00 0.00 8,524.97
26.23.27 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
TOTAL 68,383.77 36,554.46 10,772.14 0.00 3,695.67 119,406.05

% 53.45% 15.75% 0.00% 5.40%
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA
COMUNIDAD DE KUCHUHUACHODISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURÍMAC"
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO

26.23.24 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 33,735.49
26.23.25 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 31,843.32
26.23.26 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,804.97
26.23.27 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 68,383.77
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO
2.6.2 3.2 4 PERSONAL
1.00 REMUNERACIONES PERSONAL DE OBRA S/. 33,735.49
CARGO UNID. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

OPERARIO hh 528.2914 14 7,396.079600
OFICIAL hh 213.9608 12 2,567.529600
PEON hh 2161.0803 11 23,771.883300
33,735.49
26.23.25 BIENES
2.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S/. 31,843.32
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
TRANSPORTE DE FLETE glb 1 3000 3000
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" kg 2.5704 5 12.852
CLAVOS P/CALAMINA CON ARANDELA kg 48.6 12 583.2
ABRAZADERAS und 0.285 12 3.42
TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 32 35 1120
CODO PVC-SAL 4" X 45° und 8 7 56
TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" und 0.36 5 1.8

ARENA m3 6.6 150 990
AGUA PUESTA EN OBRA m3 1.2375 0.5 0.61875

CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol 37.125 28 1039.5
YESO BOLSA 25 kg bol 129.9375 18 2338.875
FRAGUA kg 5.6 25 140
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.4 18 7.2

PEGAMENTO PARA CERAMICO kg 6.56 20 131.2
SILICONA und 4.2 18 75.6
CERAMICA 0.30X0.30 cm m2 16.8 52 873.6

ROLLIZO DE EUCALIPTO und 15.12 50 756
LISTONES DE MADERA DE 2°X3° m 79.38 10 793.8
Calamina Galvanizada 0.30 mm x 0.83 m x 3.6 m und 91.8 50 4590
CANALETA DE PLANCHA GALV. INCL. GANCHOS m 39.9 35 1396.5
CERRADURA DE TRES GOLPES und 8 110 880
LIJA PARA MADERA plg 55.4825 2.5 138.70625

LIJA PARA PARED plg 195.875 2.5 489.6875
LIJA PARA PARED und 9.7447 2.5 24.36175
PASTA DE LATEX gal 5.0395 36 181.422
PINTURA LATEX SATINADO gal 32.4488 75 2433.66
THINNER gal 8.8772 21 186.4212
IMPRIMANTE gal 16.8452 35 589.582
BARNIZ gal 8.8772 45 399.474

PROYECTO


COSTO DIRECTO
VIDRIO TRASNPARENTE DE 6MM m2 15.75 90 1417.5
PROYECTO


COSTO DIRECTO
PUERTA CONTRAPLACADA DE 2", PREFABRICADA INCLUYE CHAPA Y ACCSERORIOS und 1 1500 1500
INODORO NACIONAL BLANCO CON TIPO FLUXOMETRO, INCLUYE ACCESORIOS und 1 500 500
TORNILLO AUTORROSCANTE und 76.8 1 76.8
FULMINANTE VERDE CALIBRE 22 RAMSET CW und 76.8 1 76.8
LUMINARIA LED und 4 80 320
CRUCETAS und 0.512 5 2.56

CASCOS DE PROTECCION und 7 12 84
LENTES DE PROTECCION und 7 12 84

PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 7 5 35
RESPIRADORES CONTRA POLVOS und 7 54 378
GUANTES DE CUERO par 7 15 105
GUANTES DE JEBE par 7 15 105
GUANTES DE NYLON par 7 15 105

CHALECO REFLECTIVO und 7 25 175
CORTAVIENTO PARA CASCO und 7 20 140
ZAPATO PUNTA DE ACERO par 7 80 560

BOTAS DE JEBE par 7 15 105
SEÑALES ACRILICAS glb 1 800 800
CINTA DE SEGURIDAD AMARILLO und 2 55 110
LAMINA DRIWALL DE E= 1/2" m2 20.16 40 806.4

PARANTES GALVANIZADOS 89X38 L=3.00M und 38.4 25 960
RIEL METALICO L=3.00m und 6.72 15 100.8

CINTA MASKINGTAPE und 12.595 5 62.975
31,843.32
26.23.26 SERVICIOS
3.00 BIENES DE CONSUMO (ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO) S/. 2,804.97
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS und 20.6250 45.00 928.13
SOPORTE TIPO ABRAZADERA PARA TUBERIA und 26.6000 12.00 319.20
HERRAMIENTAS MANUALES % 1,557.64
2,804.97
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 68,383.77
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE
KUCHUHUACHODISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURÍMAC"
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

TOTAL GASTOS GENERALES 36,554.46

GASTOS GENERALES
26.23.24 REMUNERACIONES S/. 27,123.16
1 DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO N° DE PERSONAS COEF. DE PART. MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 1.00 1.00 7,500.00 7,500.00
AUXILIAR EN ENFERMERIA 1.00 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 1.00 1.00 2,300.00 3,000.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 1.00 1.00 2,730.00 2,730.00
CONDUCTOR 1.00 1.00 1.00 2,300.00 2,300.00
GUARDIAN 1.00 1.00 1.00 975.00 975.00
ALMACENERO 1.00 1.00 1.00 1,700.00 1,700.00
TOTAL 21,705.00
2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
1.00 ESSALUD (9%) 1,706.74
DEL EMPLEADO EVENTUAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 1.00 1.00 731.25 731.25
AUXILIAR EN ENFERMERIA 1.00 0.00 1.00 341.25 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 1.00 1.00 224.25 224.25
MAESTRO DE OBRA 1.00 1.00 1.00 266.18 266.18
CONDUCTOR 1.00 1.00 1.00 224.25 224.25
GUARDIAN 1.00 1.00 1.00 95.06 95.06
ALMACENERO 1.00 1.00 1.00 165.75 165.75
TOTAL 1,706.74
2.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%) 293.94

MAESTRO DE OBRA 1.00 1.00 1.00 45.84 45.84
CONDUCTOR 1.00 1.00 1.00 38.62 38.62
GUARDIAN 1.00 1.00 1.00 16.37 16.37
ALMACENERO 1.00 1.00 1.00 28.55 28.55
TOTAL 293.94
PROYECTO


GASTOS GENERALES
3.00 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
3.01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS) 1,458.75

MAESTRO DE OBRA 1.00 1.00 1.00 227.50 227.50
CONDUCTOR 1.00 1.00 1.00 191.67 191.67
GUARDIAN 1.00 1.00 1.00 81.25 81.25
ALMACENERO 1.00 1.00 1.00 141.67 141.67
TOTAL 1,458.75
3.02 VACACIONES TRUNCAS 1,458.75

AUXILIAR EN ENFERMERIA 1.00 1.00 291.67 0.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 1.00 1.00 227.50 227.50
CONDUCTOR 1.00 1.00 1.00 191.67 191.67
GUARDIAN 1.00 1.00 1.00 81.25 81.25
ALMACENERO 1.00 1.00 1.00 141.67 141.67
TOTAL 1,458.75
4.00 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
4.01 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 300.00

MAESTRO DE OBRA 1.00 1.00 1.00 50.00 50.00
CONDUCTOR 1.00 1.00 1.00 50.00 50.00
GUARDIAN 1.00 1.00 1.00 50.00 50.00
ALMACENERO 1.00 1.00 1.00 50.00 50.00
TOTAL 300.00
4.02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD 199.98

PROYECTO


GASTOS GENERALES
MAESTRO DE OBRA 1.00 1.00 1.00 33.33 33.33
CONDUCTOR 1.00 1.00 1.00 33.33 33.33
GUARDIAN 1.00 1.00 1.00 33.33 33.33
ALMACENERO 1.00 1.00 1.00 33.33 33.33
TOTAL 199.98
26.23.25 BIENES S/. 3,651.30
1.00 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

1.01 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 0.00
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

COMPUTADORA PORTATIL UND. 0.00 4,500.00 0.00
ESCRITORIO UND. 0.00 400.00 0.00
SILLAS UND. 0.00 50.00 0.00
MEMORIA USB 4 GB UND. 0.00 50.00 0.00
RADIOS TIPO HANDY UND 0.00 1,100.00 0.00
IMPRESORA TINTA CONTINUA UND. 0.00 900.00 0.00
TOTAL 0.00
1.02 VESTUARIO 1,804.00

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 3.00 30.00 90.00
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO PAR 3.00 250.00 750.00
CHALECOS UND 5.00 50.00 250.00
CASACAS UND 0.00 300.00 0.00
TRAJE DE PROTECCION TIPO 6 UND 7.00 72.00 504.00
GUANTES DE LATEX - 100 UND CAJA 1.00 60.00 60.00
MASCARLLA SIMPLE DE TRES CAPAS CAJA 1.00 60.00 60.00
LENTES DE PROTECCION UND 3.00 30.00 90.00
TOTAL 1,804.00
1.03 MEDICAMENTOS
DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
AGUA OXIGENADA 1L UND 1.00 15.00 15.00
ALCOHOL 1L UND 2.00 25.00 50.00
ATOMIZADOR DE 1LT UND 1.00 10.00 10.00
RECIPIENTE (BALDE) DE 10 L UND 1.00 20.00 20.00
PAPEL TOALLA UND 10.00 8.00 80.00
JABON LIQUIDO 1 LT UND 1.00 15.00 15.00
ALCOHOL EN GEL 1LT PAR 1.00 25.00 25.00
TOTAL 215.00
1.04 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
PROYECTO


GASTOS GENERALES
LIMPIEZA Y MATENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS mes 1.00 400.00 400.00
1.05 DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

BIDON DE AGUA MINERAL DE 20 LTS UND 1.00 30.00 30.00
VASOS DESCARTABLES UND 100.00 0.10 10.00
TOTAL 40.00
1.04 OTROS 420.00

REFLECTORES UND 2.00 200.00 400.00
CANDADOS UND 1.00 20.00 20.00
PILAS DURACELL AA PAR 0.00 2.00 0.00
TOTAL 420.00
2.00 BIENES DE CONSUMO

PROYECTO


GASTOS GENERALES
2.01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 435.00

PETROLEO DIESEL 2 GLN 30.00 14.50 435.00
TOTAL 435.00
2.02 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS 180.00

AGUA OXIGENADA FRASCO 1.00 3.00 3.00
ALCOHOL LTS 2.00 12.00 24.00
DEXAMETASONA (10 ampollas solucion muscular) CJA 1.00 50.00 50.00
DICLOFENACO SODICO (10 Ampollas Solucion Muscular) CJA 1.00 50.00 50.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 1.00 15.00 15.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 1.00 5.00 5.00
YODO LTS 1.00 16.00 16.00
BACTRIN FORTE UND 0.00 1.50 0.00
ICE HOT UNGÜENTO CHISQUETE 1.00 12.00 12.00
VENDAS ELÁSTICAS DE 6" X 5 YD UND 1.00 3.00 3.00
PARACETAMOL (12 UND) UND 1.00 2.00 2.00
ATOMIZADOR DE 1LT UND 1.00 10.00 10.00
RECIPIENTE (BALDE) DE 10 L UND 1.00 20.00 20.00
PAPEL TOALLA UND 10.00 8.00 80.00
JABON LIQUIDO 1 LT UND 1.00 15.00 15.00
ALCOHOL EN GEL 1LT PAR 1.00 25.00 25.00
TOTAL 180.00
2.03 MATERIALES DE ESCRITORIO 772.30

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 8.80 17.60
CDR UND 5.00 1.00 5.00
CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00 3.00 6.00
CUADERNO 100 HOJAS UND 1.00 4.00 4.00
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 100 HOJAS UND 1.00 35.00 35.00
PAPEL LUSTRE COLOR CELESTYE CLARO UND 5.00 0.70 3.50
CUTER GRANDE UND 1.00 8.00 8.00
ENGRAMPADOR GRANDE METALICO TIPO ALICATE UND 1.00 45.00 45.00
GRAPAS 26/6 X 5000 UND CAJA 1.00 5.00 5.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 15.00 3.00 45.00
PAPEL BOND TAMAÑO A-4 DE 85 GRAMOS MLL 4.00 32.00 128.00
PAPEL BOND TAMAÑO A-4 COLOR CELESTE CLARO MLL 1.00 45.00 45.00
FOLDER MANILA AMARILLO A4, INCLUYE FASTENED UND 25.00 1.00 25.00
MICAS TAMAÑO A-4 P/ANILLADO LISO COLOR TRANSPARENTE CIENTO 1.00 50.00 50.00
NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN DE 100 HOJAS AUTOCOPIABLE X 3 COPIAS (SEGUN DISEÑO) BLOCK 2.00 30.00 60.00
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN DE 100 HOJAS AUTOCOPIABLE X 3 COPIAS (SEGUN DISEÑO) BLOCK 2.00 30.00 60.00
PARTES DIARIO DE MAQUINARIAS AUTOCOPIABLE DE 100 FOLIOS 3 COPIAS BLOCK 1.00 27.00 27.00
TINTA COLOR NEGRO PARA SELLO UND 2.00 6.60 13.20
VINIFAN T/OFICIO ROLLO 2.00 10.00 20.00
PROYECTO


GASTOS GENERALES
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS UND 1.00 29.00 29.00
POSIT DE 5 COLORES CON PORTAPOSIT PQT 2.00 15.00 30.00
RESALTADOR AMARILLO UND 3.00 2.00 6.00
SELLO DE OBRA UND 3.00 35.00 105.00
TOTAL 772.30
PROYECTO


GASTOS GENERALES
26.23.26 SERVICIOS S/. 5,720.00
1.00 OTROS SERVICIOS 5,500.00

ALQUILER DE CAMIONETA MES 1.00 5,500.00 5,500.00
TOTAL 5,500.00
2.00 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS 220.00

IMPRESIÓN DE PLANOS UND 40.00 5.50 220.00
TOTAL 220.00
26.23.27 OTROS GASTOS S/. 60.00
01 OTROS SERVICIOS 60.00

LEGALIZACION DE CUADERNO Und 1.00 60.00 60.00
TOTAL 60.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 36,554.456

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION
PROYECTO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUP

26.23.25 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 550.40
26.23.26 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 10,772.14

GASTOS DE SUPERVISION
2.6.2.3.2.4 REMUNERACIONES S/. 10,221.74
1.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL 8,500.00

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 1.00 1.00 8,500.00 8,500.00
TOTAL 8,500.00
.
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
01 ESSALUD (9%) 765.00

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 1.00 1.00 765.00 765.00
TOTAL 765.00
02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%) 131.75

TOTAL 131.75
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS) 33.33

TOTAL 33.33
02 VACACIONES TRUNCAS 708.33

TOTAL 708.33
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

PROYECTO


O1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 50.00

TOTAL 50.00
02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD 33.33

TOTAL 33.33
2.6.2.3.2.5 BIENES S/. 550.40
VESTUARIO 280.00
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 1.00 30.00 30.00
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO PAR 1.00 250.00 250.00
CHALECOS UND 0.00 50.00 0.00
CASACAS UND 0.00 300.00 0.00
TOTAL 280.00
1 MATERIALES DE ESCRITORIO 270.40

CDR UND 5.00 1.00 5.00
CINTA MASKING X 1/2" UND 1.00 3.00 3.00
CUADERNO 100 HOJAS UND 1.00 4.00 4.00
CUTER GRANDE UND 1.00 8.00 8.00
ENGRAMPADOR GRANDE METALICO TIPO ALICATE UND 1.00 45.00 45.00
GRAPAS 26/6 X 5000 UND CAJA 1.00 5.00 5.00
PAPEL BOND TAMAÑO A-4 DE 85 GRAMOS MLL 2.00 32.00 64.00
FOLDER MANILA AMARILLO A4, INCLUYE FASTENED UND 25.00 1.00 25.00
TINTA COLOR NEGRO PARA SELLO UND 1.00 6.60 6.60
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS UND 1.00 29.00 29.00
POSIT DE 5 COLORES CON PORTAPOSIT PQT 1.00 15.00 15.00
RESALTADOR AMARILLO UND 1.00 2.00 2.00
SELLO DE OBRA UND 1.00 35.00 35.00
TOTAL 270.40
PROYECTO


COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00

PETROLEO DIESEL 2 GLN 0.00 14.50 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS S/. 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00
01 OTROS SERVICIOS

ALQUILER DE CAMIONETA MES 0.00 4,500.00 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 10,772.14

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUID

26.23.24 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
26.23.24 REMUMERACIONES S/. 0.0000
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO 0.00
01 JORNAL
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INGENIERO JEFE DE PROYECTO 0.00 1.50 7,000.00 0.00
INGENIERO ESTRUCTURAL 0.00 0.50 6,500.00 0.00
INGENIERO GEOLOGO 0.00 0.50 6,500.00 0.00
TOPOGRAFO 0.00 0.50 3,000.00 0.00
TOTAL 0.00
01 ESSALUD (9%) 0.00

INGENIERO JEFE DE PROYECTO 0.00 1.50 630.00 0.00
INGENIERO ESTRUCTURAL 0.00 0.50 585.00 0.00
INGENIERO GEOLOGO 0.00 0.50 585.00 0.00
TOPOGRAFO 0.00 0.50 270.00 0.00
TOTAL 0.00

TOPOGRAFO 0.00 0.50 46.50 0.00
TOTAL 0.00
01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS) 0.00

TOPOGRAFO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
02 VACACIONES TRUNCAS
0.00

TOPOGRAFO 0.00 0.50 250.00 0.00
TOTAL 0.00
4.00 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
4.01 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 0.00

TOPOGRAFO 0.00 0.50 50.00 0.00
TOTAL 0.00
4.02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD 0.00

TOPOGRAFO 0.00 0.50 33.33 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.3.2.5 BIENES S/. 0.00
1 VESTUARIO 0.00

0.00
0.00
TOTAL 0.00
2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00

PETROLEO GLN 0.00 14.50 0.00
TOTAL 0.00

CD RW REGRABABLES UND 0.00 2.00 0.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 0.00 5.00 0.00
CORRECTOR UND 0.00 4.00 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 8.00 0.00
PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 0.00 32.00 0.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 0.00 4.50 0.00
PLUMON INDELEBLE UND 0.00 5.00 0.00
PORTAMINAS UND 0.00 15.00 0.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 0.00 5.00 0.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 1.50 0.00
RESALTADOR UND 0.00 3.00 0.00
TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA DE TINTA CONTINUA UND 0.00 60.00 0.00
OTROS GLB 0.00 200.00 0.00
TOTAL 0.00
4 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00

MEMORIAS USB 4 GB UND. 1.00 0.00
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND. 0.25 0.00
TOTAL 0.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS S/. 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00
01 OTROS SERVICIOS

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 0.00 150.00 0.00
SERVICIO DE FOTOCOPIAS MLL 0.00 60.00 0.00
ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 0.00 150.00 0.00
TOTAL 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 0.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACION DE OBRA
PROYECTO

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION 3,695.67

GASTOS DE LIQUIDACION
26.23.24 REMUNERACIONES S/. 3,540.12
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL 2,750.00

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 0.50 1.00 5,500.00 2,750.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 0.00 1.00 5,500.00 0.00
TOTAL 2,750.00
01 ESSALUD (9%) 247.50

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 0.50 1.00 495.00 247.50
LIQUIDADOR FINANCIERO 0.00 1.00 495.00 0.00
TOTAL 247.50

TOTAL 42.63
01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) 229.17

TOTAL 229.17
02 VACACIONES TRUNCAS 229.17

TOTAL 229.17
PROYECTO


ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
O1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 25.00

TOTAL 25.00
02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD 16.67

TOTAL 16.67
26.23.25 BIENES S/. 155.55
VESTUARIO 0.00
TOTAL 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO

CD RW REGRABABLES UND 4.00 2.00 8.00
CORRECTOR UND 1.00 4.00 4.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 1.00 1.00 1.00
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
FILES UND 1.00 0.80 0.80
LIBRETA DE CAMPO UND 1.00 8.00 8.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 2.00 20.00 40.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50
MEMORIA USB 2 GB UND 1.00 36.00 36.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 2.00 5.00 10.00
PORTAMINAS UND 1.00 15.00 15.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00 4.75 4.75
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.00 1.50 1.50
RESALTADOR UND 1.00 3.00 3.00
THONER HP LASERJET 1300 UND 0.00 280.00 0.00
TOTAL 155.55
PROYECTO


26.23.26 SERVICIOS S/. 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
01 OTROS SERVICIOS 0.00

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 0.00 250.00 0.00
TOTAL 0.00
65.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA 0.00

COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND. 0.00 5,500.00 0.00
CAMARA DIGITAL UND. 0.00 250.00 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION S/. 3,695.67

S10
Presupuesto
Presupuesto "MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE VISCACHOCOLLO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS,
REGION APURIMAC"
Subpresupuesto "MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE VISCACHOCOLLO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS,
REGION APURIMAC"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Lugar APURIMAC-COTABAMBAS-CHALLHUAHUACHO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 13,415.89
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 885.15
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 4.00 X 2.50 und 1.00 885.15 885.15
01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 93.22
01.02.01 TRAZO, NIVELES (REPLANTEO PRELIMINAR) m2 56.84 1.64 93.22
01.03 SEGURIDAD Y SALUD 12,287.52
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 20.00 290.00 5,800.00
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 2.00 308.88 617.76
01.03.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 2.00 184.88 369.76
01.03.04 CAPACITACION EN SALUD Y SEGURIDAD glb 1.00 5,500.00 5,500.00
01.04 CONTROL DE CALIDAD 150.00
01.04.01 CONTROL DE HUMEDAD DE MADERA glb 2.00 75.00 150.00
02 ESTRUCTURAS DE MADERA 21,501.95
02.01 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES DE MADERA 7,472.14
02.01.01 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA p2 544.22 13.73 7,472.14
02.02 VIGAS COLLAR DE MADERA 2,885.73
02.02.01 VIGA COLLAR DE MADERA DE 3" X 2" p2 154.22 12.65 1,950.88
02.02.02 DINTEL DE MADERA DE 3" X 3" p2 67.57 9.90 668.94
02.02.03 FRISO DE MADERA DE 11/2" X 3" p2 18.70 14.22 265.91
02.03 TIJERALES Y RETICULADOS 11,144.08
02.03.01 TIJERAL DE MADERA DE 2"X4" (TECHO) und 8.00 904.40 7,235.20
02.03.02 CORREAS DE MADERA 2" X 2" p2 303.72 12.87 3,908.88
03 COBERTURA DE PLANCHA CORRUGADA GALVANIZADA 9,916.93
03.01 DESMONTAJE DE COBERTUTA EXISTENTE m2 56.30 19.78 1,113.61
03.02 COBERTURA DE ALUZINC TR4 0.30mm (INCLUYE PINTADO) m2 56.30 142.11 8,000.79
03.03 CUMBRERA DE ALUZINC TR 4 0.30 mm INCL. PINTADO m 8.21 97.75 802.53
04 CIELO RASO DE FIBROCEMENTO 4,534.80
04.01 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CIELOS RASO DE FIBRO CEMENTO m2 40.00 49.79 1,991.60
04.02 CIELO RASO DE FIBROCEMENTO DE 4MM 1.20M X 2.40 M m2 40.00 63.58 2,543.20
05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 8,869.05
05.01 ENLUCIDO DE YESO SOBRE MUROS DE ADOBE EXTERIOR m2 77.28 59.85 4,625.21
05.02 ENLUCIDO DE YESO SOBRE MUROS DE ADOBE INTERIOR m2 68.97 45.43 3,133.31
05.03 DERRAME DE VANOS C:A 1:5 E=1.5CM m 25.60 43.38 1,110.53
06 PISOS Y PAVIMENTOS 12,119.85
06.01 PISOS 12,119.85
06.01.01 BASE DE TIERRA MATERIAL PROPIO COMPACTADO/NIVELADO E=10 CM m2 45.00 9.94 447.30
06.01.02 SUMINISTRO DE PIEDRA MEDIANA m2 45.00 16.00 720.00
06.01.03 NIVELACION RELLENO Y APISONADO DE CAMA DE PIEDRA MEDIANA E=0.10M m2 45.00 12.68 570.60
06.01.04 SUMINISTRO DE POLIPROPILENO m2 45.00 14.56 655.20
06.01.05 INSTALACION DE POLIPROPILENO m2 45.00 8.37 376.65
06.01.06 BASE DE BARRO CON PAJA COMPACTADO E=7CM m2 45.00 25.19 1,133.55
06.01.07 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE 1"X4"+DURMIENTES DE 2"X4" m2 45.00 182.59 8,216.55
07 VEREDAS 3,549.93
07.01 NIVELACION, RELLENO Y APISONADO INTERIOR C/MAT PROPIO m2 32.00 9.94 318.08
07.02 VEREDA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 140 KG/CM2 E=10CM ACABADO FROTACHADO m2 32.00 64.69 2,070.08
07.03 INCLUYE BRUÑADO
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA UÑAS DE VEREDA m3 0.12 367.46 44.10
07.04 JUNTA ASFALTICA DE 1/2" X 3" m 33.00 10.73 354.09
07.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 9.60 79.54 763.58
08 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 2,886.69
08.01 ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE ADOBE H=70CM INC/BRUÑAS m2 19.60 72.68 1,424.53
08.02 CONTRAZOCALO DE MADERA CON RONDON, DE 5.80 CM X 1.90 CM X 2.40 M m 28.00 52.22 1,462.16
09 PUERTAS 1,653.60
09.01 PUERTA MACHIEMBRADA DE 1.20 M X 1.90 M INCLUYE INSTALACION und 2.00 826.80 1,653.60
10 VENTANAS 1,200.00
10.01 VENTANA DE ALUMINIO INC/VIDRIO, CON CONTRAVENTANA DE MADERA und 3.00 400.00 1,200.00
11 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,096.76
11.01 INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00 3,096.76 3,096.76
12 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 2,768.81
12.01 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES und 2.00 1,331.84 2,663.68
12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CONCRETO m2 2.00 46.09 92.18
12.03 CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2 PARA DADOS DE CONCRETO m3 0.04 323.82 12.95
13 MITIGACION Y LIMPIEZA 1,000.00
13.01 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 1,000.00 1,000.00
14 ACARREOS 1,000.00
14.01 ACARREO DE MATERIAL EXCDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL glb 1.00 1,000.00 1,000.00
15 FLETE RURAL DE MATERIALES 1,731.60
15.01 FLETE RURAL glb 1.00 1,731.60 1,731.60
COSTO DIRECTO 89,245.86
GASTOS GENERALES 36,554.46
GASTOS DE SUPERVISION 10,772.14
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 3,695.67
------------------------------------
SUB TOTAL 140,268.13
-------------------------------------
TOTAL PRESUPUESTO 140,268.13
SON : Ciento cuarenta mil noventa y dos 33/100 soles.
CALCULO DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2010
PERSONAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
RESPONSABLE DE UNIDAD ADMINISTRADOR DE UNIDAD RESPONSABLE DE PERSONAL

INSPECTOR DE PROYECTO I INSPECTOR DE PROYECTO II RESIDENTE DE PROYECTO I ASISTENTE TECNICO DE OBRA
PERSONAL DE OBRA OPERATIVA OPERATIVA U.O.
MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA
1 JORNAL BASICO 5,850.00 28.13 2.6.2.3.5.3 5,100.00 24.52 2.6.2.3.5.3 3,960.00 19.04 2.6.2.3.5.3 3,960.00 19.04 2.6.2.3.5.3 3,150.00 15.14 2.6.2.3.5.3 2,550.00 12.26 2.6.2.3.5.3 2,250.00 10.82 2.6.2.3.5.3
2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD (*)
3 BONIFICACION ESPECIALPOR UBI-GEO (**)
4 BENEFICIOS (VACACIONES) (1)/12 487.50 2.34 2.6.2.3.5.3 425.00 2.04 2.6.2.3.5.3 330.00 1.59 2.6.2.3.5.3 330.00 1.59 2.6.2.3.5.3 262.50 1.26 2.6.2.3.5.3 212.50 1.02 2.6.2.3.5.3 187.50 0.90 2.6.2.3.5.3
5 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS) (1)/12 487.50 2.34 2.6.2.3.5.3 425.00 2.04 2.6.2.3.5.3 330.00 1.59 2.6.2.3.5.3 330.00 1.59 2.6.2.3.5.3 262.50 1.26 2.6.2.3.5.3 212.50 1.02 2.6.2.3.5.3 187.50 0.90 2.6.2.3.5.3
6 AGUINALDO: POR ESCOLARIDAD 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3
7 AGUINALDO: POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3
8 TOTAL REMUNERACION [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)] 6,908.33 33.22 6,033.33 29.01 4,703.33 22.61 4,703.33 22.61 3,758.33 18.06 3,058.33 14.70 2,708.33 13.02
9 TRASF. CORRIENTES: ESSALUD (9%) [(1)+(3)]*9% 570.38 2.74 2.6.2.3.5.5 497.25 2.39 2.6.2.3.5.5 386.10 1.86 2.6.2.3.5.5 386.10 1.86 2.6.2.3.5.5 307.13 1.48 2.6.2.3.5.5 248.63 1.20 2.6.2.3.5.5 219.38 1.05 2.6.2.3.5.5
10 TRASF. CORRIENTES: SCRT (1.55%) [(1)+(3)]*1.55% 98.23 0.47 2.6.2.3.5.5 85.64 0.41 2.6.2.3.5.5 66.50 0.32 2.6.2.3.5.5 66.50 0.32 2.6.2.3.5.5 52.89 0.25 2.6.2.3.5.5 42.82 0.21 2.6.2.3.5.5 37.78 0.18 2.6.2.3.5.5
11 TOTAL [(7)+(8)+(9)] 7,576.94 36.43 6,616.22 31.81 5,155.93 24.79 5,155.93 24.79 4,118.35 19.79 3,349.78 16.10 2,965.49 14.26
RESPONSABLE DE UNIDAD ADMINISTRADOR DE UNIDAD RESPONSABLE DE PERSONAL

INSPECTOR DE PROYECTO I INSPECTOR DE PROYECTO II RESIDENTE DE PROYECTO I ASISTENTE TECNICO DE OBRA
OPERATIVA OPERATIVA U.O.
RESUMEN ANALITICO POR ESPECIFICAS ESPECIFICA MENSUAL ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H.
2.6.2.3.5.3 6,908.33 2.6.2.3.5.3 6,033.33 2.6.2.3.5.3 4,703.33 2.6.2.3.5.3 4,703.33 2.6.2.3.5.3 3,758.33 2.6.2.3.5.3 3,058.33 2.6.2.3.5.3 2,708.33
2.6.2.3.5.5 668.61 2.6.2.3.5.5 582.89 2.6.2.3.5.5 452.60 2.6.2.3.5.5 452.60 2.6.2.3.5.5 360.02 2.6.2.3.5.5 291.44 2.6.2.3.5.5 257.16
TOTAL MENSUAL 7,576.94 6,616.22 5,155.93 5,155.93 4,118.35 3,349.78 2,965.49
(**) BONIFICACION ESPECIAL MENSUALPOR UBICACIÓN GEOGRAFICA

BONIFICACION BAJO URUBAMBA IVOCHOTE/KEPASHIATO KITENI
PROFESIONALES 1500 600 300
TECNICOS Y ADM. 1000 600 300
MAESTRO DE OBRA 500 300 150
OPERARIO/CAPATAZ (***) 300 250 100
(***) Solo para Puentes Y Electrificacion
CALCULO DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2010
PERSONAL OBRERO
OPERARIO I/OPERADOR DE OPERARIO II/OPERADOR D

MAESTRO DE OBRA I MAESTRO DE OBRA II TOPOGRAFO ALMACENERO DE OBRA
PERSONAL OBRERO MAQUINARIA PESADA MAQUINARIA LIVIANA
MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH
1 JORNAL BASICO 2,100.00 10.10 2.6.2.3.5.3 1,800.00 8.65 2.6.2.3.5.3 1,800.00 8.65 2.6.2.3.5.3 1,350.00 6.49 2.6.2.3.5.3 1,740.00 8.37 2.6.2.3.5.3 1,440.00 6.92
2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD (*)
3 BONIFICACION ESPECIALPOR UBI-GEO (**)
4 BENEFICIOS (VACACIONES) (1)/12 175.00 0.84 2.6.2.3.5.3 150.00 0.72 2.6.2.3.5.3 150.00 0.72 2.6.2.3.5.3 112.50 0.54 2.6.2.3.5.3 145.00 0.70 2.6.2.3.5.3 120.00 0.58
5 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS) (1)/12 175.00 0.84 2.6.2.3.5.3 150.00 0.72 2.6.2.3.5.3 150.00 0.72 2.6.2.3.5.3 112.50 0.54 2.6.2.3.5.3 145.00 0.70 2.6.2.3.5.3 120.00 0.58
6 AGUINALDO: POR ESCOLARIDAD 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3 50.00 0.24 2.6.2.3.5.3 50.00 0.24
7 AGUINALDO: POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3 33.33 0.16 2.6.2.3.5.3 33.33 0.16
8 TOTAL REMUNERACION [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)] 2,533.33 12.18 2,183.33 10.49 2,183.33 10.49 1,658.33 7.97 2,113.33 10.17 1,763.33 8.47
9 TRASF. CORRIENTES: ESSALUD (9%) [(1)+(3)]*9% 204.75 0.98 2.6.2.3.5.5 175.50 0.84 2.6.2.3.5.5 175.50 0.84 2.6.2.3.5.5 131.63 0.63 2.6.2.3.5.5 169.65 0.82 2.6.2.3.5.5 140.40 0.67
10 TRASF. CORRIENTES: SCRT (1.55%) [(1)+(3)]*1.55% 35.26 0.17 2.6.2.3.5.5 30.23 0.15 2.6.2.3.5.5 30.23 0.15 2.6.2.3.5.5 22.67 0.11 2.6.2.3.5.5 29.22 0.14 2.6.2.3.5.5 24.18 0.12
11 TOTAL [(7)+(8)+(9)] 2,773.35 13.34 2,389.06 11.48 2,389.06 11.48 1,812.63 8.71 2,312.20 11.12 1,927.91 9.26
OPERARIO I/OPERADOR DE OPERARIO I/OPERADOR DE

MAESTRO DE OBRA I MAESTRO DE OBRA II TOPOGRAFO ALMACENERO DE OBRA
MAQUINARIA LIVIANA MAQUINARIA LIVIANA
RESUMEN ANALITICO POR ESPECIFICAS MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH
2.6.2.3.5.3 2,533.33 2.6.2.3.5.3 2,183.33 2.6.2.3.5.3 2,183.33 2.6.2.3.5.3 1,658.33 2.6.2.3.5.3 2,113.33 2.6.2.3.5.3
2.6.2.3.5.5 240.01 2.6.2.3.5.5 205.73 2.6.2.3.5.5 205.73 2.6.2.3.5.5 154.29 2.6.2.3.5.5 198.87 2.6.2.3.5.5
TOTAL MENSUAL 2,773.35 2,389.06 2,389.06 1,812.63 2,312.20
(**) BONIFICACION ESPECIAL MENSUALPOR UBICACIÓN GEOGRAFICA

BONIFICACION BAJO URUBAMBA IVOCHOTE/KEPASHIATO KITENI
PROFESIONALES 1500 600 300
TECNICOS Y ADM. 1000 600 300
MAESTRO DE OBRA 500 300 150
OPERARIO/CAPATAZ (***) 300 250 100
(***) Solo para Puentes Y Electrificacion
(*) REFRIGERIO Y MOVILIDAD
BONIFICACION BAJO URUBAMBA
O DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2010
PERSONAL OBRERO
OPERARIO II/OPERADOR DE
MAQUINARIA LIVIANA
ESPECIFICA
2.6.2.3.5.3
2.6.2.3.5.3
2.6.2.3.5.3
2.6.2.3.5.3
2.6.2.3.5.3
2.6.2.3.5.5
2.6.2.3.5.5
OPERARIO I/OPERADOR DE
MAQUINARIA LIVIANA
ESPECIFICA
1,763.33
164.58
1,927.91

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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TOTAL 68,383.77 36,554.46 10,772.14 0.00 3,695.67 119,406.05

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

CARGO UNID. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

OFICIAL hh 213.9608 12 2,567.529600

PEON hh 2161.0803 11 23,771.883300

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" kg 2.5704 5 12.852

CLAVOS P/CALAMINA CON ARANDELA kg 48.6 12 583.2

ABRAZADERAS und 0.285 12 3.42

TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 32 35 1120

CODO PVC-SAL 4" X 45° und 8 7 56

TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" und 0.36 5 1.8

AGUA PUESTA EN OBRA m3 1.2375 0.5 0.61875

YESO BOLSA 25 kg bol 129.9375 18 2338.875

FRAGUA kg 5.6 25 140

PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 0.4 18 7.2

SILICONA und 4.2 18 75.6

CERAMICA 0.30X0.30 cm m2 16.8 52 873.6

LISTONES DE MADERA DE 2°X3° m 79.38 10 793.8

Calamina Galvanizada 0.30 mm x 0.83 m x 3.6 m und 91.8 50 4590

CANALETA DE PLANCHA GALV. INCL. GANCHOS m 39.9 35 1396.5

CERRADURA DE TRES GOLPES und 8 110 880

LIJA PARA MADERA plg 55.4825 2.5 138.70625

LIJA PARA PARED und 9.7447 2.5 24.36175

PASTA DE LATEX gal 5.0395 36 181.422

PINTURA LATEX SATINADO gal 32.4488 75 2433.66

THINNER gal 8.8772 21 186.4212

IMPRIMANTE gal 16.8452 35 589.582

BARNIZ gal 8.8772 45 399.474

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

TORNILLO AUTORROSCANTE und 76.8 1 76.8

FULMINANTE VERDE CALIBRE 22 RAMSET CW und 76.8 1 76.8

LUMINARIA LED und 4 80 320

CRUCETAS und 0.512 5 2.56

LENTES DE PROTECCION und 7 12 84

RESPIRADORES CONTRA POLVOS und 7 54 378

GUANTES DE CUERO par 7 15 105

GUANTES DE JEBE par 7 15 105

GUANTES DE NYLON par 7 15 105

CORTAVIENTO PARA CASCO und 7 20 140

ZAPATO PUNTA DE ACERO par 7 80 560

SEÑALES ACRILICAS glb 1 800 800

CINTA DE SEGURIDAD AMARILLO und 2 55 110

LAMINA DRIWALL DE E= 1/2" m2 20.16 40 806.4

RIEL METALICO L=3.00m und 6.72 15 100.8

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

SOPORTE TIPO ABRAZADERA PARA TUBERIA und 26.6000 12.00 319.20

HERRAMIENTAS MANUALES % 1,557.64

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

1 DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS COEF. DE PART. MESES COSTO SUB TOTAL

2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR