LACTIMIEL Código N°

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001:2004
Elaborado por: Tupia Revisado por: Aviles Pavon Aprobado por: Fecha de
Baldeón Clara Martha Actualización:

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001:2004

Aprobado por: Martha Avilés Pavón fecha: 25/02/13

Revisado por: Martha Avilés Pavón fecha: 25/02/13

Elaborado: fecha: 25/02/13

 Camarena Ayala Judith

 Odar Elías Maje
 Sánchez cueva luís
 Tupia Baldeón Clara

Doc. Nro.: MSGA-001.01

Fecha de emisión: 05/02/2013

Este manual es de uso exclusivo de Lactimiel S.R.L. y se proporciona a nuestros clientes solo
para fines de información

Lactimiel-Perú S.R.L.

El contenido de este manual no puede copiarse o imprimirse parte o en su totalidad sin

autorización escrita de Lactimiel S.R.L Perú.
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MANUAL DE GESTION AMBIENTAL
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Elaborado por: Tupia Revisado por: Aviles Pavon Aprobado por: Fecha de Actualización:
Baldeón Clara Martha

ÍNDICE

Presentación de la organización 3

Introducción 4

1. Objetivo y Campo de Aplicación 4

2. Normas para consulta 5

3. Términos y definiciones 6

4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 7

4.1. Requisitos Generales 7

4.2. Política Ambiental 7

4.3. Planificación 8

4.3.1. Aspectos Ambientales 18

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 25

4.3.3. Objetivos, metas y programas 27

4.4. Implementación y operación

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 29

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 31

4.4.3. Comunicación 31

4.4.4. Documentación 31

4.4.5. Control de documentos 33

4.4.6. Control operacional 34

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 34

4.5. Verificación
4.5.1. Seguimientos y medición 35

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 36

4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 36

4.5.5. Auditoría interna 37

4.6. Revisión por la Alta Dirección 38

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

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Lactimiel S.R.L es una empresa peruana fundada en 2007 en la provincia de Huacho; por un grupo de
inversionistas nacionales quienes iniciaron la compañía para abastecer al mercado nacional de productos
lácteos como “Leche esterilizada”. Esta empresa inicialmente se dedicaba solo a la distribución y
comercialización de la leche, y a largo de 3 años ha logrado ubicarse en su sector como una de las
principales distribuidoras nacionales.

Lactimiel S.R.L desde sus inicios como empresa productora ha logrado crear una cultura ambiental en el
proceso de elaboración de la leche, por ello ha logrado captar un gran número de consumidores a nivel
nacional y liderando en su rubro.

En el 2007, Lactimiel S.R.L inició sus operaciones con la instalación de su primera línea de distribución
con una capacidad de 200000 litros por año aproximadamente, agregando posteriormente en el año 2010
una segunda línea de distribución que actualmente produce de 350000 a 450000 litros por año
respectivamente.

 MISIÓN

Somos una empresa dedicada a satisfacer a nuestros clientes brindándole productos de buena
calidad y precios competitivos; además en PRODUCTOS LACTEOS Lactimiel S.R.L;
buscamos tener una actuación respetuosa y comprometida con el medio ambiente, poniendo
especial atención y énfasis a la gestión de los recursos de la naturaleza vinculados a nuestros
procesos (agua, energía, emisiones, vertidos y residuos).

 VISIÓN

Ser una empresa de productos lácteos innovadora, rentable y comprometida en disminuir y

minimizar el impacto ambiental en nuestros procesos.

INTRODUCCIÓN

La empresa Lactimiel S.R.L tiene un compromiso con el medio ambiente teniendo en cuenta la
definición de sus políticas y estrategias en sus respectivas actividades.

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Para esto la empresa establece e implementa un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la Norma
14001:2004; para lograr un buen desempeño de la empresa y así enfocaría en la conservación del medio
ambiente.

Evaluar los aspectos que se generan en los procesos de elaboración a fin de establecer objetivos que
cumplan con la política ambiental a fin de que establezca objetivos ambientales, y mejoras al sistema.

La empresa establece una política ambiental que engloba a su personal; proveedor y otras partes
interesadas en la pro de la protección del medio ambiente, haciendo el cumplimiento de la legislación
vigente, su desarrollo sostenible y optimización de los recursos naturales.

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este manual especifica los requisitos para un buen Sistema de Gestión Ambiental; el cual permite que
Lactimiel S.R.L establezca una política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y su
información acerca de los aspectos ambientales significativos. El alcance manual es aplicable a los
aspectos identificados durante todas las etapas de proceso dentro de la organización, el proceso de la
elaboración de productos lácteos LECHE ESTERELIZADA; el cual es realizado de modo automatizado
por lo que involucra personal para controlar el proceso.

Lactimiel S.R.L establece objetivos y metas para cumplir con la política ambiental.

2. NORMAS PARA CONSULTA

Este manual se ha desarrollado de acuerdo a las disposiciones contenidas en las siguientes normas
generales y específicas:

 Normas generales

- ISO 14001:2004

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- Ley General del Ambiente Nº 28611. (13-10-2005) y Decreto Legislativo Nº 1055: Modifica la
ley Nº 28611

- Ley Nº 28245: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento.

- Ley Nº 27314. Ley General de Residuos Sólidos y el Reglamento de la Ley General de

Residuos Sólidos, Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM.

- Ley N° 29338: General de los Recursos Hídricos

- Ley Nº 26821: Ley Orgánica para el Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales
(26-06-1997).

- Ley General de Salud, Ley N° 26842.

 Normas específicas

- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire, Decreto Supremo Nº 003-2008-

MINAM

- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Decreto Supremo N°

085-2003-PCM.

- NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 202.001 2003

 NTP-ISO 707: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche Cruda. Métodos de

Muestreo de leche y Productos Lácteos

 NTP 202.115:1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche Cruda. Preparación de

la Muestra. Procedimiento
 NTP 202.016: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche cruda. Ensayo de
determinación del índice de refracción del suero de la leche (Proceso de Ackerman)
 NTP 202.121: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche Cruda.
Detem1inaciónde Caseína

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 NTP 202.122: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche Cruda.

Determinación de Albúmina
 NTP 202.123: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche Cruda.
Determinación de Lactosa. Método Polarimétrico

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental

para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la
política ambiental.
 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua ,
el suelo, los recurso naturales, la flora , la fauna , los seres humanos y sus
interrelaciones.
 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente.
 Impactos ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
 Lmp: Límite máximo permisible. Es la medida de la concentración o del grado de
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un
efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al
bienestar humano y al ambiente.
 Leche cruda: A la que se obtiene directamente de la ubre de la vaca, sea por ordeño
manual o mecánico y que no ha sido sometida a ningún proceso térmico.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.1. Requisitos Generales:

La empresa Lactimiel S.R.L., establece, documenta, implementa un sistema de gestión

ambiental en base a su política ambiental y el alcance establecido, en busca de la mejora
continua de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2004.

4.2. Política Ambiental:

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Lactimiel S.R.L., es una industria dedicada a la elaboración de productos lácteos nueva en el

mercado, innovadora y comprometida con el medio ambiente y la sociedad misma Es por ello
que la misma se compromete a implementar un sistema de gestión ambiental basado en el
cumplimiento de los siguientes lineamientos:

 Cumplimiento de la legislación ambiental vigente del País mediante la revisión continúa de

información referente al marco legal.
 Reducción de materias primas, insumos y energía en el proceso de elaboración de la leche,
durante todas las etapas del proceso de elaboración.
 Minimización de los potenciales impactos ambientales generados durante el proceso de
elaboración, mediante la implementación de tecnologías limpias y mejoras continúas en
cada operación.
 Comunicación de la política ambiental a toda persona que ejerza una labor en la empresa,
mediante la realización de charlas informativas, talleres, seminarios, capacitaciones,
programas de formación, entre otras herramientas. Además de una respectiva evaluación
que indique el grado de conocimiento y compromiso adquirido mediante las mismas.

 Capacitación del personal, de acuerdo a las funciones que desempeñe, durante la

implementación de procesos que minimicen los impactos ambientales y de la misma
manera, la designación de responsables para la supervisión de dichas actividades.
 Comunicación periódica con la población aledaña que permita mantener las buenas
relaciones entre la institución y esta, mediante la información constante por parte de la
empresa, acerca de la buena gestión que viene realizando, así como los beneficios que trae
consigo a la comunidad.

4.3. Planificación:

Procesos:

7
Proceso de elaboración de leche:
Proveedores Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Ambiental

Área de Área
Gestión de Administrativa
Gerencia
talentos

Gestión de
Calidad Maquinaria
Requisitos

Leche cruda

Gestión
Ambiental

Área Logística

Clie
Gestión
Ambiental
ntes
Leche procesada Satisf
acción
Gestión de
Calidad
 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA LECHE

El proceso de elaboración de la leche se divide en 9 etapas:

 Recepción y análisis
 Enfriamiento
 Clarificación y filtración
 Descremado o desnatado
 Estandarización
 Tratamiento térmico
 Homogenización
 Desodorización
 Almacenamiento refrigerado

a. Recepción y análisis

El transporte de leche cruda debe realizarse en vehículos refrigerados destinados

exclusivamente a este fin. La temperatura de refrigeración no ha de superar los 4 ºC.
El trasvase hacia y desde las cubas debe realizarse bajo estrictas condiciones
higiénicas.

Después de cada transporte, y en todo caso una vez al día, deben limpiarse y
desinfectarse los recipientes y cisternas que se hayan utilizado para el transporte de
la leche al establecimiento de transformación.

Cuando se recibe la leche cruda en el establecimiento de transformación han de

efectuarse los siguientes controles:

 Limpieza rigurosa
 Temperatura
 Acidez
 Microbiológicas

b. Enfriamiento

La leche pasa directamente a los tanques de frío, sin contactar con el aire. Allí, se
enfría la leche y permanece a 4°C, impidiéndose el desarrollo bacteriano, que
 afectaría irreversiblemente a su calidad. Luego se almacena en recipientes
especiales de acero inoxidable.

c. Clarificación y

El proceso de clarificación consiste en aplicar, sobre la leche una fuerza centrífuga

para eliminar partículas más densas, como por ejemplo células somáticas, partículas
extrañas que provienen del pasto, ordeño. La centrifugación es la acción de separar
las partículas pequeñas del material insoluble. Las clarificadoras modernas pueden
depurar leche menor a 8 y 50-60°C.
El proceso de filtración es más complejo pues se tiene dos tipos: ultrafiltración y
micro filtración.
La ultrafiltración (a través de membranas) es aquella que permite el paso del agua
y los azucares e impide el paso de las proteínas.
La micro filtración (a través de membranas) es aquella que permite el paso de las
proteínas y el agua e impide el paso de la grasa.

d. Descremado o
desnatado

Posteriormente,
se procede a un
 desnatado para separar la nata de la leche. En el cual se separa la materia grasa
mediante una centrífuga, obteniéndose crema y leche descremada.
Existe una diferencia de densidad bastante apreciable entre la grasa de la leche y la
leche desnatada. Así, para la materia grasa de la leche tenemos un peso específico
de aproximadamente 0,93 g/cm3, mientras que para la leche magra se puede
alcanzar un peso específico de alrededor de 1,035-1,036 g/cm3. 

El desnatado de la leche puede realizarse por dos procedimientos:

 Desnatado natural o espontáneo.

 Desnatado centrífugo, (se utilizan unas máquinas centrífugas que giran a
más de 7.000 veces la fuerza de la gravedad, separando de forma casi
instantánea la nata de la leche).

e.

Estandarización

Se realiza la normalización para ajustar el contenido graso final de la leche, en el

cual se busca tener un producto de composición constante. Se trata, por lo tanto, de
añadir crema a una leche pobre en materia grasa o de añadir leche descremada a una
leche rica en materia grasa.
f. Tratamiento térmico

En esta etapa la leche pasa a la torre esterilizadora a temperaturas de 135-150 °C en

un periodo de 2.5 segundos (UHT) con un aumento de presión de hasta 3.87atm.
Luego es inmediatamente enfriada a temperaturas menores a 5°C.
Garantiza la destrucción de microorganismos patógenos, alterando lo menos posible
las propiedades de la leche.

g.

Homogenización

Se agita continuamente la leche a través de una bomba u homogenizadora a 5°C, y

se pasa por un colador con la finalidad de disminuir el tamaño de los glóbulos de
grasa de 10µm a 1µm.
h. Desodorización
Esta etapa tiene por finalidad retirar los olores desagradables que aún pueda tener la
leche. Para ello se calienta la leche en un tanque desodorizador y desgasificador a
70-75°C al vacío y se inyecta vapor a 70-80 kPa.

i. Almacenamiento refrigerado

Inmediatamente después del calentamiento, la leche se refrigera protegida de la

atmósfera intercambiador de placas, cuyo fundamento es el mismo al de los
pasteurizadotes, ya que la única variación consiste en la sustitución del agua
caliente por agua fría recirculada.

Como dato adicional la limpieza tanto de los pasteurizadotes como de los

refrigerantes se limpian con detergentes o los sanitizantes los cuales son fabricados
con ingredientes aprobados para uso en la industria de alimentos, no transmiten
sabor u olor, que además evitan la formación de piedra de leche.

j. Envasado
Se vierte en un tanque perfectamente desinfectado, para almacenar suficiente
producto y balancear el abasto a las envasadoras, estás conducen la leche hasta la
válvulas llenadoras, mientras que el envase es registrado por un sensor y abre la
válvula para dejar caer la leche, de inmediato otro sensor indica al equipo que haga
el sellado final del envase y ya tenemos la leche envasada.Las cadenas
transportadoras llevan el producto hasta las encajonadoras.

Los camiones que la transportan deberán contar con refrigeración, para mantener la
temperatura a 4°C, para evitar crecimiento bacteriano que la pueda dañar,
recuerden que la pasteurización no elimina a todos los microorganismos, por lo que
es susceptible del crecimiento de los mismos al encontrarse en temperaturas
favorables para su crecimiento.
NORMALIZADO Y ESTERILIZADO DE LECHE CRUDA: Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Ambiental
Proveedores

Área de Área
Gestión de Administrativa
Gerencia
talentos

Maquinaria
Gestión de
Calidad

Eliminaci
Requisitos

Compra ón de
Leche cruda
residuos
de leche

Gestión
Ambiental

Área Logística
Cli
ent
Gestión es
Ambiental
Sati
Tratamiento
Venta sfac
final y Envasado Leche procesada ción
almacenado
Gestión de
Calidad

Área Compras Área de Venta

4.3.1. Aspectos Ambientales:

Identificación de Aspectos Ambientales

ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

Generación de gases de
NORMALIZADO Y ESTERILIZADO DE LECHE CRUDA

combustión proveniente de Contaminación del aire

calderas.

Generación de gases tóxicos

ESTANDARIZACIÓN Contaminación del aire
NOx, SOx y CO2

Restos de nata o crema para Alteración de la calidad del

la estandarización agua

Efluentes de la operación de Alteración de la calidad del

las placas de calentamiento agua

TRATAMIENTO UHT
Emisión de NO3, CO2 para el
Contaminación del aire
funcionamiento de calderas.

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recurso
para el funcionamiento del
hídrico
homogeneizador
Generación de ruido durante el
Contaminación sonora
HOMOGENIZACIÓN proceso.

Consumo de agua para la Contaminación del recurso

homogenización hídrico
  Identificación de Aspectos Ambientales

IMPACTO
OPERACIÓN UNITARIA ASPECTO AMBIENTAL
AMBIENTAL

 
  Consumo de energía eléctrica,  Agotamiento de
de los equipos de análisis recurso hídrico

RECEPCION Y ANÁLISIS Consumo de agua para Alteración de la

limpieza de cisterna calidad del agua

Alteración de la
Derrame accidental de leche
calidad del suelo
Consumo de agua para la
Agotamiento de
limpieza de tanques de
recurso hídrico
enfriamiento
ENFRIAMIENTO Agotamiento del
Consumo de energía eléctrica.
recurso hídrico.
Emisión de CFC por equipos de Alteración de la
refrigeración calidad del aire

Consumo de energía eléctrica

  Agotamiento de
por maquinas centrifugadoras y
recurso hídrico
filtros.
PRODUCCIÓN
DE LECHE CLARIFICACIÓN Y Generación de residuos sólidos Alteración de la
FILTRACIÓN provenientes de la centrifuga calidad del suelo

Generación de efluentes con Alteración de la

alto contenido de grasa y calidad del suelo y
proteínas del agua
Emisión de gases de
Alteración de la
combustión proveniente de
calidad del aire
calderas.

ESTANDARIZACIÓN Generación de gases tóxicos Alteración de la

NOx, SOx y CO2 calidad del aire

Utilización de nata o crema para Alteración de la

la estandarización calidad del agua

Consumo de agua para la

Alteración de la
operación de las placas de
calidad del agua
calentamiento
TRATAMIENTO UHT
Emisión de gases de efecto
Alteración de la
invernadero para el
calidad del aire
funcionamiento de calderas.
 Consumo de energía eléctrica
Agotamiento de
para el funcionamiento del
recurso hídrico
homogenizador

HOMOGENIZACIÓN Generación de ruido durante el Contaminación

proceso. sonora
Consumo de agua para la  Agotamiento del
homogenización recurso hídrico

Consumo de energía eléctrica

 Agotamiento del
DESODORIZACIÓN para el funcionamiento del
recurso hídrico
tanque desodorizador

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento del
para el almacenamiento de
recurso hídrico
leche elaborada
ALMACENAMIENTO
Consumo de agua para la
Agotamiento del
limpieza de los tanques de
recursos hídrico
almacenamiento
Generación de Residuos Sólidos
Contaminación del
provenientes de los envases no
suelo
seleccionados
ENVASADO
Consumo de energía eléctrica Agotamiento de
para el envasado de leche recurso hídrico

 Evaluación de Impactos Ambientales

La clasificación de los aspectos ambientales identificados está en función de la

tabla a continuación mencionada:

Parámetro Definición Rango de Valor Criterio Básico de Calificación

Calificación
Negativo - Corresponde a impactos que
 deterioran la condición del medio.
Indica si el Positivo + Corresponde a impactos que implican
Carácter (Ca) impacto es el mejoramiento de la condición del
favorable o medio
perjudicial Neutro 0 Corresponde a impactos que ni a priori
afectaran ni positiva ni negativamente
el componente afectado.
Total 12 Cuando el grado de alteración del
entorno es completa
Muy alta 8 Cuando el grado de alteración del
entorno es muy significativo
Expresa el Alta 4 Cuando el grado del alteración del
Intensidad (I) grado de entorno es significativo.
intensidad del Media 2 Cuando el grado de alteración implica
elemento cambios notorios en el entorno, pero
dentro de rangos aceptables.
Baja 1 Cuando el grado de alteración de la
fuente de impacto es pequeño y su
condición inicial prácticamente se
mantiene.
Siempre 8 La probabilidad en que se manifiesta el
Probabilidad de impacto es del 100%
Probabilidad que suceda el Probable 4 La probabilidad en que se manifiesta el
de ocurrencia impacto bajo impacto es de más de un 25%
(P) condiciones Poco probable 1 La probabilidad en que se manifiesta el
normales: impacto es menor al 25%
Total critico 8 Cuando su efecto va mas allá de la
Define el área empresa.
Extensión afectada por el Extenso 4 Cuando su efecto se verifica dentro de
(E) impacto con toda la empresa.
respecto a su Parcial 2 Cuando su efecto abarca toda el área
representación de producción.
espacial Puntual 1 Cuando su efecto se da dentro del
área de alcance.
Permanente 4 El impacto supone una alteración
Duración Evalúa el indefinida en el tiempo.
(D) periodo de
tiempo durante Temporal 2 El impacto se manifiesta durante un
el cual las plazo determinado y no permanece en
repercusiones el tiempo.
ser resentidas Fugaz 1 El impacto se manifiesta en un lapso
de tiempo corto.
Acumulativo 4 Es cuando al pasar del tiempo el
Acumulación Indica el grado impacto van incrementando
(Ac) de grado de progresivamente.
incremento de Simple 1 Es cuando impacto se da en un
los impactos. determinado tiempo.
Irreversible 4 Cuando el tiempo de recuperación es
Reversibilidad Indica el tiempo de más de 10 años.
(Rv) en que demora Mediano plazo 2 El tiempo de recuperación es de 1 y 10
el ambiente en años.
recomponerse Corto plazo 1 El tiempo de recuperación es
 menor a un año.

Una vez el impacto ha sido evaluado en función de cada uno de los criterios antes
mencionados se determina el grado de importancia.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de los impactos (ANEXO 1)

se realizó la jerarquización, el cual nos permitió identificar el grado de importancia,
los mismos que se indican a continuación:

Importancia del Impacto negativo Impacto positivo

Impacto

Importancia no -5 al -12 +5 al +12

significativa

Importancia Menor -13 al -20 +13 al +20

Importancia Moderada -21 al -28 +21 al +28

Importancia Mayor -29 a -36 +29 a +36

El grado de importancia de los impactos identificados según los rangos establecidos

anteriormente son los siguientes:

IMPACTO VALOR IMPORTANCIA

OPERACIÓN UNITARIA
AMBIENTAL
25 moderada
 Agotamiento de
recurso hídrico
PRODUCCIÓN
RECEPCION Y ANÁLISIS
DE LECHE 16 menor
Contaminación
del recurso hídrico
 Contaminación del 7 No significativa
suelo
11 No significativa
Contaminación del
recurso hídrico

ENFRIAMIENTO Agotamiento del 23 moderada

recurso hídrico.
15 menor
Alteración de la
calidad del aire
25 moderada
  Agotamiento de
recurso hídrico

14 menor
CLARIFICACIÓN Y Contaminación de
FILTRACIÓN suelos

contaminación del 13 menor

suelo y recurso
hídrico
15 menor
Contaminación del
aire

Contaminación del 14 menor

ESTANDARIZACIÓN
aire
10 No significativa
Alteración de la
calidad del agua
22 moderada
Contaminación de
recursos hídricos
TRATAMIENTO UHT
18 menor
Contaminación del
aire

25 moderada
Agotamiento de
recurso hídrico

HOMOGENIZACIÓN 15 menor
Contaminación
sonora
contaminación del 22 moderada
recurso hídrico
25 moderada
 Agotamiento del
DESODORIZACIÓN
recurso hídrico
 23 moderada
Agotamiento del
recurso hídrico
ALMACENAMIENTO
19 menor
Contaminación del
recursos hídrico
17 menor
Contaminación del
suelo
ENVASADO
22 moderada
Agotamiento de
recurso hídrico

4.3.2. Requisitos legales

LACTIMIEL SRL implementa procedimientos para cumplir con:

El artículo 12º del Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado

mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que los requisitos Fito y
zoosanitarios se publican en el Diario Oficial El Peruano y se notifican a la
Organización Mundial del Comercio OMC; Que, la carta S/Nº con registro
947518 de fecha 30 de enero de 2009, en la cual el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino de España, remite los modelos de certificados
sanitarios para la exportación al Perú de Leche y Productos Lácteos para el
consumo humano y el consumo animal.

 Ley No. 4471, de fecha 3 de junio de 1956 y su reglamento de higiene para la leche
aprobado por el Decreto No. 8777, de fecha 31 de octubre de 1962 República
Dominicana.

 Reglamento para la adopción de la ordenanza de leche pasteurizada grado “A”,

según publicada por la administración de alimentos y medicamentos de los estados
unidos

 Orden PRE/406/2006, 14 de febrero de 2006, España. por la que se derogan la

Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se aprueba la norma general de calidad
para la leche pasterizada, la Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se aprueba la
norma general de calidad para la leche esterilizada y la Orden de 7 de octubre de
1983, por la que se aprueba la norma general de calidad para la leche UHT.
4.3.3. Objetivos, metas y programas
4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD ES Y AUTORIDADES

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Junta Directiva:

La junta directiva son los responsables del control de todas las demás áreas, así mismo de planificar todas las actividades que logren la
mejora del sistema de gestión ambiental, manteniendo un compromiso en la verificación de estrategias para el cumplimiento de los
objetivos establecidos.

Área de SSOMA

El área de SSOMA se encarga de la prevención y control de riesgos, reduciendo los costos asociados a los accidentes e impactos
ambientales y evitar potenciales problemas legales por estos motivos. El área de SSOMA está a cargo del coordinador de seguridad y
coordinador ambiental.

Área de RR.HH.

El área de RR.HH. se encarga de seleccionar y formar a las personas que la empresa necesita, proporcionando a los trabajadores los
medios necesarios para desarrollar eficientemente su trabajo. El área de RR.HH. está a cargo del jefe de RR.HH., seguido del asistente
de RR.HH.

Área de Producción

El área de producción es responsable del proceso de elaboración de la leche, el control de las operaciones obteniendo una adecuada
realización. El área de producción está a cargo del jefe de producción, seguido por los operarios técnicos.

Área de Distribución

El área de distribución es responsable de distribuir el producto al mercado. El área de distribución está a cargo del jefe de distribución,
seguido del equipo de distribución y por el transporte.

Área de Administración
El área de administración conjunta al área de contabilidad se encarga de la administración y monitoreo de cada área de la empresa. El
área de administración está a cargo del Administrador.

Área de Contabilidad

El área de contabilidad se responsable de la elaboración del libro contable de la empresa, donde se indica el resumen de los ingresos y
egresos de la materia prima, los insumos y materiales empleados en el desarrollo de todos sus procesos, basándose en el aspecto
económico. El área de contabilidad está a cargo del Contador.

Área de Logística

El área de Logística se encarga de la revisión de la documentación de ingreso y salida de la materia prima y del producto obtenido. El
área de Logística está a cargo del jefe de logística, seguido del supervisor de almacén.

Área Comercial

El Área Comercial se encarga de gestionar la adquisición de la materia prima e insumos para la elaboración del producto final
“cemento” y también la identificación de los requerimientos y trámites necesarios para su comercialización y difusión. El Área
Comercial está a cargo del jefe de marketing.
4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia

Lactimiel SRL ha desarrollado un programa de capacitación en materia ambiental

de acuerdo con lo estipulado en la norma ISO14001:2004.

Por lo que, la organización establece y mantiene varios procedimientos para que sus
empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:

•La importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y

requisitos del sistema de gestión ambiental.

•Los aspectos ambientales significativos relacionados reales o potenciales asociados

con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal.

•Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos

del sistema de gestión ambiental.

•Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

VER PROCEDIMIENTO PP.PR.001.13, REGISTRO RG.MGA.016-13 Y

ANEXO 01

4.4.3. Comunicación

El proceso de comunicación de Lactimiel SRL sigue lo establecido en el ISO

14001:2004 y tiene como objetivo: satisfacer las inquietudes y necesidades del
personal y otras partes interesadas; la difusión de los valores y orientaciones de la
organización.

Por lo que, la organización en relación con sus aspectos ambientales y su sistema de

gestión ambiental; establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos
para:

•La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización.

•Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes

interesadas externas

VER PROCEDIMIENTO PP.PR.002.13 Y RESGISTRO RG.MGA.002-13

4.4.4. Documentación

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001:

2004, incluye:
 La política, objetivos y metas ambientales: Documento base del Sistema, donde
Lactimiel SRL declara sus intenciones de comportamiento en medio ambiente y
asume los compromisos representado en sus objetivos y metas ambientales.

Descripción del alcance del sistema de gestión ambiental: En su compromiso por

cuidar el ambiente y en cumplimiento de su política ambiental Lactimiel SRL se
aplica el sistema de gestión ambiental tratando y controlando los aspectos
ambientales generados en el área de producción como también en las demás áreas.

La descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.

Requisitos requeridos por la norma internacional.

Registros necesarios por la organización: Documentos indispensables para asegurar

la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con los
aspectos ambientales de Lactimiel SRL.

4.4.5. Control de documentos

El control de documentos se realiza según lo establecido en la norma internacional.

Los documentos se encuentran en forma digital y física con copia en el área de

logística y además se llevara un registro de estos.

Todos los documentos del SGA, tienen un número de referencia que los identifica,
el nombre, el cargo y las firmas de los responsables de la elaboración, revisión y
aprobación, con sus respectivas fechas. La elaboración de los instrumentos de
control está a cargo del área de logística.

La revisión de los instrumentos de control está a cargo de los gerentes jefes de área.
La aprobación de los instrumentos de control, como también la difusión que está a
cargo la Alta Dirección.

VER PROCEDIMIENTOS PP.PR.003.13/ PP.PR004.13

4.4.6. Control operacional

Lactimiel SRL ha identifica y planifica la aplicación de controles operativos para

aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos
identificados de acuerdo con su política, objetivos y metas.

VER PROCEDIMIENTOS PP.PR.005.13 / PP.PR.006.13

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias

 El tratamiento que la organización da a las emergencias, contempla las siguientes
acciones:

Simulacros.

 Capacitación acerca del manejo de extintores, primeros auxilios, entre otras.

 Se han formado brigadas con funciones específicas ante emergencias.
 Las áreas de trabajo están debidamente señalizadas y presentan un plano de
evacuación.
 Se ha elaborado un plan de contingencia tomando como base el modelo de
INDECI.

Durante una emergencia:

SISMO

 Mantener la calma.
 Utilizar las salidas de emergencia especificadas en el plano de evacuación.
 Dirigirse a las zonas seguras especificadas en el plano de evacuación.

INCENDIO

 Identificar la fuente de combustión.

 Utilizar el extintor según la fuente.
 Utilizar los cilindros de arena que previamente han sido colocados en áreas
de riesgo.
 Si el incendio no puede ser controlado se procede a comunicar a la PNP,
cuerpo de bomberos, Defensa Civil y al comité de apoyo externo.

VER PROCEDIMIENTOS PP.PR.007.13, REGISTRO RG.MGA.007-13 Y

ANEXO 02

4.5. Verificación

4.5.1. Seguimientos y medición

Lactimiel SRL establece, implementa y mantiene varios procedimientos para

el seguimiento en forma periódica de las actividades que puedan tener un
impacto significativo sobre el medio ambiente. Los procedimientos
incluyen documentación de la información para hacer el seguimiento del
desempeño ambiental, de los controles operacionales aplicables y de la
conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.
 El seguimiento y medición de la gestión ambiental deberá ser siempre
sistemática y hecha de forma regular. Las mediciones deberán ser realizadas
en condiciones controladas con metodología apropiada asegurando un
sistema de calibración o el uso de personal calificado (sea interno o externo)
y el uso de controles de calidad.

Los resultados de los seguimientos y mediciones se analizan y se usan para

identificar las acciones correctivas necesarias y para reforzar las
metodologías empleadas en la organización.

VER PROCEDIMIENTO PP.PR.008.13 Y REGISTRO RG.MGA.004-13

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

En coherencia con su compromiso, Lactimiel SRL establece, implementa

varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y mantiene registros de los resultados de las
evaluaciones periódicas

La organización evalúa el cumplimiento de otros requisitos y combina esta

evaluación con la evaluación del cumplimiento legal o los establece por
separados y los resultados de las evaluaciones periódicas son registrados.

VER PROCEDIMIENTO PP.PR.009.13 Y REGISTRO RG.MGA.015-13

4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Lactimiel SRL establece, implementa y mantiene varios procedimientos para

tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas
y acciones preventivas.

Estos procedimientos incluyen:

 La Identificación y corrección de las no conformidades y la

mitigación de sus impactos ambientales.

 La determinación de las causas y la toma de acciones con el fin de

prevenir que vuelva a ocurrir.
  La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas
definidas para prevenir su ocurrencia.

 El registro de los resultados de las acciones preventivas y correctivas.

 La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas.

Las acciones correctivas que la organización tome son apropiadas en

relación a la magnitud del problema e impacto encontrado y los cambios que
se realicen serán incorporados en la documentación del sistema de gestión
ambiental.

La organización establece, implementa y mantiene varios procedimientos

para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el
tiempo de retención y la disposición de los registros (legibles, identificados y
trazables).

VER PROCEDIMIENTO PP.PR.010.13

4.5.5. Auditoría interna

Las auditorías internas del sistema de gestión ambiental se realizan en

intervalos planificados con el objetivo de:

a) Determinar si el sistema de gestión ambiental.

 Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión

ambiental, incluidos los requisitos de la norma ISO 14001:2004.
 Se ha implementado adecuadamente y se mantiene.

b) Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las

auditorías.

 La organización planifica, establece, implementa y mantiene

programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental
de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias
previas.

Lactimiel SRL establece, implementa y mantiene varios procedimientos de

auditoría que tratan sobre:
  Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las
auditorías, informando los resultandos y manteniendo los registros
asociados.
 La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia
y métodos.
 La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben
ser de manera objetiva e imparcial.
VER PROCEDIMIENTO PP.PR.012.13 Y REGISTRO
RG.MGA.008-13

4.6 Revisión por la Alta Dirección

Lactimiel SRL trabaja para mantener una revisión periódica del sistema de
gestión ambiental, con el fin de mantener la mejora continua y comprobar la
adecuación y efectividad del sistema a la realidad del sistema de gestión
ambiental.

1. La Alta Dirección otorga la responsabilidad y autoridad al Líder del

Equipo Auditor sobre la gestión completa del proceso de auditorías internas
incluyendo la gestión sobre el Programa de Auditorías Internas del Sistemas
de Gestión Ambiental.
El Programa de Auditorías Internas es elaborado por el Auditor Líder
durante el primer mes del año, en base a los resultados de las auditorias del
año anterior y firmado por la Alta Dirección para su aprobación.
La revisión del SGA se realizará anualmente, a partir de los informes de
auditoría y otros elementos del sistema, con el fin de asegurar que el sistema
sigue siendo apropiado y eficaz, a partir de la información de entrada que
debe incluir:

• El grado de cumplimiento de los objetivos y metas

• Los resultados y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
legales y otros que el centro suscriba
• Las comunicaciones de las partes interesadas externas.
• Estado de las acciones correctivas y preventivas
• Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión incluyendo la
evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con
sus aspectos ambientales
• Recomendaciones de mejora
2. El representante de Auditoria Interna Camilo Cabrera elabora y presenta
estados financieros veraces, confiables, razonables y oportunos que sirvan de
herramienta para la adecuada planeación y toma de decisiones.

3. El área de producción encargado del Ing. Alberto Miranda presenta

semestralmente informes sobre el mantenimiento de la maquinaria y
herramienta, infraestructura y equipo de trabajo, lo cual permite un mejor
desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral.

4. El ing. Flavio Loayza informa del programa de gestión ambiental de

los objetivos y metas las cuales eran de reducir la generación de efluentes y
consumo de energía, La cual tuvo una reducción de su uso de recursos, de un
5 % anual, que en el caso de generación de efluentes.

5. El área de SSOMA encargado del Ing. Patricio Velarde hace

capacitaciones a los operarios dos veces por año para que conozcan su rol y
en el caso del caldero mantener el instrumental en condiciones para evitar un
desperdicio de calor e inclusive controlar la seguridad del mecanismo para
evitar accidentes ambientales.

Así mismo, con la presencia del grupo de bomberos y alerta médica se hizo
un simulacro de sismo y/o incendio para que así todos los personales
involucrados con la organización estén capacitados ante un eventual sismo
y/o incendio.

REGISTRO RG.MGA.009-13

ANEXO 01
ANEXO 02