CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Barquisimeto 2019
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

CONTENIDO
Pág.
Introducción…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Filosofía de Gestión
Misión, Visión y Valores ………………………………………………………………………………………………………….…....….. 4
Lineamientos Estratégicos ……………………………………………………………………………….……………….................. 7
Marco Legal………………………………………………………………………………………………….......................................... 8
Estructura Organizativa………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Nivel Superior
Despacho del Contralor ……………………………………………………………………………...…………………..................... 10
Unidad de Auditoría Interna……………………………………………………………………...………………………………………. 13
Nivel de Asesoría y Apoyo
Consultoría Jurídica……………………………………………………………………………..……………………………………………. 15
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas………………………………………………………………………………. 17
Dirección Técnica…………………………………………………………………………………..………………………………………….. 19
Dirección de Talento Humano.………………………………………………………………………………………………………..... 22
Dirección de Administración……………………………………………………………………………………………………………… 24
Nivel Sustantivo
Oficina de Atención al Ciudadano………………………………………………………………………………………………………. 27
Dirección de Determinación de Responsabilidades……………………………………………………………………………. 29
Dirección General………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.……………………………………………….……… 33
Dirección de Control de la Administración Descentralizada……………………………………………………………….. 35

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 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

INTRODUCCIÓN

La Contraloría del Estado Lara, conectada con las necesidades de su entorno, consciente de su responsabilidad y compromiso con la
colectividad larense y a los fines de lograr una gestión eficiente, coherente, de calidad y transparencia, alinea el Plan Operativo Anual 2019 al Plan
Estratégico formulado para el período 2019-2024.

Esto con el fin de unificar la planificación al plan estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal (PESNCF) 2016-2021 que a su vez se
encuentra enmarcado en el Plan de la Patria (2013-2019), sino que también busca contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
propuestos en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible acordada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
2015.
Es importante señalar que el Plan Operativo Anual representa un instrumento donde se establecen fundamentos sobre los cuales se apoya y
rige el andar de la Contraloría del Estado Lara. Además, facilita el seguimiento, control y evaluación de la gestión, al plasmar una previsión lo más
fidedigna posible, conociendo el marco en el cual deberá desarrollar éste programa en particular, nos permite determinar el cumplimiento de los
objetivos establecidos en el Plan Estratégico, promover un mejoramiento continuo y garantizar una gestión eficaz, eficiente y efectiva.

3
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

FILOSOFÍA DE GESTIÓN
MISIÓN
La Contraloría del Estado Lara, ejerce el control sobre el Patrimonio Público del estado Lara, a través de la evaluación de los resultados de la gestión de
los órganos y entes sujetos a su control y consecuentemente, coadyuva en la satisfacción de las necesidades de servicio de la ciudadanía.

VISIÓN
Ser referencia nacional de Control Fiscal, contribuyendo a la transparencia en la administración del Patrimonio Público estadal y al fortalecimiento de la
participación ciudadana en el control social.

VALORES
Se refiere a la convicción sólida sobre lo que es apropiado y lo que no lo es, que guía las acciones y conducta de los servidores públicos en el
cumplimiento de los propósitos de la organización.
Los valores de la Contraloría del Estado Lara son comunes a los señalados en el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Código de
Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos. A continuación se describen:

Valores

1. Honestidad Armonía entre el pensamiento, el discurso y la acción.

2. Equidad Sentido de igualdad y justicia.

4
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Valores

Comportarse con arreglo a la propia condición del cargo y las

3. Decoro funciones que ejerce.

Solidaridad de los miembros de una organización sea pública o

privada en cumplimiento de las órdenes impartidas por la
4. Lealtad máxima autoridad, en medida que se formalicen actos de
servicios que se vinculen con las funciones de su cargo.

Está relacionado a las acciones de los funcionarios públicos, en

5. Vocación de servicio atención a las actividades y tareas encomendadas para procesar
cortésmente las demandas y quejas del ámbito público.

Que comporta la observancia y estricto cumplimiento del

6. Disciplina orden legal establecido, por parte de las servidoras o servidores
públicos.

En el ejercicio de las funciones de control los servidores

públicos dan cumplimiento óptimo a los objetivos y metas
7. Eficacia planteados, a los compromisos de gestión y al seguimiento,
evaluación y control del desempeño institucional. Cumplir con
los objetivos y las metas planteadas.

En el ejercicio de sus funciones los funcionarios públicos de la

Contraloría del Estado procuran aprovechar los recursos y sus
8. Eficiencia capacidades, orientados a generar los resultados esperados de
calidad, con un mínimo de desperdicios.

5
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Valores

Cumplimiento del compromiso contraído ante sí mismo, la

9. Responsabilidad familia y la sociedad.

La cual exige de todo servidor público que los compromisos

contraídos y las tareas, encargos y trabajos asignados sean
10. Puntualidad cumplidos eficazmente, dentro de los lapsos establecidos en las
normas o los que se haya convenido al efecto.

Actuación fundamentada en criterios objetivos y concretos,

con clara identificación de competencias y responsabilidades,
11. Transparencia así como en la disponibilidad y divulgación oportuna por parte
de una comunicación efectiva y eficaz, de la gestión y sus
resultados, propiciando la participación ciudadana.

6
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

1. Contribuir a la consolidación de la integración e interrelación de los órganos que conforman el SNCF, para colaborar con su fortalecimiento y la
transparencia de la administración del patrimonio público.
2. Coadyuvar en el fortalecimiento de los procesos de control fiscal.
3. Contribuir con el mantenimiento de la cultura del mejoramiento continuo en los procesos y la gestión de control.
4. Continuar fomentando el desarrollo de Gobierno Electrónico para avanzar hacia una administración pública innovadora.
5. Continuar fomentando el ejercicio del control social en todos los ámbitos del trabajo comunitario.

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 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

MARCO LEGAL

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2. Constitución del Estado Lara.
3. Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
4. Ley de Reforma Parcial de la Ley de Administración Financiera del Sector Público del Estado Lara.
5. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
6. Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras.
7. Ley del Seguro Social Obligatorio.
8. Ley del Régimen Prestacional de Empleo.
9. Ley del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda.
10. Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y
Municipal.
11. Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.
12. Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario.
13. Reglamento General sobre la Ley de Administración Financiera del Estado Lara.
14. Resolución Administrativa N° 114 Sobre el Régimen de Beneficios Sociales y Económicos Laborales, otorgados a empleados o empleadas y/o
obreros u obreras, jubilados (as) y/o pensionados (as) por incapacidad, de la Contraloría del Estado Lara.
15. Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos 2018.

8
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Despacho del Contralor

Unidad de Auditoría Interna

Nivel Superior

Consultoría Jurídica Dirección Técnica

Dirección de Comunicación
y Relaciones Públicas Dirección de Talento Humano

Dirección de Administración

Nivel de Asesoría y Apoyo

Dirección General

Dirección de Control de la Dirección de Control de la Dirección de Determinación

Oficina de Atención al Ciudadano
Administración Central y Otro Poder Administración Descentralizada de Responsabilidades

Nivel Sustantivo ENERO-2019

9
 NIVEL SUPERIOR
1.- DESPACHO DEL CONTRALOR

10
11
12
 NIVEL SUPERIOR
2.- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

13
 CÓDIGO
CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA
01
PÁGINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Contraloría del Estado Lara

ORGANO O ENTE AREA ESTRATÉGICA Control Fiscal SECTOR Dirección Superior del Estado
RESPONSABLERosa Colmenárez UNIDAD EJECUTORA Unidad de Auditoría Interna RESPONSABLE DE LA UNIDAD Elianny Gómez
PROGRAMA O PROYECTO Control de Hacienda Pública del Estado CODIGO 01-02
SUB-PROGRAMA CODIGO 01-02-00
Realizar el examen posterior, de las actividades financieras y administrativas del Órgano Contralor y entes descentralizados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y demás
OBJETIVO
disposiciones aplicables.
PRODUCTO PROGRAMADOActuaciones fiscales oportunas al Órgano Contralor.

METAS FÍSICAS METAS FINANCIERAS

UNIDAD DE PR0G. FECHA PROGRAMADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE RESPONSABLE
COD ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN COSTO PROGRAMADO
MEDIDA ANUAL FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD
INICIO FIN SC PR SP PY AC PT
85.735,07 01 02 00 00 51 401
Planificación conjuntamente con las Plan 1 01 02 00 00 51 402
1 dependencias a su cargo de las 01/01/2019 31/12/2019
Actividades de Control Fiscal 01 02 00 00 51 403

01 02 00 00 51 404
Elianny Gómez
85.735,09 01 02 00 00 51 401
Informe definitivo
Coordinación y dirección de la ejecución 5 01 02 00 00 51 402
2 01/01/2019 31/12/2019
de las actuaciones de control fiscal interno Acta 1 01 02 00 00 51 403

01 02 00 00 51 404

33.666,84 01 02 00 00 51 401
Informe definitivo
Ejecución de actuaciones fiscales de 2 01 02 00 00 51 402 Gobernación del
3 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
obligatorio cumplimiento Acta 1 01 02 00 00 51 403 Estado Lara

01 02 00 00 51 404
Aracelis Jiménez
33.666,84 01 02 00 00 51 401

Ejecución de actuaciones fiscales de 3 01 02 00 00 51 402

4 Informe definitivo 01/01/2019 31/12/2019
selectivas 01 02 00 00 51 403

01 02 00 00 51 404

67.333,68 01 02 00 00 51 401

Auto 4 01 02 00 00 51 402
5 Valoración al informe definitivo 01/01/2019 31/12/2019 Elianny Gómez
01 02 00 00 51 403

01 02 00 00 51 404

COSTO TOTAL PROGRAMADO 306.137,52 EMPLEOS PREVISTOS:

RESULTADOS ESPERADOSMantener en un 100% la calidad y transparencia de la administración y gestión del Órgano Contralor.

OBSERVACIONES

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 NIVEL DE ASESORÍA Y APOYO
3.-CONSULTORÍA JURÍDICA

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 CÓDIGO
CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA
01
PÁGINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ORGANO O ENTE Contraloría del Estado Lara AREA ESTRATÉGICA Control Fiscal SECTOR Dirección Superior del Estado
RESPONSABLE Rosa Colmenárez UNIDAD EJECUTORA Consultoría jurídica RESPONSABLE DE LA UNIDAD Caslos Castillo
PROGRAMA O PROYECTOControl de Hacienda Pública del Estado CODIGO 01-02
SUB-PROGRAMA CODIGO 01-02-00
Asesorar e intervenir en todos los asuntos que en materia jurídica corresponda a la institución, conforme a lo cual resolverá las consultas, emitirá los dictámenes y realizará los
OBJETIVO
estudios jurídicos que le sean solicitados.
PRODUCTO PROGRAMADOAsistencia y asesoría oportuna en materia jurídica a la Contraloría del Estado Lara.

METAS FÍSICAS METAS FINANCIERAS

UNIDAD DE PR0G. FECHA PROGRAMADA COSTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE RESPONSABLE
COD ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN
MEDIDA ANUAL INICIO FIN PROGRAMADO SC PR SP PY AC PT FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD

44.660,89 01 02 00 00 51 401
Evacuación de las consultas que le sean Dictamen/ 24 01 02 00 00 51 402
1 01/01/2019 31/12/2019
solicitadas en materia de Control Fiscal Opinión 01 02 00 00 51 403
Jurídica 01 02 00 00 51 404
44.660,89 01 02 00 00 51 401
Elaboración y remisión para la aprobación y Resolución 10 01 02 00 00 51 402
2 firma del Contralor de proyectos de 01/01/2019 31/12/2019
01 02 00 00 51 403
decisiones de recursos de reconsideración
01 02 00 00 51 404

44.660,89 01 02 00 00 51 401
Elaboración y remisión de los proyectos de
Resolución 240 01 02 00 00 51 402
3 Resolución solicitadas por el Despacho 01/01/2019 31/12/2019
01 02 00 00 51 403
Contralor
01 02 00 00 51 404
44.660,89 01 02 00 00 51 401
10 01 02 00 00 51 402
4 Representación en sede administrativa Acta 01/01/2019 31/12/2019
01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404 Gobernación del
Iribarren Carlos Castillo
Estado Lara
44.660,89 01 02 00 00 51 401
12 01 02 00 00 51 402
5 Actuaciones judiciales Informe 01/01/2019 31/12/2019
01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
44.660,89 01 02 00 00 51 401
Acto Motivado 10 01 02 00 00 51 402
6 Elaboración y remisión de actos motivados 01/01/2019 31/12/2019
01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
44.660,89 01 02 00 00 51 401
Contrato 12 01 02 00 00 51 402
7 Elaboración de contratos 01/01/2019 31/12/2019
01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
44.661,07 01 02 00 00 51 401
Revisión de la Normalización de procesos y Instrumento 8 01 02 00 00 51 402
8 01/01/2019 31/12/2019
procedimientos 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
COSTO TOTAL PROGRAMADO 357.287,30 EMPLEOS PREVISTOS:

RESULTADOS ESPERADOSGarantizar el 100% de los servicios de asesoría y asistencia jurídica para la Contraloría del Estado Lara.
En relación a la actividad número 5 (Actuaciones judiciales), se indica como unidad de medida "Informe", cuyo contenido refleja la actividad judicial realizada sobre la totalidad de los asuntos en los
OBSERVACIONES
cuales el Órgano Contralor es parte.

16
 NIVEL DE ASESORÍA Y APOYO
4.- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

17
 CÓDIGO
CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA
01
PÁGINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ORGANO O ENTE Contraloría del Estado Lara AREA ESTRATÉGICA Control Fiscal SECTOR Dirección Superior del Estado
RESPONSABLE Rosa Colmenárez UNIDAD EJECUTORA Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas RESPONSABLE DE LA UNIDAD María Elena Colmenárez
PROGRAMA O PROYECTO Control de Hacienda Pública del Estado CODIGO 01-02
SUB-PROGRAMA CODIGO 01-02-00
OBJETIVO Coordinar la política comunicacional, proyectar la imagen corporativa y las relaciones públicas interinstitucionales de la Contraloría del Estado Lara.
PRODUCTO PROGRAMADOComunicación, difusión, promoción corporativa y relaciones públicas efectivas.

METAS FÍSICAS METAS FINANCIERAS

UNIDAD DE PR0G. FECHA PROGRAMADA COSTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE RESPONSABLE
COD ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN
MEDIDA ANUAL INICIO FIN PROGRAMADO SC PR SP PY AC PT FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD

Organización, planificación y atención 401.834,95 01 02 00 00 51 401

de los actos de tipo oficial, cultural, Evento 56 332.000,00 01 02 00 00 51 402

1 deportivo, religioso y social, así como 01/01/2019 31/12/2019 República Bolivariana de Venezuela
la asistencia al Contralor en 598.521,00 01 02 00 00 51 403
actividades interinstitucionales 0,00 01 02 00 00 51 404
María Elena
185.834,99 01 02 00 00 51 401 Colmenárez

Relación de
12 01 02 00 00 51 402
2 Comunicaciones en redes sociales mensajes 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404

77.278,68 01 02 00 00 51 401
Nota de
prensa 27 01 02 00 00 51 402 Gobernación del
Ejecución de las actividades relativas a Estado Lara Aura Rosa
3 01/01/2019 31/12/2019 Estado Lara
prensa y comunicación Matheus
Relación de 12 252.416,00 01 02 00 00 51 403
prensa CGR
01 02 00 00 51 404

38.639,34 01 02 00 00 51 401

Diseño 120 01 02 00 00 51 402

4 Ejecución de Diseño gráfico 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
83.520,00 01 02 00 00 51 403

01 02 00 00 51 404
Eglis Ramirez
38.639,34 01 02 00 00 51 401
Relación de
12 01 02 00 00 51 402
5 Apoyo en actos protocolares fotografías 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404

COSTO TOTAL PROGRAMADO 2.008.684,30 EMPLEOS PREVISTOS:

RESULTADOS ESPERADOSGarantizar el 100% en los procesos de comunicación efectiva y relaciones públicas a nivel corporativo e insterinstitucional

OBSERVACIONES

18
 NIVEL DE ASESORÍA Y APOYO
5.- DIRECCIÓN TÉCNICA

19
20
21
 NIVEL DE ASESORÍA Y APOYO
6.- DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

22
 CÓDIGO
CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA
01
PÁGINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ORGANO O ENTE Contraloría del Estado Lara AREA ESTRATÉGICA Control Fiscal SECTOR Dirección Superior del Estado
RESPONSABLE Rosa Colmenárez UNIDAD EJECUTORA Dirección de Talento Humano RESPONSABLE DE LA UNIDAD Fraxneis Figueroa
PROGRAMA O PROYECTO Control de Hacienda Pública del Estado CODIGO 01-02
SUB-PROGRAMA CODIGO 01-02-00
Planificar, coordinar y controlar, la ejecución de los planes y programas de los subsistemas de talento humano en la Contraloría, así como la implantación y ejecución de programas de desarrollo y
OBJETIVO administración del talento humano y en particular lo relacionado con el reclutamiento, selección, clasificación, remuneración, evaluación, adiestramiento, registro, control y bienestar social, a los fines de
garantizar el sistema integral del talento humano.
PRODUCTO PROGRAMADO Coordinación efectiva y oportuna de la gestión y administración de personal de la Contraloría del Estado Lara.

METAS FÍSICAS METAS FINANCIERAS

UNIDAD DE PR0G. FECHA PROGRAMADA ASIGNACIÓN FUENTE DE RESPONSABLE
COD ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN COSTO PROGRAMADO PRESUPUESTARIA
MEDIDA ANUAL INICIO FIN SC PR SP PY AC PT FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD

44.538,71 01 02 00 00 51 401

Coordinación del sistema de gestión de Reporte 12 01 02 00 00 51 402

1 01/01/2019 31/12/2019
control de personal
Relación de 12 01 02 00 00 51 403
movimientos 01 02 00 00 51 404 Fraxneis
Figueroa
44.538,72 01 02 00 00 51 401

Coordinación del sistema de valoración de Informe 2 01 02 00 00 51 402

2 01/01/2019 31/12/2019
objetivos y competencias del personal 01 02 00 00 51 403

01 02 00 00 51 404

1.592.005,28 01 02 00 00 51 401

Elaboración del sistema de compensación Nómina 575 48.720,00 01 02 00 00 51 402

3 01/01/2019 31/12/2019
salarial 7.796,00 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404

1.096.901,09 01 02 00 00 51 401

Cálculo de la garantía de prestaciones Nómina 29 01 02 00 00 51 402

4 01/01/2019 31/12/2019
sociales del personal 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
Gobernación del Estado
Iribarren 247.228,48 01 02 00 00 51 401
Lara
Solicitud de anticipo
263 01 02 00 00 51 402
5 Cálculo de prestaciones Liquidación 92 01/01/2019 31/12/2019 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
821.100,00 01 02 00 00 51 411
Jessica Valecillos
01 02 00 00 53 401
Ejecución de los procesos administrativos Nómina 370 01 02 00 00 51 402
6 relativos a jubilados, pensionados y 01/01/2019 31/12/2019 01 02 00 00 51 403
sobrevivientes 01 02 00 00 51 404
5.287.395,00 01 02 00 00 51 407

Beneficiado 100 4.275.015,36 01 02 00 00 51 401

Niño beneficiado 90 262.940,00 01 02 00 00 51 402

Elaboración del sistema de beneficios socio-
7 Solicitud 01/01/2019 31/12/2019
económicos y estatutarios 32 646.431,00 01 02 00 00 51 403
extraordinaria
Factura 156 01 02 00 00 51 404

1.803.933,68 01 02 00 00 51 401

Coordinación de la seguridad y la salud Informe 12 01 02 00 00 51 402

8 01/01/2019 31/12/2019
laboral 277.856,00 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
COSTO TOTAL PROGRAMADO 16.456.399,32 EMPLEOS PREVISTOS:
RESULTADOS ESPERADOS Garantizar el 100% de cumplimiento en los procesos de administración del talento humano de la Contraloría del Estado Lara.
OBSERVACIONES

23
 NIVEL DE ASESORÍA Y APOYO
8.-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24
25
26
 NIVEL SUSTANTIVO
9.- OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

27
 CÓDIGO
CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA
01
PÁGINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ORGANO O ENTE Contraloría del Estado Lara AREA ESTRATÉGICA Control Fiscal SECTOR Dirección Superior del Estado
RESPONSABLE Rosa Colmenárez UNIDAD EJECUTORA Oficina de Atención al Ciudadano RESPONSABLE DE LA UNIDAD Bella Liz Abréu
PROGRAMA O PROYECTO Control de Hacienda Pública del Estado CODIGO 01-02
SUB-PROGRAMA CODIGO 01-02-00
Apoyar, orientar, recibir y tramitar denuncias, quejas, reclamos, sugerencias, peticiones, y en general resolver las solicitudes formuladas por los ciudadanos y las comunidades
OBJETIVO
organizadas, para así fomentar su participación y promover mecanismos eficientes y eficaces en la implementación del control social en las áreas de acción de la gestión pública.
PRODUCTO PROGRAMADO Atención oportuna de trámites solicitados por ciudadanos y actividades de promoción, participación, formación ciudadana y control social.

METAS FÍSICAS METAS FINANCIERAS

UNIDAD DE PR0G. FECHA PROGRAMADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE RESPONSABLE
COD ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN COSTO PROGRAMADO
MEDIDA ANUAL FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD
INICIO FIN SC PR SP PY AC PT
Asesoría 75 51.725,71 01 02 00 00 51 401
Fomento de la participación ciudadana en el Curso 30 01 02 00 00 51 402
1 01/01/2019 31/12/2019 Estado Lara
ejercicio del control sobre la gestión pública Capacitación 150 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
Bella Liz Abréu
Atención y tramitación a la interposición de
51.725,74 01 02 00 00 51 401
Denuncia 22 01 02 00 00 51 402
2 denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
Oficio 33 01 02 00 00 51 403
peticiones de los ciudadanos
01 02 00 00 51 404
Taller 36 210.968,88 01 02 00 00 51 401

Ejecución del Programa la Contraloría Va a la Elección 36 01 02 00 00 51 402

3 Juramentación 1 01/01/2019 31/12/2019 Estado Lara 01 02 00 00 51 403
Escuela
Informe 108 01 02 00 00 51 404
Competencia 1 01 02 00 00 51 407
Rafael Herrera
Taller 1 210.968,89 01 02 00 00 51 401
Elección 1 01 02 00 00 51 402 Gobernación del
Ejecución del Programa Abuelo y Abuela
4 Juramentación 1 01/01/2019 31/12/2019 Estado Lara 01 02 00 00 51 403 Estado Lara
Contralor y Contralora
Informe 6 01 02 00 00 51 404
Competencia 1 01 02 00 00 51 407

Supervisión y asesorías a los ciudadanos en

164.303,28 01 02 00 00 51 401
1350 01 02 00 00 51 402
5 materia del Sistema para la Declaración Jurada Usuario Atendido 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
01 02 00 00 51 403
de Patrimonio en Formato Electrónico
01 02 00 00 51 404

Registro y actualización de los servidores

164.303,28 01 02 00 00 51 401
Registro 26 01 02 00 00 51 402
6 públicos que laboran en el Órgano Contralor a 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren Jorge Silva
01 02 00 00 51 403
través del SISROE
01 02 00 00 51 404

Control del acceso de visitantes a la Contraloría,

164.303,37 01 02 00 00 51 401
Registro 1900 01 02 00 00 51 402
7 así como trámite de los servicios de recepción y 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
01 02 00 00 51 403
distribución de los documentos
01 02 00 00 51 404
3778 COSTO TOTAL PROGRAMADO 1.018.299,15 EMPLEOS PREVISTOS:

RESULTADOS ESPERADOS Incrementar y contribuir en un 100% los servicios y procesos de atención, fomento, promoción, participación ciudadana y el control social.

OBSERVACIONES

28
 NIVEL SUSTANTIVO
10.- DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

29
 CÓDIGO
CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA
01
PÁGINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ORGANO O ENTE Contraloría del Estado Lara AREA ESTRATÉGICA Control Fiscal SECTOR Dirección Superior del Estado
Dirección de Determinación de
RESPONSABLE Rosa Colmenárez UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE LA UNIDAD Juliht Ángel Rodríguez
Responsabilidades
PROGRAMA O PROYECTO Control de Hacienda Pública del Estado CODIGO 01-02
SUB-PROGRAMA CODIGO 01-02-00
Ejercer previa delegación del Contralor la tramitación y pronunciamiento del procedimiento administrativo para la formulación de reparos, la declaratoria de la responsabilidad administrativa y la
OBJETIVO
imposición de multas de conformidad con lo establecido en las leyes que rigen la materia.
PRODUCTO PROGRAMADODeterminación de responsabilidades y seguimiento a decisiones.

METAS FÍSICAS METAS FINANCIERAS

UNIDAD DE PR0G. FECHA PROGRAMADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE RESPONSABLE
COD ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN COSTO PROGRAMADO
MEDIDA ANUAL FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD
INICIO FIN SC PR SP PY AC PT
115.220,62 01 02 00 00 51 401
Auto de
Elaboración de auto de valoración jurídica al informe de 16 01 02 00 00 51 402
1 valoración 01/01/2019 31/12/2019
resultados tendente a: Auto de archivo o Auto de Apertura 01 02 00 00 51 403
jurídica
01 02 00 00 51 404

115.220,62 01 02 00 00 51 401

2 01 02 00 00 51 402
2 Elaboración de auto de archivo Auto de Archivo 01/01/2019 31/12/2019
01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404

115.220,62 01 02 00 00 51 401

Inicio del procedimiento para determinación de Auto de inicio o 10 01 02 00 00 51 402

3 01/01/2019 31/12/2019
responsabilidades apertura 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404 Gobernación del Juliht Ángel
Iribarren
115.220,62 01 02 00 00 51 401 Estado Lara Rodríguez
Ejecución del procedimiento de determinación de
responsabilidades para la formulación de reparo, Decisión 10 01 02 00 00 51 402
4 01/01/2019 31/12/2019
declaratoria de responsabilidad administrativa, la imposición 01 02 00 00 51 403
de multa, sobreseimiento y absolución
01 02 00 00 51 404

115.220,62 01 02 00 00 51 401
Realizar el seguimiento de la ejecución de las sanciones y
Oficio 4 01 02 00 00 51 402
5 medidas derivadas del Procedimiento Administrativo para la 01/01/2019 31/12/2019
Determinación de Responsabilidades 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404

115.220,79 01 02 00 00 51 401

Finiquito 40 01 02 00 00 51 402
6 Elaboración y expedición de Finiquitos 01/01/2019 31/12/2019
01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
COSTO TOTAL PROGRAMADO
691.323,89 EMPLEOS PREVISTOS:
Garantizar el 100% de cumplimiento en la aplicación del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y coadyuvar a la erradicación de la corrupción y salvaguarda del patrimonio público del
RESULTADOS ESPERADOS
estado Lara.

30
 NIVEL SUSTANTIVO
11.- DIRECCIÓN GENERAL

31
 CÓDIGO
CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA
01
PÁGINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ORGANO O ENTE Contraloría del Estado Lara AREA ESTRATÉGICA Control Fiscal SECTOR Dirección Superior del Estado
RESPONSABLE Rosa Colmenárez UNIDAD EJECUTORA Dirección General RESPONSABLE DE LA UNIDAD Rosa Colmenárez
PROGRAMA O PROYECTO Control de Hacienda Pública del Estado CODIGO 01-02
SUB-PROGRAMA CODIGO 01-02-00
Asistir al Contralor del estado Lara en el ejercicio de las funciones de control, vigilancia y fiscalización sobre los órganos y entes de la Administración Pública del estado Lara, e
OBJETIVO
igualmente sobre el personal de dichos órganos y entes y de las personas naturales o jurídicas relacionadas con los mismos.
PRODUCTO PROGRAMADOAsistencia en las actividades y políticas de control fiscal y gestión Pública.

METAS FÍSICAS METAS FINANCIERAS

UNIDAD DE PR0G. FECHA PROGRAMADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE RESPONSABLE
COD ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN COSTO PROGRAMADO
MEDIDA ANUAL INICIO FIN SC PR SP PY AC PT FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD

Informe definitivo 37 53.175,89 01 02 00 00 51 401

Asistencia al Contralor del estado Lara en el
ejercicio de las funciones de control, vigilancia 16 01 02 00 00 51 402
1 Informe de 01/01/2019 31/12/2019
y fiscalización sobre los órganos y entes de la
resultado 200.000,00 01 02 00 00 51 403
Administración Pública Estadal
Auto 30 01 02 00 00 51 404

9.213.658,25 01 02 00 00 51 401 Gobernación del

Iribarren Rosa Colmenárez
Estado Lara
Informe 1 01 02 00 00 51 402
Coadyuvar al Contralor del estado, en la
1.444.346,00 01 02 00 00 51 403
2 formulación de las políticas y programas de 01/01/2019 31/12/2019
acción de la Contraloría del estado Lara 9.027.162,00 01 02 00 00 51 404

2.500.000,00 01 02 00 00 51 407

569.518,00 01 02 00 00 51 411

COSTO TOTAL PROGRAMADO 23.007.860,14 EMPLEOS PREVISTOS:

RESULTADOS ESPERADOSContribuir en un 100% al cumplimiento de las actividades y políticas de control fiscal y gestión Pública delm örgano Contralor

OBSERVACIONES

32
 NIVEL SUSTANTIVO
12.- DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL Y OTRO PODER

33
 CÓDIGO
CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA
01
PÁGINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ORGANO O ENTE Contraloría del Estado Lara AREA ESTRATÉGICA Control Fiscal SECTOR Dirección Superior del Estado
Dirección de Control de la
RESPONSABLE Rosa Colmenárez UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE LA UNIDAD Deisy Carrasco
Administración Central y Otro Poder
PROGRAMA O PROYECTO Control de Hacienda Pública del Estado CODIGO 01-02
SUB-PROGRAMA CODIGO 01-02-00
Ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos de los órganos de la administración pública estadal, así como las operaciones inherentes a los mismos; sobre su
personal y demás personas naturales o jurídicas que se relacionen con éstos; mediante actuaciones fiscales orientadas a la realización de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios,
OBJETIVO análisis e investigaciones de todo tipo, con el fin de verificar su legalidad, veracidad, exactitud y correcta ejecución de las operaciones que promuevan la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto
en los resultados de su gestión, además de evaluar los hallazgos reflejados en las actuaciones de control fiscal, a objeto de decidir si a su juicio existen méritos o no para ejercer la potestad investigativa,
de conformidad con la normativa legal vigente y los principios rectores del control fiscal
PRODUCTO PROGRAMADOActuaciones fiscales de control externo y potestad investigativa.
METAS FÍSICAS METAS FINANCIERAS
UNIDAD DE PR0G. FECHA PROGRAMADA COSTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE RESPONSABLE
COD ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN
MEDIDA ANUAL INICIO FIN PROGRAMADO SC PR SP PY AC PT FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD

433.537,62 01 02 00 00 51 401
Planificación conjuntamente con las áreas a su Plan 1 01 02 00 00 51 402
1 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
cargo de las actividades de control fiscal 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
433.537,62 01 02 00 00 51 401
Apoyo a la gestión de control y vinculadas con el Oficio de 1 01 02 00 00 51 402
2 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
sistema nacional de control fiscal resultado 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
433.537,62 01 02 00 00 51 401
Oficio de
1 01 02 00 00 51 402
3 Actuaciones remitidas a otros órganos remisión de 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
actuación 01 02 00 00 51 403 Deisy Carrasco
01 02 00 00 51 404

Informe 433.537,62 01 02 00 00 51 401

Planificación, coordinación, supervisión y control
definitivo 7 01 02 00 00 51 402
de la ejecución de las actuaciones de obligatorio Gobernación del
4 01/01/2019 31/12/2019 Estado Lara
cumplimiento a órganos de la administración 01 02 00 00 51 403 Estado Lara
Constancia de
pública estadal recepción 3 01 02 00 00 51 404
433.538,06 01 02 00 00 51 401
Planificación, supervisión, coordinación y control
Informe 10 01 02 00 00 51 402
5 de la ejecución de las actuaciones selectivas a 01/01/2019 31/12/2019 Estado Lara
definitivo 01 02 00 00 51 403
órganos de la administración pública estadal
01 02 00 00 51 411
298.467,49 01 02 00 00 51 401
Valoración de los hallazgos reflejados en las
Auto 10 01 02 00 00 51 402
6 actuaciones fiscales practicadas a órganos de la 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
01 02 00 00 51 403
administración pública estadal
01 02 00 00 51 404
Sandra Álvarez
Ejecución del procedimiento de la potestad 298.467,51 01 02 00 00 51 401
investigativa previa valoración al informe definitivo Informe de 8 01 02 00 00 51 402
7 resultados 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren
de las actuaciones de control practicadas a órganos 01 02 00 00 51 403
de la administración pública estadal 01 02 00 00 51 404

COSTO TOTAL PROGRAMADO 2.764.623,54 EMPLEOS PREVISTOS:

RESULTADOS ESPERADOSGarantizar el 100% de cumplimiento del control fiscal externo y la gestión pública, para coadyuvar a una sana y transparente administración de los recursos del patrimonio público del estado Lara.
OBSERVACIONES

34
 NIVEL SUSTANTIVO
13.- DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA

35
 CÓDIGO
CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA
01
PÁGINA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

ORGANO O ENTE Contraloría del Estado Lara AREA ESTRATÉGICA Control Fiscal SECTOR Dirección Superior del Estado
Dirección de Control de la
RESPONSABLE Rosa Colmenárez UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE LA UNIDAD Yulimar Garcés
Administración Descentralizada
PROGRAMA O PROYECTO Control de Hacienda Pública del Estado CODIGO 01-02
SUB-PROGRAMA CODIGO 01-02-00
Ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos de los entes descentralizados de la administración pública estadal, así como las operaciones inherentes a los mismos;
sobre su personal y demás personas naturales o jurídicas que se relacionen con éstos; mediante actuaciones fiscales orientadas a la realización de auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes,
OBJETIVO estudios, análisis e investigaciones de todo tipo, con el fin de verificar su legalidad, veracidad, exactitud y correcta ejecución de las operaciones que promuevan la eficacia, economía, eficiencia, calidad e
impacto en los resultados de su gestión, además de evaluar los hallazgos reflejados en las actuaciones de control fiscal, a objeto de decidir si a su juicio existen méritos o no para ejercer la potestad
investigativa, de conformidad con la normativa legal vigente y los principios rectores del control fiscal
PRODUCTO PROGRAMADOActuaciones fiscales de control externo y potestad investigativa.
METAS FÍSICAS METAS FINANCIERAS
UNIDAD DE PR0G. FECHA PROGRAMADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE RESPONSABLE
COD ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN COSTO PROGRAM. COSTO PROGRAMADO
MEDIDA ANUAL FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD
INICIO FIN SC PR SP PY AC PT
559.210,88 01 02 00 00 51 401
Planificación conjuntamente con las áreas a su Plan 1 01 02 00 00 51 402
1 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren 559.210,88
cargo de las actividades de control fiscal 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
559.210,88 01 02 00 00 51 401
Apoyo a la gestión de control y vinculadas con el Oficio de 2 01 02 00 00 51 402
2 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren 559.210,88
sistema nacional de control fiscal resultado 01 02 00 00 51 403
01 02 00 00 51 404
559.210,88 01 02 00 00 51 401
Oficio de
2 01 02 00 00 51 402
3 Actuaciones remitidas a otros órganos o entes remisión de 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren 559.210,88
01 02 00 00 51 403 Yulimar Garcés
actuación
01 02 00 00 51 404

Planificación, coordinación, supervisión y control 559.210,88 01 02 00 00 51 401

de la ejecución de las actuaciones de obligatorio Informe 6 01 02 00 00 51 402

4 01/01/2019 31/12/2019 Estado Lara 559.210,88 Gobernación del
cumplimiento a entes de la administración definitivo 01 02 00 00 51 403 Estado Lara
pública estadal
01 02 00 00 51 411
559.211,16 01 02 00 00 51 401
Planificación, supervisión, coordinación y control Informe 14 01 02 00 00 51 402
5 de la ejecución de las actuaciones selectivas a definitivo
01/01/2019 31/12/2019 Estado Lara 559.211,16
01 02 00 00 51 403
entes de la administración pública estadal
01 02 00 00 51 404

294.512,30 01 02 00 00 51 401
Valoración de los hallazgos reflejados en las
Auto 20 01 02 00 00 51 402
6 actuaciones fiscales practicadas a entes de la 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren 294.512,30
01 02 00 00 51 403
administración pública estadal
01 02 00 00 51 404
Nora Canelón
Ejecución del procedimiento de la potestad 294.512,30 01 02 00 00 51 401
investigativa previa valoración al informe
Informe de 8 01 02 00 00 51 402
7 definitivo de las actuaciones de control 01/01/2019 31/12/2019 Iribarren 294.512,30
resultados 01 02 00 00 51 403
practicadas a entes de la administración pública
estadal 01 02 00 00 51 404
COSTO TOTAL PROGRAMADO 3.385.079,28 3.385.079,28 EMPLEOS PREVISTOS:
RESULTADOS ESPERADOSGarantizar el 100% de cumplimiento del control fiscal externo y la gestión pública, para coadyuvar a una sana y transparente administración de los recursos del patrimonio público del estado Lara.
OBSERVACIONES

36