Contenido Del Estudio

PERFIL: “Mejoramiento y ampliación de la promoción comercial mediante la instalación de ferias para
micro y pequeños productores en el distrito de San Sebastián Cusco”
”
”.
CONTENIDO DEL ESTUDIO.
1. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................... 2
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.......................................... 2
B. OBJETIVOS DEL PROYECTO. ................................................................................... 2
C. BALANCE OFERTA-DEMANDA ............................................................................... 2
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP............................................................................. 2
E. COSTOS DEL PROYECTO. ............................................................................................. 3
F. BENEFICIOS ..................................................................................................................... 3
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ....................................................... 4
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP. ....................................................................................... 4
I. IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................................. 4
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION........................................................................................ 4
K. PLAN DE IMPLEMENTACION................................................................................... 4
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ................................................................ 5
M. MARCO LOGICO.......................................................................................................... 5
2. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................ 8
3. IDENTIFICACION .......................................................................................................... 13
4. FORMULACION DEL PROYECTO .............................................................................. 38
5. EVALUACION SOCIAL................................................................................................. 52
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 60
1
”
”.
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL MEDIANTE

LA INSTALACIÓN DE FERIAS PARA MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES EN
EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO”.
B. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
El objetivo central está orientado a: “ADECUADAS CONDICIONES PARA

PROMOVER LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL
DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN POR LOS PEQUEÑOS Y MICRO PRODUCTORES”.
C. BALANCE OFERTA-DEMANDA
Cuadro Nº 1. Balance Oferta – Demanda con Proyecto

Períodos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item servicios U.M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Promoción de la generación de
actividades productivas con la
participación de los pobladores
organizados y con el apoyo de
agentes externos a la
Municipalidad. Asoc -352 -352 -352 -352 -352 -352 -352 -352 -352 -352
Balance
s/p Fomento a la formalización de las
actividades empresariales, de los
micro y pequeños productores. Unid. -3280 -3940 -4676 -5497 -6412 -7432 -8570 -9838 -11252 -12829
Promoción a las actividades de los
festivales y ferias de carácter
comercial, productivo y
agropecuario. Even-año -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP.
Componente 1: Establecimiento y fortalecimiento de servicios de Organización

empresarial para pequeños productores
Actividades:
1. Reconocimiento de los Recursos, Capacidades y Estrategias Locales
2. Apoyo legal para la formalización de los microemprendimientos en Pyme
3. Apoyo tecnológico, para atención satisfactoria a la demanda de las PYMES y de los
microemprendimientos
Componente 2: Identificación de las Oportunidades de Mercado y Mercadeo con

Enfoque Multicadena
1. Estrategias de Mercadeo
2. Visualización del Producto
3. Marketing: Producto, Precio, Plaza y Promoción
4. Rueda de Negocios
2
”
”.
Componente 3: Instalación e Implementación de campos feriales itinerantes
1. Implementación de infraestructura
2. Mobiliario
3. Accesos
4. Asistencia técnica
E. COSTOS DEL PROYECTO.
Cuadro Nº 2. Resumen de Costos de Inversión a Precios de Mercado –

Sociales Alternativa 1 (S/.)
PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A
PRECIOS PRECIOS
COMPONENTES PRIVADOS SOCIALES
COMPONENTE 1: Establecimiento
y fortalecimiento de servicios de
Organización empresarial para
pequeños productores 165,000.00 163,350.00
COMPONENTE 2: Identificación de
las Oportunidades de Mercado y
Mercadeo con Enfoque
Multicadena 180,000.00 164,880.00
COMPONENTE 3: Instalación e
Implementación de campos
feriales itinerantes 3,037,650.00 2,802,746.00
COSTO DIRECTO 3,382,650.00 3,130,976.00
SUPERVISION 101,479.50 93,929.28
EXPEDIENTE TECNICO 67,653.00 62,619.52
TOTAL 3,551,782.50 3,287,524.80
F. BENEFICIOS
Beneficios que el proyecto generará:
 Existirá una adecuada Organización de la Producción.
 La capacidad empresarial y organizativa se verá fuertemente articulada.
 La Instalación de las ferias permitirá que los actores intercambien no sólo

productos y servicios sino también conocimientos tecnológicos y pautas de
comportamiento.
 La Instalación de las ferias permitirá la introducción de innovaciones de producto,

de proceso y de organización que impulsara la transformación y renovación del
sistema productivo local.
 La tasa interna de retorno es del 24%, lo que se traduce la lata rentabilidad

económica del Proyecto.
3
”
G. RESULTADOS
”.
DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, se manejará la metodología

costo/Beneficio, ya que el proyecto no permite la cuantificación de los beneficios en
términos monetarios. Se asume un costo de oportunidad de capital (COK) del 10%
anual, cabe señalar que previamente se realizan las correcciones para trabajar a
precios sociales de acuerdo a las normas establecidas en el SNIP.
Cuadro Nº 3. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO
VAN SOCIAL 2,216,370

TIR SOCIAL 24%
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
La Municipalidad es el ente ejecutor del PIP y dispone de los recursos técnicos y

financieros para llevar a cabo el proyecto; la operación y mantenimiento del proyecto
también están a su cargo.
I. IMPACTO AMBIENTAL.
No se genera impactos ambientales negativos durante la fase de inversión por la
tipología del PIP.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
Para el desarrollo en particular del proyecto, la experiencia de la institución, se basa en

que dispone de un staff de profesionales, con especialización y práctica en la
implementación de proyectos.
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
El municipio cuenta con una organización administrativa capacitada en la gestión de

recursos económicos provenientes del tesoro público, contando con una dirección de
administración y unidades operativas de tesorería y logística, que agilizan la ejecución
de los proyectos.
CAPACIDAD FINANCIERA
En el caso del proyecto la modalidad recomendada es por administración directa, debido

a que cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para la ejecución
del proyecto.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
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”
”.
Cuadro Nº 4. PLAN DE IMPLENTACION
COMPONENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
COMPONENTE 1:Componente 1:
Establecimiento y fortalecimiento de servicios
de Organización empresarial para pequeños
productores
COMPONENTE 2: Identificación de las
Oportunidades de Mercado y Mercadeo con
Enfoque Multicadena
COMPONENTE 3: Instalación e Implementación

de campos feriales itinerantes
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
 La inversión del proyecto asciende a S/. 3,551,782.50 a precios de mercado.
 La evaluación económica a partir del ratio de costo/Beneficio a demostrado

que la ejecución del proyecto es beneficioso para la sociedad en general por
que tiene un TIR positivo.

TIR SOCIAL 24%
 El diagnóstico situacional hace indispensable una intervención inmediata de

parte de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, a fin de solucionar el
problema presentado.
 Al implementarse el presente proyecto se creara una dinámica económica que

repercutirá en el beneficio de toda la población.
 El incremento de la dinámica económica generara la posibilidad de

incrementar empleos sostenibles.
 La ejecución del presente proyecto será por Directa y estará a cargo de la

Municipalidad Distrital de San Sebastián.
M. MARCO LOGICO
5
”
”.
Cuadro Nº 5. MATRIZ DEL MARCO LOGICO
NIVEL DE LA
LÓGICA VERTICAL RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
1.0 FIN 1.1 Eficiente desarrollo Económico de la población del distrito 1.1.1 Incremento de la Datos estadísticos del INEI
de San Sebastián actividad económica en 20% al Evaluación realizada por la GDE MDSS
primer año y 40% al tercer año, Resultado de encuestas de opinión.
de instalación del Proyecto
2.0 OBJETIVO 2.1 Adecuadas condiciones para promover la 2.1.1. Nivel de ejecución presupuestaria del Evolución positiva de las
GENERAL comercialización de productos elaborados en el distrito de San Incremento de la generación de gobierno local transferencias a los gobiernos
Sebastián por los pequeños y micro productores empleo en 30% al primer año y locales
60% al tercer año, de
instalación del Proyecto
3.0 COMPONENTES 3.1 Establecimiento y fortalecimiento de servicios de desarrollo 3.1.1 Incremento de Mypes - Liquidación de Proyecto. Asignación presupuestal
empresarial establecidas legalmente en un oportuna.
3.2 Identificación de las Oportunidades de Mercado y 30%
Mercadeo con Enfoque Multicadena 3.2.1 Fortalecimiento de 5
3.3 Instalación e Implementación de campos feriales cadenas productivas
itinerantes 3.3.1 Instalación de 15 ferias
itinerantes por año
4.0 ACCIONES - Proyecto Definitivo. Recursos financieros suficientes
Componente 1: Establecimiento y fortalecimiento de servicios 165,000.00 - Bitácora del Proyecto
de Organización empresarial para pequeños productores - Informes de avance de Proyecto
Acciones: 29,400.00
1. Reconocimiento de los Recursos, Capacidades y
Estrategias Locales 30,600.00
2. Apoyo legal para la formalización de los
microemprendimientos en Pyme
3. Apoyo tecnológico, para atención satisfactoria a la 105,000.00
demanda de las PYMES y de los
Componente 2: Identificación de las Oportunidades de 180,000.00
Mercado y Mercadeo con Enfoque Multicadena
Acciones: 36,000.00
1. Estrategias de Mercadeo 45,000.00
2. Visualización del Producto 54,000.00
3. Marketing: Producto, Precio, Plaza y Promoción 45,000.00
Componente 3: Instalación e Implementación de campos 3,037,650
feriales estables
Acciones: 1,803,000.00
1. Implementación de infraestructura 375,000.00
2. Mobiliario 165,000.00
3. Accesos 694,650.00
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”.
7
”
”.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL MEDIANTE LA

INSTALACIÓN DE FERIAS PARA MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO”.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PIP.
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA
Nombre: Gerencia de Proyectos

Sector: Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de San Sebastián
Persona Responsable de la
Eco. Raúl Mendoza Sánchez
Unidad Formuladora:
Persona Responsable de Lic. Olga Amezquita Nolasco
Formular:
Teléfono 999889963 / 950752358
Dirección Pje Los sauces A- 12 Wanchaq-
Correo Electrónico eaodajas@hotmail.com
2.2.2 UNIDAD EJECUTORA

Nombre: Gerencia de Desarrollo Económico
Persona Responsable de la
Prof. Pablo Patiño Quispe
Unidad Ejecutora:
Teléfono 084 - 274173
Dirección Plaza San Sebastián S/N
Según el Reglamento de Organización y Funciones ROF – 2011 de la Municipalidad

de San Sebastián, en el art. 173º, en referencia a la Gerencia de Desarrollo
Económico menciona: “La Gerencia de Desarrollo Económico, es el órgano de línea
de la Municipalidad encargada de diseñar políticas y estrategias para el desarrollo
de la Economía local promoviendo y fomentando los procesos de concertación de
los sectores económicos, productivos de la localidad; está encargada de diseñar
políticas y estrategias para el desarrollo”.
“Esta Gerencia para cumplir sus fines y objetivos tiene las siguientes unidades:
La Unidad de Promoción económica

La unidad de promoción de la inversión privada
Según el artículo 176º. La Unidad de Promoción Económica es el responsable de

planificar, organizar y desarrollar la promoción y fomento de la economía local, el
empleo y las inversiones locales en el distrito.
Según el artículo 178º. La Unidad de Promoción de la Inversión Privada, es la

encargada de realizar acciones de conducción del proceso de promoción de la
Inversión privada y establecer alianzas estratégicas con el gobierno local provincial,
8
”
regional y ”.
nacional; así como la inversión privada, con el objeto de promover la
inversión privada en activos, empresas, proyectos, servicios ,obras públicas de
infraestructura y servicios.
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Podemos visualizar en la zona de influencia del proyecto (previamente identificada) un

cúmulo de diversas entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente
con su desarrollo. Entendemos de igual forma que existen individuos no necesariamente
organizados también inmersos en la inversión y su sostenibilidad. Ambos tipos de
agentes exhiben caracteres marcadamente distintos, con intereses, objetivos y
conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros. Tras
haber identificado a las principales instituciones y organizaciones involucradas en el
desarrollo de la inversión sustentada en el presente documento, nos proponemos a
través del siguiente cuadro generar una revisión somera de algunos intereses, objetivos,
conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión propuesta:
Cuadro Nº 1. PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS
Grupos de Problemas
Involucrados Intereses percibidos Recursos y mandatos Conflictos
Municipalidad Promover el Restricción para el Órgano de gobierno local Demora en el
Distrital de San desarrollo económico buen cumplimiento que emana de la voluntad proceso de
Sebastián. distrital de competencias popular, con personería ejecución de
que se encuentran jurídica de derecho público, proyectos.
en función de la con autonomía política y Restricciones
Gerencia de administrativa en los presupuestarias y
Desarrollo asuntos de su competencia, logísticas
Económico con recursos financieros,
técnicos, logísticos y
profesionales
Gerencia de Diseñar, planificar, Restricciones para Cumplimiento de sus Restricciones
Desarrollo Promover, organizar, la ejecución funciones de manera presupuestarias y
Económico coordinar, ejecutar, y técnica de sus eficiente con la logística logísticas
evaluar las acciones funciones como asignada
dirigidas a la órgano de línea del
promoción de gobierno local
actividades para el
desarrollo económico.
Pequeños y Mejorar los niveles de Mermados ingresos Disponibilidad de Recursos Demora en la

Micro rentabilidad generados en su Humanos ejecución de
productores económica de la actividad proyectos
actividad productiva productiva productivos.
Restricciones
presupuestarias y
logísticas
Pobladores del Recibir atención Falta de Vigilar el cumplimiento de Demora en la

distrito de San eficiente y efectiva en efectividad en la las funciones de sus ejecución de
Sebastián los servicios promoción del autoridades a través de proyectos
prestados por el desarrollo mecanismos previstos por productivos.
gobierno local económico la ley. Restricciones
presupuestarias y
logísticas
9
”
2.4 MARCO DE”. REFERENCIA.
2.4.1 ORIGEN DEL PROYECTO
Aunque el desarrollo local y la promoción de las actividades económicas se han

podido considerar un tema marginal en comparación con estrategias de otra
dimensión, en la actualidad se le reconoce cada vez mayor importancia en la
gobernabilidad local. Hoy en día, las oficinas de promoción económica tienen una
doble función: aspiran a mejorar el funcionamiento del mercado y desempeñan un
papel crucial en el fomento de un desarrollo territorial equilibrado.
La apertura de los mercados ha provocado una mayor movilidad de la inversión y el
auge tecnológico ha contribuido, al mismo tiempo, a plantear entornos alternativos,
con nuevas posibilidades, en los que los agentes locales pueden desarrollar
estrategias basadas en cualidades específicas.
Lograr el acceso a los mercados es un desafío para los pequeños productores del
distrito de San Sebastián. Muchos factores son los que influyen en lograr el éxito en
el mercado, tales como una capacidad organizacional de los productores y
organizaciones, capacidades técnicas para proceso productivo, capacidad
administrativa para los procesos de producción y comercialización de los productos y
acceso al financiamiento sólo por nombrar algunos.
El presente proyecto nace como resultado de las deficiencias observadas en el
desarrollo de las diferentes actividades económicas del distrito, así como del pedido
de la población del distrito que exige la implementación de proyectos que permitan
mejorar la competitividad de sus actividades económicas y ampliar sus
oportunidades de negocio en el distrito.
2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL Y SECTORIAL
Se ha elaborado el presente proyecto en cumplimiento a lo estipulado en la Nueva

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972:
CAPITULO II, “Las Competencias y Funciones Específicas”, Art. 79 Numeral 4.1 la

cual textualmente indica: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de
la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en
el distrito tales como infraestructura educativa, vías, puentes, parques, mercados,
canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la
municipalidad provincial respectiva”, de acuerdo al Plan Integral de Desarrollo
Participativo Distrital y al presupuesto asignado, está implícito que deben de
enmarcarse dentro de criterios de asignación eficiente de recursos financieros,
logísticos,
ARTÍCULO VI.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la
micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local
aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en
sus respectivas circunscripciones.
Debemos señalar que el PIP contribuye a la política de Estado de reducción de la
pobreza, ubicado dentro del eje estratégico de equidad e inclusión donde el
lineamiento de política es: Aumento de capacidades sociales e Inclusión (De PES PCM
2007-2011).
10
”
”.
2.4.3 MARCO LEGAL
Competencias y funciones de las Municipalidades Distritales:

- Constitución Política del Perú del 1993.
En el art. 194, dice: “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de
gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas
conforme a ley”.
- Ley Nº 27972, ley orgánica de municipalidades

Capítulo I La administración municipal
Subcapítulo IV La Gestión Municipal
Articulo 36°.- Desarrollo Económico local
Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción
territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social.
Título V: Competencias y Funciones específicas de los Gobiernos Locales,
Capítulo I: Las Competencias y Funciones Específicas Generales.
Artículo 73°: Materias de Competencia Municipal,
4. En materia de desarrollo y economía local
4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.
4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.
4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña
empresa urbana o rural.
4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.
Base legal para la programación de inversión pública de los gobiernos locales y

regionales
- Ley Nº 27293, que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por
leyes Nº 28522 y 28802.
- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
- Directiva Nº 004-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 y
modificada por Resolución Directoral Nº 010-2007-EF/68.01
- Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación
Multianual de la Inversión Pública, y el Formato PMIP 01-Ficha de Programación
Multianual de la Inversión Pública.
NORMAS Y REGULACIONES DETALLE ASOCIADO CON EL PIP
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL Título i, de la persona y de la sociedad, Capítulo I, derechos fundamentales de la

PERÚ persona, Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el
fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
5. Establece que es derecho fundamental de toda persona solicitar sin expresión de causa
la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal,
con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la
intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad
nacional.
Capítulo XIV de la Descentralización:
En el art. 194, dice: “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de
gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
11
”
NORMAS Y REGULACIONES
”. DETALLE ASOCIADO CON EL PIP
LEY DE DESCENTRALIZACIÓN: DL. En el Título II: Finalidad, principios y objetivos de la descentralización; Capítulo III, de los
Nº 27783 objetivos y Art.6, establece que la descentralización cumplirá con objetivos a nivel político,
económico, administrativo, social y ambiental, siendo el principal objetivo económico: el
“Desarrollo económico, autosostenido y de la competitividad de las diferentes regiones y
localidades del país, en base a su vocación y especialización productiva”; y el ambiental el
“Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la sostenibilidad
del desarrollo, así como la gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de
la calidad ambiental”.
Art. 8: indica la autonomía del gobierno regional, en sus tres niveles, de normar regular y
administrar los asuntos públicos de su competencia y están sujetas a la Constitución y a
las leyes de desarrollo constitucional respectivas.
Capítulo II, de las competencias municipales, Artículo 42.- Competencias exclusivas
a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los
planes correspondientes.
b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos
humanos.
c) Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a satisfacer
necesidades colectivas de carácter local.
e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad.
f) Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local.
g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y

fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.
LEY QUE CREA EL SISTEMA La incorporación de los Gobiernos Locales al ámbito de aplicación de las normas del
NACIONAL Sistema Nacional de Inversión Pública será de forma progresiva, de acuerdo al
DE INVERSIÓN PÚBLICA cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Ley Nº 27293
Capítulo I La administración municipal

Subcapítulo IV La Gestión Municipal
Articulo 36°.- Desarrollo Económico local
Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y
la actividad empresarial local, con criterio de justicia social.
Título V: Competencias y Funciones específicas de los Gobiernos Locales,
Capítulo I: Las Competencias y Funciones Específicas Generales.
LEY Nº 27972
Artículo 73°: Materias de Competencia Municipal,
Ley Orgánica de Municipalidades
4. En materia de desarrollo y economía local
4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.
4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.
4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa
urbana o rural.
4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.
2.4.2 Estructura funcional programática del PIP.
Función : Comercio
Programa : Comercio
Sub.-Programa : Promoción del Comercio Interno
Responsable : OPI Producción
12
”
”.
3. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
En el distrito de San Sebastián se tiene un incipiente desarrollo económico, este está

basado especialmente en un desarrollo informal en cuanto a producción y servicios.
Es así, que el mercado es limitado, ya que estos pequeños y micro productores trabajan
en la informalidad, sus productos en el mayor de los casos no son competitivos, tienen
un desarrollo productivo y comercial incipiente que genera un estancamiento.
Para el presente año, la división de promoción económica, ha llevado a cabo festivales

gastronómicos y ferias de carácter comercial en forma limitada ya que no se cuenta con
instalaciones adecuadas, generalmente se improvisa y se realiza las siguientes ferias:
Cuadro Nº 2. PROMOCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LOS FESTIVALES GASTRONÓMICOS
Item Actividades U.M evento

1 Primer festival del Timphu sebastiano Unid. 1
2 Promoción a la actividad del sub sector gastronomía Unid. 2
3 Tercer festival de lechón sebastiano Unid. 1
TOTAL 4
Fuente: POA 2011 - MDSS
Cuadro Nº 3. PROMOCIÓN A OTRAS ACTIVIDADES
Item Actividades U.M evento

1 Feria Expochampita Empresarial Unid. 1
2 Promoción a la actividad del sub sector maderero Unid. 0
3 Técnicas de atención a los clientes para el sector muebles Unid. 0
4 Primera feria de innovaciones tecnológicas sebastianos Unid. 0
5 Segunda feria navideña Santuranticuy sebastiano Unid. 1
TOTAL 2
Fuente: POA 2011 - MDSS
Las actividades económicas desarrolladas en el distrito de San Sebastian enfrentan una

serie de problemas que limitan y obstaculizan su desarrollo, ubicándolas en un contexto
preocupante y en muchos casos no muy alentador. Estos problemas no deben ser
considerados de forma aislada ya que están interrelacionados y se pueden agrupar y
sintetizar en los siguientes puntos:
i. Deficiencias en la formación de capital humano y escasa participación en programas

institucionales de capacitación y asistencia técnica. Ante la falta de valor agregado
en su producción y el bajo nivel de utilidades obtenidas, los productores han tenido
que establecer como estrategia de sobrevivencia la de producir en forma artesanal y
en su mayoría para el autoconsumo. Esta situación propicia una baja calidad del
producto o servicio e índices mínimos de productividad. Asimismo, estos pequeños
productores no utilizan los programas gubernamentales de capacitación y
adiestramiento del personal en forma extensa debido a la falta de información o
desconocimiento de los mismos.
13
”
ii. Excesiva regulación.
”.
Debido a la gran cantidad de trámites que deben realizar los
productores para instalar y operar sus negocios y al tiempo invertido en los mismos;
en algunas ocasiones esto se convierte en una barrera de entrada o salida e inhibe la
inversión.
iii. Asimetrías en la información. Para este tipo de pequeños productores los costos
derivados de la búsqueda de información es mayor con respecto a las grandes
empresas. De esta forma, las posibilidades de identificar nuevos nichos de mercado,
de aplicar nuevos desarrollos tecnológicos a la producción, de participar en
programas de fomento económico, el conocimiento de disposiciones de carácter
regulatorio o la composición propia del negocio implica costos de información que
difícilmente pueden cubrir. Estos costos están asociados a dos factores, el primero es
la formación de los productores para conseguir e interpretar la información útil para
el negocio, y el segundo la aplicación de nuevas tecnologías como instrumento de
recolección de información.
iv. Deficiencias en la innovación y desarrollo tecnológico.- Para este tipo de productores

la asignación de recursos para la innovación y el desarrollo tecnológico es nula, esto
debido a sus restricciones financieras, una escasa cultura tecnológica, resistencia a la
incorporación de innovaciones tecnológicas de punta y obsolescencia frecuente de la
maquinara y equipo.
3.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN O PROBLEMA QUE MOTIVA EL

PROYECTO
A. LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO
Existe la necesidad de promover y gestionar la inversión pública y privada debido a la

limitada capacidad del Tesoro Público para atender todas las demandas de financiamiento
para ejecutar los proyectos en el Distrito de San Sebastián.
La identificación de los espacios que presentan potenciales para constituirse en centros o

núcleos y como futuros focos de atracción de población obedece a un análisis detallado
de las ventajas competitivas y comparativas del área, en función a diferentes variables
propuestas:
- Ubicación estratégica medida de acuerdo a radios de cobertura, flujos probables,

accesibilidad y posibilidad de convergencia.
- Capacidad de cohesión del espacio: analizada en función a carácterísticas físicas del
área, capacidad de soporte, posibilidad de constituirse hito de referencia, punto de
convergencia de vías.
- Vocacionalidad funcional que permita la asignación de roles específicos a nivel de
centro.
Cabe mencionar, que la actividad más importante de la Región Cusco es la actividad

turística, la misma que tiene un déficit en infraestructura turística, adecuada al turismo
receptivo que demanda niveles de calidad y eficiencia acorde a los estándares
internacionales, los mismos que vienen siendo superados progresivamente, mediante la
participación decidida de inversionistas nacionales y extranjeros, quienes ejecutan
proyectos de ampliación, adecuación de infraestructura turística y de servicios,
sustentados en las garantías a la inversión, la estabilidad económica y las acciones de
promoción desarrolladas por el Estado.
14
”
”.
La Región Cusco cuenta con potencial turístico, las ventajas comparativas son fácilmente
convertibles en ventajas competitivas con la decidida participación de los inversionistas
privados, quienes deben asumir los compromisos y retos para hacer competitiva la oferta
de los servicios turísticos, como estrategia al desarrollo sostenido de la actividad
turística.
CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO
Aspectos tales como la calidad, rentabilidad, impacto y resultados de la inversión pública

o privada son favorecidos por las condiciones macroeconómicas de nuestro país.
El principal objetivo del programa económico del Gobierno Peruano, definido por el
Ministerio de Economía y Finanzas, es alcanzar un crecimiento económico alto y
sostenido, junto con bajas tasas de inflación y un nivel de reservas internacionales que
garantice la sostenibilidad de las cuentas externas. Los resultados a junio del año 2005
son muy favorables como se muestra a continuación.
En lo que refiere al sector real o productivo, el Producto Bruto Interno creció 6,1% en el
primer trimestre y 5,7% en el segundo trimestre respecto de los correspondientes
períodos de 2004, con lo que múltiples analistas proyectan un crecimiento superior al 6%
para todo el 2005.
En especial, destaca la aceleración de la inversión, cuyo ritmo de crecimiento alcanzó el

13,5% durante el segundo trimestre.
Así, el reforzamiento mutuo entre el crecimiento económico y la inversión está llevando a

elevar los pronósticos económicos para el presente año y se considera que el efecto de la
incertidumbre por las elecciones generales en los primeros meses del año 2006 podría
ser bastante moderado. Prácticamente no hay dudas ya sobre que en los cinco años del
actual gobierno se registrará crecimientos que habrán más que triplicado o hasta
cuadruplicado el crecimiento poblacional. A mediados de este año se acumularon 48
meses consecutivos de crecimiento respecto del correspondiente mes del año anterior. La
economía peruana destaca así entre las más dinámicas y consistentes de la región.
De acuerdo con la información proporcionada por la SUNAT en la Provincia del Cusco se

tiene un mayor número de contribuyentes en el rubro de servicios técnicos y
profesionales 41,509 que representa el 57.30% del total de contribuyentes, esto se
explica por la tasa de desempleo y sub empleo, lo que obliga a los profesionales a
realizar trabajos temporales y girar recibos por honorarios al momento de recibir el pago
por el trabajo realizado para posteriormente cumplir con el pago de impuestos en función
a los ingresos mensuales recibidos; en segundo lugar se tiene 9619 contribuyentes en la
actividad de alquiler y venta al por mayor y menor, en tercer lugar se tiene 3718
contribuyentes en la actividad de construcción y en cuarto lugar se tiene 3357
contribuyentes en la actividad de hoteles, restaurantes y agencias de turismo.
El mayor número de contribuyentes se encuentra en el distrito de Cusco 27851
(38.44%), seguido de los distritos de Wanchaq 17704 (24.44%), Santiago 13715
(18.93%), San Sebastián 9066 (12.51%) y San Jerónimo 3692 (5.10%), lo que
significa que se realiza una mayor inversión en el distrito de Cusco en diversas
actividades económicas esto principalmente en el Centro Histórico donde se encuentran
concentrados las actividades económicas, administrativas, culturales y de recreación.
En la provincia del Cusco, el mayor número de empresas de industria manufacturera se

concentran en los distritos de Cusco (35.27%), Wanchaq (25.32%) y Santiago (15.87%).
Entre las actividades más importantes de la industria manufacturera de la provincia del

Cusco se tiene: la fabricación de muebles esta actividad concentra el mayor número de
15
”
empresas (21.17%),
”.
actividades de impresión (9.35%), elaboración de productos de
panadería (8.59%) y fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel (7.98%).
Actualmente las empresas de industria manufacturera tienen que hacer frente a la
competencia desleal de empresas informales y el contrabando que ha inducido al cierre
de algunas empresas.
Las Medianas y Pequeñas Empresas presentan una escasa generación de valor agregado,
producción de baja calidad, uso de tecnología tradicional y en proceso de obsolescencia,
enfrentan altos costos de producción, costos tributarios, y altas tasas de interés del
sistema financiero con plazos cortos de financiamiento.
El destino de la producción de las empresas de industria manufacturera es el mercado

interno de la Región Cusco a excepción de algunas empresas como la C.I.A. CERVESUR e
INCASUR cuya producción es de exportación.
En el área urbana de los distritos de Cusco, Wanchaq y Santiago se concentran el mayor

porcentaje del total de establecimientos comerciales formalmente establecidos, destacan
los establecimientos de venta de productos de consumo final (ferreterías, venta de
materiales de construcción, laboratorios fotográficos, etc.).
En el año 2000 existían aproximadamente 6,000 comerciantes ambulantes concentrados

en 15 manzanas del Centro Histórico, comprendidas entre el arco de Santa Clara y la
estación ferroviaria de San Pedro, General Buendía, Av. El Ejercito y Av, Grau, Calles
Lechugal, Tecte y Concebidayuc, áreas que han sido paulatinamente invadidas, situación
que se ha venido solucionando con la desconcentración de actividades económicas a
través de la construcción de mercados y centros comerciales construidos por la
Municipalidad Provincial del Cusco, los Comerciantes de la Av. Ejercito fueron reubicados
en el Centro Comercial El Molino I y II y los comerciantes ubicados en el Arco Santa
Clara, Estación Ferroviaria de San Pedro y la Calle General Buendía fueron traladados al
Centro Comercial Confraternidad, desconcentrando de esta manera las actividad
comercial que trajo como consecuencia la disminuición de la congestión vehicular y
recuperación de espacios públicos.
También se tienen las ferias semanales en la que se promocionan productos

agropecuarios, las de mayor importancia son las de San Jerónimo, Huancaro y San
Sebastián, los que se constituyen en ferias sabatinas y dominicales donde concurren
productores y comerciantes intermediarios y rescatistas.
B. EXPLICACIÓN DE PORQUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER

DICHA SITUACIÓN
Las municipalidades son instituciones con muchas potencialidades, a las cuales hay que
fortalecer en sus componentes, recursos y capacidades. Para hacer ello posible, es
necesario que las municipalidades desarrollen capacidades que les permitan trascender
las tradicionales competencias que las asocian a la idea de una entidad prestadora de
servicios públicos (limpieza, ornato, certificación de nacimientos, etc.) y asuman un rol
dinamizador de la economía local.
Solo así, la municipalidad podrá mejorar la calidad de vida de sus vecinos y asumir un rol
determinante en la promoción del desarrollo, este nuevo rol municipal debe estar
orientado a impulsar y promover procesos sostenibles y sustentables de desarrollo local,
coordinando con otros niveles del Estado, facilitando información para mejorar la toma
de decisiones para la inversión, estimulando los derechos ciudadanos y la generación de
nuevas capacidades en la población para emprender actividades productivas,
posibilitando oportunidades y concertando políticas y programas con la institucionalidad
16
”
pública y privada.”.
La propuesta se ubica en una perspectiva del Desarrollo Económico Local (DEL) que
articula el espíritu empresarial al compromiso con un desarrollo local y regional integral.
Como indica la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización creada por
la OIT: «el espacio local debe protegerse, a la vez que se hace más productivo». Un
instrumento para el logro de este fin es la organización de ferias comerciales locales.
Este enfoque se desarrolla a través de conocimientos y herramientas de gestión

empresarial; de ahí que incorpore la visión del mercadeo junto con un esquema de plan
de negocios, que recoge lo aprendido de las diversas experiencias de ferias desde las
municipalidades y promovidas por el Programa Regional de Empleo Sostenible (PRES II)
Como consecuencia de este enfoque, que aúna el interés individual con el colectivo, se
entiende la feria como un instrumento de promoción comercial que debe priorizar las
líneas productivas que tienen potencialidades para contribuir al desarrollo económico
local. Los resultados finales deben ser entre otros, incremento en las ventas, ampliación
a otros segmentos del mercado, nuevas carteras de clientes. En conclusión, se debe
garantizar la rentabilidad a las MYPES participantes que integren los sistemas productivos
locales, además de contribuir el posicionamiento local en la vocación productiva local
como una forma de promover más empleo e ir avanzando hacia la concreción del trabajo
decente.
Las ferias deben diseñarse como eventos de promoción comercial dirigidos a la micro y
pequeña industria, con independencia del sector productivo al que pertenezcan. Deben
entenderse como productos que forman parte de la estrategia para fomentar el
desarrollo económico de un territorio concreto.
En ellas se unen los objetivos de los productores y comerciantes participantes, de realizar

ventas e incrementar el número de sus clientes, con los de los responsables y
promotores de desarrollar los sectores productivos de la comunidad, distrito, provincia o
región.
Para determinar la oportunidad de la intervención del gobierno local recurrimos a lo

descrito en la siguiente base legal:
- Ley Bases de la Descentralización – Ley 27783

- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley 27867
- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972
Considerando que de acuerdo a lo establecido en Ley Orgánica de Gobiernos Locales, son

competencias exclusivas de los gobiernos locales (sobre las cuales existe delegación de
facultades del Ministerio de Economía y Finanzas para la aprobación y posterior viabilidad
de proyectos a nivel de pre-inversión):
- Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local.

- Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su
jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología,
financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad.
- Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la
elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo
económico del distrito.
- Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las
zonas urbanas y rurales del distrito.
17
”
”.
Elementos todos presentes en el presente perfil, por lo que es la Municipalidad Distrital
de San Sebastián la que presenta este proyecto para su evaluación y posterior
aprobación.
3.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA
A. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
La población del Distrito de San Sebastián, ha evolucionado de forma paulatina
entre la década de los sesenta y setenta, sin embargo entre la década de los
noventa tuvo un crecimiento acelerado llegando a una tasa de 6.21% anual.
Cuadro Nº 4. POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

Población Distrito de San Años Censales
Sebastián 1961 1972 1981 1993 2007
Población Total 4369 6174 14422 32134 74712
Fuente: Censos Nacionales 1961-1972-1981-1993-2007.
Gráfico Nº 01
Evolución de la Población del Distrito de San Sebastián
Según Censos 1961- 1972 – 1981 - 2007
B. UBICACIÓN:
El distrito de San Sebastián y su capital, está asentado sobre un suelo aluvial del valle de
los ríos Huatanay y Cachimayo, de topografía llana y ondulada La zona en estudio
presenta una topografía ondulada con pendientes que varían entre 2 y 3% y llana,
circundada por cerros de altura variable con pendientes de moderadas a abruptas. Se
extiende desde una altitud de 3248 msnm. En el valle de los ríos Huatanay y Cachimayo
hasta los 4053 msnm. En el cerro Picol al Noreste del distrito.
Sus puntos extremos se encuentran comprendidos entre las siguientes coordenadas:
ORIENTACION NORTE ESTE SUR OESTE

Latitud sur. 13º27’ 13º29’ 13º37’ 13º32’
Longitud Oeste 71º55’ 71º52’ 71º54’ 71º57’
18
”
”.
Limites:
El distrito de San Sebastián colinda con:

- Por el Noroeste : Con el Distrito de Cusco y la provincia de Calca
- Por el Sur : Con la provincia de Paruro.
- Por el Oeste : Con los distritos de Santiago, Wanchaq y Cusco
- Por el Este : Con el distrito de San Jerónimo
Extensión:
Tiene una superficie de 75 Km2 y representa el 14.5% del total de la extensión territorial
de la Provincia del Cusco.
Calca
Cusco
San
Poroy Sebastian
Huanchac
Saylla
Santiago San
Jeronimo Oropesa
Paruro
Lucre
19
”
”.
3.3 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.
Población afectada
La zona considerada para la ejecución del presente proyecto es el Distrito de San

Sebastian, que cuenta con una población de 74,712 habitantes según el último Censo
Nacional del INEI (XI de Población y VI de Vivienda). La población afectada por el
problema está conformada por la población económicamente activa del distrito. La
población atendida con el proyecto son los que practican las actividades agrícola,
pecuaria y artesanal, las tres principales a nivel distrital, la cual está conformada por
doce sectores con un total de 956 usuarios, la población dedicada a la actividad
pecuaria1 y artesanal2 hacen un total de 124 y 180 personas respectivamente, esta
población se obtiene de los proyectos de fortalecimiento y mejoramiento de las
capacidades artesanales y de la actividad pecuaria que actualmente se encuentran en
ejecución.
Cuadro Nº 5. Población afectada según actividad desarrollada

Nº
Nº Actividad
Productores
1 Artesanal 180
2 Pecuaria 124
3 Agrícola 956
TOTAL 1260
Gráfico Nº 02
Población afectada por el problema
POBLACION DE REFERENCIA:
Población del Distrito de Ilabaya: 74,414 personas
POBLACION AFECTADAPOR EL PROBLEMA
Población Económicamente Activa(PEA): 2571 personas
POBLACION OBJETIVO:
Productores agropecuarios y artesanales: 1260 personas
1
Se considera a la población dedicada a la cría de ganado Vacuno y Camélidos Sudamericanos, por ser los más representativos del distrito.
2
Artesanía con caña hueca, Cerámica y tejido
20
”
A.- DEMOGRAFICOS
”.
De acuerdo a los resultados oficiales de los Censos de Población realizados por el INEI en
el año 2007, tenemos una distribución de la población en un 3.25%, en el área rural y el
96.75% en el área urbana.
Cuadro Nº 6. Población Total, Por área urbana y rural San Sebastián, por grupos
quinquenales
Urbano Rural
P: Según Sexo P: Según Sexo
P: Edad Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total total
De 0 a 4 años 3,330 3,226 6,556 112 130 242 6,798
De 5 a 9 años 3,466 3,566 7,032 172 154 326 7,358
De 10 a 14 años 3,793 3,772 7,565 165 153 318 7,883
De 15 a 19 años 4,033 4,302 8,335 143 100 243 8,578
De 20 a 24 años 3,903 4,188 8,091 91 77 168 8,259
De 25 a 29 años 3,260 3,586 6,846 77 85 162 7,008
De 30 a 34 años 2679 3080 5,759 93 83 176 5,935
De 35 a 39 años 2272 2626 4,898 81 82 163 5,061
De 40 a 44 años 2036 2264 4,300 69 75 144 4,444
De 45 a 49 años 1658 1934 3,592 64 59 123 3,715
De 50 a 54 años 1393 1477 2,870 38 49 87 2,957
De 55 a 59 años 1040 1089 2,129 55 33 88 2,217
De 60 a 64 años 749 749 1,498 23 34 57 1,555
De 65 a 69 años 542 495 1,037 21 26 47 1,084
De 70 a 74 años 331 324 655 12 15 27 682
De 75 a 79 años 262 277 539 11 15 26 565
De 80 a 84 años 130 139 269 5 14 19 288
De 85 a 89 años 74 118 192 6 5 11 203
De 90 a 94 años 28 41 69 - 1 1 70
De 95 a 99 años 20 29 49 3 - 3 52
Total 34,999 37,282 72,281 1,241 1,190 2,431 74,712

Fuente: INEI. Resultados definitivos del Censo Nacional de Población 2007
A.1 DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad poblacional del distrito de San Sebastián, alcanza una densidad,
ampliamente superior a los promedios señalados, determinado por su capacidad de
atracción al constituirse en ciudad intermedia.
21
”
Cuadro Nº 7. DENSIDAD POBLACIONAL
”.
Nivel Densidad
Provincial 596.10Hab/Km2
Nacional 21.33Hab/Km2
Regional 16.25Hab/Km2
Local 835.33Hab/Km2
Cuadro Nº 8. INDICADORES DEMOGRÁFICOS

0-14 años 29.50%
1.1 Población por grupos
etarios 15 a mas 70.50%
Hombres 48.51%
1.2 Población por Sexo Mujeres 51.49%
Urbana 96.75%
1.3 Población por
ubicación Rural 3.25%
Tasa de
emigración 6.30%
Tasa de
1.4 Migración inmigración 25.87%
Tasa de
crecimiento 6.21%
Tasa de natalidad 12.23%
Analfabetismo 9%
1.5 Indicadores Tasa de
demográficos mortalidad 0.63%
PEA Activa 47.8%
1.6 PEA 66,436 No PEA 52.2%
A.2 POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

La población del distrito de San Sebastián se caracteriza por tener una población
relativamente joven entre varones y mujeres que fluctúan entre las edades de 0
a 34 años, con un porcentaje 69.36%, (Ver Cuadro), constituyendo ligeramente
más mujeres que varones, con una composición porcentual de 51.49% mujeres
y 48.51% varones dentro del total de la población.
Cuadro Nº 9. POBLACION POR EDAD Y SEXO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

De 0 - 4 años De 5 - 14 años De 15 - 34 años De 35 - 49 años De 50 - 64 años De 65 - 99 años Total Población
Descripción
Total
HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
Nº 3442 3356 7596 7645 14279 15501 6180 7040 3298 3431 1445 1499 36240 38472 74712
% 4,61 4,49 10,17 10,23 19,11 20,75 8,27 9,42 4,41 4,59 1,93 2,01 48,51 51,49 100
Fuente: Censos Nacionales 2007 – INEI.
Grafico 02 Grupos de Edad
22
”
”.
Grafico 03 Población por Sexo
Distribución Porcentual de la
Población por Sexo
MUJER
51.49% HOMBRE
48.51%
B. EDUCACION
B.1 ANALFABETISMO POR SEXO Y AREA URBANA Y RURAL
En el distrito de San Sebastián, la totalidad de analfabetos es de 6368 personas
que representa el 9% del total de la población del distrito de los cuales el sector
femenino registra la mayor cantidad de analfabetas (3928 mujeres); tal como se
detalla a continuación:
23
”
Cuadro Nº 10. ANALFABETISMO – DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
”.
Si Sabe No Sabe
PROVINCIA Total Hombre Mujer Hombre Mujer
URBANA 62511 30734 31777 2327 3662
RURAL 1918 1061 857 113 266
TOTAL 64429 31795 32634 2440 3928
Fuente: Censos Nacionales 2007 – INEI.
B.2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
Durante el trabajo de campo desarrollado en la zona de intervención del

proyecto, se observó que el tipo de estructura de las viviendas en su mayoría las
paredes es de adobe de tapia estucada con cobertura de teja.
Dentro del distrito de San Sebastián en lo que respecta al nivel educativo se
cuenta con 05 Cunas Jardín Inicial que alberga a 209 estudiantes con 22
docentes; 34 Jardines Iníciales con 1270 alumnos y 77 docentes; en el nivel
primario se tiene 32 Instituciones educativas con 6375 estudiantes y 291
docentes; en el nivel secundario se cuenta con 19 Instituciones educativas 5319
alumnos y 350 docentes.
Cuadro Nº 11. POBLACION ESCOLAR, INFRAESTRUCTURA Y DOCENTES

DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN 2008
Cantidad
Descripción I.E Estudiantes Docentes
Cuna Jardin Inical 5 209 22
Inicial 34 1270 77
Primaria 32 6375 291
Secundaria 19 5319 350
Educación Básica Alternativa 1 792 20
CEO otros 1 90 5
Educación superior Tecnológica 2 1354 88
CEO Academia 1 18 2
CEO Artesanal 1 70 6
Educación Superior Pedagogica 1 221 6
Secundaria (Adultos) 1 71 3
Total 98 15789 870
Fuente: MINEDU: Unidad de Estadística Educativa 2008.
C. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
D. ASPECTOS SOBRE VIVIENDA
El tipo de estructura de las viviendas en el distrito de San Sebastián su mayoría

el piso es de cemento (39.4%), 37.2% de tierra, 9.2% de madera, 8.7% de
losetas, 4.9 de parquet y 0.2% de laminas asfálticas.
Cuadro Nº 12. MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS – DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
24
”
MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS DE LA VIVIENDA
”.
LOSETAS,
TERRAZOS, PARQUET O MADERA (PONA, LÁMINAS ASFÁL-
VIVIENDAS CERÁMICOS O MADERA TOR-NILLO, TICAS, VINÍLICOS O OTRO
PARTICULARES TOTAL TIERRA CEMENTO SIMILARES PULIDA ETC.) SIMILARES MATERIAL
URBANA 100,0% 35,0% 40,7% 9,1% 5,1% 9,5% 0,2% 0,3%
RURAL 100,0% 96,6% 2,7% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
TOTAL 100,0% 37,2% 39,4% 8,7% 4,9% 9,2% 0,2% 0,3%
El tipo de estructura de las paredes de las viviendas en su mayoría es de adobe

70.52%, de ladrillo o bloque de cemento 28.35%.
Cuadro Nº 13. MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES – DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA
PIEDRA O
LADRILLO O MADERA QUINCHA PIEDRA SILLAR CON
VIVIENDAS BLOQUE DE ADOBE O (PONA, TOR- (CAÑA CON CON CAL O OTRO
PARTICULARES TOTAL CEMENTO TAPIA NILLO, ETC.) BARRO) ESTERA BARRO CEMENTO MATERIAL
URBANA 100% 29,34% 69,50% 0,41% 0,05% 0,02% 0,16% 0,13% 0,38%
RURAL 100% 0,84% 98,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00%
TOTAL 100% 28,35% 70,52% 0,40% 0,05% 0,02% 0,16% 0,13% 0,37%
E. SERVICIOS DE AGUA EN LA VIVIENDA

El Abastecimiento de agua en el distrito se registra en distintas modalidades, red
pública dentro de la vivienda 58.82%, red pública fuera de la vivienda constituye
el 30.04%, pilón de uso público 4.23%, Pozo 0.59%, existiendo un pequeño
porcentaje de viviendas que se abastecen de río, acequias o manantes sin
ninguna tratamiento representando el 2.61%, el cual origina problemas de salud
en la población especialmente infantil, expuesta a las enfermedades parasitarias
y gastrointestinales, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 14. ABASTECIMIENTO DE AGUA

TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
RED PÚBLICA
RED PÚBLICA FUERA DE LA CAMIÓN-
DENTRO DE LA VIVIENDA PERO PILÓN DE USO CISTERNA U RÍO, ACEQUIA,
VIVIENDAS VIVIENDA (AGUA DENTRO DE LA PÚBLICO (AGUA OTRO MANANTIAL O
PARTICULARES TOTAL POTABLE) EDIFICACIÓN POTABLE) SIMILAR POZO SIMILAR VECINO OTRO
URBANA 100% 60,23% 29,24% 3,78% 0,54% 0,53% 2,49% 2,24% 0,94%
RURAL 100% 19,43% 52,20% 16,89% 0,00% 2,36% 6,08% 2,70% 0,34%
TOTAL 100% 58,82% 30,04% 4,23% 0,52% 0,59% 2,61% 2,26% 0,92%
F. SERVICIO DE DESAGÜE
En el distrito de San Sebastián el 56.9% de viviendas cuentan con red pública de
desagüe dentro de la vivienda, 28,2% pozo séptico, 2.7% letrina; 0.9% hace
uso de los ríos, acequias entre otros, para mejor apreciación ver el cuadro
siguiente:
Cuadro Nº 15. SERVICIO DE DESAGUE
25
”
SERVICIO HIGIÉNICO CONECTADO A:
”.
RED PÚBLICA DE
RED PÚBLICA DE DESAGÜE (FUERA DE
DESAGÜE LA VIVIENDA PERO POZO CIEGO RÍO,
VIVIENDAS (DENTRO DE LA DENTRO DE LA POZO O NEGRO / ACEQUIA O
PARTICULARES TOTAL VIVIENDA) EDIFICACIÓN) SÉPTICO LETRINA CANAL NO TIENE
URBANA 100% 58,8% 29,0% 2,2% 2,2% 0,8% 7,0%
RURAL 100% 4,2% 5,6% 22,5% 14,9% 2,0% 50,8%
TOTAL 100% 56,9% 28,2% 2,9% 2,7% 0,9% 8,5%
G. SERVICIO DE ALUMBRADO
El 92.4% de viviendas del distrito de San Sebastián cuenta con sistema de
electrificación administrada por EPS Electro Sur Este, sólo el 7.6% de viviendas
no cuentan con este servicio. Dada las actividades que realiza la población, el
servicio de provisión de energía eléctrica es óptimo, como se puede apreciar en
el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 16. SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO

DISPONE DE ALUMBRADO
VIVIENDAS
TOTAL ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA
PARTICULARES
SI NO
URBANA 100,0% 92,7% 7,3%
RURAL 100,0% 84,1% 15,9%
TOTAL 100% 92,4% 7,6%
H. NIVEL DE POBREZA DEL AREA AFECTADA POR EL PROYECTO
Para determinar este aspecto se ha considerado los indicadores del Nuevo Mapa
de Pobreza realizado por FONCODES el año 2007, considerando el supuesto de
que detrás de los mapas de pobreza hay una relación muy estrecha entre las
carencias de insatisfacciones de necesidades básicas de la población con la
pobreza y la exclusión social.
El mapa de pobreza distrital las clasifica desde el nivel más pobre al menos
pobre, considerando cinco categorías:
“1= más pobre o pobre extremo”,
“2 = muy pobre”,
“3 = pobre”,
“4 = regular”
“5 = menos pobre o aceptable”.
Cuadro Nº 17. NIVEL DE POBREZA
26
”
”. QUINTIL DEL INDICE
PROVINCIA DISTRITO DE CARENCIAS CATEGORIA
Cusco Cusco 4 Regular
Cusco San Sebastián 3 Pobre
Fuente: Mapa de Pobreza FONCODES 2007.
En el cuadro que precede se puede apreciar que el distrito de San Sebastián se

encuentra en situación de “pobre”, lo que justifica la intervención del proyecto,
para mejorar sus condiciones de vida.
J. INDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL AREA AFECTADA POR EL

PROYECTO
Los indicadores de desarrollo y nivel de pobreza en sus diferentes fuentes y

metodologías de medición, señalan que el distrito del ámbito del proyecto se
encuentra en situación de pobreza a nivel nacional y por debajo de los niveles de
vida registrados para el distrito del Cusco. De acuerdo al Informe de Desarrollo
Humano 2007 del PNUD que mide la esperanza de vida al nacer, el alfabetismo,
escolaridad, logro educativo e ingreso familiar per cápita; la población del distrito
del ámbito del proyecto presenta un IDH entre 0.6505, el mismo que se
encuentra por debajo de la situación de bienestar alcanzada por los pobladores
de la ciudad del Cusco.
Cuadro Nº 18. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO – DISTRITO SAN

SEBASTIAN 2007
DEPARTAMENTO Índice de
Esperanza de Logro
Población Desarrollo Alfabetismo Escolaridad Ingreso familiar per cápita
UBIGEO vida al nacer Educativo
Humano
Provincia
Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S. mes ranking
080000 CUSCO 1 171 403 7 0.5796 17 70.76 21 86.07 19 87.60 7 86.58 18 262.5 15
080100 Cusco 367 791 10 0.6510 13 74.12 34 96.14 23 90.87 8 94.39 9 428.0 9
080101 1 Cusco 108 798 44 0.6535 99 74.15 298 96.57 206 91.23 201 94.79 109 434.2 88
080105 5 San Sebastián 74 712 67 0.6505 111 74.08 302 96.12 242 90.46 294 94.23 163 429.7 91
Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. INEI
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú.
K. SALUD EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
K.1 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
A continuación se presentan las principales causas de morbilidad del Centro de

Salud de Santa Rosa para el año 2010, se puede observar que las mayores
causas de morbilidad son las enfermedades del Aparato Respiratorio y se
presentan mayormente en niños de 0 a 9 años de ambos sexos, seguido de
Enfermedades de la Cavidad Bucal que se presento mayormente en las edades
de 20 a 59 años del sexo femenino, esto para el año 2010, como se observa en
el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 19. PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD – C.S. SANTA ROSA –

DISTRITO SAN SEBASTIAN
27
”
PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2010
”.
0a9 10 a 19 20 a 59 60 a + Total
N° Causa M F M F M F M F M F TOTAL %
1 Enf. Apart. Respiratorio 1416 1394 448 373 129 225 36 38 2029 2030 4059 34.18%
2 Enf. De la Cavidad Bucal 257 242 187 264 50 459 6 7 500 972 1472 12.40%
3 Enf. Del Apart. Genitourinario 97 191 59 401 40 563 3 19 199 1174 1373 11.56%
4 Enf. De la Piel 226 221 159 133 76 97 8 9 469 460 929 7.82%
5 Enf. Ginecológicas 0 0 0 93 0 536 0 2 0 631 631 5.31%
6 Enf. Parasitarias 242 212 147 145 57 68 12 11 458 436 894 7.53%
7 Enf. Sist. Nervioso y de los sentidos 146 137 73 89 24 124 9 8 252 358 610 5.14%
8 Enf. Del Apart. Digestivo 106 119 73 56 41 49 8 11 228 235 463 3.90%
9 Disentería y Gastroenteritis 54 47 15 19 4 4 1 3 74 73 147 1.24%
10 Traumatismos 62 49 32 39 31 28 5 7 130 123 253 2.13%
11 Otros 278 162 112 139 138 195 8 11 536 507 1043 8.78%
TOTAL 2884 2774 1305 1751 590 2348 96 126 4875 6999 11874 100.00%
Fuente: CC.SS. Santa Rosa - 2010
K.2 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD

Se observa en el presente cuadro que la primera de mortalidad registrada en el
centro de salud es a causa de la insuficiencia renal crónica que se presenta en el
sexo masculino al igual que la segunda causa que es Cáncer pulmonar también
en el sexo masculino en la edad e 20 a 59 años, siendo este grupo etareó el que
presenta el mayor numero casos de mortalidad.
Durante las últimas décadas ha habido una reducción sostenida de la mortalidad,

especialmente a expensas de las enfermedades infeccionas y transmisibles.
Cuadro Nº 20. PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD – C.S. SANTA ROSA-

DISTRITO SAN SEBASTIAN
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD 2010
0a9 10 a 19 20 a 59 60 a + Total
N° Causa M F M F M F M F M F TOTAL %
1 Insuficiencia renal crónica 2 1 3 0 3 21.43%
2 Cáncer pulmonar 2 2 0 2 14.29%
3 Cirrosis hepática 1 1 1 1 2 14.29%
4 Bronconeumonía 2 2 0 2 14.29%
5 Paro cardiorespiratorio 1 0 1 1 7.14%
6 Intoxicación aguda 1 0 1 1 7.14%
7 Alcoholismo crónico 1 1 0 1 7.14%
8 Cáncer de mama 1 0 1 1 7.14%
9 Enfermedad cerebro vascular 1 0 1 1 7.14%
TOTAL 0 0 0 0 5 2 4 3 9 5 14 100.00%
Fuente: CC.SS. Santa Rosa – 2010
K.3 TASA BRUTA DE MORTALIDAD, NATALIDAD Y FECUNIDAD
Podemos observar que la tasa de mortalidad Bruta no es muy alta, llegando al

máximo de 0.7 en el año 2010, así mismo en ese año solo se reportaron 14
fallecidos, de lo que se puede deducir que de cada 1365 habitantes uno llega a
fallecer. En cuanto a la tasa de natalidad, se observa que va aumentando
progresivamente al transcurrir el tiempo, como se ve en el año 2010 aumenta a
15.3, de lo que podemos deducir que por cada 65 habitantes existe un
nacimiento, sin embargo cabe destacar que este incremento se debe a la
disminución de la población asignada para el 2010.
Por otro lado, la tasa de fecundidad es alta y va aumentando progresivamente
año a año, de 44.0 a 59.9 para el 2010, de lo que podemos deducir que por cada
17 mujeres en edad fértil existe un nacimiento.
28
”
Cuadro Nº 21. TASA BRUTA DE MORTALIDAD, NATALIDAD Y FECUNIDAD – C.S. SANTA
”. ROSA- DISTRITO SAN SEBASTIAN
MORTALIDAD TASA DE TASA
- TASAS X FECUNDIDAD
1000
GENERAL NATALIDAD
Años
200
8 0.5 44 11.0
200
9 0.7 43.4 10.4
201
0 0.7 59.9 15.3
Fuente: CC.SS. Santa Rosa – Equipo técnico 2010
L. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, en

los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007, la Población
Económicamente Activa (PEA) es considerada desde los 06 años de edad ya que
a partir de dicha edad de manera voluntaria e involuntaria la población participa
en el proceso productivo en las diferentes ramas de la actividad económica,
especialmente en la actividad agrícola en las zonas rurales, el cual se ve
reflejado en el PBI global de la provincia y del distrito.
Es así que según el INEI la PEA de todo el distrito es de 31,725 habitantes de los
cuales 30,533 tienen la condición de ocupados y 1,192 la condición de
desocupados. Para un mejor análisis presentaremos el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 22. POBLACION

POBLAECONOMICAMENTE
CION ECONOMACTIVA
ICAM(PEA)
ENTDE 06CYTMÁS
EA IVAAÑOS
(PEA) DE 0 6 Y
MAS AÑOS – DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
DESCRIPCION Años Distribución
DE PEA TOTAL 06 a 14 15 a 29 30 a 44 45 a 64 65 y más (%)
PEA TOTAL 31725 489 11507 11677 7151 901 100
Hombres 18194 274 6408 6625 4289 598 57,35
Mujeres 13531 215 5099 5052 2862 303 42,65
Desocupados 1192 15 597 398 158 24 3,76
Fuente: Censos Nacionales 2007. XI de Población y VI de Vivienda.
La PEA Urbana del distrito de San Sebastián es de 30.984 habitantes, de ellos

29.811 se encuentran ocupados, es decir el 96,21% mientras que 1,173
habitantes están desocupados que equivale al 3,79%.
Respecto a la PEA por ramas de actividad se observa en el siguiente cuadro que

la actividad económica del comercio concentra la mayor parte de la PEA con un
23.09% seguido por las actividades de transporte con 12.74% y la actividad
industrial manufacturera con 9.25%, estas son las actividades que concentra la
mayor parte de la PEA en la zona urbana del distrito de San Sebastián.
29
PEA URBANA POR ACTIVIDAD ECONOMICA

”
Cuadro Nº 23. PEA URBANA POR ACTIVIDAD ECONOMICA
”.
ACTIVIDAD PEA/Hab. %
Agric., ganadería, caza y silvicultura 798 2,58
Pesca 3 0,01
Explotación de minas y canteras 53 0,17
Industrias manufactureras 2867 9,25
Suministro de electricidad, gas y agua 61 0,20
Construcción 2418 7,80
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. 7153 23,09
Hoteles y restaurantes 2211 7,14
Trans., almac. y comunicaciones 3946 12,74
Intermediación financiera 164 0,53
Activid.inmobil., empres. y alquileres 2000 6,45
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil 1328 4,29
Enseñanza 2758 8,90
Servicios sociales y de salud 886 2,86
Otras activ. serv.comun.soc y personales 1095 3,53
Hogares privados con servicio doméstico 1015 3,28
Actividad economica no especificada 1055 3,40
Desocupado 1173 3,79
Fuente: Censos Nacionales 2007. XI de Población y VI de Vivienda.
L.1 AGROPECUARIA
Las comunidades campesinas ocupan las áreas donde predominan zonas de ladera
y altura en el sur y norte del distrito, se caracterizan por tener menor acceso a la
zona urbana y tiene como actividad principal económica predominante la
agricultura y la ganadería. El distrito de san Sebastián cuenta con 6 comunidades
campesinas reconocidas y 2 parcialidades agrícolas, que por encontrarse alejadas
de la zona urbana del distrito, están en condiciones de abandono y donde la
pobreza llega a nivel de extrema, sus vías de acceso son trochas carrozables.
La población tiende a combinar sus actividades y economía campesina con las
actividades y la económica de la ciudad.
En cuanto a la actividad pecuaria, se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino,
porcino, caprino, cuyes y gallinas, siendo la principal fuente de alimentación los
pastos naturales presentes en casi todo el territorio.
Es el segundo productor de cuyes a nivel provincial después de San Jerónimo; el
primer productor de porcino y el segundo productor de gallinas después del distrito
de cusco, según datos de la oficina de estadística de la Dirección Regional de
Agricultura.
Cuadro Nº 24. PRODUCCION PECUARIA – DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
PRODUCCION
vacas
en
Provincia/Distrito vacuno ordeño ovino porcino caprino llamas cuyes gallinas total %
Prov. CUSCO 11,119 1,826 33,228 15,788 3,193 2,436 88,717 36,577 192,884 100.0%
CUSCO 2,330 398 8,234 2,562 400 889 20,000 9,420 44,233 22.9%
CCORCA 1,953 334 4,801 1,750 333 527 4,796 1,586 16,080 8.3%
POROY 579 92 1,264 1,050 333 720 3,203 2,230 9,471 4.9%
SAN JERONIMO 2,398 383 6,293 2,400 800 300 22,739 4,669 39,982 20.7%
SAN SEBASTIAN 1,890 302 5,905 4,590 667 - 20,126 7,920 41,400 21.5%
SANTIAGO 1,361 217 6,208 2,436 660 - 12,794 6,045 29,721 15.4%
30
”
SAYLLA ”. 608 100 523 1,000 - - 5,059 4,707 11,997 6.2%
WANCHAQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
% 4.6% 0.7% 14.3% 11.1% 1.6% 0.0% 48.6% 19.1% 100.0% 100.0%
Fuente: Dirección Regional de Agricultura 2008.
La actividad agrícola es limitada por factores climáticos en zonas donde se carece del
agua. Sus principales cultivos, son: La cebolla y la zanahoria, representando el 31% de la
producción a nivel provincial; seguido de maíz choclo, habas verdes y alfalfa.
Cuadro Nº 25. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS – DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

(TN).
CEBADA HABA MAIZ MAIZ
Provincia/Distrit FORRAJER CEBOLL GRANO AMILACE CHOCL ZANAHORI
o ALFALFA A A VERDE O O PAPA A
Prov. CUSCO 2431 2669 1776.2 468 907.6 5760 6424 1762
CUSCO 300 318 549 104 27 - 846 487
CCORCA 202 140 15 102 - 1555 15
POROY 444 221 15 72 54 - 508 15
SAN JERONIMO 296 637 507 90 444.6 4160 766 395
SAN SEBASTIAN 538 383 543.2 135 210 1120 1259 553
SANTIAGO 202 208 52 40 40 - 1422 62
SAYLLA 449 762 95 27 30 480 68 235
WANCHAQ - - - - - - - -
Fuente: Dirección Regional de Agricultura 2008.
L.2 INDUSTRIAL
En el distrito de San Sebastián, existe alrededor de 21 establecimientos
industriales, de acuerdo al registro de la oficina de rentas.
L.3 COMERCIO Y SERVICIOS
En cuanto a los establecimientos comerciales, el distrito de San Sebastián cuenta con
más de 2,439 establecimientos que se dedican a transporte, comunicación, comercio,
turismo, educación, financiero, administración pública entre otros.
3.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.2.1 PROBLEMA CENTRAL:
El problema identificado es “INADECUADAS CONDICIONES PARA PROMOVER LA

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS EN EL DISTRITO DE SAN
SEBASTIÁN POR LAS PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS”.
ANÁLISIS DE CAUSAS:
Las causas que originan este problema son:
CAUSAS DIRECTAS:
31
”
Causa directa 1:
”.
Inadecuada Organización de productores para la comercialización de
sus Productos
Causa directa 2: Inadecuada atención a usuarios
CAUSAS INDIRECTAS:
Causa indirecta 1: Ausencia de espacios para la exposición y colocación de productos.
Causa indirecta 2: Desconocimiento del proceso de mercadeo de productos.
ANÁLISIS DE EFECTOS:
Efectos Directos:
 Limitada promoción y generación de actividades productivas en el distrito
 Disminución de micro y pequeños emprendimientos económicos como forma de
autoempleo
 Deficiente competitividad de los productores
 Aumento de informalidad de las MYPES
Efectos Indirectos:
 Escasas acciones dirigidas a la promoción y generación de empleo en el distrito
 Inadecuado crecimiento de mercados
Efecto Final: Deficiente desarrollo económico de la población del distrito de San

Sebastián
Grafico N° 04
32
”
”.
ARBOL DE CAUSAS – EFECTOS
Efecto Final
Deficiente desarrollo económico de la población del distrito
de San Sebastián
EFECTO INDIRECTO
Escasas acciones dirigidas a EFECTO INDIRECTO
la promoción y generación de Inadecuado crecimiento de
empleo en el distrito mercados
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO EFECTO

Limitada promoción Disminución de micro y DIRECTO DIRECTO
y generación de pequeños Deficiente
actividades emprendimientos competitividad de Aumento de
productivas en el económicos como forma los productores informalidad de
distrito de autoempleo las MYPES
Problema Central
“Inadecuadas condiciones para promover la
comercialización de productos elaborados en el distrito de San Sebastián
por los pequeños y micro productores”
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuada Organización de Inadecuada atención a
productores usuarios
para la comercialización de sus
Productos
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Desconocimiento del Ausencia de espacios
proceso de mercadeo de para la exposición y
productos colocación de productos
33
”
3.5 OBJETIVOS
”.
DEL PROYECTO
3.5.1 OBJETIVO CENTRAL
“Adecuadas condiciones para promover la comercialización de productos

elaborados en el distrito de San Sebastián por los pequeños y micro
productores”.
Análisis de Medios:
Medio de primer nivel:
- Adecuada Organización de productores para la comercialización de sus

- Adecuada atención a usuarios
Medio fundamental:
- Adecuada Organización de productores para la comercialización de sus

- Adecuado conocimiento del proceso de mercadeo de productos
- Utilización de espacios adecuados para la exposición y colocación de productos
Análisis de fines:
Los fines que se persigue son:
Fines Directos:
- Adecuada promoción y generación de actividades productivas en el distrito

- Aumento de micro y pequeños emprendimientos económicos como forma de
autoempleo
- Eficiente competitividad de los productores
- Disminución de informalidad de las MYPES
Fines Indirectos:
- Adecuadas acciones dirigidas a la promoción y generación de empleo en el

distrito
- Adecuado crecimiento de mercados
Fin Último:
- “Eficiente desarrollo económico de la población del distrito de San Sebastián”.
34
”
”.
Grafico N° 05
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL
Eficiente desarrollo Económico de la población del distrito
de San Sebastián
FIN INDIRECTO
Adecuadas acciones dirigidas FIN INDIRECTO
a la promoción y generación Adecuado crecimiento de
de empleo en el distrito mercados
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Adecuada Aumento de micro y Eficiente
promoción y pequeños competitividad de Disminución de
generación de emprendimientos los productores informalidad de
actividades económicos como forma las MYPES
productivas en el de autoempleo
distrito
Problema Central
“Adecuadas condiciones para promover la
comercialización de productos elaborados en el distrito de San Sebastián
por los pequeños y micro productores”
MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO

Adecuada Organización de Adecuada atención a
productores usuarios
para la comercialización de sus
Productos
MEDIO INDIRECTA MEDIO INDIRECTA

Adecuado conocimiento Utilización de espacios
del proceso de mercadeo adecuados para la
de productos exposición y colocación
de productos
35
”
”.
Grafico N° 06
MEDIOS FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1. MEDIO FUNDAMENTAL 2. MEDIO FUNDAMENTAL 4.

Adecuada Organización Adecuado Utilización de espacios
de productores conocimiento del adecuados para la
para la comercialización proceso de mercadeo exposición y
de sus de productos colocación de
Productos productos
Establecimiento y Identificación de Instalación e

fortalecimiento de las Oportunidades Implementación
servicios de desarrollo de Mercado y de campos
ACCIONES
empresarial Mercadeo con feriales

Enfoque itinerantes
Multicadena
Instalación e
Implementación
de campos
feriales estables
3.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
Está determinada en base a los medios fundamentales del árbol de medios y fines,
permitiendo determinar acciones que conlleven a proyectos y así alcanzar el objetivo
central planteado.
3.1.1 ALTERNATIVA I

Acciones:

Enfoque Multicadena
36
”
Acciones: ”.
Acciones:
2. Mobiliario
3. Accesos
3.1.2 ALTERNATIVA II
Mejoramiento de la capacidad operativa de la Gerencia de Desarrollo Económico con la

implementación de equipos y mobiliarios con maquinaria alquilada; documentos técnico
normativos y capacitación.

Acciones:
2. Apoyo legal para la formalizacion de los microemprendimientos en Pyme
3. Apoyo tecnológico, para atencion satisfactoria a la demanda de las PYMES y de los

Enfoque Multicadena
Acciones:
Componente 3: Instalación e Implementación de campos feriales estables
Acciones:
2. Mobiliario
3. Accesos
37
”
4. FORMULACION
”.
DEL PROYECTO
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte del proyecto de acuerdo a la Directiva General del SNIP, Resolución

Directoral Nº 009-2007-EF/68.01, Anexo 09 SNIP, se ha establecido en 10 años, con
la finalidad de evaluar los beneficios y costos atribuibles a las distintas alternativas
propuestas en este lapso suponemos una vida útil y garantizada con un adecuado
mantenimiento. Durante el año 0 se considera la fase de inversión y la etapa de
estudios definitivos, expediente técnico y ejecución, mientras que los 10 años se
asumen como los de vida útil de los componentes más importantes del proyecto.
Cuadro Nº 26. HORIZONTE DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 1 Y 2

Alternativa 1 Alternativa 2
ACTIVIDADES Duración Duración
ALTERNATIVA (meses/años
(meses/años)
S 1 Y 2 FASES )
I PREINVERSION (meses). 2 2
II INVERSION (meses). 36 36
HORIZONTE DEL
PROYECTO
2.1 Expediente técnico (meses) 1 1
2.2 Proceso de ejecución (meses) 36 36

III POST INVERSION (años). 10 10
3.1 Operación y mantenimiento. 10 10
4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
Promoción de la generación de actividades productivas con la participación de los

pobladores organizados y con el apoyo de agentes externos a la Municipalidad.
Promoción a las actividades de los festivales gastronómicos y ferias de carácter

comercial y agropecuario.
Se considera que debe impulsarse por lo menos un festival cada mes (12 eventos),
además de que debe impulsarse los festivales especiales por el día de la madre, fiestas
patrias y en Todos los Santos (3 festivales), en total 15 eventos al año.
Cuadro Nº 27. DEMANDA
38
”
”.
Períodos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Servicios U.M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Promoción de la generación
de actividades productivas
con la participación de los
pobladores organizados y con
el apoyo de agentes externos
1 a la Municipalidad. Asoc 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Fomento a la formalización
de las actividades
empresariales, de las micro y
2 pequeñas empresas. Unid. 6400 7136 7957 8872 9892 11030 12298 13712 15289 17047
Impulso a la actividad
agropecuaria con un enfoque
de desarrollo sostenible
dinamizando la economía
3 local. Comunidades 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Promoción a las actividades
de los festivales
gastronómicos y ferias de
carácter comercial y
4 agropecuario. Even-año 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4.2 ANÁLISIS DE OFERTA
Oferta Sin Proyecto

La oferta sin proyecto y la oferta optimizada, es la misma y está calculada en función a
los principales servicios que ofrece la Gerencia de Desarrollo Económico:
1. Promoción de la generación de actividades productivas con la participación de los

La gerencia de desarrollo solo impulsarse a las siguientes:
Nº
Sub sectores Asociaciones
Expoferia Champita empresarial 20
Gastronomía (Asociación Sr. De Ecce Homo
y Festival gastronómico sebastiano) 2
Madera 7
Metal Metalmecánica 0
Total 29
Fuente: trabajo de campo 2011
2. Fomento a la formalización de las actividades empresariales, de las micro y

pequeñas empresas.
De acuerdo al registro de establecimientos que maneja la oficina de rentas de la
Municipalidad de San Sebastián se cuenta con 2,460 establecimientos formales.
3. Impulso a la actividad agropecuaria con un enfoque de desarrollo sostenible

dinamizando la economía local.
Se considera que debe impulsar a las 12 asociaciones de cuyes y 4 asociaciones de
flores.
39
”
”.
4. Promoción a las actividades de los festivales gastronómicos y ferias de carácter
Solamente se impulsa 5 Ferias:
 Feria Expochampita
 Feria del Thimpu Sebastiano
 Feria Gastronómico de Quintas Sebastianas (29 de julio)
 Feria Gastronómico de Quintas y restaurantes(mes de octubre)
 Feria del Lechón Sebastiano. (1º de Noviembre)
Cuadro Nº 28. OFERTA OPTIMIZADA

Períodos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Municipalidad. Asoc 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Fomento a la formalización de
las actividades empresariales, de
2 las MYPES. Unid. 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460
agropecuaria con un enfoque de
desarrollo sostenible
3 dinamizando la economía local. Com 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Promoción a las actividades de
los festivales gastronómicos y
ferias de carácter comercial y Even-
4 agropecuario. año 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fuente: trabajo de campo 2011, Registro de establecimientos de Rentas, Informes de intervenciones de
la Policía municipal
Oferta Con Proyecto
Está calculada en función a los principales servicios que presta la Gerencia de

Desarrollo Económico:
1. Promoción de la generación de actividades productivas con la participación de los
Se plantea que por lo menos debe impulsarse a las siguientes:
Nº
Sub sectores Asociaciones
Expoferia Champita empresarial 352
Gastronomía (Asociación Sr. De Ecce Homo y Festival
gastronómico sebastiano) 52
Madera 81
Metal Metalmecánica 97
Total 562
2. Fomento a la formalización de las actividades empresariales, de las MYPES.

Se plantea que la formalización de los establecimientos comerciales debe aumentar
en un 30% anual.
40
”
3. Impulso a ”.la actividad agropecuaria con un enfoque de desarrollo sostenible
dinamizando la economía local.
Se plantea impulsar a las asociaciones de cuyes y asociaciones de flores.
4. Promoción a las actividades de los festivales gastronómicos y ferias de carácter
Se considera impulsarse 15 eventos al año.
Cuadro Nº 29. OFERTA CON PROYECTO
Períodos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Municipalidad. Asoc 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352
Fomento a la formalización de las
actividades empresariales, de las
2 micro y pequeñas empresas. Unid. 2952 3542 4251 5101 6121 7346 8815 10578 12693 15232
agropecuaria con un enfoque de
desarrollo sostenible dinamizando
3 la economía local. Asoc 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
festivales gastronómicos y ferias
de carácter comercial y Even-
4 agropecuario. año 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA
Cuadro Nº 30. BALANCE CON/SIN PROYECTO

Períodos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item servicios U.M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Municipalidad. Asoc -352 -352 -352 -352 -352 -352 -352 -352 -352 -352
Balance
s/p Fomento a la formalización de las
actividades empresariales, de los
micro y pequeños productores. Unid. -3280 -3940 -4676 -5497 -6412 -7432 -8570 -9838 -11252 -12829
festivales y ferias de carácter
comercial, productivo y
agropecuario. Even-año -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
4.4 DESCRIPCION TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
41
”
Componente 1: ”.
Establecimiento y fortalecimiento de servicios de Organización
Actividades:

Enfoque Multicadena
6. Mobiliario
7. Accesos
ALTERNATIVA 2
Mejoramiento de la capacidad operativa de la Gerencia de Desarrollo Económico con la
implementación de equipos y mobiliarios con maquinaria alquilada; documentos técnico
normativos y capacitación.

Actividades:

Enfoque Multicadena
Componente 3: Instalación e Implementación de campos feriales estables
2. Mobiliario
3. Accesos
42
”
4.5 COSTOS DEL
”.
PROYECTO
4.6.1 COSTOS DE LA INVERSION
Según la metodología planteada para la elaboración del presupuesto, se ha elaborado los

presupuestos para las dos alternativas como sigue:
Cuadro Nº 31. Resumen de Inversión a Precios de Mercado (En nuevos soles)

– Alternativa 01
PRESUPUESTO A
COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS
COMPONENTE 1:Componente 1: Establecimiento y
fortalecimiento de servicios de Organización
empresarial para pequeños productores 165,000.00


microemprendimientos en Pymes 30,600.00
3. Apoyo tecnológico, para atención satisfactoria a la
demanda de las PYMES y de los microemprendimientos 105,000.00

Enfoque Multicadena 180,000.00

4. Rueda de Negocios 45,000.00
COMPONENTE 3: Instalación e Implementación de

campos feriales itinerantes 3,037,650.00
1. IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA 1,803,000.00
1. Montaje Decoración y Ambientación del Hangar 1,200,000.00
2. Montaje Decoración y Ambientación de los Stand 540,000.00
3. Montaje SSHH 18,000.00
4. Montaje Servicios Varios (Instalaciones eléctricas,

Audio y video) 45,000.00
2. MOBILIARIO 375,000.00
1. Instalación de Mobiliario adecuado para cada tipo de

Cadena Productiva 375,000.00
43
”
”.
3. ACCESOS 165,000.00
1. Adecuación de accesos y señalización 60,000.00
2. Compra de Movilidad 100,000.00
3. Compra de Handys (Radio comunicación) 5,000.00
4. ASISTENCIA TECNICA
1.0 PERSONAL 169,500.00
1.1 Responsable de organización 31,500.00
1.2 Asistente técnico – Jefe de pabellón 22,500.00
1.3 Asistente administrativo – secretario 16,200.00
1.4 Promotor de feria: promoción, publicidad, eventos 22,500.00
1.5 Responsable de prensa 16,200.00
1.6 Inspector técnico de defensa civil 21,000.00
1.7 Promotor y jefe de pabellón 10,800.00
1.8 Mensajero 7,650.00
1.9 Jardinero 7,650.00
1.10 Locutor(a) de radio 13,500.00
2.0 CONVOCATORIA 31,500.00
2.1 Oficios, convocatoria, fichas de inscripción 3,600.00
2.2 Reporte de volantes y pegado de afiches 25,500.00
2.3 Reportes de invitaciones 2,400.00
3.0 PUBLICIDAD 123,000.00
3.1 Afiches 7,500.00
3.2 Volantes 4,500.00
44
”
”.
3.3 Banderolas salchichas 15,000.00
3.4 Murales 15,000.00
3.5 Spot de radio y TV. Local 60,000.00
3.6 Publicidad en diarios y revistas 15,000.00
3.7 Perifoneo 6,000.00
4.0 PROMOCIÓN 261,000.00
4.1 Lanzamiento de la feria 21,000.00
4.2 Inauguración y Espectáculos de música 135,000.00
4.3 Instalación de Escenario y luces 15,000.00
4.2 Kit Promocional Champita (bolsa, polo, gorro y

mandil) 45,000.00
4.3 Equipo de sonido y video para presentación grupos

musicales 45,000.00
5.0 SERVICIOS 109,650.00
5.1 Pago de servicios: Consumo de agua y energía

eléctrica 3,600.00
5.2 Servicio de contabilidad 22,500.00
5.3 Teléfono – fax 3,600.00
5.4 Servicio de limpieza 4,050.00
5.5 Seguridad y vigilancia (grupo de personas * 2 turno

s de 12 H.) 45,900.00
5.6 Otros 30,000.00
COSTO DIRECTO 3,382,650.00
SUPERVISION 101,479.50
EXPEDIENTE TECNICO 67,653.00
TOTAL 3,551,782.50
45
”
Cuadro Nº 32.
”.
Resumen de Inversión a Precios Sociales (En nuevos soles) –
Alternativa 01
PRESUPUESTO A
COMPONENTES PRECIOS SOCIALES



Enfoque Multicadena 164,880.00




4. Montaje Servicios Varios (Instalaciones electricas,

Audio y video) 41,220.00

3. ACCESOS 151,160.00
3. Compra de Handys (Radio comunicación) 4,600.00
1.0 PERSONAL 167,805.00


46
”
”.
3.1 Afiches 6,870.00
3.2 Volantes 4,122.00

3.4 Murales 13,740.00

4.0 PROMOCIÓN 239,256.00
4.3 Instalacion de Escenario y luces 13,740.00

mandil) 41,400.00

musicales 41,220.00
5.0 SERVICIOS 107,955.00

eléctrica 3,531.60
5.5 Seguridad y vigilancia (grupo de personas * 2 turno

s de 12 H.) 45,441.00
47
”
”.
5.6 Otros 29,700.00
TOTAL 3,287,524.80
Cuadro Nº 33. Resumen de Inversión a Precios de Mercado (En nuevos soles)

Rubros y Componentes – Alternativa 02
COMPONENTES PRESUPUESTO

2. Apoyo legal para la formalizacion de los
3. Apoyo tecnológico, para atencion satisfactoria a la
COMPONENTE 2: Identificación de las Oportunidades

de Mercado y Mercadeo con Enfoque Multicadena 180,000.00
4. Montaje Servicios Varios (Audio y video) 45,000.00
3. ACCESOS 205,000.00
1.0 PERSONAL 148,500.00
48
”
1.7 Mensajero
”. 7,650.00
3.1 Afiches 7,500.00
3.2 Volantes 4,500.00
3.4 Murales 15,000.00
4.0 PROMOCIÓN 186,000.00
4.2 Cupones de sorteo 6,000.00
musicales 45,000.00
5.0 SERVICIOS 79,650.00
5.1 Pago de servicios: Consumo de agua y energía eléctrica 3,600.00
5.5 Seguridad y vigilancia (grupo de personas * 2 turno s
de 12 H.) 45,900.00
TOTAL 5,934,232.50
Cuadro Nº 34. Resumen de Inversión a Precios Sociales (En nuevos soles)

Rubros y Componentes – Alternativa 02
PRESUPUESTO A
COMPONENTES PRECIOS SOCIALES
COMPONENTE 2: Identificación de las Oportunidades
de Mercado y Mercadeo con Enfoque Multicadena 164,880.00
49
”
2. Montaje”. Decoración y Ambientación de los Stand 494,640.00
4. Montaje Servicios Varios (Audio y video) 41,220.00
3. ACCESOS 187,780.00
1.0 PERSONAL 147,015.00
3.1 Afiches 6,870.00
3.2 Volantes 4,122.00
3.4 Murales 13,740.00
4.0 PROMOCIÓN 179,151.00
4.2 Cupones de sorteo 5,496.00
musicales 41,220.00
5.0 SERVICIOS 78,255.00

5.1 Pago de servicios: Consumo de agua y energía eléctrica 3,531.60
5.5 Seguridad y vigilancia (grupo de personas * 2 turno s
de 12 H.) 45,441.00
TOTAL 5,474,890.05
4.6.2 Costos de Mantenimiento
Se han elaborado los costos de mantenimiento en función a las actividades generales que
50
”
se desarrollaran ”.para cada una de las alternativas planteadas, durante el horizonte del
proyecto. A continuación mostramos un resumen de los presupuestos de mantenimiento
periódico y rutinario por año a precios de mercado y sociales.
Cuadro Nº 35. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE

MERCADO (S/.) CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1 y 2
1.0 PERSONAL 169,500.00
1.4 Promotor de feria: promoción, publicidad,
eventos 22,500.00
3.1 Afiches 7,500.00
3.2 Volantes 4,500.00
3.4 Murales 15,000.00
4.0 PROMOCIÓN 261,000.00

4.3 Instalación de Escenario y luces 15,000.00

mandil) 45,000.00
4.3 Equipo de sonido y video para presentación
grupos musicales 45,000.00
5.0 SERVICIOS 109,650.00
eléctrica 3,600.00
5.5 Seguridad y vigilancia (grupo de personas * 2
turno s de 12 H.) 45,900.00
5.6 Otros 30,000.00
51
”
Cuadro Nº 36.
”.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS
SOCIALES (S/.) CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1 y 2
1.0 PERSONAL 147,015.00


1.4 Promotor de feria: promoción, publicidad,
eventos 22,275.00
3.1 Afiches 6,870.00
3.2 Volantes 4,122.00
3.4 Murales 13,740.00
4.0 PROMOCIÓN 179,151.00
4.2 Instalación de escenarios y luces 5,496.00
4.3 Equipo de sonido y video para presentación
grupos musicales 41,220.00
5.0 SERVICIOS 78,255.00
5.1 Pago de servicios: Consumo de agua y
energía eléctrica 3,531.60

5.5 Seguridad y vigilancia (grupo de personas * 2
turno s de 12 H.) 45,441.00
5. EVALUACION SOCIAL
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, se manejará la metodología costo/efectividad,

ya que el proyecto no permite la cuantificación de los beneficios en términos monetarios.
Se asume un costo de oportunidad de capital (COK) del 10% anual, cabe señalar que
previamente se realizan las correcciones para trabajar a precios sociales de acuerdo a las
normas establecidas en el SNIP.
El indicador utilizado en la evaluación social del proyecto es: el indicador de efectividad y
el valor actual de los costos totales (VACT) los que determinan el ratio costo/efectividad
del proyecto (CE), este indica el costo social promedio en valores actuales de una unidad
de beneficio no monetario, lo que nos llevara a una selección de la alternativa que
represente el menor ratio.
52
Cuadro Nº 37. Evaluació”n Costo Beneficio a Precios Sociales – Alternativa 01

”.
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1
Costos de Operación y Costos de

Beneficios Brutos (S/.año) Factor
Mantenimiento Inversión Operación
A Poblaci de Valor actual
Poblaci Total a y Flujo neto
ñ ón Entrada en descuen del flujo neto
on Cobro entrada a Concesi precios mantenimi a precios
o Usuaria Mantenimi Venta de Venta de los to a precios
Total Operación Total de los ón de Total sociales ento sociales
s (%) ento Entradas stand espectaculos sociales
parqueo eventos SSHH (S/.) increment
musicales ales 10%
84,000 3,287,525 -3,287,525 1.000 -3,287,525

1 84840 35.00% 182,861 35,985 218846 150000 360000 45000 75000 12000 10000 652000 0 218,846 870,846 0.909 791,678
2 85688 35.00% 182,861 35,985 218846 151500 363600 45450 75750 12120 10100 658520 0 218,846 877,366 0.826 725,096
3 86545 35.00% 182,861 35,985 218846 153015 367236 45905 76508 12241 10201 665106 0 218,846 883,952 0.751 664,126
4 87410 35.00% 182,861 35,985 218846 154545 370908 46364 77273 12363 10303 671756 0 218,846 890,602 0.683 608,293
5 88284 35.00% 182,861 35,985 218846 156090 374617 46828 78046 12487 10406 678474 0 218,846 897,320 0.621 557,165
6 89167 35.00% 182,861 35,985 218846 157651 378363 47296 78826 12612 10510 685258 0 218,846 904,104 0.564 510,343
7 90059 35.00% 182,861 35,985 218846 159228 382147 47769 79614 12738 10615 692111 0 218,846 910,957 0.513 467,465
8 90960 35.00% 182,861 35,985 218846 160820 385968 48247 80410 12865 10721 699031 0 218,846 917,877 0.467 428,196
9 91870 35.00% 182,861 35,985 218846 162428 389828 48729 81214 12994 10828 706021 0 218,846 924,867 0.424 392,234
1
0 92789 35.00% 182,861 35,985 218846 164052 393726 49216 82026 13124 10936 713080 0 218,846 931,926 0.386 359,298
VAN
90.71% SOCIAL 2,216,370
TIR
SOCIAL 24%
53
”
”.
Cuadro Nº 38. Evaluación Costo Beneficio a Precios sociales – Alternativa 02

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2
Costos de Operación y
Beneficios Brutos (S/.año) Factor
Mantenimiento Costos de
Inversión de
Entrada Operación y
Población Total a Flujo neto a descuen Valor actual del flujo
Cobro en los mantenimie
Años Poblacion Total Usuaria entrada Concesi precios precios to neto a precios
Manteni Venta de Venta de espectac nto
(%) Operación Total a los ón de Total sociales sociales sociales
miento Entradas de stand parque ulos incremental
eventos SSHH (S/.)
o musicale es
s 10%
84,000 5,474,890 -5,474,890 1.000 -5,474,890

1 84,840 35.00% 142156 26085 168241 150000 360000 45,000 75,000 12,000 10,000 652000 0 168,241 820,241 0.909 745,674
2 85,688 35.00% 142156 26085 168241 151500 363600 45,450 75,750 12,120 10,100 658520 0 168,241 826,761 0.826 683,274
3 86,545 35.00% 142156 26085 168241 153015 367236 45,905 76,508 12,241 10,201 665106 0 168,241 833,347 0.751 626,106
4 87,410 35.00% 142156 26085 168241 154545 370908 46,364 77,273 12,363 10,303 671756 0 168,241 839,997 0.683 573,729
5 88,284 35.00% 142156 206290 348446 156090 374617 46,828 78,046 12,487 10,406 678474 0 348,446 1,026,920 0.621 637,636
6 89,167 35.00% 142156 26085 168241 157651 378363 47,296 78,826 12,612 10,510 685258 0 168,241 853,499 0.564 481,778
7 90,059 35.00% 142156 26085 168241 159228 382147 47,769 79,614 12,738 10,615 692111 0 168,241 860,352 0.513 441,497
8 90,960 35.00% 142156 26085 168241 160820 385968 48,247 80,410 12,865 10,721 699031 0 168,241 867,272 0.467 404,589
9 91,870 35.00% 142156 26085 168241 162428 389828 48,729 81,214 12,994 10,828 706021 0 168,241 874,262 0.424 370,772
10 92,789 35.00% 142156 206290 348446 164052 393726 49,216 82,026 13,124 10,936 713080 0 348,446 1,061,526 0.386 409,264
VAN
SOCIAL -100,571
TIR
SOCIAL 10%
54
”
”.
55
”
”.
5.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variaciones en el monto de

inversión, variaciones que oscilan entre +-5%,+-10%,+-15% y +-20%. Los resultados
se detallan para ambas alternativas, se muestran los siguientes resultados:
Cuadro Nº 39. Análisis de Sensibilidad – Alternativa 01

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Rango de Análisis : desde 0% hasta 20%
% Variación de Costos
Nº VAN
de Inversión
1 0% 2,216,370
2 4% 2,084,869
3 6% 2,019,118
4 8% 1,953,368
5 10% 1,887,617
6 12% 1,821,867
7 14% 1,756,116
8 16% 1,690,366
9 18% 1,624,615
10 20% 1,558,865
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 67.4%
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
% Variación de Costos
Nº VAN
de O & M
1 0% 2,216,370
2 3% 2,341,145
3 4% 2,382,737
4 5% 2,424,329
5 6% 2,465,921
6 7% 2,507,513
7 8% 2,549,104
8 9% 2,590,696
9 10% 2,632,288
10 11% 2,673,880
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de -53.3%
56
”
SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS
”.
% Variación de
Nº VAN
Beneficios
1 0% 2,216,370 #¡REF!
2 3% 2,256,711 #¡REF!
3 4% 2,270,159 #¡REF!
4 5% 2,283,606 #¡REF!
5 6% 2,297,053 #¡REF!
6 7% 2,310,500 #¡REF!
7 8% 2,323,947 #¡REF!
8 9% 2,337,394 #¡REF!
9 10% 2,350,841 #¡REF!
10 11% 2,364,288 #¡REF!
El proyecto soporta una reducción de los beneficios de 164.8%
5.2 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la
más recomendable por los siguientes aspectos:
 Presenta un costo beneficio mayor en comparación con la alternativa dos.
 La alternativa dos presenta un costo beneficio negativo.
5.3 SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
La Municipalidad es el ente ejecutor del PIP y dispone de los recursos técnicos y

financieros para llevar a cabo el proyecto; la operación y mantenimiento del proyecto se
autofinancian como se ve en el resultado de la evaluación costo beneficio.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL

No se genera impactos ambientales negativos durante la fase de inversión por la
tipología del PIP.
5.5 PLAN DE IMPLEMENTACION

La Unidad Ejecutora del proyecto es la Gerencia de Desarrollo Económico, que viene
ejecutando proyectos de esta naturaleza, donde cuenta con experiencia, capacidad
técnica y logística para la ejecución del proyecto.
La elaboración del expediente técnico, se pretende llevar a cabo en un mes. El inicio
del proyecto se estima realizar el segundo trimestre del presente año, en
concordancia con el cronograma establecido por el proyecto el cual se encuentra en
anexos.
57
”
”.
COMPONENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Establecimiento y fortalecimiento de servicios
de Organización empresarial para pequeños
productores
Enfoque Multicadena
COMPONENTE 3: Instalación e Implementación

de campos feriales itinerantes
5.6 ORGANIZACIÓN Y GESTION
Para el desarrollo en particular del proyecto, la experticia de la institución, se basa en

que dispone de un staff de profesionales, con especialización y experiencia en la
implementación de proyectos.
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
El municipio cuenta con una organización administrativa capacitada en la gestión de

recursos económicos provenientes del tesoro público, contando con una dirección de
administración y unidades operativas de tesorería y logística, que agilizan la ejecución
de los proyectos.
CAPACIDAD FINANCIERA
En el caso del proyecto la modalidad recomendada es por administración directa, debido

a que cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para la ejecución
del proyecto.
58
”
”.
5.7 MATRIZ DEL MARCO LOGICO
NIVEL DE LA
LÓGICA VERTICAL RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
2.0 FIN 1.1 Eficiente desarrollo Económico de la población del distrito 1.1.1 Incremento de la Datos estadísticos del INEI
de San Sebastián actividad económica en 20% al Evaluacion realizada por la GDE MDSS
primer año y 40% al tercer año, Resultado de encuestas de opinión.
de instalación del Proyecto
2.0 OBJETIVO 2.1 Adecuadas condiciones para promover la 2.1.1. Nivel de ejecución presupuestaria del Evolución positiva de las
GENERAL comercialización de productos elaborados en el distrito de San Incremento de la generación de gobierno local transferencias a los gobiernos
Sebastián por los pequeños y micro productores empleo en 30% al primer año y locales
60% al tercer año, de
instalación del Proyecto
3.0 COMPONENTES 3.1 Establecimiento y fortalecimiento de servicios de desarrollo 3.1.1 Incremento de Mypes - Liquidación de Proyecto. Asignación presupuestal
empresarial establecidas legalmente en un oportuna.
3.2 Identificación de las Oportunidades de Mercado y 30%
Mercadeo con Enfoque Multicadena 3.2.1 Fortalecimiento de 5
3.3 Instalación e Implementación de campos feriales cadenas productivas
itinerantes 3.3.1 Instalación de 15 ferias
itinerantes por año
5.0 ACCIONES - Proyecto Definitivo. Recursos financieros suficientes
Componente 1: Establecimiento y fortalecimiento de servicios 165,000.00 - Bitacora del Proyecto
de Organización empresarial para pequeños productores - Informes de avance de Proyecto
Acciones: 29,400.00
5. Apoyo legal para la formalizacion de los
microemprendimientos en Pyme
6. Apoyo tecnológico, para atencion satisfactoria a la 105,000.00
Componente 2: Identificación de las Oportunidades de 180,000.00
Mercado y Mercadeo con Enfoque Multicadena
Acciones: 36,000.00
Componente 3: Instalación e Implementación de campos 3,037,650
feriales estables
Acciones: 1,803,000.00
5. Implementación de infraestructura 375,000.00
6. Mobiliario 165,000.00
7. Accesos 694,650.00
59
”
”.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 La inversión del proyecto asciende a S/. 3,551,782.50 a precios de mercado.
 La evaluación económica a partir del ratio de costo/Beneficio a demostrado

que la ejecución del proyecto es beneficioso para la sociedad en general por
que tiene un TIR positivo.

TIR SOCIAL 24%
 El diagnóstico situacional hace indispensable una intervención inmediata de

parte de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, a fin de solucionar el
problema presentado.
 Al implementarse el presente proyecto se creara una dinámica económica que

repercutirá en el beneficio de toda la población.
 El incremento de la dinámica económica generara la posibilidad de

incrementar empleos sostenibles.
 La ejecución del presente proyecto será por Directa y estará a cargo de la

Municipalidad Distrital de San Sebastián.
60
”
”.
ANEXOS
61
”
”. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
A PRECIOS A PRECIOS
COMPONENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PRIVADOS CF SOCIALES
Establecimiento y fortalecimiento de
servicios de Organización
empresarial para pequeños
productores 165,000.00 163,350.00
1. Reconocimiento de los Recursos,

Capacidades y Estrategias Locales 9,800.00 9,800.00 9,800.00 29,400.00 0.01 29,106.00
2. Apoyo legal para la formalizacion de

los microemprendimientos en Pymes 10,200.00 10,200.00 10,200.00 30,600.00 0.01 30,294.00
3. Apoyo tecnológico, para atencion

satisfactoria a la demanda de las PYMES
y de los microemprendimientos 35,000.00 35,000.00 35,000.00 105,000.00 0.01 103,950.00
COMPONENTE 2: Identificación de
las Oportunidades de Mercado y
Mercadeo con Enfoque Multicadena 180,000.00 164,880.00
1. Estrategias de Mercadeo 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 0.08 32,976.00
2. Visualización del Producto 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 0.08 41,220.00
3. Marketing: Producto, Precio, Plaza y

Promoción 18,000.00 18,000.00 18,000.00 54,000.00 0.08 49,464.00
4. Rueda de Negocios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 0.08 41,220.00
COMPONENTE 3: Instalación e
Implementación de campos feriales
itinerantes 3,037,650.00 2,802,746.00
1. IMPLEMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA 1,803,000.00 1,651,548.00
1. Montaje Decoración y Ambientación

del Hangar 400,000.00 400,000.00 400,000.00 1,200,000.00 0.08 1,099,200.00
2. Montaje Decoración y Ambientación

de los Stand 180,000.00 180,000.00 180,000.00 540,000.00 0.08 494,640.00
3. Montaje SSHH 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 0.08 16,488.00
4. Montaje Servicios Varios

(Instalaciones electricas, Audio y video) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 0.08 41,220.00
2. MOBILIARIO 375,000.00 343,500.00
1. Instalación de Mobiliario adecuado

para cada tipo de Cadena Productiva 125,000.00 125,000.00 125,000.00 375,000.00 0.08 343,500.00
62
”
”.
3. ACCESOS 165,000.00 0.08 151,160.00
1. Adecuación de accesos y señalización 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 0.08 54,960.00
2. Compra de Movilidad 100,000.00 100,000.00 0.08 91,600.00
3. Compra de Handys (Radio

comunicación) 5,000.00 5,000.00 0.08 4,600.00
1.0 PERSONAL 169,500.00 167,805.00
1.1 Responsable de organización 10,500.00 10,500.00 10,500.00 31,500.00 0.01 31,185.00
1.2 Asistente técnico – Jefe de pabellón 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 0.01 22,275.00
1.3 Asistente administrativo – secretario 5,400.00 5,400.00 5,400.00 16,200.00 0.01 16,038.00
1.4 Promotor de feria: promoción,

publicidad, eventos 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 0.01 22,275.00
1.5 Responsable de prensa 5,400.00 5,400.00 5,400.00 16,200.00 0.01 16,038.00
1.6 Inspector tecnico de defensa civil 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 0.01 20,790.00
1.7 Promotor y jefe de pabellón 3,600.00 3,600.00 3,600.00 10,800.00 0.01 10,692.00
1.8 Mensajero 2,550.00 2,550.00 2,550.00 7,650.00 0.01 7,573.50
1.9 Jardinero 2,550.00 2,550.00 2,550.00 7,650.00 0.01 7,573.50
1.10 Locutor(a) de radio 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 0.01 13,365.00
2.0 CONVOCATORIA 31,500.00 28,854.00
2.1 Oficios, convocatoria, fichas de

inscripción 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 0.08 3,297.60
2.2 Reporte de volantes y pegado de

afiches 8,500.00 8,500.00 8,500.00 25,500.00 0.08 23,358.00
2.3 Reportes de invitaciones 800.00 800.00 800.00 2,400.00 0.08 2,198.40
3.0 PUBLICIDAD 123,000.00 112,668.00
3.1 Afiches 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 0.08 6,870.00
3.2 Volantes 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.08 4,122.00
63
”
”.
3.3 Banderolas salchichas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.08 13,740.00
3.4 Murales 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.08 13,740.00
3.5 Spot de radio y TV. Local 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 0.08 54,960.00
3.6 Publicidad en diarios y revistas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.08 13,740.00
3.7 Perifoneo 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.08 5,496.00
4.0 PROMOCIÓN 261,000.00 239,256.00
4.1 Lanzamiento de la feria 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 0.08 19,236.00
4.2 Inauguración y Espectáculos de

música 45,000.00 45,000.00 45,000.00 135,000.00 0.08 123,660.00
4.3 Instalación de Escenario y luces 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.08 13,740.00
4.2 Kit Promocional Champita (bolsa,

polo, gorro y mandil) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 0.08 41,400.00
4.3 Equipo de sonido y video para

presentación grupos musicales 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 0.08 41,220.00
5.0 SERVICIOS 109,650.00 107,955.00
5.1 Pago de servicios: Consumo de agua

y energía eléctrica 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 0.02 3,531.60
5.2 Servicio de contabilidad 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 0.01 22,275.00
5.3 Teléfono – fax 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 0.08 3,297.60
5.4 Servicio de limpieza 1,350.00 1,350.00 1,350.00 4,050.00 0.08 3,709.80
5.5 Seguridad y vigilancia (grupo de

personas * 2 turno s de 12 H.) 15,300.00 15,300.00 15,300.00 45,900.00 0.01 45,441.00
5.6 Otros 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 0.01 29,700.00
COSTO DIRECTO 3,382,650.00 3,130,976.00
SUPERVISION 101,479.50 93,929.28
TOTAL 3,551,782.50 3,287,524.80
64
”
”. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
PRESUPUESTO
A PRECIOS
COMPONENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PRESUPUESTO CF SOCIALES
COMPONENTE
1:Componente 1:
Establecimiento y
fortalecimiento de servicios
de Organización
empresarial para pequeños
productores 165,000.00 163,350.00
1. Reconocimiento de los
Recursos, Capacidades y
Estrategias Locales 9,800.00 9,800.00 9,800.00 29,400.00 0.01 29,106.00
2. Apoyo legal para la
formalización de los
microemprendimientos en
Pymes 10,200.00 10,200.00 10,200.00 30,600.00 0.01 30,294.00
3. Apoyo tecnológico, para
atención satisfactoria a la
microemprendimientos 35,000.00 35,000.00 35,000.00 105,000.00 0.01 103,950.00
COMPONENTE 2:
Identificación de las
Oportunidades de Mercado y
Mercadeo con Enfoque
Multicadena 180,000.00 164,880.00
1. Estrategias de Mercadeo 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 0.08 32,976.00
2. Visualización del Producto 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 0.08 41,220.00
3. Marketing: Producto,
Precio, Plaza y Promoción 18,000.00 18,000.00 18,000.00 54,000.00 0.08 49,464.00
4. Rueda de Negocios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 0.08 41,220.00

COMPONENTE 3: Instalación
e Implementación de
campos feriales itinerantes 5,306,650.00 4,885,951.00
1. IMPLEMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA 4,203,000.00 3,849,948.00
1. Montaje Decoración y
Ambientación del Hangar 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 3,600,000.00 0.08 3,297,600.00
2. Montaje Decoración y
Ambientación de los Stand 180,000.00 180,000.00 180,000.00 540,000.00 0.08 494,640.00
3. Montaje SSHH 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 0.08 16,488.00
4. Montaje Servicios Varios

(Audio y video) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 0.08 41,220.00
2. MOBILIARIO 375,000.00 343,500.00

1. Instalación de Mobiliario
adecuado para cada tipo de
Cadena Productiva 125,000.00 125,000.00 125,000.00 375,000.00 0.08 343,500.00
3. ACCESOS 205,000.00 0.08 187,780.00
65
”
”.
1. Adecuación de accesos y
señalizacion 35,000.00 35,000.00 35,000.00 105,000.00 0.08 96,180.00
2. Compra de Movilidad 100,000.00 100,000.00 0.08 91,600.00
1.0 PERSONAL 148,500.00 147,015.00
1.1 Responsable de
organización 10,500.00 10,500.00 10,500.00 31,500.00 0.01 31,185.00
1.2 Asistente técnico – Jefe de

pabellón 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 0.01 22,275.00
1.3 Asistente administrativo –

secretario 5,400.00 5,400.00 5,400.00 16,200.00 0.01 16,038.00
1.4 Promotor de feria:

promoción, publicidad, eventos 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 0.01 22,275.00
1.5 Responsable de prensa 5,400.00 5,400.00 5,400.00 16,200.00 0.01 16,038.00
1.6 Promotor y jefe de pabellón 3,600.00 3,600.00 3,600.00 10,800.00 0.01 10,692.00
1.7 Mensajero 2,550.00 2,550.00 2,550.00 7,650.00 0.01 7,573.50
1.8 Jardinero 2,550.00 2,550.00 2,550.00 7,650.00 0.01 7,573.50
1.9 Locutor(a) de radio 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 0.01 13,365.00
2.0 CONVOCATORIA 31,500.00 28,854.00
2.1 Oficios, convocatoria, fichas

de inscripción 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 0.08 3,297.60
2.2 Reporte de volantes y

pegado de afiches 8,500.00 8,500.00 8,500.00 25,500.00 0.08 23,358.00
2.3 Reportes de invitaciones 800.00 800.00 800.00 2,400.00 0.08 2,198.40
3.0 PUBLICIDAD 78,000.00 71,448.00
3.1 Afiches 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 0.08 6,870.00
3.2 Volantes 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.08 4,122.00
3.3 Banderolas salchichas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.08 13,740.00
3.4 Murales 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.08 13,740.00
66
”
”.
3.5 Spot de radio y TV. Local 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.08 13,740.00
3.6 Publicidad en diarios y

revistas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.08 13,740.00
3.7 Perifoneo 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.08 5,496.00
4.0 PROMOCIÓN 186,000.00 179,151.00
4.1 Inauguración y
Espectáculos de música 45,000.00 45,000.00 45,000.00 135,000.00 0.02 132,435.00
4.2 Cupones de sorteo 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.08 5,496.00

4.3 Equipo de sonido y video
para presentación grupos
musicales 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 0.08 41,220.00
5.0 SERVICIOS 79,650.00 78,255.00
5.1 Pago de servicios: Consumo

de agua y energía eléctrica 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 0.02 3,531.60
5.2 Servicio de contabilidad 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 0.01 22,275.00
5.3 Teléfono – fax 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 0.08 3,297.60
5.4 Servicio de limpieza 1,350.00 1,350.00 1,350.00 4,050.00 0.08 3,709.80

5.5 Seguridad y vigilancia
(grupo de personas * 2 turno s
de 12 H.) 15,300.00 15,300.00 15,300.00 45,900.00 0.01 45,441.00
COSTO DIRECTO 5,651,650.00 5,214,181.00
SUPERVISION 169,549.50 156,425.43
TOTAL 5,934,232.50 5,474,890.05
67
”
”. MODELOS DE STAND
68
”
”.
69

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PERFIL: “Mejoramiento y ampliación de la promoción comercial mediante la instalación de ferias para

micro y pequeños productores en el distrito de San Sebastián Cusco”

CONTENIDO DEL ESTUDIO.

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL MEDIANTE

B. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El objetivo central está orientado a: “ADECUADAS CONDICIONES PARA

Cuadro Nº 1. Balance Oferta – Demanda con Proyecto

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP.

Componente 1: Establecimiento y fortalecimiento de servicios de Organización

Componente 2: Identificación de las Oportunidades de Mercado y Mercadeo con

E. COSTOS DEL PROYECTO.

Cuadro Nº 2. Resumen de Costos de Inversión a Precios de Mercado –

Beneficios que el proyecto generará:

 Existirá una adecuada Organización de la Producción.

 La capacidad empresarial y organizativa se verá fuertemente articulada.

 La Instalación de las ferias permitirá que los actores intercambien no sólo

 La Instalación de las ferias permitirá la introducción de innovaciones de producto,

 La tasa interna de retorno es del 24%, lo que se traduce la lata rentabilidad

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, se manejará la metodología

Cuadro Nº 3. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO

VAN SOCIAL 2,216,370

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La Municipalidad es el ente ejecutor del PIP y dispone de los recursos técnicos y

Para el desarrollo en particular del proyecto, la experiencia de la institución, se basa en

El municipio cuenta con una organización administrativa capacitada en la gestión de

En el caso del proyecto la modalidad recomendada es por administración directa, debido

COMPONENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COMPONENTE 3: Instalación e Implementación

 La inversión del proyecto asciende a S/. 3,551,782.50 a precios de mercado.

 La evaluación económica a partir del ratio de costo/Beneficio a demostrado

VAN SOCIAL 2,216,370

 El diagnóstico situacional hace indispensable una intervención inmediata de

 Al implementarse el presente proyecto se creara una dinámica económica que

 El incremento de la dinámica económica generara la posibilidad de

 La ejecución del presente proyecto será por Directa y estará a cargo de la

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL MEDIANTE LA

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PIP.

2.2.1 UNIDAD FORMULADORA

Nombre: Gerencia de Proyectos

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA

Según el Reglamento de Organización y Funciones ROF – 2011 de la Municipalidad

La Unidad de Promoción económica

Según el artículo 176º. La Unidad de Promoción Económica es el responsable de

Según el artículo 178º. La Unidad de Promoción de la Inversión Privada, es la

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

Podemos visualizar en la zona de influencia del proyecto (previamente identificada) un

Cuadro Nº 1. PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS

Pequeños y Mejorar los niveles de Mermados ingresos Disponibilidad de Recursos Demora en la

Pobladores del Recibir atención Falta de Vigilar el cumplimiento de Demora en la

2.4.1 ORIGEN DEL PROYECTO

Aunque el desarrollo local y la promoción de las actividades económicas se han

2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL Y SECTORIAL

Se ha elaborado el presente proyecto en cumplimiento a lo estipulado en la Nueva

CAPITULO II, “Las Competencias y Funciones Específicas”, Art. 79 Numeral 4.1 la

Competencias y funciones de las Municipalidades Distritales:

- Ley Nº 27972, ley orgánica de municipalidades

Base legal para la programación de inversión pública de los gobiernos locales y