Codigo: HSEQ-MT-015

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Version: 1

Fecha: 22-11-2020

Fecha de actualización: Enero

ALCANCE: Aplica a todas las actividades ejecutadas por ANDAMAS SAS Responsable de actualizacion: Director HSEQ
2021

IDENTIFICACIÓN SIGNO EVALUACIÓN SIGNIFICANCIA

RESPONSABLE
MEDIDAS DE

Frecuenc
Duración
PROCESO ACTIVIDAD EJECUCIÓN MEDIDAS

Cobertur
Severida

Aspecto
CONTROL

Legal
CONDICIÓN DE Calificació

EAA
DE CONTROL
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO NEGATIVO EAA

ia
d

a
OPERACIÓN n

Generación de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
Plan de manejo integral
RAEE e industriales (PC,
NORMAL Contaminación del suelo X 3 2 2 2 9 0.5 4.5 Baja de residuos Director de HSEQ
impresoras, estabilizadores,
sólidos
cargadores, multitomas) producto
del mantenimiento de equipos.
Uso de equipos
eléctricos:
TODOS LOS
computadores, Generación de residuos especiales Plan de manejo integral
PROCESOS
impresoras, iluminación, reciclables (tonners, cartuchos de NORMAL Contaminación del suelo X 3 2 2 2 9 0.5 4.5 Baja de residuos Director de HSEQ
cámaras impresoras, baterías, luminarias), sólidos

Cumplimiento de
Agotamiento de los recursos acciones definidas para
Consumo de energía eléctrica NORMAL X 3 3 3 3 12 0.5 6 Media Director de HSEQ
naturales ahorro y uso
eficiente de energía

Generación de residuos ordinarios:

Plan de manejo integral
marcadores, perforadoras,
NORMAL Contaminación del suelo X 3 3 3 2 11 0.5 5.5 Media de residuos Director de HSEQ
cosedoras, sacaganchos,
sólidos
Redacción de oficios, envolturas de alimentos, servilletas.
TODOS LOS
generación de informes,
PROCESOS Imprimir en hojas
labores administrativas
reciclabes, enviar hojas a
Consumo de papel en las Agotamiento de los recursos
NORMAL X 3 2 3 2 10 0.5 5 Media centro de recliclaje para Director de HSEQ
diferentes áreas de la organización naturales, tala de arboles.
ahorro y uso eficiente de
papel
Cumplimiento de
Agotamiento del recurso acciones definidas para
Consumo de Agua NORMAL X 3 3 2 2 10 0.5 5 Media Director de HSEQ
hídrico ahorro y uso
eficiente del agua

Cumplimiento de
Generación de olores
Generación de olores ANORMAL X 3 2 2 2 9 0.5 4.5 Baja acciones definidas de Director de HSEQ
ofensivos
limpieza y aseo

TODOS LOS Usos de unidades Plan de manejo integral

Generación de residuos Agotamiento del recurso
PROCESOS sanitarias NORMAL X 3 3 3 2 11 0.5 5.5 Media de residuos Director de HSEQ
convencionales no aprovechables hídrico
sólidos

Entrega adecuada de las

Generación de Vertimientos de Contaminación del recurso
NORMAL X 3 3 2 2 10 0.5 5 Media aguas residuales al Director de HSEQ
aguas residuales domésticas hídrico
alcantarillado municipal.

Generación de residuos peligrosos: Plan de manejo integral

Aumento de los residuos
utilización de papel higiénico y NORMAL X 3 2 2 2 9 0.5 4.5 Baja de residuos Director de HSEQ
solidos en el relleno sanitario
papel para secado de manos sólidos

Generación de residuos ordinarios

y reciclables por el deterioro de Plan de manejo integral
TODOS LOS Incremento de los residuos
Atención de clientes elementos de oficina (muebles, NORMAL X 3 3 3 2 11 0.5 5.5 Media de residuos Director de HSEQ
PROCESOS solidos en el relleno sanitario
sillas, escritorios, mesas, cartelera, sólidos
tablero, canecas de residuos).

Cumplimiento de
Disminución del recurso acciones definidas para
Consumo de agua potable NORMAL X 3 3 2 2 10 0.5 5 Media Director de HSEQ
hídrico ahorro y uso
eficiente del agua

Entrega adecuada de las

TODOS LOS Generación de aguas residuales
Consumo de Alimentos NORMAL Contaminación del agua. X 3 3 2 2 10 0.5 5 Media aguas residuales al Director de HSEQ
PROCESOS por el lavado de los utensilios.
alcantarillado municipal.

Aumento de los residuos Programa de manejo

Generación de residuos ordinarios
solidos en el relleno integral de residuos
y organicos (envolturas y restos de NORMAL X 3 2 1 2 8 0.5 4 Baja Director de HSEQ
sanitario, contaminación del sólidos, Inspección de
alimentos, servilletas).
suelo. Seguridad.
Cumplimiento de
Consumo de agua para el lavado Disminución del recurso acciones definidas para
NORMAL X 3 3 2 2 10 0.5 5 Media Director de HSEQ
de trapeador y pisos hídrico ahorro y uso
eficiente del agua
Contaminación del agua
Generación de aguas residuales Entrega adecuada de las
por productos químicos,
por el lavado de trapeador, NORMAL X 3 3 2 2 10 0.5 5 Media aguas residuales al Director de HSEQ
agotamiento del recurso
TODOS LOS sanitarios y pisos. alcantarillado municipal.
Orden, Aseo y limpieza hidrico.
PROCESOS
Generación de residuos peligrosos Plan de manejo inregral
Incremento de los residuos
por el deterioro de los EPP NORMAL X 2 2 3 2 9 0.5 4.5 Baja de residuos solidos e Director de HSEQ
solidos en el relleno sanitario
(tapabocas, guantes de goma) inspecciones

Generación de residuos ordinarios Programa de manejo

Incremento de los residuos
(barrido, escobas, traperos, NORMAL X 3 2 2 2 9 0.5 4.5 Baja integral de residuos Director de HSEQ
solidos en el relleno sanitario
franelas) sólidos
Certificado de prestación
TODOS LOS Contaminación del aire y
Fumigación Emanación de sustancias químicas NORMAL X 3 3 2 2 10 0.5 5 Media del servicio y hoja de Coordinadora de HSEQ
PROCESOS suelo
seguridad del producto.

* Programa de
mantenimiento
preventivo
* Dispocion adecuada de
residuos electronicos
* Exgir al proveedor de
mantenimiento de aa el
uso de refrigerante
Generacion de residuos peligrosos
R410A No dañan la capa Director Administrativo y
Mantenimiento de Aire por el deterioro de piezas de Contaminación del aire y
NORMAL X 3 3 2 2 10 0.5 5 Media de ozono, Financiero /Director
Acondicionado sistema de aire acondicionado y suelo
Tienen bajo efecto HSEQ
mantenimiento preventivo
invernadero,
No son tóxicos ni
inflamables,
ADMINISTRACIO es estable en
N Y FINANZAS condiciones normales de
presión y temperatura
es eficiente
energéticamente

Certificado de prestación
Contaminación del aire y
Fumigación Emanación de sustancias químicas NORMAL X 3 3 2 2 10 0.5 5 Media del servicio y hoja de Coordinadora de HSEQ
suelo
seguridad del producto.

Mantenimiento de los
Procedimiento para Gerente y Director de
equipos como control
Generación de Residuos Sólidos ANORMAL Contaminación del suelo x 3 1 2 2 8 0.5 4 Baja control de equipos y Administracion y
para el alargamiento de
herramientas Finanzas
su vida útil

Imprimir en hojas
Supervisión de
reciclabes, enviar hojas a
cumplimiento de Consumo de papel en las Agotamiento de los recursos
HSEQ NORMAL X 3 2 3 2 10 0.5 5 Media centro de recliclaje para Director HSEQ
normas de seguridad/ diferentes áreas de la organización naturales, tala de arboles.
ahorro y uso eficiente de
Inspecciones de áreas
papel

Plan de manejo integral

Generación de residuos solidos
de residuos
(orgánicos, ordinarios, reciclables y NORMAL Contaminación ambiental X 2 2 3 2 9 0.5 4.5 Baja Director HSEQ
sólidos y charlas de
contaminados).
sencibilización ambiental
Cumplimiento de
REUNIONES Y
acciones definidas para
RECORRIDOS Consumo de energía, agua y papel Agotamiento de los recursos
NORMAL X 2 2 3 2 9 0.5 4.5 Baja ahorro y uso Director HSEQ
para el desarrollo de las actividades naturales
eficiente del agua,
Generación de residuos energía y papel
Plan de manejo integral
contaminados por el deterioro de NORMAL Contaminación ambiental X 3 2 3 2 10 0.5 5 Media Director HSEQ
de residuos solidos
los EPP

Depositar los desechos

Gerneración de humos, gases y Contaminación atmosférica Personal operativo .
EMERGENCIA X 2 3 3 2 10 0.5 5 Media generados en el sitio
vapores toxicos por la combustion. por gases Director HSEQ
establecido por el cliente
TECNICA

Liberación de material particulado

INCENDIO contaminación atmosférica Plan de prevención y
por el uso de extintores para EMERGENCIA X 1 2 2 2 7 0.5 3.5 Baja Brigadistas
por material particulado control de emergencias.
atender la emergencia.

Uso de agua para atender la Agotamiento del recurso Plan de prevención y

EMERGENCIA X 1 2 2 2 7 0.5 3.5 Baja Brigadistas
emergencia. hídrico control de emergencias.

Generación de residuos peligrosos Plan de manejo integral

Uso de botiquín (gasas, guantes de látex, elementos EMERGENCIA Contaminacion del Suelo X 3 2 2 2 9 0.5 4.5 Baja de residuos Director HSEQ
vencidos, algodón, baja lenguas). sólidos

Incremento de la cantidad
Aprobación de recursos, Generación de residuos sólidos Plan de manejo integral
de residuos
reuniones y comités de reciclables como papel, plástico, NORMAL X 3 3 3 2 11 0.5 5.5 Media de residuos Director HSEQ
sólidos generados,
mejora continua. vidrio y metal. sólidos
contaminacion del suelo.
GERENCIAL
Icremento de la cantidad de Plan de manejo integral
Gestión de activos fijos
Generacion de Residuos Solidos NORMAL residuos solidos generados, X 3 3 3 2 11 0.5 5.5 Media de residuos Director HSEQ
y equipos
contaminacion del suelo. sólidos
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