Creacion de Empresa de Reciclaje Con Metologia PMI

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE RECICLAJE
RAPAZ GROUP S.A.S
JAVIER PINILLA LOPEZ
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ PRIMER SEMESTRE - 2019

CREACIÓN EMPRESA RECICLAJE 2
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE RECICLAJE
RAPAZ GROUP S.A.S
JAVIER PINILLA LOPEZ
Trabajo de grado obtener el título de
Especialista en gerencia de proyectos
Asesora: DIANA PATRICIA GARCÍA OCAMPO
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ PRIMER SEMESTRE – 2019

Dedicatoria
Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado una nueva oportunidad de vida
y permitirme haber llegado hasta donde estoy, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos y a mis
empleados por apoyarme, por ayudarme a crecer y por estar conmigo en los momentos difíciles;
son ellos quienes han sido realmente el motor de mi vida para que siempre quiera ser el mejor en
todo lo que hago.
Agradecimientos
Doy gracias a Dios por enseñarme cada día las cosas hermosas de la vida, por eso dedico
está publicación a mis hijos por los que cada día me esmero para aprender algo nuevo y ser un
ejemplo de vida para ellos, mediante la enseñanza de seguir nuestras metas, objetivos y sueños
con trabajo y dedicación.
Tabla de Contenido
Dedicatoria..................................................................................................................... 3
Agradecimientos ............................................................................................................ 4
Índice de tablas .............................................................................................................. 9
Índice de figuras ........................................................................................................... 11
Resumen ...................................................................................................................... 13
Palabras clave .............................................................................................................. 14
Abstract ....................................................................................................................... 15
Introducción ................................................................................................................. 16
Objetivos ...................................................................................................................... 17
Objetivo general ....................................................................................................................... 17
Objetivos Específicos ................................................................................................................ 17
1. Antecedentes ........................................................................................................... 18
1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad ...................................... 18
1.1.1. descripción general - marco histórico de la organización.............................................. 18
1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización.......................................................... 19
2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado .................................................. 24

2.1. Tipos y métodos de investigación ...................................................................................... 24
2.2. Herramientas para la recolección de información.............................................................. 24
2.3. Fuentes de información ..................................................................................................... 25
2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado ..................................... 25
3. Estudios y evaluaciones ............................................................................................ 26

3.1. Estudio técnico................................................................................................................... 26
3.1.1. diseño conceptual de la solución. ................................................................................ 26
3.1.2. análisis y descripción del proceso. ............................................................................... 27
3.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto ........................................................ 28
3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructura, personal e

insumos). ...................................................................................................................................... 28
3.1.5. mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. ......................... 28
3.2. Estudio de mercado .......................................................................................................... 29
3.2.1. población..................................................................................................................... 30
3.2.2. dimensionamiento de la demanda. .............................................................................. 30
3.2.3. dimensionamiento de la oferta. ................................................................................... 30
3.2.4. precios......................................................................................................................... 31
3.2.5. punto de equilibrio oferta-demanda. ........................................................................... 31
3.2.6. técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). ....................................................... 34
3.3. Estudio económico-financiero............................................................................................ 35
3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. .......................................................... 35
3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. ............................... 36
3.3.3. flujo de caja del proyecto............................................................................................. 36
3.3.4. determinación del costo de capital fuentes de financiación y uso de fondos. ............... 37
3.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o
de análisis de valor o de opciones reales. ...................................................................................... 38
3.4. Estudio social y ambiental.................................................................................................. 38
3.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales. ............................................... 38
3.4.2. definición de flujo de entradas y salidas....................................................................... 42
3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. ......................................................... 43
4. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) ......................................... 44

4.1. Planteamiento del problema ............................................................................................. 44
4.1.1. análisis de involucrados. .............................................................................................. 45
4.1.2. árbol del problema. ..................................................................................................... 45
4.1.3. árbol de objetivos. ....................................................................................................... 46
4.2. Alternativas de solución..................................................................................................... 47
4.2.1. identificación de acciones y alternativas. ..................................................................... 48
4.2.2. descripción de alternativa seleccionada. ...................................................................... 49
4.2.3. justificación del proyecto. ............................................................................................ 49
5. Inicio de proyecto ..................................................................................................... 50

5.1. Caso de negocio ................................................................................................................. 50

5.2. Plan de gestión de integración ........................................................................................... 50
5.2.1. acta de constitución (project charter). ......................................................................... 50
5.2.2. informe final del proyecto. .......................................................................................... 50
5.2.3. plan de gestión de beneficios....................................................................................... 50
5.2.4. registro de lecciones aprendidas.................................................................................. 52
5.2.5. control integrado de cambios ...................................................................................... 52
6. Plan de gestión ......................................................................................................... 53

6.1. Plan de gestión del alcance ................................................................................................ 53
6.1.1. enunciado del alcance. ............................................................................................... 53
6.1.2. matriz de trazabilidad de requisitos. ............................................................................ 53
6.1.3. EDT.............................................................................................................................. 53
6.1.4. diccionario del EDT. ..................................................................................................... 54
6.2. Plan de gestión del cronograma. ........................................................................................ 54
6.2.1. listado de actividades. ................................................................................................. 55
6.2.2. línea base del cronograma. .......................................................................................... 56
6.2.3. diagrama de red. ......................................................................................................... 59
6.2.4. diagrama ruta crítica.................................................................................................... 59
6.2.5. aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. ................................... 61
6.3. Plan de gestión de costos ................................................................................................... 68
6.3.1. estimación de costos. ................................................................................................. 68
6.3.2. línea base de costos..................................................................................................... 69
6.3.3. presupuesto por actividades. ....................................................................................... 70
6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto .................................... 71
6.3.5. aplicación técnica de valor ganado con curvas S avance............................................... 74
6.4. Plan de gestión de calidad.................................................................................................. 75
6.4.1. métricas de calidad...................................................................................................... 75
6.4.2. documentos de prueba y evaluación............................................................................ 75
6.4.3. entregables verificados................................................................................................ 76
6.5. Plan de gestión de los recursos. ......................................................................................... 76
6.5.1. estructura de desglose de recursos .............................................................................. 76
6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto ...................... 76
6.5.3. calendario de recursos................................................................................................. 76

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo................................................................ 77
6.6. Plan de gestión de las comunicaciones .............................................................................. 78
6.6.1. sistemas de información de las comunicaciones .......................................................... 78
6.6.2. diagrama de flujo de la información............................................................................. 79
6.6.3. matriz de comunicación............................................................................................... 80
6.7. Plan de gestión de riesgos. ................................................................................................. 81
6.7.1. identificación de riesgos y determinación del umbral................................................... 81
6.7.2 Risk Breakdown Structure – RiBS .................................................................................. 86
6.7.3 análisis de riesgos del proyecto .................................................................................... 87
6.7.4 Matriz de riesgos .......................................................................................................... 88
6.7.5 plan de respuesta de riesgos......................................................................................... 89
6.8. Plan de gestión de adquisiciones ....................................................................................... 90
6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores ...................................................... 90
6.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. ......................... 91
6.8.3 cronograma de compras con asignación del responsable. ............................................. 94
6.9. Plan de gestión de interesados .......................................................................................... 96
6.9.1. registro de interesados ................................................................................................ 96
6.9.2. matriz de evaluación del involucramiento de interesados ............................................ 97
6.9.3. estrategias para involucrar los interesados .................................................................. 98
Conclusiones .............................................................................................................. 100
Recomendaciones ...................................................................................................... 101
Referencias ................................................................................................................ 102
ANEXOS...................................................................................................................... 103
Índice de tablas
Tabla 1 Datos precios de materiales reciclables en Colombia. Fuente: Pinilla, J. (2018) ..... 31
Tabla 2 Datos precio de producción vs peso producido. Fuente: Pinilla, J. (2018) ............... 32
Tabla 3 Datos precio de venta vs peso venta. Fuente: Pinilla, J. (2018) ................................. 32
Tabla 4 Costos de inversión para creación de empresa de reciclaje RAPAZ GROUP S.A.S.
Fuente: Pinilla, J (2018) ..................................................................................................................... 35
Tabla 5 Flujo de caja consolidado proyectado a 3 años. Fuente: Pinilla, J (2018) ................. 36
Tabla 6 Producto obtenido del proceso de reciclaje. Fuente Pinilla, J (2018) ........................ 41
Tabla 7 Involucrados del proyecto RAPAZ GROUP S.A.S. Fuente: Pinilla, J. (2018)......... 45
Tabla 8 Identificación de acciones y alternativas. Fuente: Pinilla, J. (2018) .......................... 48
Tabla 9 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. Fuente: Pinilla. J
(2018) .................................................................................................................................................. 55
Tabla 10 Listado de Actividades de la ruta crítica. Fuente: Pinilla. J (2018). ........................ 60
Tabla 11 Estimación de costos por actividad. Fuente: Pinilla. J (2018). ................................ 69
Tabla 12 Estimación de costos por cuentas de control. Fuente: Pinilla. J (2018). ................. 70
Tabla 13 1 Estimación de costos por cuentas de control. Fuente: Pinilla. J (2018). .............. 72
Tabla 14 costo y presupuesto por actividades. Fuente: Pinilla, J. (2018) ............................... 72
Tabla 15 Conclusión de avance del proyecto RAPAZ GROUP S.A.S. Fuente: Pinilla, J.
(2018) .................................................................................................................................................. 74
Tabla 16 canales de comunicación RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J. (2018). ........ 78
Tabla 17 Análisis del Apetito al riesgo según el interesado. Fuente: Pinilla J. (2019) .......... 84
Tabla 18 Estimación del impacto. Fuente: Pinilla J. (2019 ...................................................... 85
Tabla 19 Matriz de probabilidad e impacto. Fuente: Pinilla J. (2019) .................................... 86
Tabla 20 Prioridad del Riesgo. Fuente: Pinilla J. (2019 ........................................................... 86
Tabla 21 Análisis cualitativo de riesgos. Fuente: Pinilla J. (2019).......................................... 88
Tabla 22 Control y seguimiento de riesgos. .............................................................................. 89
Tabla 23 Matriz de riesgos den las adquisiciones. Fuente: Pinilla. J (2018) .......................... 94
Tabla 24 Adquisiciones y compras iniciales. Fuente: Pinilla. J (2018)................................... 95
Tabla 25 Interesados del proyecto RAPAZ GROUP S.A.S. Fuente: Pinilla, J. (2018) ......... 96
Tabla 26 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados. Fuente: Pinilla, J. (2018)

.............................................................................................................................................................. 97
Tabla 27 Involucrar a los interesados. Fuente: Pinilla, J. (2018)............................................. 99
Índice de figuras
Figura 1 Estructura organizacional de la empresa RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J.

(2018). ................................................................................................................................................. 22
Figura 2 Mapa estratégico organizacional de la empresa RAPAZ GROUP S.A.S Fuente:
Pinilla, J. (2018). ................................................................................................................................. 22
Figura 3 Cadena de valor de la empresa RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J. (2018). 23
Figura 4 Diseño conceptual de la solución. Fuente: Pinilla, J. (2018) .................................... 27
Figura 5 Proceso de la organización RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J. (2018). ...... 29
Figura 6 Producción costo producción vs toneladas producidas. Fuente: Pinilla, J. (2018) .. 32
Figura 7 Venta precio de venta vs toneladas para vender. Fuente: Pinilla, J. (2018) ............. 33
Figura 8 Ingresos Vs Egresos de la organización. Fuente: Pinilla, J. (2018) .......................... 34
Figura 9 Diagrama de flujo técnica de producción. Fuente: Pinilla, J. (2018) ....................... 35
Figura 10 Etapas del proyecto. Fuente Pinilla, J (2018)........................................................... 42
Figura 11 Flujo de entradas y salidas del proyecto. Fuente: Pinilla, P. (2018)....................... 43
Figura 12 Árbol del problema. Fuente: Pinilla, J. (2018)......................................................... 46
Figura 13 Árbol de objetivos Fuente: Pinilla, J. (2018). .......................................................... 47
Figura 14 Árbol de acciones Fuente: Pinilla, J. (2018). ........................................................... 48
Figura 15 Estructura de desglose del trabajo EDT RAPAZ GROUP S.A.S. Fuente Pinilla, J
(2018) .................................................................................................................................................. 54
Figura 16 Cronograma inicial de actividades. Fuente: Pinilla. J (2018) ................................ 57
Figura 17 Cronograma inicial de actividades – diagrama de Gantt. Fuente: Pinilla. J (2018)
.............................................................................................................................................................. 58
Figura 18 Escala de tiempos. Fuente: Pinilla. J (2018) ............................................................ 59
Figura 19 Diagrama inicial de red. Fuente: Pinilla. J (2018). .................................................. 59
Figura 20 Diagrama ruta crítica. Fuente: Pinilla. J (2018). ...................................................... 60
Figura 21 Uso de recursos – costos. Fuente: Pinilla. J (2018). ................................................ 62
Figura 22 Uso de recursos – horas. Fuente: Pinilla. J (2018). ................................................. 63
Figura 23 Sobreasignaciones. . Fuente: Pinilla. J (2018). ........................................................ 64
Figura 24 sobreasignación Actividades 3 y 4. . Fuente: Pinilla. J (2018). .............................. 65
Figura 25 Sobreasignación Actividades 3 y 4 – Horas. . Fuente: Pinilla. J (2018). ............... 65
Figura 26 Sobreasignación Actividades 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.. Fuente: Pinilla. J (2018). . 66

Figura 27 Cronograma final de actividades. Fuente: Pinilla. J (2018). ................................... 67
Figura 28 Nuevo diagrama de ruta crítica. Fuente: Pinilla. J (2018)....................................... 68
Figura 29 Línea Base – Presupuesto por actividades. Fuente: Pinilla. J (2018). .................... 71
Figura 30 . Diagrama de Gantt con indicadores de desempeño. Fuente: Pinilla. J (2018) .... 73
Figura 31 Diagrama de Gantt. Fuente: Pinilla. J (2018)........................................................... 73
Figura 32 Grafica valor planeado vs valor real de las actividades fuente: Pinilla, J. (2018). 75
Figura 34 Diagrama de flujo de la información RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J.
(2018). ................................................................................................................................................. 80
Figura 35 Presupuesto estimado para atención contingente de riesgos. Fuente Pinilla, J
(2019) .................................................................................................................................................. 83
Figura 36. Estructura de desglose de riesgos (RBS). Fuente PMBOK. .................................. 87
Figura 37 Matriz poder - interés. Fuente: Pinilla, J. (2018) ..................................................... 97
Resumen
Se presenta el desarrollo del proyecto para la creación de una empresa de reciclaje en el

municipio de Paz de Ariporo – Departamento de Casanare, que tomará el nombre de RAPAZ
GROUP S.A.S, cuyo objetivo principal será ofrecer una mejora significativa al medio ambiente
mediante una metodología de reciclado y comercialización del material principalmente en el
municipio de Paz de Ariporo. La factibilidad del proyecto se encuentra desde la coincidencia de
aspectos económicos, ambientales y sociales, reuniendo distintos componentes, como la
generación de un modelo económico, el manejo de residuos sólidos, una cultura de la separación
en la fuente e incentivos tributarios a los sectores económicos del municipio mediante convenios
institucionales con la Alcaldía; todo en aras del progreso e implementación de una nueva
conciencia ambiental en la comunidad. El proyecto se desarrolló siguiendo los lineamientos de
PMBOK, de acuerdo a las estrategias planteadas para cada una de las actividades previstas en el
desarrollo de la empresa. Se encontró una recuperación del capital invertido en el tercer año de
funcionamiento del proyecto, al igual que el crecimiento exponencial del aumento de la
recolección de residuos reciclables y de concientización de la comunidad y sectores económicos
del municipio. La falta de iniciativas de aprendizaje de la comunidad en temas de
aprovechamiento de residuos reciclables hace que la consecución de mano de obra de la región
es una restricción para el inicio de las jornadas de encuestamiento, por tal motivo fue necesario
realizar capacitaciones sobre el tema al personal seleccionado.
Palabras clave
Encuestas
Cadenas de valor
Concientización de la comunidad
Mapa estratégico
Puntos ecológicos
Residuos sólidos aprovechables

Abstract
A project development is presented for the creation of a recycling company in the Paz de
Ariporo municipality - Casanare Department, which will be called RAPAZ GROUP SAS. The
main objective of RAPAZ company will be to offer a significant environmental improvement
through a methodology of waste material recycling and commercialization mainly generated in
the municipality. The project feasibility is found from the meeting point between economic,
environmental and social aspects, bringing together findings from different components of the
project, such as the generation of an economic model, a solid waste management, a separation at
source culture and tax benefits to economic sectors involved in a recycling culture according to
agreements with the Paz de Ariporo Mayor's Office, all for the sake of progress and
implementation of a new environmental awareness in the community. The project followed the
PMBOK guidelines according to the strategies proposed for each of the activities planned in the
development of the company. It was found that the capital investment will be recovered in the
third year of the project operation, as well as the collection of recyclable waste increases
exponentially as the community and industry environmental awareness also do. The lack of
community learning initiatives on issues related to solid waste recycling it was a restriction to
launch surveys, why it was necessary to carry out waste recycling trainings for the selected staff.
Keywords
Community awareness
Ecological points
Recycling solid wastes
Strategic maps
Surveys
Value chains
Introducción
La problemática actual que viven muchos municipios del Casanare en Colombia relacionado
a la contaminación ambiental, es en muchos casos producida por la falta de conciencia ciudadana
en cuanto a la no participación de los pobladores en actividades de reciclaje; debido a esto se
genera la acumulación de desechos sólidos los cuales producen la proliferación de agentes
patógenos que desencadenan en problemas de salubridad no solo a la población residente si no
que a cualquier otro ser vivo presente en el ecosistema, a esto se le suma el deterioro paisajístico
producido por el inadecuado manejo de los mismos causando una disminución en el turismo del
sector.
De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo busca desarrollar la empresa de reciclaje

RAPAZ GROUP S.A.S con el objetivo de ofrecer una mejora significativa al medio ambiente
mediante una metodología de reciclado y comercialización del material principalmente en el
municipio de paz de Ariporo y subsecuentemente ampliar su cobertura a los municipios de la
zona del departamento del Casanare (Tamara – Pore – Hato Corozal – Sacama – La Salina –
Trinidad – Orocue – San Luis de Palenque) generando no solo un beneficio paisajístico y medio
ambiental, sino que también la generación de una actividad empresarial que brinde nuevas
oportunidades laborales, contribuyendo así a una disminución en la tasa de desempleo.
Objetivos
Objetivo general
Establecer los lineamientos para la creación de una empresa de reciclaje, instaurado

mediante la factibilidad de desarrollo por medio de estudios técnicos, ambientales y socio-
económicos, de manera que sea posible obtener beneficios económicos derivados de la actividad,
así como el equilibrio en materia social, ambiental y financiera, para la comunidad.
Objetivos Específicos
Lograr un cambio de actitud de la comunidad pazdeariporeña en torno al tema de los

beneficios del reciclaje, implementando ciclos de capacitación sobre el tema de residuos sólidos,
el mejoramiento de los ecosistemas y de la obtención de beneficios económicos para todas las
partes interesadas.
Desarrollar los distintos estudios técnicos, económicos y de sostenibilidad socio ambiental

que permitan identificar la viabilidad e impacto que tendrá el proyecto en la región.
Implementar todos los controles de seguimiento de las diferentes actividades a desarrollar

dentro de la creación de una empresa de reciclaje en el municipio de Paz de Ariporo.
1. Antecedentes
1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad
1.1.1. descripción general - marco histórico de la organización
A pesar de lo que mucha gente piensa, el tema del reciclaje no es nada nuevo. Dicho
proceso se remonta muchos años atrás en el tiempo. Teniendo en cuenta que desde los inicios de
la historia del ser humano ha estado presente en el aprovechamiento y reutilización de los
materiales de desecho. Pero dicha actividad no es de exclusividad del hombre, ya que en la
naturaleza ha reciclado plantas, árboles, insectos y todo tipo de criaturas desde siempre, mediante
los ciclos biológicos, aprovechando los recursos minerales y el agua.
Por tal motivo y teniendo en cuenta los problemas consecuentes presentados por el alto
consumo de los recursos naturales en productos y/o utensilios usados a diario en nuestros
hogares e industrias, los cuales están llevando al planeta tierra al bordo del colapso, lo cual puede
repercutir enormemente en un cambio climático como se ha podido evidenciar en las últimas
épocas, todo esto es debido a la falta de una política de concientización en materia de manejo de
residuos sólidos y su disposición, así mismo en la disminución del consumismo desaforado que
nuestra sociedad ha manejado.
Debido a esta situación y analizando la necesidad apremiante que posee el municipio de Paz
de Ariporo en cuanto al manejo, tratamiento y disposición de residuos y la inexistente cultura del
reciclaje, y en vista de contribuir a devolverle a la madre tierra un poco de lo mucho que nos ha
brindado, es por eso que el proyecto busca desarrollar una propuesta en donde a partir de la
recolección de los materiales producidos por los residentes de un municipio, se genera una
actividad empresarial en beneficio no solo para los habitantes del municipio sino también para
los pueblos aledaños a este, lo cual podría darle beneficios económicos a los suscriptores y/o
usuarios como reducción en la tarifa de recolección de aseo como incentivo en el desarrollo de la

actividad entre otros.
El presente proyecto se establecerá inicialmente en el municipio de Paz de Ariporo –

Casanare, y para lo cual se aspira ampliar la cobertura a los municipios de la zona norte del
departamento de Casanare (Tamara – Pore – Hato Corozal – Sacama – La Salina – Trinidad –
Orocue – San Luis de Palenque) y la totalidad del departamento de Arauca.
1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización
Se establecerán y definirán las diferentes estrategias como bases sólidas para la creación
organizacional de la empresa, definiendo las reglas, los principios, políticas, objetivos que
abarquen los diferentes escenarios en los nuevos entornos del mercado como eje principal el
talento humano enfocado en el servicio.
1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización
Constituir una empresa que, a partir de la recolección, transporte, tratamiento y

comercialización de residuos reciclables, permita el establecimiento de un modelo económico
sustentable.
Posicionar en el municipio de Paz de Ariporo la cultura del reciclaje mediante programas y

actividades de concientización a la comunidad.
Ampliar las operaciones a los municipios del norte del departamento de Casanare y del
departamento de Arauca a través de la implementación de nuestro modelo económico
sustentable.
Apoyar a familias de escasos recursos mediante la activación de puestos de trabajo según lo

propuesto en el modelo económico sustentable.
1.1.2.2. políticas institucionales

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Como empresa dedicada a la recolección, transporte, tratamiento y comercialización de

residuos sólidos reciclables provenientes de los sectores residenciales e industriales, tiene entre
sus prioridades la prevención de incidentes que involucren lesiones personales, enfermedades
laborales, daños materiales, afectación de procesos y contaminación ambiental, así como la
protección de la organización ante cualquier tipo de pérdidas, con el fin de propiciar bienestar a
sus trabajadores, visitantes y clientes e incrementar la productividad, sostenibilidad y
competitividad en sus operaciones; cumpliendo con los requisitos legales aplicables y otros que
suscriba la Organización en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Política de Calidad.
Con el objetivo de impulsar la concientización del reciclaje, requerimos que la

implementación de nuestro modelo de negocio este acorde a los requerimientos normativos y
satisfacción de cada una de las partes, buscando mejorar continuamente la eficacia del sistema.
Política de transporte y seguridad vial.
Comprometidos con la seguridad vial en cada una de nuestras operaciones, tratando de

garantizar la conducción segura, el control estricto en los riesgos viales y el mejoramiento
continuo en el desarrollo de sus actividades de transporte, con el fin de reducir sustancialmente la
frecuencia y la gravedad de accidentes e incidentes viales.
Política de responsabilidad social empresarial.
Nuestro principio fundamental es ejecutar las labores y cumplir con nuestros objetivos
corporativos, bajo el respeto, cumplimiento de la ley y la transparencia de nuestra actuación
corporativa, de la mano de nuestros grupos de interés, teniendo en cuenta el apoyo mediante
nuestro modelo económico sustentable a las comunidades más vulnerables mediante la
generación de empleo.
1.1.2.3. misión, visión y valores

Misión
Ser pioneros en el manejo integral de residuos y protección al medio ambiente, siendo

innovadores trabajando con calidad y consolidándonos como una empresa rentable y sostenible.
Visión
RAPAZ GROUP S.A.S. Se propone para el año 2020 expandir sus actividades a nivel
departamental siendo reconocidos como la empresa líder y pionera en servicios ambientales e
incursionando en el mercado nacional.
Valores
Para RAPAZ GROUP S.A.S. los valores principales que deben tener todo empleado y/o
asociado a la empresa son: disciplina, respeto, Convivencia, compromiso y honestidad.
1.1.2.4. estructura organizacional

En la estructura organizacional, se muestra cómo será la estructura jerárquica de la empresa,
en donde cada empleado tendrá su superior definido como se muestra en la figura 1.
Figura 1 Estructura organizacional de la empresa RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J. (2018)
1.1.2.5. mapa estratégico

Mediante la creación de un mapa estratégico se describirán las estrategias de manera
gráfica y coherente de cómo será el funcionamiento de la empresa, como se muestra en la figura
2.
Figura 2 Mapa estratégico organizacional de la empresa RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J. (2018)
1.1.2.6. cadena de valor

La cadena de valor describe el desarrollo de las actividades de la empresa generando valor
al producto final, como se muestra en la figura 3.
Figura 3 Cadena de valor de la empresa RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J. (2018)
2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado
Para la implementación del proyecto, es necesario establecer mediante distintos estudios

como técnicos, de mercado y de factibilidad económica para el funcionamiento de la empresa en
el municipio de Paz de Ariporo, mediante una encuesta realizada a los distintos actores
influyentes sobre manejo y disposición de residuos reciclables, costos de opera ción y
conocimiento sobre aspectos ambientales, entre otros, así podemos definir las generalidades de
cada sector de la población, obteniendo así un conocimiento claro sobre la situación del manejo
de residuos en el municipio.
2.1. Tipos y métodos de investigación
Para obtener un informe detallado sobre la cantidad total de desperdicios que la empresa
RAPAZ GROUP S.A.S podría comercializar, se definió y se implementó una investigación de
campo dentro del municipio de Paz de Ariporo; dicha investigación consistió en realizar una
serie de encuestas en la calle a la comunidad y a la entidad relacionada al tema de recolección de
basuras para conocer la cantidad promedio de desperdicios que botan diariamente los
pazdeariporeño y la frecuencia con que realizan actividades de reciclaje.
2.2. Herramientas para la recolección de información
Encuestas: permite realizar una serie de preguntas a un determinado grupo de personas para
obtener una información específica.
Excel: permite realizar tablas dinámicas, rendir estadística descriptiva del proceso, realizar
hojas de cálculo con el fin de realizar un óptimo análisis de resultados.
Fichas de lectura: permite sistematizar la información de los documentos abordados,

mediante los datos básicos, comentarios del investigador y palabras clave.
2.3. Fuentes de información
La información obtenida fue sacada directamente de los resultados de las encuestas

realizadas a los habitantes del municipio, así como también fueron consultados los datos de la
Empresa de Servicios Paz de Ariporo S.A (E.S.P) entidad encargada del sistema de recolección
de basuras en todo el municipio.
2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado
Se supone que en el municipio de paz de Ariporo es factible realizar la recolección de

residuos, obteniendo una rentabilidad positiva producto de esta actividad, la cantidad de material
reciclable en los hogares e instituciones del municipio de paz de Ariporo es suficiente para
mantener la sostenibilidad de la empresa, se eligieran las mejores cotizaciones que beneficien la
rentabilidad de la empresa, Se entregará un dossier de documentos que contenga los perfiles,
funciones, reglamentos, políticas, misión y visión.
Se supone que los habitantes del municipio de paz de Ariporo participarán activamente en
los diferentes estudios de mercado que se realizarán. En temporada de invierno debido a las
fuertes lluvias que en el municipio se presentan se tendrá en cuenta la restricción de horas
trabajadas debido a que no se podrá realizar recolección del material.
La participación y el apoyo de los habitantes en la separación de los materiales reciclables

de los no reciclables es una restricción que no dependerá de la organización mas no será
excluyente ya que se debe motivarse con campañas ecológicas.
3. Estudios y evaluaciones
3.1. Estudio técnico
3.1.1. diseño conceptual de la solución
El proyecto consiste en la implementación del servicio de recolección de residuos

reciclables en los hogares e industrias del municipio de Paz de Ariporo – Casanare para su
posterior comercialización, dicho modelo de negocio consiste en verificar la cantidad de residuos
reciclables que produce, saber el conocimiento en el tema ambiental de los pazdeariporeños y las
comunidades que se vendrían favoreciendo con la implementación del mismo.
La producción del capital de residuos sólidos de la población permitirá atender el

crecimiento poblacional y la demanda de servicio, así como las campañas de sensibilización,
talleres, obras teatrales entre otros que sobre el tema de reciclaje. Tomando en consideración la
legislación ambiental colombiana, y el poco compromiso político, el tema del reciclaje se está
volviendo un tema argüido debido a los problemas como el cambio climático por la
contaminación generada, ha puesto en consideración la necesidad de adelantar un proyecto
económico, confiable y seguro para el medio ambiente, en beneficio de la población del
municipio de Paz de Ariporo. Como se muestra en la figura 4 diseño conceptual de la solución.
Documentación Análisis del

Realización de
de la información problema
encuestas
Implementación
Información de Recolección de de la solución
los usuarios datos
Figura 4 Diseño conceptual de la solución. Fuente: Pinilla, J. (2018)
3.1.2. análisis y descripción del proceso
El proceso de iniciación de la empresa empieza con la sistematización de la información

recompilada de las encuestas realizadas y el análisis de oferta-demanda del municipio, las cuales
permitirían determinar cuánto y cómo se va a vender el material reciclado, una vez definido este
paso, se procede a ubicar la sede principal de la empresa RAPAZ GROUP S.A.S la cual se tiene
predestinada a que sea en una bodega arrendada dentro del municipio de Paz de Ariporo en
donde se le haría la adecuación de la oficina principal, el cuarto de materiales e instalación de
baños para el personal, paso a seguir se procede con la compra de las herramientas necesarias
para la operación y logística del proceso de reciclado tales como equipos de cómputo, elementos
de oficina, papelería e instrumentos de medida para el peso del material que permitirán abrir el
capítulo a la siguiente fase que consiste en la contratación y capacitación del personal el cual
posibilitaría el funcionamiento de la empresa cumpliendo de esta de esta forma lo propuesto en
el objetivo principal del proyecto.
3.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto
La empresa RAPAZ GROUP S.A.S contará con una oficina de 36𝑚 2 , un baño para el
personal separado por género de 20𝑚 2 y un cuarto de materiales en donde se podrá contener más
de 48 toneladas mensuales de material reciclado, todo inmerso dentro de un área de 800𝑚 2 , que
será el tamaño total de la bodega la cual estará localizada en el municipio de Paz de Ariporo-
Casanare.
3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructura, personal

e insumos)
Los requerimientos necesarios para cumplir exitosamente los objetivos del proyecto y las
necesidades son: estudio mercado, estudio ambiental, estudio financiero, trámites y permisos,
bodega 800 m2, computador Lenovo V310z, mesa de escritorio PRACTIMAC, resma de papel
REPROGRAF ecológica, báscula industrial 200Kg con tablero digital, en personal:
administrador, asistente administrativo, bodeguero, auxiliar, técnico ambiental y demás insumos
tal como manilas, cuerdas, polines, poli sombras y agua.
3.1.5. mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado
Mediante la creación de un mapa de procesos se pretende representar gráficamente los

procedimientos logísticos y operativos de la organización con el fin de tener una perspectiva más
global sobre su funcionamiento, tal y como se muestra en la figura 5.
Figura 5 Proceso de la organización RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J. (2018)
3.2. Estudio de mercado
Para esquematizar el entorno global del proyecto y definir las coberturas y proyecciones del
servicio previsto, se emplearon los registros históricos de información y hábitos de disposición
de residuos sólidos, como base fundamental para el desarrollo de las evaluaciones potenciales de
mercado y proyección de la demanda; complementados por información en terreno, e
información de las tendencias históricas de crecimiento de población y vivienda determinadas
por parte del DANE.
Lo prioritario del estudio, es probar que existe un número suficiente de usuarios o

consumidores que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifique la puesta en
marcha del proyecto. El estudio comprenderá no solo los aspectos de los consumidores
(población que demanda el servicio), sino los aspectos de conocimiento ambiental de los
habitantes y empresarios del municipio de Paz de Ariporo, de manera tal que la ciudadanía se
vea beneficiada y la Empresa encargada de la operación, cubra los costos de operación con un
margen razonable de utilidad o beneficio.
3.2.1. población
Paz de Ariporo es un municipio colombiano, ubicado en el departamento de Casanare. Se

encuentra a una distancia de 456km de Bogotá, tiene una extensión de 12.114 𝑘𝑚 2 y la
población total a la cual se le daría cobertura con el servicio que prestaría la empresa sería de
26.500 habitantes según el último censo del DANE del 2017.
3.2.2. dimensionamiento de la demanda
Debido a la localización del proyecto se establece estratégicamente que el destino final de

este material reciclable recolectado y tratado, es Bogota, ya que en el departamento no existen
grandes industrias como: Acebri, Cempre, Alpina, Lime, Casa limpia, Protege, Enka, Grupo
familia, Uniliver, Coca-Cola, Bavaria, Peldar, Ecorenueva, entre otras; que necesiten grandes
cantidades del producto ofrecido; así mismo no se contemplan económicamente viables otras
ciudades principales como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena e intermedias
como Yopal, Tunja, Villavicencio, Cúcuta, Florencia, Armenia, Manizales, Pereira e Ibagué
debido al alto costo de los fletes.
3.2.3. dimensionamiento de la oferta

Paz de Ariporo es un municipio de 36606 habitantes, según los datos proporcionados por la
Empresa de Servicios de Paz de Ariporo S.A (E.S.P) el consumo per cápita por habitante/día es
de 0,93 Kg*Habitante/día, lo que da una generación de residuos sólidos diarios de 34043 Kg/día
equivalente a 34 Ton/diarias, de las cuales el 70% son residuos reciclables (23,8 Ton) por lo cual
el municipio se encuentra muy por debajo comparado con la media nacional que es del 17%
establecido en estudios realizados por distintos entes. Con la puesta en marcha del proyecto se
estima que en su primer año, una recolección y tratamiento de alrededor de 2 toneladas de
residuos reciclables, siendo tan solo el 8,4% de la producción diaria de la municipalidad.
3.2.4. precios
Según la tarifa fijada en el mercado colombiano por las grandes industrias de reciclaje, el
valor que se cobraría por la recolección, distribución y entrega del material dependiendo del peso
y su tipo, sería la que se muestra en la tabla 1.
Tabla 1 Datos precios de materiales reciclables en Colombia. Fuente: Pinilla, J. (2018)
Materiales Precio/Kg Precio/ton

vidrio $50,00 $50.000,00
cartón $300,00 $300.000,00
papel $400,00 $400.000,00
PET $1.000,00 $1.000.000,00
aluminio $2.000,00 $2.000.000,00
3.2.5. punto de equilibrio oferta-demanda
La figura 6 muestra la tendencia de los egresos o costos de producción que salen de la

empresa dependiendo de la cantidad de material producido. (Como se muestra en la tabla 2)
Tabla 2 Datos precio de producción vs peso producido. Fuente: Pinilla, J. (2018)
Precio de producción Peso producido

(ton)
$ 43.100.000 100
$ 86.200.000 200
$ 129.300.000 300
$ 172.400.000 400
$ 215.500.000 500
$ 258.600.000 600
$ 301.700.000 700
$ 344.800.000 800
Gráfica producción
900
800
TONELADAS PRODUCIDAS
700
600
500
400
300
200
100
0
$- $100.000.000 $200.000.000 $300.000.000 $400.000.000
COSTO DE PRODUCCIÓN
Figura 6 Producción costo producción vs toneladas producidas. Fuente: Pinilla, J. (2018)
En la figura 7 de ventas se indica los ingresos que se tienen dependiendo el volumen de

material vendido (Como se muestra en la tabla 3).
Tabla 3 Datos precio de venta vs peso venta. Fuente: Pinilla, J. (2018)
Precio de venta Peso para

vender (ton)
$ 45.000.000 100
$ 90.000.000 200
$ 135.000.000 300
$ 180.000.000 400
$ 225.000.000 500
$ 270.000.000 600
$ 315.000.000 700
$ 360.000.000 800
Gráfica de venta
900
800
TONELADAS PARA VENDER
700
600
500
400
300
200
100
0
$- $100.000.000 $200.000.000 $300.000.000 $400.000.000
PRECIO DE VENTA
Figura 7 Venta precio de venta vs toneladas para vender. Fuente: Pinilla, J. (2018)
En este caso el nivel de producción siempre es constante y la empresa por si sola genera
ingresos suficientes para cubrir los gastos de operación.
Para determinar el apalancamiento operativo que tendría el proyecto en un momento

determinado fue necesario graficar la relación de los ingresos y los egresos de la empresa a lo
largo del tiempo de los flujos de caja del anexo A para así predecir el nivel de ganancias que esta
debería alcanzar para que se cubran los gastos fijos y los gastos variables de su funcionamiento y
aun así seguir siendo rentable, tal y como se muestra en la figura 8, dicho punto se genera a partir
del quinto mes.
Figura 8 Ingresos Vs Egresos de la organización. Fuente: Pinilla, J. (2018)
3.2.6. técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa)
Se utilizó la técnica cuantitativa de diagrama de flujo ya que fue un método eficaz de

representar gráficamente la secuencia de ejecución de la empresa; comenzando con el
planteamiento del propósito inicial de la misma y que mediante la realización de una serie de
operaciones y dependiendo de las condiciones que se fueran desarrollando en el proceso, se logró
determinar cuál sería el resultado final. Como se muestra en la figura 9 diagrama de flujo técnica
de producción.
Figura 9 Diagrama de flujo técnica de producción. Fuente: Pinilla, J. (2018)
3.3. Estudio económico-financiero
3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto
Para la estimación y valoración de los costos de inversión, se deberán identificar los costos
necesarios para la puesta en marcha la empresa, estos costos van desde el estudio de mercado,
acondicionamiento de instalación, recurso humano, transporte, alimentación, papelería, etc.
Como se muestra en la tabla 4, se determina unos costos de inversión inicial para el proyecto.
Tabla 4 Costos de inversión para creación de empresa de reciclaje RAPAZ GROUP S.A.S. Fuente: Pinilla, J
(2018)
Concepto Monto ($)

Personal 21´000.000
Materiales 9´000.000
Servicios 4´900.000
Otros 2´000.000
Total 36´900.000
3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
Para la estimación de los costos operacionales y mantenimiento se considera como gasto

principal operacional la nómina mensual del personal fijo de la compañía, la cual no supera los
14 millones. Este costo es el mínimo requerido para que la empresa opere, como otros gastos
operacionales están el costo de arrendamiento de la bodega u oficias, los servicios públicos y
gastos varios como papelería, insumos de aseo y cafetería.
Los costos por mantenimiento se deben a los costos relacionados con el mantenimiento
preventivo y correctivo que se les realicen a los equipos de cómputo que se tenga en operación.
Para los costos de operación y mantenimiento se tendrán en cuenta a partir del 4 mes ya que a
partir de este mes la compañía empezara su funcionamiento.
3.3.3. flujo de caja del proyecto
Se realiza un flujo proyectado a 3 años donde se tiene en cuenta el incremento en los

salarios por año adicional se contempla el movimiento y las diferentes variaciones que se debe
tener en la cantidad de material reciclable para que la compañía sea rentable. Ver anexo A Flujos
de caja de la compañía RAPAZ GROUP S.A.S. Con la proyección del flujo de caja a 3 años
tenemos un estado financiero lo suficientemente sólido para presentar a los inversionistas. Como
se muestra en la tabla 5.
Tabla 5 Flujo de caja consolidado proyectado a 3 años. Fuente: Pinilla, J (2018)

Año 1 Año 2 Año 3 Total
Ingresos $ 232.078.880 $ 364.500.000 $ 372.600.000 $ 969.178.880

Gastos $ 225.760.672 $ 324.469.551 $ 317.595.140 $ 867.825.364
Beneficio / Costos B/C B/C 1,12
Flujo periodo (Antes $ 6.318.208 $ 40.030.449 $ 55.004.860
impuestos)
Flujo Neto (Después $ 4.233.199 $ 26.820.401 $ 36.853.256 $ 67.906.856
Impuestos)
Saldo inicial efectivo $0 $ 4.233.199 $ 31.053.600
Saldo final del periodo $ 4.233.199 $ 31.053.600 $ 67.906.856

COK 19,76%
FCP 1/(1+i)^1 FCP 2/(1+i)^2 FCP 2/(1+i)^3
V/N $ 3.534.735 $ 18.700.004 $ 25.695.217
Inversión ($ 43.078.880) $ 3.534.735 $ 18.700.004 $ 25.695.217
VAN $ 4.851.076
1 2 3 TIR
($ 43.078.880) $ 4.233.199 $ 26.820.401 $ 36.853.256 20,46%
3.3.4. determinación del costo de capital fuentes de financiación y uso de fondos
Estos costos de inversión van a derivar de dos fuentes, una de un socio capitalista que va a
incorporar en la organización $20.000.000 la otra fuente va venir de un préstamo al cual se
realiza un análisis que determinara mediante la comparación de las tasas que ofrecen 3 bancos
que se encuentran en el mercado financiero de Colombia.
Banco Colpatria: (12,69% EA - 26,83%) se tomará la media: 19,76% EA
(1+i)^n=(1+i)^n ; (1+i)^12=(1+0,1976)^1 ; i=0,01514 ; 1,514 % E mensual
Banco Itau: (16,08% EA - 24,46%) se tomará la media: 20,27% EA
(1+i)^n=(1+i)^n ; (1+i)^12=(1+0,2027)^1; i=0,01550 ; 1,550 % E mensual
Banco occidente: (15,25% EA - 28,48%) se tomará la media: 21,87% EA
(1+i)^n=(1+i)^n : (1+i)^12=(1+0,2187)^1: i=0,01662; 1,662 % E mensual
La mejor opción para solicitar un crédito es con el Banco Colpatria ya que tiene la tasa más
baja 1,514 % E mensual o 19,76% EA.
3.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales
De los datos y valores de los flujos de caja se puede concluir que el proyecto
financieramente es viable, ya que el beneficio descontando el costo del capital es mayor que el
costo, de otra parte, la relación B/C es Mayor 1. B/C: 1,12. Del análisis del flujo de efectivo
proyectado, se concluye que el proyecto va a recuperar a los inversionistas su capital aportado de
$ 43.078.880 a los 3 periodos anuales.
Desde el punto de vista de la evaluación del VAN, el proyecto es favorables, pues el VAN >
0, dado que aparte del Cok ofrecido por el mercado financiero, este proyecto dejara al
inversionista $ 4.851.076 adicional, librando este el capital aportado en los primeros 3 periodos.
Desde el punto de vista del indicador financiero la tasa interna de retorno el proyecto es
viable ya que la tasa mínima alternativa que ofrece el sector financiero es de 19,76% EA y el
proyecto devuelve al inversionista a una tasa 20,46% lo cual es superior a la tasa que brinda el
mercado financiero.
3.4. Estudio social y ambiental
3.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales
El proyecto consiste en efectuar los estudios de factibilidad e implementación de una

empresa de reciclaje en el municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare;
adicionalmente el proyecto contempla el desarrollo de los diseños de rutas de recolección,
manejo, tratamiento y comercialización de los mismos, mediante el fomento de separación en la
fuente de los residuos a la comunidad y el establecimiento de un modelo económico a las

familias en estado de vulnerabilidad del municipio.
Dentro del proyecto se establecen las siguientes dos fases:
Fase de Factibilidad:
En la etapa de factibilidad se tiene contemplado las siguientes actividades: creación de la

empresa; estudios de mercadeo (Factibilidad económica y aceptación del servicio por parte de la
comunidad); estudios de comercialización (Obtención de cliente para la salida del producto
final).
Fase de Implementación:
En la etapa de implementación es la entrada de operación del proyecto para lo cual se

contemplan las siguientes actividades:
Diseño de rutas.
Recolección de residuos reciclables.
Manejo de los residuos reciclables.
Tratamiento de los residuos reciclables.
Comercialización de los residuos reciclables.
Disposición final de residuos resultantes de la operación de separación.
En consecución del desarrollo de las fases del proyecto se generan los siguientes impactos
ambientales, sociales y económicos asociados al uso de materias primas, insumos y equipos en el
proyecto son los siguientes:
Disminución de recursos no renovables tras la utilización de combustibles (ACPM).
Riesgo de contaminación de aire, suelo y agua por uso y manejo inadecuado de productos
químicos (ACPM).
Afectación por altos niveles de presión sonora, cambio en el estado de las vías.
Contaminación del aire por partículas y molestias a la población, por el no mantenimiento

preventivo del parque automotor.
Riesgo de contaminación de suelo y agua por derrame de lubricantes y/o combustibles.
Riesgo de contaminación de suelo y agua por lodo contaminado de derivados de

hidrocarburo o derrame de lubricantes y/o combustibles, tras el lavado de los vehículos en sitios
no autorizados por la CAR.
Presión sobre los recursos (fuentes hídricas) utilizados para la generación de energía.
Disminución del recurso hídrico, por el alto consumo de agua.
Incidencia de presión sobre los recursos forestales, tras un alto consumo de papel.
Deterioro del suelo, contaminación visual, alteración del aire por malos olores, deterioro de
la calidad de las fuentes hídricas y uso de servicios públicos.
Contaminación de suelo y agua por manejo inadecuado de estos materiales usados

(residuos).
Afectación por altos niveles de presión sonora, molestia a las comunidades aledañas.
Conflictos con la población o autoridades regionales por el uso de la infraestructura vial.
Afectación a la capa de ozono, por emisiones de NOx, CO y CO 2 del parque automotor.
Oportunidad de empleo y desarrollo de la comunidad, tras la demanda de mano de obra

local.
Por otra parte, los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se
deriva del proyecto son los siguientes (Ver Tabla 6 Producto obtenido del proceso de reciclaje):
Disminución en la explotación de recursos renovables y no renovables para la fabricación de

nuevos productos.
Utilización del producto como materia prima para el desarrollo de nuevos productos.
Reutilización del producto como repuesto para un producto de la misma especificación.
Generación de ingresos a la empresa y a su vez a sus empleados tras la comercialización del

producto a precios competitivos.
Generación de ingresos a asociaciones comunales y/o familias de escasos recursos tras la

compra de material recuperado.
Tabla 6 Producto obtenido del proceso de reciclaje. Fuente Pinilla, J (2018)
RESIDUO RECICLABLE TIPO DE RESIDUO
PAPEL Y CARTÓN Papel mezclado - de zonas residenciales

Cartón de embalaje
Cartón ondulado
Revistas
Periódicos
Papel de oficina
Guías telefónicas
Libros de texto
PLÁSTICOS PE/PP
PEAD
LDPE
PET
PS
PVC
Plásticos mezclados
VIDRIO Vidrio
METAL FÉRRICO Metal férrico
Acero
Latas de acero
METAL NO FÉRRICO Aluminio
Latas de aluminio
Cobre
Cable de cobre
Níquel
Estaño
Zinc
Plomo
TEXTIL Textil no impregnado
MADERA Tableros de madera prensada en ambiente seco
Tableros de madera prensada en ambiente húmedo
Tablones
Tableros de fibra
3.4.2. definición de flujo de entradas y salidas
Para la definición del flujo de entradas y salidas fue necesario la identificación las etapas del
proyecto, las cuales son como los muestra la figura 10. Etapas del proyecto, y la Figura 11. Flujo
de entradas y salidas del proyecto.
Figura 10 Etapas del proyecto. Fuente Pinilla, J (2018)

PROCESO DE CREACIÓN, FACTIBILIDAD, MERCADEO, DISEÑO DE RUTAS, RECOLECCIÓN, MANEJO, TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE RECICLAJE
CREACIÓN - FACTIBILIDAD -
ENTRADAS SALIDAS
MERCADEO - DISEÑO DE RUTAS
Energía eléctrica Equipos: Residuos

-Computadores Reciclable:
Papel Producto Pápel, Cartón, Plástico.
-Impresora Laser Respel:
Tinta -Escaner Calor
Tonner, Cartuchos,
-USB, Cd´s y/o DVD´s RAEE´s.
RECOLECCIÓN
Acpm Emisiones atmosféricas NOx - CO - CO2

Equipos:
Lubricantes Calor
- Camioneta. Respel:
Agua - Camión NPR. Ruido Es topas impregnadas,
Estopa Residuos enva ses, etc.
MANEJO - TRATAMIENTO
Energía eléctrica Calor Ordinario:

Maquinaria: Pápel, Cartón, Plástico
Agua Vertimientos contaminado.
- Banda Separadora.
Lubricantes Residuos Respel:
- Prensadora. Estopas impregnadas,
Estopa Producto envases, etc.
COMERCIALIZACIÓN -
DISPOSICIÓN FINAL
Acpm Emisiones atmosféricas NOx - CO - CO2

Equipos:
Lubricantes Calor
- Camioneta. Respel:
Estopa - Camión NPR. Residuos Es topas impregnadas,
enva ses.
Producto Entrega a Cliente (Venta)
Figura 11 Flujo de entradas y salidas del proyecto. Fuente: Pinilla, P. (2018)
3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental
De acuerdo con todos los análisis desarrollados para el proyecto. En el plan de Gestión de
sostenibilidad, en los cuales se definen a continuación las estrategias que contribuirán a
disminuir los impactos negativos del proyecto y aumentar los beneficios sociales y ambientales
del mismo.
En general se tendrán en cuenta factores como comunicación con comunidades,

capacitación comunal, sensibilización tecnológica, eficiencia en el transporte, gestión integral de
residuos, uso eficiente de agua y energía. Como se muestra en el anexo B.
4. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico)
4.1. Planteamiento del problema
En el municipio de Paz de Ariporo se presentan diariamente problemas relacionados con la

manipulación de los residuos sólidos teniendo en cuenta que la mayoría de estos desechos no
tienen separación adecuada, terminando su vida útil en el sitio de disposición final de la ciudad
de Yopal, el cual se encuentra por iniciar un proceso de clausura en la Cárcava I de dicho sitio.
La producción de residuos sólidos y el posterior manejo que se le dan a estos, tienen a las
autoridades ambientales en máxima alerta ya que estos residuos no tienen el procedimiento
recomendado y que pueden estar afectando la salud de una comunidad o población.
Tenemos que esta producción de residuos sólidos, provienen de varias fuentes como lo
pueden ser: los residuos hospitalarios, los residuos domésticos, los residuos industriales, y los
residuos de oficina, al no realizar una adecuada separación en la fuente, el papel que puede servir
o ser reutilizado es contaminado con otros residuos como por ejemplo los residuos de comida,
tintas y cintas de impresora y papel carbón.
Por tal motivo y en vista de la necesidad de actuar sobre esta problemática se tiene
planteado trabajar con la línea de acción de los residuos reciclables, con el fin de que cada
organización u hogar maneje y reutilice los residuos sólidos, los cuales por el manejo inadecuado
pueden generar impactos negativos para la salud humana que llegarían a ser significativos. Los
residuos son una fuente de transmisión de enfermedades ya sea por vía hídrica, aérea o por los
alimentos contaminados por moscas y demás vector proveniente de ellos.
4.1.1. análisis de involucrados
Mediante la información que otorga el acta de constitución del proyecto RAPAZ GROUP
S.A.S, se identifican a los actores que estén interesados en su ejecución, con el objetivo de
analizar sus expectativas, importancia e influencia en el proyecto, los cuales se muestran en la
tabla 7.
El nivel de poder e interés de cada uno de los interesados se mide en una escala del 1 al 10 y
fue determinado gracias a una serie cuestionarios y encuestas que permitieron mirar su nivel de
aceptación en el proyecto.
Tabla 7 Involucrados del proyecto RAPAZ GROUP S.A.S. Fuente: Pinilla, J. (2018)
INVOLUCRADO INTERÉS PODER

Socio 10 10
Administrador 4 8
cliente 4 7
Comunidad 8 6
Recicladores 10 3
informales
4.1.2. árbol del problema
Mediante la implementación de un árbol de problema, se diagrama el inconveniente que está

ocurriendo en el municipio de Paz de Ariporo, para tener una perspectiva más profunda de qué es
lo que está pasando, el por qué está ocurriendo y qué es lo que lo está ocasionando. Tal y como
se muestra en la figura 12.
Figura 12 Árbol del problema. Fuente: Pinilla, J. (2018)
4.1.3. árbol de objetivos
Mediante el árbol de objetivos se puede determinar las áreas que se deben intervenir del
árbol de problemas, revisando cada dificultad y transformándola en objetivos para llegar a una
solución, tal y como se muestra en la figura 13.
Disminución de Mejoramiento calidad de

Recuperación ecosistema
enfermedades vida
Disminucion de basuras
Mejoramiento en el
Colocación de puntos
Reciclaje servicio de recolección de
ecológicos
basuras
Existencia sobre la cultura Interés por el medio Empleos nuevos para la

ciudadana ambiente recolección de residuos
Figura 13 Árbol de objetivos Fuente: Pinilla, J. (2018)
4.2. Alternativas de solución
Mediante la creación del árbol de acciones mostrado en la figura 14, se concretan los medios
identificados para desarrollar las actividades del árbol de objetivos; al analizar cada una de ellas,
se proponen las siguientes acciones:
Creación de una empresa.
Concientizar a la población sobre el calentamiento global.
Realizar campañas sobre el cuidado ambiental.

Figura 14 Árbol de acciones Fuente: Pinilla, J. (2018).
4.2.1. identificación de acciones y alternativas
Con la combinación de las acciones propuestas se conforman las alternativas de solución

para el problema estipulado y se evalúan por medio de unos criterios de cuantificación que
miden su estabilidad e impacto en el pueblo con ayuda de una escala de evaluación del uno al
cinco siendo el 5 excelente, 4 muy bueno, 3 regular, 2 malo y 1 muy malo, como se muestra en la
tabla 8.
Tabla 8 Identificación de acciones y alternativas. Fuente: Pinilla, J. (2018)
Mejora Continuidad
Alternativas Efectividad Ganancias total
ambiental en el tiempo
Creación de una
empresa y
5 4 5 5 19
concientizar a la
población
Campañas sobre el
3 4 1 1 9
cuidado ambiental
4.2.2. descripción de alternativa seleccionada
Definida las alternativas y de acuerdo al análisis cuantitativo de la tabla 8, se tendrá en

cuenta la alternativa de crear una empresa y concientizar a la población acerca del calentamiento
global, considerando que esta fue la más óptima debido a que tuvo mayor puntaje y busca
mediante la recolección y reciclaje de basuras generar en lo económico un beneficio monetario y
en lo social y ambiental un bienestar a las personas.
4.2.3. justificación del proyecto
El proyecto RAPAZ GROUP S.A.S surge de la necesidad de presentar una solución con
respecto al inadecuado manejo de basuras que presenta el municipio de Paz de Ariporo,
mediante un proceso de capacitación y concientización en el tema del reciclaje a los recicladores
informales del pueblo con el objetivo de hacer que lleven el material dividido y clasificado de
una manera correcta a la empresa para su posterior venta y distribución a las empresas de
reciclado mayoristas, generando así desde lo ambiental una reducción significativa en el
volumen de basura generada por el municipio, desde lo social la generación de una actividad
empresarial que brinde oportunidades laborales a sus habitantes y desde lo económico generar
beneficios monetarios propios y a los demás involucrados del proyecto.
5. Inicio de proyecto
5.1. Caso de negocio
Como se muestra en el anexo C Caso de negocio para RAPAZ GROUP S.A.S.
5.2. Plan de gestión de integración
5.2.1. acta de constitución (project charter)
A continuación, se muestra el acta de constitución de la empresa que viene siendo el acta de

nacimiento de la organización que se está formando y en la cual se hace constar el tipo de
organización y los socios fundadores de la misma, como se muestra en el anexo D Acta de
constitución del proyecto (Project charter).
5.2.2. informe final del proyecto
Como se muestra el anexo E Plantilla informe final del proyecto, se establece el problema,
dando la solución propuesta y evidenciando los costos e ingresos del proyecto, resaltando los
beneficios y las lecciones aprendidas durante el proceso.
5.2.3. plan de gestión de beneficios
Beneficio 1
La implementación del proyecto cuida el medio ambiente.
Alineación estratégica.
El proceso de reciclado del proyecto disminuye el volumen de basuras que produce el

municipio de paz de Ariporo.
Plazo: 5 meses
Métricas: disminuye la contaminación.
Dueño de los beneficios: medio ambiente
Supuestos: empresa funcional
Riesgos: baja demanda de materia prima para reciclar
Beneficio 2.
Baja los índices de desempleo en el municipio creando nuevas ofertas laborales.
Mediante la creación de la empresa se crea un nuevo sistema económico sostenible.
Plazo: 5 meses
Métricas: Disminución 10% la tasa de desempleo
Dueño de los beneficios: habitantes de paz de Ariporo
Supuestos: Empresa funcional económicamente
Riesgos: No tener suficientes recursos para contratar personal.
Beneficio 3.
Ofrece servicios y productos
La funcionalidad operativa de la empresa genera servicios y productos que se venderían al

mercado mayorista.
Plazo: 5 meses
Métricas: aumento en las ventas del producto
Dueño de los beneficios: RAPAZ GROUPS S.A.S
Supuestos: empresa funcional y rentable
Riesgos: las empresas mayoritarias opten por otros servicios.
5.2.4. registro de lecciones aprendidas
Como se muestra en el anexo F Registro de lecciones aprendidas, se documentan todas las

desviaciones generadas, acciones correctivas y de mejora continua, para prevención de fallas en
el proceso.
5.2.5. control integrado de cambios
En el control integrado de cambios se revisará todas las solicitudes de cambios, aprobación

de los mismos y gestionar los cambios relativos a entregables del proyecto, activos de los
procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del proyecto,
como se puede evidenciar en el anexo G Plan de gestión del cambio y anexo H Solicitud de
cambio.
6. Plan de gestión
6.1. Plan de gestión del alcance
6.1.1. enunciado del alcance
El proyecto Rapaz Group S.A.S. contempla la factibilidad e implementación del diseño,

recolección, manejo, tratamiento y comercialización de residuos reciclables, identificando los
efectos potenciales del proyecto hacia los interesados y medio ambiente, tal como se muestra en
el anexo I Enunciado del alcance del proyecto RAPAZ GROUP S.A.S.
6.1.2. matriz de trazabilidad de requisitos
El desarrollo de la matriz de trazabilidad de requisitos nos permite detectar la priorización

de atención de los requisitos establecidos para el proyecto, tal como se muestra en el anexo J
Matriz de trazabilidad de requisitos.
6.1.3. EDT
Mediante la organización y definición del alcance del proyecto, facilito el desglose en

paquetes de trabajo, programación y control. Es así que en la figura 15 Estructura desglose del
trabajo EDT RAPAZ GROUP S.A.S.
1. Creación de una
Empresa para
reciclaje
1.4
1.1 Estudio 1.2 Planificación 1.3 Desarrollo de
Documentación
Estratégico Financiera personal
Técnica
1.2.1
1.1.1 Estudio
Adquisiciones y
Mercado
compras
1.1.2 .Estudios
1.2.2 Compra y
residuos hogares e
venta de material
instituciones
Figura 15 Estructura de desglose del trabajo EDT RAPAZ GROUP S.A.S. Fuente Pinilla, J (2018)
6.1.4. diccionario del EDT
En el anexo K Diccionario del EDT, se encontrará las definiciones específicas del desglose
de trabajo del proyecto.
6.2. Plan de gestión del cronograma
El primer paso para planificar las actividades del proyecto es definir el método como se va
realizar la gestión del cronograma es muy importante dejar las pautas y los criterios definidos del
tamaño (mínimo o máximo) de las actividades, al mismo tiempo se definirán los controles que se
tomarán para el seguimiento de cada una de las actividades.
Basados en EDT (estructura descomposición del trabajo) se definirá las actividades que
deben ejecutarse para conseguir el éxito del proyecto y al mismo tiempo que aparezcan en el
cronograma. Se realizará la secuencia de dependencia entre las tareas generando el diagrama de
red como resultado definiendo la ruta crítica y de este modo analizamos la duración de cada
actividad mediante la técnica PERT.
Parte importante del proceso de gestión del cronograma es la estimación y asignación de los
recursos en las actividades por esto definiremos los recursos tanto materiales como humanos
requeridos para el éxito de cada tarea.
6.2.1. listado de actividades
Como se muestra en la tabla 9 Listado de actividades con estimación de duraciones

esperadas.
Tabla 9 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. Fuente: Pinilla. J (2018)
Ultimo Nivel EDT Actividad Duración Duración Duración PERT
Optimista Esperada Pesimista
1.1.1. Estudio Actividad A Realizar estudio mercado de clientes 8 10 12 10

Mercado mayoritarios a nivel nacional
Actividad B Realizar reunión con clientes potenciales 6 8 10 8
1.1.2. Estudios Actividad C Realizar encuesta en los hogares puerta 14 15 20 16

residuos Hogares a puerta de los residuos generados
e instituciones
Actividad D Realizar encuesta en las industrias, 4 5 8 5
centros comerciales e instituciones de los
residuos generados
1.2.1. Actividad E Realizar cuadro comparativo de las 13 15 17 15

Adquisiciones y copras a realizar.
compras
Actividad F Realizar tabla de salarios con respecto a 10 15 16 14

ley para pago de personal
Actividad G Realizar presupuesto detallado de 12 15 16 15

posibles instalaciones.
1.2.2 Compra y Actividad H Realiza reunión con recicladores 5 6 7 6

Venta material
Actividad I Realizar cuadro de posibles clientes a 14 15 18 15

nivel municipal y departamental
1.3 Desarrollo de Actividad j Realizar documentación de perfiles y 9 10 15 11

Personal funciones
Actividad K Realizar documentación de políticas, 4 5 7 5

misión y visión.
1.4 Actividad L Realizar estudio de impacto ambiental 14 15 18 15

Documentación
Técnica Actividad M Realizar estudio y verificación de 13 15 17 15
licencias ambientales
Al haber realizado la técnica de los tres valores analizando los 3 escenarios; el mejor, el
peor y el más probable, fue posible calcular la duración esperada, basado en el juicio de un
experto, en este caso de un director de obra con más de 30 años de experiencia en el
direccionamiento de proyectos de construcción y creación de infinidades de orden de trabajos, se
determinaron los valores planteados en la tabla 9.
Ya que este proyecto cuenta con un estudio de mercadeo y parte de varios supuestos es de
esperar que la duración de estas actividades pueda cambiar dependiendo de los resultados del
estudio y de las encuestas a realizar por esta razón la confiabilidad del estudio a realizar
determinara límites reales de nuestro proyecto.
6.2.2. línea base del cronograma
Utilizando la herramienta Microsoft Project, se genera el cronograma de actividades que se

puede ver en la siguiente figura 16 cronograma inicial de actividades.
Figura 16 Cronograma inicial de actividades. Fuente: Pinilla. J (2018)
En la figura 16 podemos observar a detalle la duración del proyecto discriminando la fecha

de inicio y final de cada actividad, también se relaciona su posición en la EDT, haciendo esto
una relación directa entre EDT, cronograma y listado de actividades.
Otra manera de visualizar las actividades a realizar es el diagrama de Gantt, utilizando como
una herramienta fácil que permite el seguimiento y control de cada una de las etapas y tareas del
proyecto, como podemos ver en la figura 17 cronograma de actividades – diagrama de Gantt.
Figura 17 Cronograma inicial de actividades – diagrama de Gantt. Fuente: Pinilla. J (2018)
Como se observa el nivel de detalle es bastante alto, permitiendo visualizar en la figura 18 la

ruta crítica de nuestro proyecto en color azul. Adicional, otro tipo de grafica con la ayuda de
Microsoft Project es la escala de tiempo, una gráfica donde podemos visualizar las actividades,
las fecha límites y los hitos como se muestra en la siguiente figura 18 escala de tiempos
Figura 18 Escala de tiempos. Fuente: Pinilla. J (2018)
6.2.3. diagrama de red
La duración del proyecto mediante la técnica PERT da como resultado 123 días, una vez
realizado el análisis estadístico se determina, que existe la probabilidad del 84.1%, que el
proyecto culmine exitosamente, entre los tiempos establecidos, Como se muestra en la figura 19.
Diagrama de red.
Figura 19 Diagrama inicial de red. Fuente: Pinilla. J (2018).
6.2.4. diagrama ruta crítica
Al realizar el diagrama de red podemos inferir la ruta crítica de nuestras actividades, como
se muestra en la figura 20 diagrama de ruta crítica, a continuación:
Figura 20 Diagrama ruta crítica. Fuente: Pinilla. J (2018)
Gracias a la realización de la ruta crítica podemos observar las tareas que de cierto modo
tiene una flexibilidad debido a su holgura y así mismo también podemos tener en cuenta aquellas
otras actividades que no tiene holgura y que son las que marcan la pauta.
A la realización de esta técnica también se pudo tener una retro alimentación de los
entregables y se modificaron actividades que en un comienzo no se tuvieron en cuenta que son
importantes para el éxito del proyecto. En la tabla 10 podemos ver el listado de actividades de la
ruta crítica.
Tabla 10 Listado de Actividades de la ruta crítica. Fuente: Pinilla. J (2018)
Ultimo Nivel Actividad Duración Duración Duración PERT

EDT Optimista Esperada Pesimista
1.1.1. Estudio Actividad A Realizar estudio mercado de clientes 8 10 12 10
Mercado mayoritarios a nivel nacional
Actividad B Realiza reunión con clientes 6 8 10 8
potenciales
1.1.2. Estudios Actividad C Realizar encuesta en los hogares 14 15 20 16
residuos puerta a puerta de los residuos
Hogares e generados
instituciones
1.2.1. Actividad D Realizar cuadro comparativo de las 13 15 17 15

Adquisiciones copras a realizar.
y compras
Actividad E Realizar tabla de salarios con respecto 10 15 16 14

a ley para pago de personal
Actividad F Realizar presupuesto detallado de 12 15 16 15

posibles instalaciones.
1.2.2 Compra y
Venta material Actividad G Realizar cuadro de posibles clientes a 14 15 18 15
nivel municipal y departamental
1.3 Desarrollo
de Personal
1.4 Actividad H Realizar estudio de impacto ambiental 14 15 18 15

Documentación
Técnica Actividad I Realizar estudio y verificación de 13 15 17 15
licencias ambientales
6.2.5. aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma
Cada una de las actividades tienen ciertos recursos asociados y estos recursos se relación
con el tiempo que se requiere para realizar dicha actividad, en el ejercicio de asignar los recursos
para cada actividad con ayuda de Microsoft Project nos encontramos que existen recurso que se
sobre-asignados dando interferencia de recursos haciendo que dichas actividades no sean
posibles ejecutarse.
Realizando una nivelación de las interferencias que se evidenciaron en la asignación de los

recursos requeridos para nuestras actividades dando como resultado un gráfico de uso de los
recursos con respecto a los costos que podemos ver en la figura 21 y un uso de los recursos con
respecto a las horas de trabajo ver figura 22.
Figura 21 Uso de recursos – costos. Fuente: Pinilla. J (2018)

Figura 22 Uso de recursos – horas. Fuente: Pinilla. J (2018)
Como se puede evidenciar existen varias sobreasignaciones con respecto al técnico de

mercadeo, a los auxiliares de mercadeo y a los recursos digitales como computador y Tablet,
también sobreasignación con respecto al gerente de proyecto realizaremos el análisis de cada uno
de estos recursos y en qué actividades se están afectando con estas sobreasignaciones.
Figura 23 Sobreasignaciones. . Fuente: Pinilla. J (2018)
Como se puede observar en la figura 23 las actividades que se están afectando con las
interferencias de recursos son: actividad 3, actividad 4, actividad 7, actividad 8, actividad 9,
actividad 10, actividad 11, actividad 12 y actividad 13.
Para las actividades 3 y 4, se resolvió que podemos reasignar los recursos haciendo que
después de que concluyan una actividad inicien la otra, es decir en vez de realizar las actividades
en paralelo se realizarán en serie, haciendo que se desplace 5 días nuestro cronograma con un
impacto mínimo en tiempo, pero no en costos, visualizando estos cambios en la figura 24. Antes
la actividad 2 finalizaba el 06-08-2018 ahora finaliza 14-08-2018, la actividad 3 no tuvo ningún

cambio.
Figura 24 sobreasignación Actividades 3 y 4. . Fuente: Pinilla. J (2018)
En la figura 25 podemos ver la redistribución de las horas en las actividades 3 y 4.
Figura 25 Sobreasignación Actividades 3 y 4 – Horas. . Fuente: Pinilla. J (2018)

Para las actividades 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 el recurso que estaba sobre asignado era el
gerente de proyecto en este caso la solución es mucho más sencilla ya que este recurso esta
presenté a lo largo de todo el proyecto y su papel en las actividades 9, 12 y 13 son de
seguimiento y control es por eso que se desvincula de la actividad solucionando la
sobreasignación, visualizando estos cambios en la figura 26.
Figura 26 Sobreasignación Actividades 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.. Fuente: Pinilla. J (2018)
Como resultado del análisis y luego de realizar los cambios pertinentes en un nuevo
cronograma que podemos ver en la figura 27.
Figura 27 Cronograma final de actividades. Fuente: Pinilla. J (2018)
A raíz de estos cambios el diagrama de red y el diagrama de ruta crítica cambian, en la

siguiente figura 28 se pueden observar los nuevos cambios, también la duración del proyecto
mediante la técnica PERT cambia dando como nuevo resultado 128 días, realizando un análisis
estadístico podemos determinar que con una probabilidad 84.1% el proyecto puede terminar
entre los 121 días o 136 días, ya que tenemos una varianza de 5.56 días.
Figura 28 Nuevo diagrama de ruta crítica. Fuente: Pinilla. J (2018)
6.3. Plan de gestión de costos
6.3.1. estimación de costos
Luego de haber analizado los tiempos de ejecución de las actividades y teniendo un

cronograma preliminar se determinará cuánto costará la realización de los trabajos. Con ayuda de
la EDT se realizará la CBS (Cost Breakdown Structure). Ver anexo L - CBS - Cost Breakdown
Structure
Se debe analizar tanto los costos directos que son los materiales, el recurso humano, los
servicios, el alquiler de maquinaria, los gastos de representación, el transporte, como los costos
indirectos que afecten cada una de nuestras actividades. Con la herramienta Microsoft Project se
podrá realizar los cálculos adecuados para determinar los gastos y determinar el presupuesto para
la realización del proyecto con éxito.
En esta planificación se analizan como se van a gestionar todos los recursos y costos del
proyecto, y permite controlar y monitorear el cronograma, haciendo reuniones con los
interesados del proyecto y su gerente del proyecto y con el grupo de trabajo, e invitando a juicio
de expertos en control de costos. En la tabla 11 podemos ver la estimación de costos por

actividad y el total de costos por cuentas de control teniendo en cuenta las reservas de
contingencia por cuenta de control.
Tabla 11 Estimación de costos por actividad. Fuente: Pinilla. J (2018)
Reserva
Costo por Costo por Total costos
Cuenta de Paquete de Total Costos contingencia
ID Actividad paquete de cuenta de por cuenta de
Control trabajo actividad por cuenta de
trabajo Control control
control
1.1.1 Estudio de Actividad A $ 2.950.200

$ 5.660.600
Mercado
Actividad B $ 2.710.400
CC1 Estudio
$ 11.856.020 $ 1.185.602 $ 13.041.622
Estratégico 1.1.2 Estudio Actividad C $ 4.720.320
Residuos
$ 6.195.420
hogares e Actividad D $ 1.475.100
instituciones
Actividad F $ 4.923.600
1.2.1
Adquisiciones y Actividad G $ 4.595.360 $ 13.155.560
CC2 compras
Planificación Actividad H $ 3.636.600 $ 17.326.760 $ 1.732.676 $ 19.059.436
Financiera
1.2.2 Compra y Actividad I $ 534.600
$ 4.171.200
Venta material Actividad J $ 3.636.600
CC3 Desarrollo Actividad K $ 1.452.000

Contratación $ 2.112.000 $ 2.112.000 $ 211.200 $ 2.323.200
de personal Actividad L $ 660.000
CC4 Actividad M $ 891.000
Documentación Operaciones $ 4.290.000 $ 4.290.000 $ 429.000 $ 4.719.000
Técnica Actividad N $ 3.399.000
En el plan de gestión de los costos de un proyecto, una de las ramas importantes es la

planificación de los mismos, aplicables a todas las actividades del proyecto, utilizando todas las
técnicas y herramientas que se vayan a utilizar a lo largo de la vida del proyecto.
6.3.2. línea base de costos
Realizando un análisis detallado de los costos que están directamente relacionados con el
proyecto como resultado nos da un presupuesto de: $43.057.584 (cuarenta y tres millones
cincuenta y siete quinientos ochenta y cuadro pesos) a continuación, en la tabla 12 podemos ver
el análisis a detalle.
Tabla 12 Estimación de costos por cuentas de control. Fuente: Pinilla. J (2018)
Total costos por Línea base de Reserva de

Cuenta de Control PRESUPUESTO
cuenta de control costos gestión
CC1 Estudio
$ 13.041.622
Estratégico
CC2 Planificación
$ 19.059.436 $ 39.143.258 $ 3.914.326 $ 43.057.584
Financiera
CC3 Desarrollo de
$ 2.323.200
personal
CC4 Documentación
$ 4.719.000
Técnica
6.3.3. presupuesto por actividades
Con apoyo de la herramienta Microsoft Project se determinó los costos asociados a cada una
de las actividades, como se muestra en la figura 29, planificando los costos de cada actividad y
los paquetes de trabajo se establece la línea base de los costos autorizados, incluyendo las
reservas de contingencia y de gestión; dentro la planificación fue importante tener el acta de
constitución del proyecto. Como se evidencia en el anexo M. Desarrollo de presupuesto.
Figura 29 Línea Base – Presupuesto por actividades. Fuente: Pinilla. J (2018)
6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto
En la tabla 13 podemos ver los costos por actividad y la estimación de los costos por
actividad.
Tabla 13 1 Estimación de costos por cuentas de control. Fuente: Pinilla. J (2018)
Cuenta de Duración
Paquete de trabajo ID Actividad AC PV
Control (días)
1.1.1 Estudio de Actividad 1 10 $ 2.682.000 $ 2.950.200
Mercado Actividad 2 8 $ 2.464.000 $ 2.710.400
CC1 Estudio
Estratégico 1.1.2 Estudio Actividad 3 16 $ 4.291.200 $ 4.720.320
Residuos hogares e
instituciones Actividad 4 5 $ 1.341.000 $ 1.475.100
Actividad 5 15 $ 4.476.000 $ 4.923.600
1.2.1 Adquisiciones y
CC2 Actividad 6 14 $ 4.177.600 $ 4.595.360
compras
Planificación Actividad 7 15 $ 3.306.000 $ 3.636.600
Financiera 1.2.2 Compra y Actividad 8 6 $ 486.000 $ 534.600
Venta material Actividad 9 15 $ 3.306.000 $ 3.636.600
CC3 Desarrollo Actividad 10 11 $ 1.320.000 $ 1.452.000
de personal Actividad 11 5 $ 600.000 $ 660.000
CC4 Actividad 12 15 $ 810.000 $ 891.000
Documentación
Técnica Actividad 13 15 $ 3.090.000 $ 3.399.000
Con el propósito controlar si la ejecución del proyecto está yendo según lo planeado, se
determinará un control de avance el 19 de diciembre después de iniciado el proyecto. A la fecha
se tienen los porcentajes realizados de cada actividad en la tabla 14.
Tabla 14 costo y presupuesto por actividades. Fuente: Pinilla, J. (2018)
Cuenta de Paquete de Duración porcentaje

ID Actividad AC PV
Control trabajo (días) trabajado
1.1.1 Estudio Actividad 1 10 $ 2.682.000 $ 2.950.200 100%
de Mercado Actividad 2 8 $ 2.464.000 $ 2.710.400 100%
CC1 Estudio 1.1.2 Estudio
Estratégico Residuos Actividad 3 16 $ 4.291.200 $ 4.720.320 100%
hogares e
instituciones Actividad 4 5 $ 1.341.000 $ 1.475.100 100%
CC2 1.2.1 Actividad 5 15 $ 4.476.000 $ 4.923.600 100%
Planificación Adquisiciones y Actividad 6 14 $ 4.177.600 $ 4.595.360 50%
Financiera compras
Mediante la gestión del valor ganado, se pretende controlar la ejecución del proyecto a
través de su presupuesto y su calendario de ejecución. Comparando el porcentaje de la cantidad
de trabajo completado en un momento dado con la estimación realizada antes del comienzo del
proyecto, se determinará de forma consensuada los indicadores de desempeño que se usarán para
determinar el estado del proyecto en cuanto a cronograma y costo como se muestra en la figura
30 diagrama de Gantt con indicadores de desempeño.
Figura 30 . Diagrama de Gantt con indicadores de desempeño. Fuente: Pinilla. J (2018)
En la figura 31 tenemos la escala de tiempo, una gráfica donde podemos visualizar las
actividades, las fecha límites y los hitos.
Figura 31 Diagrama de Gantt. Fuente: Pinilla. J (2018)
A través de los datos del valor ganado, se pueden calcular los demás indicadores de
desempeño tal y como se muestra en el anexo N. Indicadores de desempeño RAPAZ GROUP
S.A.S. para así finalmente brindar una conclusión sobre el estado actual del proyecto, como se
muestra en la tabla 15.
Tabla 15 Conclusión de avance del proyecto RAPAZ GROUP S.A.S. Fuente: Pinilla, J. (2018)
NOMBRE FÓRMULA INTERPRETACIÓN RESULTADO CONCLUSIÓN

según el CV evaluado el
> 0 Ahorro proyecto en el día 19 de
Variación del costo (CV) EV-AC -$ 1.044.400
< 0 Sobrecosto diciembre se encuentra
sobre costeado.
según el SV evaluado el
Variación del cronograma > 0 Acelerado proyecto en el 19 de
EV-PV -$ 2.719.020
(SV) < 0 Lento diciembre se encuentra
atrasado.
Índice de desempeño > 1 Eficiente

EV/PV 5,012 Eficiente con el trabajo
del cronograma (SPI) < 1 Ineficiente
Índice de desempeño >0 Eficiente

EV/AC 5,5 Eficiente con el dinero
del costo (CPI) <0 Ineficiente
Estimación a la conclusión ¿Cuánto más costará el El proyecto necesitará de

EAC-AC $ 2.202.244
(ETC) proyecto? otros $ 2.202.244 pesos.
Al realizar la fecha de corte de control el día 19 de diciembre de la ejecución el proyecto, la

actividad correspondiente a ese día aún no se encontrará realizada al 100% es por eso que el CV
para tal fecha se encuentra negativo, lo cual quiere decir que al momento se encuentra sobre
costeada y como aún el proyecto no está ejecutado completamente el SV da negativo lo cual
quiere decir que se encuentra atrasado hasta el momento.
6.3.5. aplicación técnica de valor ganado con curvas S avance
Tomando en cuenta la duración, el costo real y el costo presupuestado de cada una de las
actividades planteadas para cada etapa del proyecto se muestra la información de la tabla 13 y
tabla 14. Con el propósito de comunicar a los interesados de mayor poder si el proyecto está
yendo según lo planeado, se graficarán los costos reales (AC) y el valor planificado (PC) de cada
actividad con respecto su duración y se determinará un control de avance del proyecto. Ver
figura 32.
CURVA S VALOR GANADO

$ 30.000.000
$ 25.000.000
$ 20.000.000
$ 15.000.000 VP TOTAL
AC TOTAL
$ 10.000.000
$ 5.000.000
$-
oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19
Figura 32 Grafica valor planeado vs valor real de las actividades fuente: Pinilla, J. (2018)
6.4. Plan de gestión de calidad
6.4.1. métricas de calidad
Dentro del proyecto se establecieron, distintos parámetros tales como informes de avance,
reuniones periódicas entre otras, que describieron el atributo de cada una de las actividades,
como se muestra en el anexo O Métricas de calidad
6.4.2. documentos de prueba y evaluación
En el anexo P Matriz documentos de prueba y evaluación, se evidencia los procedimientos,

formatos, plantillas y listados de chequeo, necesarios para el control documental del proyecto, en
aras de la búsqueda de la mejora continua.
6.4.3. entregables verificados
En la tabla que especifica el anexo Q Matriz de entregables verificados, se muestra los

entregables ya definidos de acuerdo a las normas ISO correspondientes.
6.5. Plan de gestión de los recursos
6.5.1. estructura de desglose de recursos
Mediante la implementación de la estructura de desglose de recursos se pretende mostrar

todos los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, tanto el personal requerido, como
los equipos y materiales utilizados, tal y como se muestra en el anexo R.
6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto
Dentro de la asignación de recursos se puede evidenciar los roles y responsabilidades de

cada uno de los perfiles como se puede muestra en el anexo S asignaciones de recursos físicos y
asignaciones del equipo del proyecto.
6.5.3. calendario de recursos
En el establecimiento de la ejecución de las actividades contempladas para la ejecución del

proyecto de creación de una empresa de reciclaje se ha conformado un cronograma de turnos por
cada uno de los roles, tal como se muestra en el anexo T.
Horarios
Para la ejecución de las actividades del proyecto se laborará de lunes a viernes de 7:00 a.m.
a 12:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m. y los días sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. para dar
cumplimiento a la normatividad colombiana de 48 horas semanales, los días domingos y festivos
no se ejecutarán labores.
6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo
Para buscar el fortalecimiento de roles pertenecientes al equipo de trabajo, se

implementaron estrategias para la capacitación y entrenamiento del personal, el cual tendrá como
bastiones los temas de atención al cliente, socialización y atención a la comunidad, trabajo en
equipo y desarrollo tecnológico.
Para enriquecer la sinergia del trabajo en equipo por cada uno de los roles se establecen las
siguientes estrategias:
Fomentar el buen uso de los canales tecnológicos para la comunicación, así como el
establecimiento de reuniones sistemáticas para definir e identificar entre todos los interesados las
fortalezas y debilidades. El responsable de esta estrategia es el administrador cuya duración será
durante toda la vida del proyecto.
Crear en cada uno de los roles el sentido de pertenencia mediante el empoderamiento por
cada uno de los procesos de creación de la empresa y el desarrollo de la misma. El responsable
de esta estrategia es el Gerente del proyecto y así mismo se implementó durante la duración del
proyecto.
Motivación permanente a los miembros del equipo mediante reconocimiento y exaltación

por el trabajo realizado. Responsables: Gerente del proyecto y Administrador – Duración:
Durante la ejecución del proyecto.
Realizar jornadas de entrenamiento y capacitación al personal en los diversos temas de cada

una de las gestiones y del acceso a la comunidad. Responsable: Profesional Ambiental –
Duración: Durante la ejecución del proyecto.
6.6. Plan de gestión de las comunicaciones
6.6.1. sistemas de información de las comunicaciones
Dependiendo el número de involucrados, la cantidad de canales de comunicación

considerados por el gerente general son seis como se muestra en la tabla 16.
Tabla 16 canales de comunicación RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J. (2018)
NIVEL EMISOR RECEPTOR

1 Gerente Socio
2 Gerente Junta directiva
3 Gerente clientes
4 Gerente Recicladores
informales
Y se tendrán en cuenta en situaciones como solución de conflictos, seguimiento de

actividades y requerimientos de información.
Toda la información con respecto al proceso de creación y ejecución de la empresa es

gestionada por el gerente general. Las situaciones que se presenten en el proyecto pueden ser
gestionadas por los socios o por el gerente general. Los socios, el gerente del proyecto y la junta
directiva están autorizados para acceder a toda la información con respecto al proyecto en
cualquier momento que sea requerida.
Cuando ocurra una situación crítica en el proyecto la información puede escalar

directamente a los patrocinadores. La información puede recompilarse y recuperarse a través de
una gran variedad de medios, entre los que incluyen los sistemas manuales y de archivo y los
sistemas que permiten acceso a documentación técnica.
6.6.2. diagrama de flujo de la información
Para trazar o modelar el movimiento de la información que brindará el gerente general

a los diferentes interesados, con el objetivo de llegar al correcto funcionamiento del
proyecto se representa gráficamente un diagrama de flujo como se muestra en la figura 34.
Figura 33 Diagrama de flujo de la información RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J. (2018)
6.6.3. matriz de comunicación
Para planificar el manejo de las comunicaciones del proyecto, se ha determinado que según
las necesidades de información que requieran los interesados se definirá una matriz de
comunicaciones la cual contiene en detalle los mensajes que se deben transmitir a los
interesados, la frecuencia con que se deben hacer, el nivel de detalle que se debe tener y las
herramientas con que se deben realizar, tal y como se muestra en la matriz de las comunicaciones
del anexo U.
6.7. Plan de gestión de riesgos
6.7.1. identificación de riesgos y determinación del umbral
6.7.1.1 estrategia de los riesgos
Para el tratamiento de los riesgos dentro del proyecto se tendrá el manejo de las
herramientas desarrolladas dentro de los lineamientos de la guía del PMBOK, teniendo en
cuenta lo anterior, dentro de la estrategia trazada es necesario contar con la asesoría inicial de
una persona experta en el tema de riesgo, para que sirva de multiplicador a los integrantes de
cada uno de los procesos, reuniones mensuales para la recopilación de información y medirlos
con proyectos previos realizados en la compañía. y lo por lo tanto estas estrategias surgirán de
reuniones de expertos, acordadas en la gestión del cronograma, se tendrán en cuenta la
recopilación de datos de la compañía por experiencias previas con proyecto similares.
6.7.1.2 metodologías
Para el desarrollo de esta gestión, se realizan algunos procesos sugeridos por la guía
PMBOK; se inicia con la identificación de riesgos que podrían presentarse en las fases de
modelación, diseño e implementación del proyecto, para este proceso se acordó realizar
reuniones con los representantes de cada uno de los procesos, así mismo se evaluará la
probabilidad e impacto que tienen los riesgos identificados utilizando un registro de riesgo y el
análisis cualitativo aplicando la matriz de valoración, mediante plantillas en excel; por otra parte
para el análisis cuantitativo se contara con excel y ms project y finalmente se desarrollan planes
de contingencia que puedan ser utilizados y aplicables durante las distintas etapas del proyecto
para los riesgos registrados.
6.7.1.3 roles y responsabilidades
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados y el análisis de riesgos para el
cumplimiento del mismo, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo
del proyecto:
Cargo: gerente/director de proyecto. El gerente tendrá la responsabilidad total de la

organización, por lo cual designará los cargos responsables para la identificación de los riesgos
en cada uno de los procesos, así mismo será el responsable de la verificación mensual de los
informes presentados en la identificación y mitigación de los riesgos presentados en el proyecto,
por cada uno de los procesos desarrollados.
Cargo: administrador. Es directamente responsable del departamento administrativo por las

labores de administración relacionadas con la gestión de personal y servicios. Por tal motivo es el
responsable de la identificación de los riesgos financieros y administrativos presentados, así
como su mitigación y posterior reporte trimestral.
Cargo: bodeguero/comprador. Es directamente responsable jerárquicamente ante el

administrador, por la ejecución de las labores de planeación, organización, dirección, supervisión
y control, relacionadas con el recibo, almacenamiento y despachos de equipos, materiales,
repuestos y demás elementos solicitados. Es por eso que será el responsable de la identificación
de los riesgos operacionales y de proveedores presentados, así como su mitigación y posterior
reporte trimestral.
Cargo. Profesional ambiental. Tendrá a su cargo la planeación de estrategias, la ejecución y

seguimiento al programa de gestión técnico - ambiental. Liderar la implementación de las
metodológicas de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales y sus
respectivos planes de acción. Gestión de monitoreo ambientales, requerimientos legales
ambientales, resolución 909/08. Será responsable por la identificación de los riesgos en los
procesos técnicos, ambientales y sociales, así como de su mitigación y posterior reporte

trimestral.
6.7.1.4 financiamiento
Dentro del presupuesto establecido inicialmente por la gerencia general del proyecto, se
contempló una reserva de contingencia de tres millones seiscientos noventa mil pesos ($
3.690.000), los cuales están dispuestos para la mitigación de cualquier tipo riesgo presentado en
el proyecto, tal como se observa en la Figura 35, sobre el presupuesto estimado para atención
contingente de riesgos. En cuanto se tendrá contemplado una reserva de gestión de dos millones
cien ochenta y cuatro mil quinientos pesos ($ 2.184.500), en caso de presentarse imprevistos por
fuera de lo contemplado del proyecto.
1. Creación de una
Empresa para reciclaje
$ 3.690.000
Reserva de Gestión
$ 2.184.500
1.2 Planificación 1.3 Desarrollo de 1.4 Documentación

1.1 Estudio Estratégico
Financiera personal Técnica
$ 1.000.000
$ 2.000.000 $ 390.000 $ 300.000
1.2.1 Adquisiciones y
1.1.1 Estudio Mercado
compras
$ 500.000
$ 500.000
1.1.2 .Estudios
1.2.2 Compra y venta
residuos hogares e
de material
instituciones
$ 1.500.000
$ 500.000
Figura 34 Presupuesto estimado para atención contingente de riesgos. Fuente Pinilla, J (2019)
6.7.1.5 calendario
Para el seguimiento de los riesgos se contará con una reunión semanal donde cada proceso y
su representante se encargarán de notificar a gerencia sobre la evaluación de la gestión del riesgo
en su área, de dicha reunión saldrá un informe donde estará figurado el seguimiento a cada uno
de los posibles riesgos a generarse y su contingencia.
6.7.1.6 apetito al riesgo del interesado
Al registrar el grado de incertidumbre que está dispuesto a tolerar de cada uno de los perfiles
asignados para la clasificación e identificación de los riesgos presentados en el proyecto
podemos detallar que cantidad de los mismos podemos enfrentar. Según la tabla 17, nos muestra
el análisis del apetito al riesgo según el cargo (Interesado), en cada uno de los aspectos
analizados en la estructura de desglose del riesgo.
Tabla 17 Análisis del Apetito al riesgo según el interesado. Fuente: Pinilla J. (2019)
Interesado Apetito al riesgo del interesado

Gestión Técnico Externo Comercial
Director del Proyecto Buscador Buscador Neutral Buscador
Administrador Neutral Adverso Neutral Buscador
Bodeguero / Comprador Neutral Medio Adverso Buscador
Profesional Ambiental Neutral Neutral Buscador Neutral
6.7.1.7 definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos
La definición de la probabilidad del riesgo es necesario realizar una estimación de la

probabilidad del riesgo valorado es así que la probabilidad de ocurrencia está definida como:
10% (Muy Bajo), 20% (Bajo), 40% (Medio), 60% (Alto) y 80% (Muy Alto), debido a que no se
cuenta con demasiada información de proyectos anteriores en la empresa.
En cuanto la definición del impacto está asociada a los objetivos del proyecto respecto a la
valoración de impacto, para poder realizar una estimación del impacto como se puede observar
en la tabla 18.
Tabla 18 Estimación del impacto. Fuente: Pinilla J. (2019
Objetivos del Impacto Impacto Bajo Impacto Impacto Impacto

proyecto Muy Bajo 2 Moderado Alto Muy Alto
1 3 5 10
Tiempo Atrasos leves Atraso del 10% Atraso del 20% Atraso del 30% del Atraso mayor al 35%
del cronograma del cronograma cronograma del cronograma
Alcance Requiere de ajuste Control de Control de Control de cambio a Cancelación del
de actividades cambio a cambios a objetivos principales proyecto
procesos objetivos
menores secundarios
Costo Costos mínimos Afectación a Disminución de Adición presupuestal Sobrecosto inviable
costos de costos en el al presupuesto inicial
procesos presupuesto
estimado
Calidad Fallas mínimas en Producto Producto Producto cumple con Producto no cumple
el producto cumple en gran aceptable para los estándares los estándares de
parte al su mínimos para su comercialización
requerimiento comercializació comercialización
del cliente n
6.7.1.8 matriz de probabilidad e impacto
La matriz de probabilidad e impacto está alineada con los requerimientos para la

clasificación de la estimación del impacto en razón de la probabilidad de que ocurra dicho riesgo,
es así que en el tabla 19 se muestra la matriz de probabilidad e impacto. Así mismo en la tabla 20
se evidencia la priorización del impacto.
Tabla 19 Matriz de probabilidad e impacto. Fuente: Pinilla J. (2019)
IMPACTO
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
1 2 3 5 10
10% 0,1 0,2 0,3 0,5 1
PROBABILIDAD
20% 0,2 0,4 0,6 1 2

40% 0,4 0,8 1,2 2 4
60% 0,6 1,2 1,8 3 6
80% 0,8 1,6 2,4 4 8
Tabla 20 Prioridad del Riesgo. Fuente: Pinilla J. (2019
PUNTAJE PRIORIDAD ACCIONES

0,1 – 0,2 Muy Baja Monitoreo periódico para detectar cambios en los mismos
0,3 – 0,4 Baja Monitorear periódicamente para detectar cambios en los mismos
0,5 – 1,6 Medio Es necesario requerir acciones de prevención
1,8 – 3 Alta Realizar acciones de prevención y plan de contingencia
4–8 Muy Alta Requiere acciones de prevención, plan de contingencia y plan de respaldo
6.7.1.9 identificación de riesgos
Para la identificación de riesgos, se es necesario contar con el director del proyecto, el

equipo asignado de cada una de las gestiones, interesados y expertos en gestión de riesgos, para
revisar literatura, investigación, y la interacción con personas externas al proyecto. En el anexo V, se
muestra la identificación de riesgos inherentes dentro del proyecto.
6.7.2 Risk Breakdown Structure – RiBS
Según los lineamientos dados en el PMBOK, por medio de una estructura de desglose de los
riesgos, el cual nos facilita mostrar los posibles riesgos a presentarse según el tipo de origen. En
la Figura 356 se muestra la estructura de desglose de riesgos según metodología (PMBOK, 2017)
para el proyecto.
RBS
CREACIÓN DE UNA EMPRESA
PARA RECICLAJE
1. GESTIÓN 2. TÉCNICO 3. EXTERNO 4. COMERCIAL
4.1.
1.1.Dirección 2.1.
3.1. Legislación Subcontratista
del Proyecto Infraestructura
s
1.2. Control 4.2.

2.2. Alcance 3.2. Clima
Operacional Proveedores
1.3. Recursos y
2.3. Requisitos 3.3. Servicios 4.3. Clientes
Control
1.4.
2.4. 3.4. Seguridad 4.4. Aliados
Planificación y
Restricciones Física Estratégicos
Organiación
1.5.
3.5. Clima 4.5. Mercado
Comunicación
1.6. Aspectos 3.6. Ambiente

Ambientales Socio - Cultural
1.7.
Capacitación
Figura 35. Estructura de desglose de riesgos (RBS). Fuente PMBOK
6.7.3 análisis de riesgos del proyecto
6.7.3.1 análisis cualitativo de riesgos
Mediante el desarrollo del análisis cualitativo priorizamos los riesgos para focalizar los
esfuerzos, como se muestra en la tabla 21, se determina la priorización de los riesgos
anteriormente determinados para el proyecto.
Tabla 21 Análisis cualitativo de riesgos. Fuente: Pinilla J. (2019)
ID CATEGORÍA PROBABILIDAD IMPACTO TIPO PRIORIDAD

DEL RIESGO DEL RIESGO
R-001 Gestión 60% 3 Oportunidad 1,8

R-002 Gestión 20% 3 Amenaza 0,6
R-007 Técnico 80% 10 Oportunidad 8,0
R-008 Técnico 60% 2 Oportunidad 1,2
R-009 Externo 20% 10 Amenaza 2,0
R-014 Comercial 20% 1 Oportunidad 0,2
6.7.3.2 análisis cuantitativo de riesgos
Con el análisis cuantitativo podemos determinar la probabilidad y el impacto de los riesgos

del proyecto, se determina el valor esperado en referencia al costo y el tiempo, en la anexo W,
nos muestra los valores esperados por cada uno de los riesgos detectados inicialmente para
nuestro proyecto.
6.7.4 Matriz de riesgos
En el anexo X Matriz de riesgos, se encuentra los riesgos inherentes que se analizaron

durante el proyecto.
6.7.5 plan de respuesta de riesgos
Una vez establecido los riesgos, su priorización y determinado su valor monetario estimado
tanto en consto como en tiempo, se determina el disparador o indicador, el cual puede originar el
inicio del riesgo, para lo cual se contempló su plan de respuesta, de prevención y contingencia.
En la anexo Y, presentamos en detalle el plan de respuesta de riesgos, expuestos en Rapaz
Group.
6.7.5.1 control y seguimiento de riesgos
Una vez contemplado los planes de respuesta, prevención y de contingencia de cada uno de
los riesgos del proyecto, es necesario asignar un responsable de realizar su control y seguimiento,
el cual establecerá la fecha de implementación, el estado y seguimiento del mismo. En la tabla 22
hace referencia a los responsables dentro del proyecto, las fechas de implementación estipulada,
su estado y seguimiento.
Tabla 22 Control y seguimiento de riesgos
ID RESPONSABLE DE LA FECHA DE ESTADO SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y/O
FRECUENCIA
R-001 Gerente - Director del Proyecto Semanal En Seguimiento
R-002 Bodeguero - Comprador Semanal En Seguimiento
R-003 Administrador Quincenal En Seguimiento
R-004 Administrador Mensual En Seguimiento
R-005 Profesional Ambiental Semanal En Seguimiento
R-006 Profesional Ambiental Mensual En Seguimiento
R-007 Administrador Semanal En Seguimiento
R-008 Profesional Ambiental Semanal En Seguimiento
R-009 Gerente - Director del Proyecto Semanal En Seguimiento
R-010 Profesional Ambiental Mensual En Seguimiento
R-013 Administrador Semanal En Seguimiento

R-015 Bodeguero - Comprador Mensual En Seguimiento
R-016 Gerente - Director del Proyecto Quincenal En Seguimiento
6.8. Plan de gestión de adquisiciones
6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores
El plan de adquisiciones es un conjunto de procesos para facilitar la compra o adquisición

de un producto y/o servicio para satisfacer las necesidades del proyecto de la mejor manera. Los
procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas de conocimiento. Es
importante definir los alcances de estos procesos para poder ejecutarlos, controlarlos y darle
cierres satisfactorios.
Una de las principales dificultades que tienen los municipios pequeños de Colombia es el
mal manejo que se le da a sus residuos reciclables por una falta de planificación al recogerlos, el
plan de adquisición ayudara a consolidar la compra a pequeños recicladores y la venta a las
grandes empresas que procesas estos materiales para reutilizarlos. Como se muestra en el anexo
Z El SOW – Declaración de trabajo
Para la adquisición de bienes y/o servicios, se debe tener en cuenta el precio del mercado y
tomar como referencia los grandes proveedores, quien al momento de adjudicar y generar las
órdenes de compra se debe tener en cuenta las siguientes características:
Precio favorable: El proveedor cuenta con la oferta más económica que cumpla plenamente
los requisitos técnicos establecidos para la adquisición.
Experiencia: El proveedor cuenta con la experiencia suficiente en la venta o servicio del

producto servicio a adquirir.
Tiempo de entrega o ejecución: Se debe tener claridad de los tiempos de respuesta que el
proveedor se comprometió para la adquisición.
Calidad del producto: Revisar si el producto se adecúa a los requisitos técnicos necesarios y
el proveedor posee las garantías para responder por defectos de calidad.
La importancia de una compra es realizarle el seguimiento de la adquisición para esto se

tienen 3 herramienta para su control, la primera luego de estipular las fechas de entrega se realiza
mediante el correo el electrónico es serie de avisos para recordarle al comprador que se acerca la
fecha pactada, en este momento se debe realizar el control haciendo contacto con el proveedor.
Existen dos formatos donde el comprador deja por escrito el control que realizar al proveedor y
la evaluación luego de la compra, realizando un análisis del estado de la adquisición esta
información es entregada al gerente de proyecto para que la revise y esté al tanto de la calidad de
estos proveedores. También se realiza una reunión semanal donde el gerente de proyecto, el
administrador y el comprador revisaran todas las adquisiciones en curso o pendiente para realizar
acciones correctivas con tiempo suficiente, ver anexo AA Rapaz 001 - Control de Proveedores.
6.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
En el proyecto se va contar con diferentes formas de contratación y un protocolo de

adquisición establecido para las compras, siempre buscando un adecuado control en los precios,
asesorados legalmente en las cláusulas de complimiento ya sea como proveedores o como
clientes. El primer contrato que se debe adquirir en el proyecto es el alquiler de oficinas ya que
con eso se empieza a tener un lugar para empezar adquirir el resto de recursos. Este tipo de
contrato es de precio fijo realizando prologas cada seis meses con pagos mensuales, se contara
con cláusulas de cumplimento por ambas partes siempre respetando fechas de pago, precios y
cuidando el bien inmueble.
Las siguientes adquisiciones se realizaran bajo el procedimiento pactado para cualquier tipo
de compra, por parte del solicitante se diligenciara un documente de solicitud de materiales, el
bodeguero recibirá y realizara una requisición de materiales ya con unas especificaciones
técnicas donde ira para aprobación del gerente del proyecto, una vez aprobado el comprador con
ayuda de una base de datos de los proveedores certificados solicitara 3 cotizaciones donde
realizara un cuadro comparativo para que el administrador apruebe el proveedor que realizara
adquisición del material solicitado. Para la compra de la materia prima (material reciclable) a los
pequeños recicladores se manejara un contrato por material, se acuerdan unas tarifas fijas y se
realizaran los pagos dependiendo de las cantidades de estas material, se revisara en el comité
mensual si se deben realizar algún tipo de variación a las tarifas ya que estos precios depende de
la oferta y la demanda en el país.
Cuando se requiera adjudicar un trabajo servicio o producto es necesario realizar el proceso

3Rs, RFI (Request for Information - Solicitud de Información), RFQ (Request for Quote /
Solicitud de Cotización) y RFP (Request for Proposal / Solicitud de Propuestas), las principales
características de realizar este proceso son: ofrece transparencia en el proceso de escoger al
proveedor que realizar el trabajo ya que permite ver de forma clara y abierta todo el proceso de
comparación entre las propuestas presentadas, agilidad cuando se presentan demasiadas ofertas
ya que se realiza un proceso de descarte más ágil y mejora la calidad del servicio por que el
proceso de vuelve competitivo.
RFI es el proceso inicial se utiliza para proporcionar un características mínimas respecto al

proyecto, principalmente se utilizara para procesos de adquisidores pequeñas de tomas de
decisiones rápidas. RFP este es el siguiente proceso luego del RFI ya en este proceso se relaciona
características más específicas solicitando precios y condiciones económicas y el RFQ ya es el
documento final en pocas palabras la solicitud de la cotización es el proceso más completo y
amplio abarcando todos los puntos, económicos legales y contractuales.
Para realizar cualquier adquisición ya se dé un material o un servicio se debe realizar o

diligenciar la pre-requisición o solicitud inicial de materiales y/o servicio esto con el objetivo de
iniciar el proceso, enseguida de esto el departamento responsable realiza la revisión técnica y
diligencia la requisición del material y/o servicio, ya con unas características técnicas y
especificaciones acordes a los estándares de calidad, esta requisición es revisada por el gerente
de proyecto para su autorización. Luego de que el gerente del proyecto apruebe esta solicitud, la
persona encargada a las compras debe revisar y solicitador aquellos proveedores que
previamente han sido evaluados y que se encuentra con valores altos en los criterios de
satisfacción, las cotizaciones de lo requerido para que con mínimo 3 cotizaciones se realice un
cuadro comparativo en cual se evidencia las diferencias de las 3 opciones con criterios de
precios, marca y tiempo de entrega.
Cuando este cuadro se encuentre totalmente diligenciado regresa el gerente de proyecto para
su revisión y autorización y en este momento se genera la orden de compra para que el proveedor
del material o servicio cumpla con lo pactado en la cotización.
Como se evidencia en todo el proceso el gerente es informado y se le brinda toda la

información necesaria para que la compra tenga toda la transparencia posible es por eso que el
comprado no tiene autonomía propia y depende de la aprobación como en la parte técnica y
económica de cada adquisición.
Teniendo en cuenta el impacto que tiene las adquisiciones en la rentabilidad del proyecto y
que este proceso debe ser optimizado para lograr el mayor beneficio y poder tener un
seguimiento y control preciso tenemos los principales criterios de aceptación de las
adquisiciones:
Tiempo de entrega, se verifica si la llegada de la adquisición cumplió con la fecha pactado

en la cotización. Calidad del producto, se realiza un análisis de las características principales del
producto si cumple con lo ofrecido. El Proveedor tiene que entregar los Certificados de calidad y
documentos requeridos para el buen funcionamiento de los elementos a adquirir. Aunque estos
criterios son importantes siempre se debe tener en cuenta el costo beneficio de la adquisición en
alguno de los casos hay otros criterios más específicos que aplican ya sea la necesidad. Ver
anexo AB Rapaz 002 – Calificación de proveedores.
6.8.3 cronograma de compras con asignación del responsable
En la gestión de adquisiciones debemos tener claro que en este proceso existen unos riesgos
asociados a las adquisiciones de servicios o materiales, estos riesgos nos pueden afectar tanto en
el tiempo de ejecución del proyecto o en los costos, es por eso que es importante identificar los
posibles riesgos y de esta misma forma poder darle solución o prevenirlos. La gestión que
podemos realizar de los riesgos son los controles que el proyecto tomara para prevenir o mitigar
estos riesgos ver tabla 23 matriz de riesgos en las adquisiciones.
Tabla 23 Matriz de riesgos den las adquisiciones. Fuente: Pinilla. J (2018)

Riesgo Descripción Causas Controles Valoración Probabilidad Responsable
Conflictos de Cuando el Malversación de Auditorías 3 Posible Administrador
interés proveedor fondos. internas
tiene una
relación extra- Precios elevados Investigación
laboral con para pagar financiera de
algún favores los
funcionario de proveedores
mando en la
empresa
Sin Se realiza un No se puede llevar Tener 2 Raro Comprador
Autorizaciones despacho o un control o proveedores
una entrega trasparencia en la que cumplan
de material adquisición con todos los
sin el proceso requerimient
debidamente os
autorizado necesarios
Proveedor Incorrecta Producto sin los Revisar 4 Posible Comprador
inadecuado definición de estándares de documentaci
los criterios calidad ón que avale
técnicos para al proveedor.
la selección Falta de
del proveedor documentación Periódicame
técnica que nte realizar
respalde el visitas a los
producto proveedores
Mala entrega Incumpliendo Falla en la Realizar 3 Posible Proveedor
de los comunicación del seguimiento
proveedores a proveedor en entregas
la hora de los importantes

tiempos de Proveedor no
entrega de la confiable
adquisición
Cambio de Productos a Proveedores poco Constante 3 Raro Proveedor
precios precios que competitivos. búsqueda de
impiden ser proveedores
eficientes y Sobre costos en el de confianza.
eficaces. proyecto
Compra de Proveedores
productos a alternos
precios
elevados
Para la estimación y valoración de los costos del proyecto, se deberán identificar los costos
necesarios para la puesta en marcha la empresa, estos costos van desde el estudio de mercado,
acondicionamiento de instalación, recurso humano, transporte, alimentación, papelería, etc.
Como se muestra en la tabla 24, se determina unos costos de inversión inicial para el proyecto.
Principalmente vamos a determinar los costos de las adquisiciones, ya sean fijos como arriendo y
servicios y no fijos como las compras de equipos de oficinas, papelería, herramienta para el
pesaje y captación del material y equipos de almacenamiento para la materia reciclada. También
podemos ver en la matriz de adquisiciones las fechas responsables y costos de nuestras
adquisiciones, como se muestra en el anexo AC Matriz de las adquisiciones.
Según la EDT tenemos un ítem 1.2.1 Adquisiciones y compras que abarca los entregables de
las adquisiciones cubriéndolo 3 actividades, con un presupuesto de $13.155.560 sin contar con
las contingencias, para ese presupuesto se ha identificado las siguientes adquisiciones iniciales
para la puesta en marcha cubriendo las necesidades iniciales, como se muestra en la tabla 24:
Tabla 24 Adquisiciones y compras iniciales. Fuente: Pinilla. J (2018)
Elemento Cantidad Valor Unitario Valor Total

Computador 3 $ 2.000.000 $ 6.000.000
Mueble para computador 3 $ 300.000 $ 900.000
Impresora Láser a color 1 $ 650.000 $ 650.000
Papelería $ 505.560 $ 500.000
Puntos ecológicos 3 $ 750.000 $ 2.250.000
Bascula para peso 1 $ 1.350.000 $ 1.350.000
Shut de almacenamiento 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total $ 13.155.560
6.9. Plan de gestión de interesados
6.9.1. registro de interesados
Mediante la información que otorga el acta de constitución del proyecto RAPAZ GROUP
S.A.S, se identifican a los actores interesados que afectan o pueden ser afectados por su
ejecución, con el objetivo de analizar sus niveles de interés, expectativas, importancia e
influencia en el proyecto, los cuales se muestran en la tabla 25.
Tabla 25 Interesados del proyecto RAPAZ GROUP S.A.S. Fuente: Pinilla, J. (2018)
LETRA NOMBRE ROL INTERÉS PODER

A Julián Jaimes Socio 10 10
B Camilo Ramírez Junta directiva 4 8
C Laura Zúñiga cliente 4 7
D Daniel Romero Recicladores 10 3
informales
El nivel de poder e interés de cada uno de los interesados se mide en una escala del 1 al 10 y
fue determinado gracias a una serie cuestionarios y encuestas que permitieron mirar el nivel de
aceptación de los actores en el proyecto, para posteriormente clasificarlos en la matriz poder-
interés como se muestra en la figura 37.
Figura 36 Matriz poder - interés. Fuente: Pinilla, J. (2018)
6.9.2. matriz de evaluación del involucramiento de interesados
Con respecto a la información tomada de la identificación de los interesados se compara su

nivel de compromiso, con los niveles de participación necesarios para la ejecución correcta del
proyecto, se identifican en donde se encuentran actualmente en el proyecto (C) y se demarca a
donde se desean posicionar en un futuro (D) como se muestra en la tabla 26.
Tabla 26 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados. Fuente: Pinilla, J. (2018)
INTERESADO DESCONOCEDOR RESISTENTE NEUTRAL DE APOYO LIDER
Julián Jaimes C D D
Camilo Ramírez C D D
Laura Zúñiga C D
Daniel Romero C D
6.9.3. estrategias para involucrar los interesados
Terminado el proceso de identificación de los interesados, se desarrolla el plan de

involucramiento de los interesados el cual consiste en desarrollar estrategias para incluir a los
interesados del proyecto, con base a sus necesidades, expectativas e intereses.
El nivel de compromiso de los Interesados se puede clasificar de la siguiente manera:
Desconocedor: inconsciente del proyecto y de los impactos potenciales.
Resistente: consiente del proyecto y sus impactos potenciales, pero se resiste a apoyarlo.
Neutral: consiente del proyecto, pero no lo apoya, ni se resiste
De apoyo: consiente del proyecto y ayuda a ejecutarlo.
Líder: consiente del proyecto y de sus impactos potenciales y participa activamente para
asegurar su éxito.
Se realizan entrevistas individuales a las personas (Julián Jaimes, Camilo Ramírez) que
quedaron dentro de los cuadrantes gestionar atentamente y mantener satisfechos con el objetivo
de brindarles toda la información necesaria con respecto a: el caso de negocio del proyecto, el
plan de gestión de beneficios, el alcance del proyecto y las ganancias que este generaría para así
llevarlos de un nivel de desconocedor y resistentes del proyecto a un nivel de apoyo y líder.
A el interesado Laura Zúñiga se le mantiene satisfecho según los límites que tenga el
proyecto y se le brinda información acerca del objetivo principal, el plan de gestión de beneficios
y el alcance del proyecto con el propósito de hacerla cambiar de una posición de resistente a una
de apoyo.
A las personas que se clasificaron en el cuadrante mantener informado se les brindará toda
la información sobre el proyecto con el fin de mantener su interés y llevarlo de una posición de
desconocedor a una neutral.
Terminado el proceso de planificación de los interesados, se gestiona el involucramiento de

los interesados el cual consiste en comunicarse y trabajar con los interesados con el objetivo de
satisfacer sus necesidades y requerimientos, lo cual implica involucrar e informar a los
interesados en las etapas adecuadas del proyecto como se muestra en la tabla 27.
Tabla 27 Involucrar a los interesados. Fuente: Pinilla, J. (2018)
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Involucrado información Método frecuencia
Socio Problemas, Reuniones, llamadas, regularmente
reportes, estados. conferencias
Junta directiva Información, Reuniones, cartas, regularmente

problemas, llamados
requerimientos,
reportes
Cliente Información de Llamados, charla mensualmente

productos informal.
Recicladores informales Instrucciones, Reuniones, charla mensualmente

capacitaciones, informal
pagos
Las situaciones que se presenten en el proyecto son gestionadas por el gerente general.
Conclusiones
El proyecto se desarrolló siguiendo los lineamientos de PMBOK, de acuerdo a las

estrategias planteadas para cada una de las actividades.
De acuerdo a los estudios técnicos, económicos y de sostenibilidad socio ambiental se

evidencia una recuperación del capital invertido en el tercer año de funcionamiento del proyecto,
así mismo el crecimiento exponencial del aumento de la recolección de residuos reciclables y de
concientización de la comunidad y sectores económicos del municipio.
La falta de iniciativas de aprendizaje de la comunidad en temas de aprovechamiento de

residuos reciclables, hace que la consecución de mano de obra de la región se un restricción para
el inicio de las actividades de encuestamiento, por tal motivo fue necesario realizar
capacitaciones sobre el tema al personal seleccionado.
Recomendaciones
Generar conciencia ambiental, en la comunidad mediante la pedagogía, para permitir la

recepción de material reciclable más limpio, para no incurrir en reprocesos por recuperación del
mismo.
Se debe en general buscar la puesta de recursos propios, buscando entidades que presten
capital semilla o que faciliten en general la adquisición de elementos útiles a la organización para
cumplir con su función misional, así como con su visión a largo plazo, en pro de disminuir la
huella ecológica de los seres humanos en un país posible capaz de respetar su territorio.
La puesta en marcha del proyecto lleva a planificar la obtención, distribución y ejecución de

recursos de forma adecuada con el fin de cumplir con la misionalidad de la empresa en aras de
satisfacer los requerimientos de los clientes y de nuestros proveedores.
Referencias
Project Management Institute, “A Guide to The Project Management Body of Knowledge

(PMBOK Guides)”, 6a. Edition
Lledó, P. (2017). Como aprobar el examen PMP sin morir en el intento. USA: Pablo Lledó.
Lledó, P. (2017). Administracion de Proyectos, El ABC de un Director de Proyectos Exitoso

6a Ed. USA.
La historia del reciclaje. (2015). Recuperado de: https://www.concienciaeco.com
Títulos en normas APA. Recuperado de: http://normasapa.com
Normas APA. Recuperado http: //formatoapa.com
Blog gestión proyectos. Optimizar recursos. Recuperado https: //www.sinnaps.com
La oportunidad está en la basura. (2009). Recuperado: https://www.dinero.com
Censo general Paz de Ariporo – Casanare. DANE. (2017). Recuperado de:

https://www.dane.gov.co
Colombia pierde millones por no reciclar. Columna El Colombiano. (2016). Recuperado

http://www.elcolombiano.com
Estructura organizacional. Empresa de Servicios Paz de Ariporo E.S.P S.A. Recuperado de:
http://pzasaesp.gov.co
Árbol de problemas. (2016). Recuperado de: https://ingenioempresa.com
Hitos del proyecto. (2007). Recuperado de: https://iaap.wordpress.com

ANEXOS
Anexo A Flujos de caja de la compañía RAPAZ GROUP S.A.S

Anexo B Estrategias, objetivos y metas del proyecto ambiental
NOMBRE DE LA PRINCIPALES OBJETIVO META

ESTRATEGIA ACTIVIDADES DE LA
ESTRATEGIA
Plan de comunicación Socialización a la Realizar actividades de Realizar el 100% de las
con las comunidades comunidad y actores comunicación asertiva actividades de
económicos del con las comunidades comunicación planeadas
municipio sobre el para el adecuado para el año.
modelo económico de la manejo de sus
empresa. expectativas. Disminuir en 10% la
generación de quejas y
Apoyo en la Disminuir la generación reclamos en el mes.
conformación de de quejas y reclamos
asociaciones por parte de la
recicladoras con familias comunidad.
de bajo recursos
económicos. Incentivar a los sectores
económicos a asociarse
Integración de los con el proyecto.
actores económicos del
municipio como socios al
proyecto.
Plan de capacitación Ejecución de campañas Sensibilizar a la Disminuir en 10%
comunal de sensibilización a la comunidad y todos los bimestral la no
comunidad en materia de sectores económicos separación en la fuente
residuos y medio del municipio sobre las de los residuos
ambiente. ventajas de realizar una generados por la
buena separación en la comunidad.
Ejecución de campañas fuente.
de sensibilización a la
comunidad en materia de Integrar a la empresa
residuos y medio Triple A del municipio
ambiente. para el desarrollo de la
sensibilización.
Plan de Utilización de redes Crear conciencia Disminuir en 10%
sensibilización sociales para sensibilizar ambiental a la bimestral la no
tecnológica a la comunidad. comunidad mediante el separación en la fuente
uso de redes sociales e de los residuos
impulsar esta actividad generados por la
comunidad.
Plan de eficiencia de Optimizar las rutas de Reducir el consumo de Disminuir en 10% el
transporte recolección y combustible en el consumo mensual de
comercialización para proyecto. combustible.
reducir el número de
viajes a realizar.
Plan de gestión Realizar jornadas de Realizar la mayor Disminuir en 30%
integral de residuos recolección y recuperación de trimestralmente los
embellecimiento de residuos reciclables mal espacios con afectación
botaderos a cielo abierto dispuestos por la visual por disposición
para evitar la comunidad. inadecuada y
propagación de vectores. generación de vectores
Establecer alianzas por residuos.
La disposición final de estrategia con gestores
residuos se realizará por autorizados para la
medio de un gestor disposición final de
autorizado. residuos.
Uso y ahorro eficiente Promover estrategia para Evaluar el programa de Mantener o mejorar en
de agua fomentar el ahorro de los ahorro y uso eficiente un 5% el consumo de
recursos en las del agua. agua.
instalaciones.
Hacer seguimiento al
programa de ahorro y
uso eficiente del agua,
mediante inspecciones
en las áreas
administrativas y
operativas.
Divulgar y reforzar en las

charlas diarias el
uso eficiente del agua.
Uso y ahorro eficiente Promover estrategia para Evaluar el programa de Mantener o mejorar en
de energía fomentar el ahorro de los ahorro y uso eficiente de un 5% el consumo de
recursos en las la energía y proponer luz.
instalaciones. acciones de mejora
Hacer seguimiento al
uso eficiente de la
energía, mediante
inspecciones en las
áreas administrativas y
operativas.
Divulgar y reforzar en las

charlas diarias el
uso eficiente de la
energía.
Comercialización de Maximizar en la medida Realizar actividades de Realizar el 100% de las
productos y atención de lo posible la compra comunicación asertiva actividades de
a proveedores de insumos a con los clientes y comunicación planeadas
proveedores locales. proveedores. para el año.
Satisfacer al cliente con Disminuir la generación Disminuir en 10% la

residuos reciclables en de quejas y reclamos generación de quejas y
condiciones óptimas y a por parte de los clientes reclamos en el mes.
precios competitivos. y proveedores.
Implementar un
procedimiento de
comunicación con las
comunidades a través de
una oficina de atención,
quejas y reclamos.
Anexo C Caso de negocio para RAPAZ GROUP S.A.S
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste
0 Javier Pinilla 19-03-2018
CASO DE NEGOCIO
PROYECTO RAPAZ GROUP S.A.S Empresa de reciclaje (Creación)
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Este proyecto se caracteriza principalmente por la falta de empresa que realice

este trabajo, adicionalmente tiene un fuerte impacto a nivel ambiental y social
generando empleo, educación y rentabilidad para el sostenimiento de todos los
involucrados.
Percibiendo que la materia prima de este proyecto es generada en el diario vivir

de todos los ciudadanos es bastante viable la función del aprovechamiento y
reutilización de todo este material.
Utilizaremos como soporte los recolectores informales organizándolos y

entrenándolos en el debido manejo de la materia prima para que la recepción sea de
mayor calidad.
2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN
Constituir la empresa que a partir de la recolección, transporte, tratamiento y

comercialización de residuos reciclables, que permita el establecimiento de un
modelo económico sustentable. Posicionar en el municipio de Paz de Ariporo la
cultura del reciclaje mediante programas y actividades de concientización a la
comunidad. Ampliar nuestras operaciones a los municipios del norte del
departamento de Casanare y del departamento de Arauca a través de la
implementación de nuestro modelo económico sustentable. Apoyar a familias de
escasos recursos mediante la activación de puestos de trabajo según lo propuesto en
el modelo económico sustentable.
3. ANALISIS COSTO – BENEFICIO

Acción que origina el costo BENEFICIO
Alquiler de bodega $1.000.000 2 Ton efectivas día en reciclaje $27.000.000
($450 x kg promedio).x 30 Días
Estudio de mercado $3.000.000
Servicios Varios $500.000
Documentación, capacitación, $3.000.000
planificación
Nomina $14.000.000
TOTAL $21.500.000 TOTAL $27.000.000
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE

ÉXITO
1. ALCANCE Generar una empresa de reciclaje 100% Logrado
sostenible
2. TIEMPO A corto / mediana / largo plazo 4.5 meses A tiempo
3. COSTO Personal, Publicidad, instalaciones, $21.500.000 Suficiente
capacitaciones
4. CALIDAD Cumplir con la normatividad nacional 100% Logrado
5. SATISFACCIÓN DEL El cliente / Rentabilidad mensual / 15% Satisfacción
CLIENTES Comunidad
5. NECESIDADES DEL NEGOCIO
La necesidad de este negocio surge de la problemática mundial para con el

medio ambiente y la crisis por la que atraviesan las ciudades en este momento en
cuanto al manejo de residuos y la baja reutilización de las basuras.
6. FINALIDAD DL PROYECTO
La finalidad del proyecto es generar una utilidad económica bajo el principio de

reutilización de las basuras satisfaciendo a todos los involucrados en el negocio
como lo son socios, ciudadanos y trabajadores.
7. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO
Los factores críticos del éxito del proyecto son una rentabilidad económica entre
las personas que disponen, recogen y comercializan, concientizando, educando y
capacitando a toda la comunidad para que realice de una forma adecuada y
organizada la separación de los residuos en el hogar. Tiempo de transición en la
metodología de trabajo de los trabajadores informales que serán vinculados
formalmente a la compañía como proveedores y la adquisición del mejor proveedor
de la compra de este material.
8. APROBACIONES
CARGO FECHA FIRMA
Gerente de proyecto 19-03-2018
Anexo D Acta de constitución del proyecto (Project charter)
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste
ACTA DE C ONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO RAPAZ GROUP S.A.S Empresa de reciclaje (Creación)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Existe la necesidad de crear una empresa en donde a partir de la recolección de los materiales reciclables
producidos por los residentes e instituciones del municipio de Paz de Ariporo, se genera una actividad económica con
beneficio no solo para los patrocinadores del proyecto sino también para habitantes municipio, el cual tiene un tiempo
estimado de 6 meses para generar todo los requerimientos y documentos necesarios para poner en marcha la empresa
en el municipio de paz de Ariporo en el departamento del Casanare.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Las características principales serán la planificación y el análisis de todos los entregables en las fechas estipuladas,
teniendo en cuenta el talento humano para la recolección de datos y la generación de nuevas ideas para generar un
impacto en la comunidad y poder crear cultura del cuidado en el medio ambiente basado en el reciclaje.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO

ALCANCE Generar una empresa de reciclaje sostenible 100% Logrado
TIEMPO A corto / mediana / largo plazo 4.5 meses A tiempo
COSTO Personal, Publicidad, instalaciones, $21.500.000 Suficiente
capacitaciones
CALIDAD Cumplir con la normatividad nacional 100% Logrado
SATISFACCIÓN DEL El cliente / Rentabilidad mensual / Comunidad 15% Satisfacción
CLIENTES
DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS ENTREGABLE DEL PROYECTO

Realizar un estudio de mercado con base a la oferta y
Gerente demanda de otras organizaciones más grandes en otras Estudios de Mercado
ciudades del país, para poder comparar valores económicos
Realizar un estudio estadístico con base a la cantidad, uso,
necesidad, periodicidad de los materiales reciclables que
Gerente general los hogares y las instituciones para dar a conocer la Estudio de residuos
cantidad y poder estimar proyecciones económicas de la
materia prima.
Realizar un informe financiero el cual incluya el presupuesto
Junta directiva -
detallado de los costos y de los precios de venta de los Informe Financiero
Patrocinadores
residuos para estimar un porcentaje de ganancia en la venta
Gerente Realizar toda la documentación necesaria para definir Estatutos
funciones, perfiles, reglamentos, políticas, misión y visón de
la empresa.
Establecer la documentación requerida y procedimientos
Gerente para las certificaciones, licencias que exija la ley en cuanto Documentación Técnica
al manejo de materiales reciclables.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA
Fase 1 Estudios 28 de noviembre del 2018
Fase 2 Comparativos 22 de febrero del 2019
Fase 3 Documentación – 08 de abril del 2019
Finalización
RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

Comprensión del proceso de los recicladores en la logística Lluvias intensas o fuertes impidiendo la recolección
del material.
Pago oportuno de los grandes captadores de material Participación de la comunidad.
reciclable.
Mal tiempo en las vías dificultaría el trasporte de los
materiales a plantas de procesamiento.
SUPUESTOS
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

Constitución de la empresa en el tiempo establecido Cantidad de material reciclable suficiente para la
comercialización de este
Participación en la separación de los materiales
reciclables
PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
Demora en la selección de contratistas (recicladores)

Periodos largos y fuertes de precipitaciones (lluvias)
Poca participación de la comunidades en el proceso del reciclaje
Retraso en la compra y organización de las instalación para puesta en marcha de la bodega
PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO MONTO ($)

Personal 21´000.000
Materiales 9´000.000
Maquinaria 0.00
Otros 6´900.000
Reserva de Contingencia 3´690.000 (10%)
TOTAL LÍNEA BASE 40´590.000
Reserva de gestión 3´100.000
TOTAL PRESUPUESTO 43´690.000
LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
FASE DE CLASIFICACIÓN
ROL EN EL EXPECTATIVAS
NOMBRE MAYOR INTERNO / APOYO / N EUTRAL /
PROYECTO PRINCIPALES
INTERÉS EXTERNO OPOSITOR
Gerente Director del Todo el El éxito del proyecto Interno Apoyo
proyecto proyecto
Administrador Costos y Planeación Mayor rentabilidad entre Interno Apoyo
Presupuestos financiera costo y beneficio
LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
NOMBRE ROL EN EL FASE DE EXPECTATIVAS CLASIFICACIÓN

Patrocinadores PROYECTO
Junta MAYOR
Todo el PRINCIPALES
El éxito rentable del Interna Apoyo
INTERÉS
Directiva proyecto proyecto
Comunidad Trabajadores Inicial Contratación, buena Externa Neutral
remuneración
Habitantes Generadores Puesta en Mejoramiento ambiental, Externa Opositor
marcha mejor calidad de vida
NIVELES DE AUTORIDAD
ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD

Decisiones de Administrador : Autoridad para la selección y/o descalificación del personal idóneo en la
personal (Staffing) vacante
Gestión de presupuesto Administrador: Persona encargada en la consolidación de las oferta o cotizaciones.

y de sus variaciones Gerente del proyecto: Autoridad en la toma decisión y selección de las compras necesarias.
Técnico Ambiental: Persona encargada en la realización de informes técnicos.

Decisiones técnicas
Gerente del proyecto: Autoridad en la toma decisiones técnicas ambientales
Gerente del proyecto: Persona con la autoridad en la solución de problemas internos y

Resolución de conflictos
conflictos.
Bodeguero: Comunica al administrador y/o al gerente de proyecto.
Administrador: comunica al gerente del proyecto.

Ruta de escalamiento y
limitaciones de autoridad
Técnico ambiental: comunica al gerente del proyecto.
Gerente del proyecto le comunica a la junta directiva.
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
NOMBRE JAVIER PINILLA NIVEL DE AUTORIDAD

REPORTA A JUNTA DIRECTIVA (SOCIOS: GERENTE DE PROYECTO – ALTO NIVEL
CAMILO RAMIREZ – OSCAR
JAIMES)
SUPERVISA A
APROBACIONES
CARGO FECHA FIRMA

Anexo E Informe Final
INFORME FINAL DEL PROYECTO
Nombre de la empresa Rapaz S.A.S

Fecha 16-03-2019
Área/campo de negocio Creación de Empresa
Dueño del Proyecto Rapaz S.A.S
PROBLEMA PRESENTADO
Poca disciplina en el reciclaje y aprovechamiento de materiales de la población de Paz de Ariporo (Casanare) y
a la falta de relleno sanitario dentro de la población, en necesaria la implementación de un proyecto productivo de
recuperación de materiales reciclables
SOLUCIÓN PROPUESTA
Brindar un servicio de reciclaje a la población, recogiendo los residuos que se pueden reutilizar. Como puede
ser el plástico en su estado Bruto, latas de aluminio, cartón y acero. Con la creación y formación de la empresa
recicladora llamada “RAPAZ S.A.S” se pretende inculcar en sus colaboradores idea de una mejor economía
familiar y un mundo más limpio. Ofreciendo calidad en los procesos, con responsabilidad social generando como
valor agregado la conciencia ecológica dentro de la población de Paz de Ariporo.
RESUMEN EJECUTIVO
Constituir la empresa que a partir de la recolección, transporte, tratamiento y comercialización de residuos
reciclables, que permita el establecimiento de un modelo económico sustentable. Posicionar en el municipio de Paz
de Ariporo la cultura del reciclaje mediante programas y actividades de concientización a la comunidad. Ampliar
nuestras operaciones a los municipios del norte del departamento de Casanare y del departamento de Arauca a
través de la implementación de nuestro modelo económico sustentable. Apoyar a familias de escasos recursos
mediante la activación de puestos de trabajo según lo propuesto en el modelo económico sustentable.
Este modelo de negocio es presentado con base a un plan de negocio a futuro; y por el deterioro constante del
medio ambiente por parte de los seres humanos, esto se tiene en cuenta como una estrategia adecuada para la
disminución de la huella ecológica sobre el planeta de la comunidad de Paz de Ariporo , para ello se han de utilizar
diferentes herramientas basadas en lo administrativo, lo económico, lo logístico y lo social como parte de una
organización capaz de responder a los retos que se van imponiendo en el mundo globalizado y con plena crisis
ambiental aumentando.
Es esta la iniciativa de la empresa RAPAZ S.A.S donde se busca mejorar las acciones para disminuir los
impactos de los residuos en los territorios urbanos, agrícolas y rurales de la población de influencia. Con mayor
énfasis en el sector urbano donde la densidad demográfica al ser mayor lleva a que se produzca una mayor
cantidad de residuos los cuales pueden ser reutilizados para otra función.
El fin de este trabajo, lograr visibilizar el fenómeno y hacer parte de los esfuerzos privados y públicos, por
medio de una iniciativa empresarial del manejo de los residuos sólidos para disminuir el impacto de ellos sobre la
biosfera.
Año 1 Año 2 Año 3 Total
Ingresos $ 232.078.880 $ 364.500.000 $ 372.600.000 $ 969.178.880

Gastos $ 225.760.672 $ 324.469.551 $ 317.595.140 $ 867.825.364
Beneficio / Costos B/C B/C 1,12
Flujo periodo (Antes $ 6.318.208 $ 40.030.449 $ 55.004.860
impuestos)
Flujo Neto (Después $ 4.233.199 $ 26.820.401 $ 36.853.256 $ 67.906.856
Impuestos)
Saldo inicial efectivo $0 $ 4.233.199 $ 31.053.600
Saldo final del periodo $ 4.233.199 $ 31.053.600 $ 67.906.856
COK 19,76%
FCP 1/(1+i)^1 FCP 2/(1+i)^2 FCP 2/(1+i)^3
V/N $ 3.534.735 $ 18.700.004 $ 25.695.217
Inversión ($ 43.078.880) $ 3.534.735 $ 18.700.004 $ 25.695.217
VAN $ 4.851.076
1 2 3 TIR
($ 43.078.880) $ 4.233.199 $ 26.820.401 $ 36.853.256 20,46%
RESULTADOS ALCANZADOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

Se realizó la elaboración de estrategias para el Reducción de costos en la administración
desarrollo de actividades de acuerdo al PMBOK municipal donde es un factor que ha sido tomado en
aplicable en el proyecto como lo son cuenta durante la formulación de la idea de negocio,
la rebaja en costos recolección de basura en el área
Se Constituyó la empresa a partir de la recolección, urbana y agrega valor a un servicio que se supone
transporte, tratamiento y comercialización de residuos es basura, pero que facilito nuevos ingresos a la
reciclables, estableciendo un modelo económico población. Desde ahí se puede decir que genera
sustentable de acuerdo a datos relacionados. recursos.
Se posiciono en el municipio de Paz de Ariporo la La generación de una cantidad de empleos en

cultura del reciclaje mediante programas y actividades condiciones laborales dignas, generando los aportes
de concientización a la comunidad realizadas dentro del a seguridad social que amplían la base gravable del
cronograma planteado. sistema de Riesgos, pensión y salud, lo cual impacta
de manera positiva al sector ya que no es una
Se generó empleo a familias de escasos recursos costumbre hacerla la contratación así, en donde
mediante la activación de puestos de trabajo según lo actualmente prima la informalidad.
propuesto en el modelo económico mostrado Los residuos de los productos utilizados por la
inicialmente. población se convierten en un problema a cielo
abierto en rellenos sanitarios contaminando aguas
subterráneas, y basura en las calles. La población se
esta haciendo consiente sobre el aporte que puede
tener en el respeto por su entorno del cuidado del
planeta.
Reducción de residuos sólidos que afectan las
fuentes hídricas, los terrenos fértiles para la
agricultura, revirtiendo el efecto del consumismo
salvaje y haciendo sostenible el desarrollo de la
población.
Anexo F Registro de lecciones aprendidas
Fecha Código De Categoría Entregable Descripción Causa Impacto Acción Lección

Lección Afectado Problema Correctiva Aprendida
Aprendida
12-04-18 LP-001 Costo Informe No se realizó la Falta de Impacto Realizar un Corregida

Financiero estimación información mínimo presupuesto más
adecuado del en el detallado tomando
presupuesto con presupuesto todos los factores
respecto a los correspondientes
sueldos
12-04-18 LP-002 Planeación Cronograma Se realizó un Se dejaron Impacto Realizar un Corregida

cronograma con varios medio barrido de toda la
poco detalle objetivos sin gestión del
dejando ser cubiertos alcance para
entregable sin en su determinar los
control y totalidad objetivos que no
verificación afectando el estén abarcados
EDT y así con entregables
mismo los
entregables.
20-02-19 LP-003 Adquisiciones Adquisicione No se tiene el Falta de Impacto Realizar unas En proceso
s y compras control suficiente información mínimo especificación
sobre los más más detalladas
contratos específicas
sobre
contratos
Anexo G Plan de gestión de cambios
Título del proyecto RAPAZ GROUP S.A.S Empresa de reciclaje (Creación)
Fecha de preparación 19-03-2018
Aprobación gestión de cambios
En función de la prioridad y la categoría asignada, los cambios o problemas que pueda presentar el proyecto
serán sometidos a un determinado procedimiento para su evaluación y aprobación.
Acciones correctivas: cuando los cambios no impactan significativamente al proyecto, el gerente general
será encargado de gestionarlos.
Acciones preventivas: el gerente general del proyecto será en el encargado gestionar dichos cambios, el
administrador lo documenta y se lo presenta al gerente y este será el encargado de evaluarlo, aprobarlo y
coordinar su ejecución.
Cambios al alcance del proyecto: estos cambios impactan fuertemente al alcance del proyecto y deben ser
gestionados por el gerente general, dicho personaje se encarga de documentarlo y presentarlo directamente
al socio para que este lo evalué y lo apruebe.
Definiciones de cambio:
Cambio al cronograma: Los cambios en el cronograma se establecerán cuando: haya cambios en
las fechas de hitos, cambios en la ruta crítica, cambios en la línea base
del alcance o accidentes.
Cambio en el presupuesto Se establecerá cuando hayan gastos inesperados, sobre costos en las
actividades del proyecto,
Cambio en el alcance Se establecerá cuando hayan cambios en la EDT o se agreguen o

eliminen actividades de la EDT.
Cambios en los documento Los cambios en el cronograma se establecerán cuando cambian los
planes:
 Plan gestión alcance,

 Plan gestión costo
 Plan gestión cronograma
 Plan gestión riesgos
 Plan gestión adquisiciones
 Plan gestión de comunicaciones.
 Plan gestión calidad
 Plan gestión requisitos.
 Plan gestión cambios.
 Plan gestión interesados
 mejora de procesos
Comité de control de cambios:

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad
Oscar Julián Socio Validar y aprobar cambios 100% proyecto
sugeridos, rectificar documentos y
planes.
Javier pinilla Gerente General Aprobar cambios, sugerir Socio

soluciones, rectificar documentos.
Camilo Administrador Administrar el presupuesto del Gerente general

Ramírez proyecto.
Daniel romero trabajadores Realizar el trabajo, prestan Gerente general
servicios, realizan tareas.
Laura zúñiga Clientes Comprar el material nadie
Proceso de control de cambios

Admisión solicitud de cambio Cuando se presente un problema grave en la empresa el problema
será procesado
Solicitud de cambio La solicitud de cambio se debe presentar mediante formatos de

requerimiento de cambios
Revisión solicitud de cambio El socio o el gerente general son los que deben recibir la solicitud
de cambio.
Disposición dueño de cambio El socio es la persona encargada de aprobar los cambios cuando
se traten de problemas graves y los cambios que tengan enfoque a
acciones de prevención, reparación o correctivas las aprobara el
gerente.
Anexo H Solicitud de cambio
Título del proyecto RAPAZ GROUP S.A.S Empresa de reciclaje (Creación)
Persona que requiere el cambio Gerente general
Fecha de preparación 19-03-2018
Numero de cambio 1
Categoría de cambio
 alcance  calidad  Requerimientos
 Costos  cronograma  Documentos
Descripción del cambio propuesto
El cambio solicitado consta de tres partes importantes:
 Prorrogar la fecha de finalización del proyecto.

 Reubicar las instalaciones de la empresa por falta de espacio.
Justificación del cambio propuesto
Se han venido presentando problemas de atraso en el desarrollo de las actividades del proyecto lo
cual ha generado que se tenga inevitablemente que modificar la fecha de entrega del proyecto, sumado
a esto, en el momento de la definición de los requisitos del proyecto se tuvo en cuenta ubicarlo en una
bodega de 575 m2, sin embargo, esta área no es suficiente para albergar la cantidad de material
ofertado, por consiguiente, teniendo en cuenta el problema anterior el proveedor requiere reubicar la
empresa a una bodega más grande.
Impactos del cambio

Alcance  incrementa  Decrece  Modifica
Descripción:
El nuevo ítem del proyecto, no tiene ninguna afectación sobre el alcance.
Grado:  Incrementa  Decrece  Modifica
Descripción
La aprobación del cambio solicitado incrementa el grado de afectación en los límites del proyecto en
cuanto a tiempo, costos y alcance.
Requerimientos  Incrementa  Decrece  Modifica
Descripción:
La aprobación del cambio solicitado modifica los recursos que se necesitan para la ejecución del
proyecto ya que además de requerir más tiempo para la culminación de la empresa, revisando la EDT del
proyecto, se requiere buscar y ubicar la empresa en una bodega mucho más grande de 800m2.
Costos  Incrementa  Decrece  Modifica
Descripción:
La aprobación del cambio solicitado incrementa los gastos que se requieren hacer para la terminación
del proyecto, ya que el presupuesto designado para su ejecución es de $ 43.690.000 y el aplazo en la
fecha de culminación sumado al nuevo alquiler de una bodega más grande agrega $ 2.000.000 de pesos
más sobre el presupuesto inicial pasando a ser un presupuesto inicial de $ 45.690.000.
 Incrementa  Decrece  Modifica

Cronograma
Descripción:
La aprobación del cambio solicitado incrementa el tiempo estipulado en la terminación del proyecto,
causando un atraso en la fecha de entrega calculada de cuatro meses a cinco meses.
Impacto a los  Alto riesgo  Riesgo medio  Bajo riesgo

interesados
Descripción:
La aprobación del cambio solicitado supone un impacto de riesgo medio a cada uno de los
interesados.
 Socio: La aprobación del cambio solicitado supone un tiempo de espera para la culminación del
proyecto.
 Gerente: La aprobación del cambio solicitado supone gestionar y controlar la culminación del
proyecto por más tiempo
 Administrador: La aprobación del cambio solicitado supone administrar la culminación del
proyecto por más tiempo
 Cliente: La aprobación del cambio solicitado no supone un riesgo del alto impacto en el cliente.
 Trabajadores: La aprobación del cambio solicitado supone trabajar por más tiempo en la ejecución
del proyecto.
Documentos del proyecto
 Registro de supuestos.
 Registro de cambios.
 Estimaciones y pronóstico de los costos.
 Asignaciones de los recursos.
 Calendarios del proyecto.
 Cronograma del proyecto.
 Estructura de desglose de recursos.
 Requisitos de recursos.
 Registro de riesgos.
 Informe de riesgos.
 Diagramas de red.
 Informe de requisitos
Comentarios
Solicitud de cambio
Disposición  aprobado  aplazado  Rechazado
Justificación
Debido al escaso espacio que la empresa tenía en un principio, se decidió aceptar la solicitud de
buscar y ubicar la empresa a una bodega mucho más grande y prorrogar el tiempo estipulado para la
entrega del proyecto a un mes más agregándole $ 2.000.000 de pesos más sobre el presupuesto inicial.
Control de firmas
Nombre Rol Firma
Oscar Julián Jaimes Socio
Date:
Anexo I Enunciado del alcance del proyecto RAPAZ GROUP S.A.S
RAPAZ GROUP S.A.S Empresa de reciclaje

NOMBRE DEL PROYECTO:
(Creación)
CÓDIGO DEL PROYECTO: PRO-AMB-001
DIRECTOR DEL PROYECTO: JAVIER PINILLA
FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-2018
ELABORADO POR: JAVIER PINILLA
PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Con la creación de la empresa Rapaz Group; la meta es cumplir con todos los
objetivos de planificación, seguimiento y control del proceso productivo, cumpliendo
con las normas y especificaciones que debe poseer una compañía dedicada al manejo,
recolección, tratamiento y comercialización de los residuos reciclables. Así mismo dar
rentabilidad a la actividad económica.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
El proyecto contempla las fases de factibilidad, e implementación en la cual está

inmerso el diseño, recolección, manejo, tratamiento y comercialización de residuos
reciclables y aprovechables, en estas dos etapas se tienen en cuenta para el efecto de
los análisis de inversión, funcionamiento y de obtención de dividendos de nuestros
accionistas, para lo cual se identifican los efectos potenciales del proyecto hacia el
medio ambiente y la parte social.
LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO
Los entregables que vamos a tener en cuenta son los siguientes: estudios de
mercado, estudio de producción per cápita de residuos en hogares y empresas, análisis
de costos, estudio de ventas, necesidades de equipos (computadores, papelería,
instalación de internet, archivadores, escritorios etc.), necesidades de personal
directivos, obreros y el dossier técnico documental, como licencias ambientales,
reglamento interno de trabajo y políticas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Los criterios de aceptación estarán basados bajo la ley, normas y políticas

vigentes, para tal fin, la persona encargada será el gerente, dentro de su función está el
evaluar los entregables, teniendo el criterio para la aceptación de acuerdo a las
necesidades planteadas. El proyecto respetará los límites definidos y los alcances, el
campo de acción de la empresa inicialmente será el municipio de Paz de Ariporo, con
aspiración de ampliar operaciones a los municipios del norte del departamento de
Casanare y el departamento de Arauca.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
Dentro de la implementación del proyecto no se realizará manipulación de los

siguientes residuos:
- Residuos orgánicos y no aprovechables.
- Residuos hospitalarios.
- Residuos especiales (llantas).
Así mismo la recolección de los residuos reciclables no se hará directamente de
rellenos sanitarios, vertederos de residuos, botaderos a cielo abierto y escombreras.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Comprensión del proceso de los recicladores en la logística del material.
Pago inoportuno de los grandes captadores de material reciclable.
Inconformidad de algún sector económico (Chatarrerías), que impida el proceso de
recolección.
SUPUESTOS DEL PROYECTO
Constitución de la empresa en el tiempo establecido
Cantidad de material reciclable suficiente para la comercialización de este
Participación en la separación de los materiales reciclables
APROBACIÓN
Firma del Director del Proyecto Firma del Iniciador/Patrocinador
Nombre del Director del Proyecto Nombre del Iniciador/Patrocinador
Fecha Fecha
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos
º DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO VERSIÓN ÚLTIMA ESTADO NIVEL GRADO CRITERIOS ENTREGABLES INTERESADO NIVEL DE
FECHA ACTUAL DE DE DE (EDT) (STAKEHOLDER) PRIORIDAD
ESTADO (AC, ESTABIL COMPLE ACEPTACIÓN DUEÑO DEL
REGIST CA,DI, IDAD (A, JIDAD REQUISITO
RADO AD,AP) M, B) (A, M, B)
RE0 Realizar un estudio de mercado 1.0 07/04/20 AC A M Aprobación del 1.1.1 Estudios Gerente Importante y
1 con base a la oferta y demanda 18 informe final de Mercado urgente
de organizaciones más grandes
en otras ciudades del país
RE0 Realizar un estudio estadístico 1.0 08/04/20 AC A M Aprobación del 1.1.2 Estudio de Gerente Importante y
2 con base a la cantidad, uso, 18 informe final residuos urgente
necesidad, periodicidad de los
materiales reciclables que
general los hogares y las
instituciones
RE0 Realizar un informe financiero el 1.0 09/04/20 AC A A Aprobación de 1.2 Planificación Junta directiva Importante
3 cual incluya el presupuesto 18 la junta financiera pero no
detallado de los costos y de los directiva urgente
precios de venta de los residuos
RE0 Realizar toda la documentación 1.0 10/04/20 AC A A Aprobación del 1.3 Desarrollo Gerente Importante y
4 necesaria para definir funciones, 18 gerente de personal urgente
perfiles, reglamentos , políticas,
misión y visón de la empresa
RE0 Establecer la documentación 1.0 11/04/20 AC A A Aprobación del 1.4 Gerente Importante
5 requerida y procedimientos para 18 gerente Documentación pero no
las certificaciones, licencias que técnica urgente
exija la ley en cuanto al manejo
de materiales reciclables.
RE0 El proyecto debe ser rentable y 1.0 11/04/20 AC A A Aprobación del Todo el proyecto Junta directiva Importante
6 cumplir en el tiempo estipulado 18 gerente pero no
urgente
Anexo K Diccionario del EDT
Estudio de mercados
ID 1.1.1 Cuenta 1.1. Actualización 6 de abril del Responsable Gerente
de 2018
Control
DESCRIPCIÓN Se pretende estudiar la existencia de empresas que se dedican en
Colombia a la clasificación de residuos con el fin de evaluar la
rentabilidad del mercado para determinar puntos, ciudades y rutas
estratégicas.
CRITERIO DE ACEPTACIÓN El gerente analizara y aceptara el informe basado en estadísticas,
presupuestos y costos de los estudios realizados.
ENTREGABLES Estudios de mercado.
SUPUESTOS La venta del material reciclable es rentable.
RECURSOS ASIGNADOS 1 líder (técnico en estudios de mercados) y 2 auxiliares materiales y
PERSONAL consumibles: papelería y un recurso digital (Tablet, portátil)
DURACIÓN 18 días
HITOS Inicio del proyecto
COSTO Novecientos mil pesos (contratación, materias primas)
Estudio de residuos hogares e instituciones

ID 1.1. Cuenta de 1.1. Actualización 6 de abril del 2018 Responsable Gerente
2 Control
DESCRIPCIÓN Se pretende estudiar el manejo que las personas e instituciones le dan a
los residuos en el municipio de paz de Ariporo.
CRITERIO DE ACEPTACIÓN El gerente analizara y aceptara el informe basado en estadísticas,
presupuestos y costos de los estudios realizados.
ENTREGABLES Estudios de residuos
SUPUESTOS La cantidad de material reciclable en el municipio de paz de Ariporo es
suficiente para mantener la sostenibilidad de la empresa.
RECURSOS ASIGNADOS Personal: 1 líder (técnico en estudios de mercados) y 2 auxiliares
materiales y consumibles: papelería y un recurso digital (Tablet, portátil)
DURACIÓN 21 días.
HITOS Inicio del proyecto.
COSTO Dos millones trescientos mil pesos (contratación, materias primas)
Adquisiciones y compras
ID 1.2.1 Cuenta 1.2. Actualización 12 de Responsable Administrador
de Septiembre
Control del 2018
DESCRIPCIÓN A través de los costos se puede determinar el presupuesto económico
para la puesta en marcha de la empresa.
CRITERIO DE ACEPTACIÓN El administrador debe evaluar las estrategias de los costos en las
diferentes áreas a invertir.
ENTREGABLES Informe financiero dando a conocer los costos específicos respecto a las
instalaciones, recursos, personal y servicios.
SUPUESTOS Se tendrá una buena relación costo y beneficio.
RECURSOS ASIGNADOS Personal: 1 administrador, 1 comprador materiales y consumibles: 2
computadores
DURACIÓN 44 días
HITOS Análisis
COSTO Cuatro millones quinientos mil de pesos
Compra y venta de material
ID 1.2.2 Cuenta 1.2. Actualización 12 de Responsable Administrador
de Septiembre
Control del 2018
DESCRIPCIÓN Analizar el mejor cliente para negociar los materiales reciclables.
CRITERIO DE ACEPTACIÓN El administrador debe evaluar la mejor oferta que genere la mayor
rentabilidad a la empresa tanto en la compra como en la venta del
material
ENTREGABLES Informe financiero detallando la mejor oferta.
SUPUESTOS Determinar que se obtendrá un alto porcentaje en la rentabilidad al
comprar y vender los materiales reciclables.
RECURSOS ASIGNADOS Personal: 1 administrador materiales y consumibles: 2 computadores
DURACIÓN 21 días
HITOS Análisis
COSTO dos millones de pesos
Desarrollo de personal
ID 1.3 Cuenta 1.3. Actualizac 6 de abril del Responsable Gerente
de ión 2018
Control
DESCRIPCIÓN Establecer los estatutos determinando los perfiles, funciones,
reglamentos, políticas, misión y visión
CRITERIO DE ACEPTACIÓN El gerente analizara de acuerdo a las leyes laborales vigentes y
certificaciones se establecerán los estatutos.
ENTREGABLES Se entregará un dossier de documentos que contenga los perfiles,
funciones, reglamentos, políticas, misión y visión
SUPUESTOS Se aplicarán las normas y leyes de todos los documentos creados.
RECURSOS ASIGNADOS Personal: gerente materiales y consumibles: papelería, computadores
DURACIÓN 16 días
HITOS Estatutos
COSTO Cinco millones de pesos
Documentación técnica
ID 1.4 Cuenta 1.4. Actualización 6 de abril del Responsable Técnico
de 2018 ambiental
Control
DESCRIPCIÓN Establecer la documentación requerida y procedimientos para las
certificaciones y licencias que exija la ley en cuanto al manejo de
materiales reciclables.
CRITERIO DE ACEPTACIÓN El gerente evaluara la documentación que cumpla con las normativas
vigentes.
ENTREGABLES Documentación requerida y procedimientos para las certificaciones y
licencias que exija la ley en cuanto al manejo de materiales reciclables.
SUPUESTOS La empresa se certificará de acuerdo a la norma y generará las licencias
respectivas para su funcionamiento.
RECURSOS ASIGNADOS Personal: 1 técnico ambiental materiales y consumibles: papelería,
computadores
DURACIÓN 30 días
HITOS Reglamentación
COSTO dos millones de pesos
Anexo L CBS - Cost Breakdown Structure
1. Creacion de Empresa
para reciclaje
$ 43.078.880
Reserva de
Gestión Reserva Contingencia
$ 3.916.262 $ 1.687.796
Linea Base de Costos
$ 39.162.618
Reserva
Contingencia
$ 914.562 1.1 Estudio 1.2 Planificacion 1.3 Desarrollo de 1.4 Documentacion
Estrategico Financiera personal Tecnica
$ 10.060.182 $ 18.565.756 $ 3.058.880 $7.477.800
1.1.1 Estudio 1.1.2 Estudio

1.2.1 Costos 1.2.2 Ventas Actividad 8 Actividad 10
Mercado Residuos
$ 13.241.360 $ 3.636.600 $ 1.738.000 $ 3.090.000
$ 2.950.200 $ 6.195.420
1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3

Actividad 1 Hogares Instutuciones Actividad 7 Actividad 9 Actividad 11
Dotacion Instalaciones Personal
$ 2.682.000 $ 3.306.000 $ 790.000 $ 3.090.000
4.720.320 $ 1.475.100 $4.923.600 $4.923.600 $3.394.160
Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6

$ 4.291.200 $ 1.341.000 $ 4.476.000 $ 4.476.000 $ 3.085.600
Reserva
Contingencia
Reserva Contingencia
$ 679.800
$ 278.080
Anexo M Desarrollo de presupuesto
Reserva
Reserva Total Costo por Costo por Total costos
Cuenta de Paquete de ID Costo por contingencia Línea base Reserva de
contingencia Costos paquete de cuenta de por cuenta de PRESUPUESTO
Control trabajo Actividad actividad por cuenta de de costos gestión
por actividad actividad trabajo Control control
control
Actividad
$ 2.682.000 $ 268.200 $ 2.950.200
1.1.1 Estudio 1
$ 5.660.600
de Mercado Actividad
CC1 $ 2.464.000 $ 246.400 $ 2.710.400
2
Estudio $ 11.856.020 $ 1.185.602 $ 13.041.622
1.1.2 Estudio Actividad
Estratégico $ 4.291.200 $ 429.120 $ 4.720.320
Residuos 3
$ 6.195.420
hogares e Actividad
$ 1.341.000 $ 134.100 $ 1.475.100
instituciones 4
Actividad
$ 4.476.000 $ 447.600 $ 4.923.600
5
1.2.1
Actividad
Adquisiciones y $ 4.177.600 $ 417.760 $ 4.595.360 $ 13.155.560
CC2 6
compras
Planificació Actividad
$ 3.306.000 $ 330.600 $ 3.636.600 $ 17.326.760 $ 1.732.676 $ 19.059.436 $ 39.143.258 $ 3.914.326 $ 43.057.584
n 7
Financiera Actividad
1.2.2 Compra $ 486.000 $ 48.600 $ 534.600
8
y Venta $ 4.171.200
Actividad
material $ 3.306.000 $ 330.600 $ 3.636.600
9
Actividad
CC3 $ 1.320.000 $ 132.000 $ 1.452.000
10
Desarrollo $ 2.112.000 $ 2.112.000 $ 211.200 $ 2.323.200
Actividad
de personal $ 600.000 $ 60.000 $ 660.000
11
CC4 Actividad
$ 810.000 $ 81.000 $ 891.000
Documenta 12
$ 4.290.000 $ 4.290.000 $ 429.000 $ 4.719.000
ción Actividad
$ 3.090.000 $ 309.000 $ 3.399.000
Técnica 13
Anexo N Indicadores de desempeño RAPAZ GROUP S.A.S
Cuenta de Paquete de porcentaje Duración

ID Actividad trabajado AC PV EV CV SV SPI CPI
Control trabajo (días)
Actividad 1 100% 10 $ 2.682.000 $ 2.950.200 $ 2.682.000 $0 -$ 268.200 0,909 1

1.1.1 Estudio de
Mercado
Actividad 2 100% 8 $ 2.464.000 $ 2.710.400 $ 2.464.000 $0 -$ 246.400 0,909 1
CC1 Estudio
Estratégico 1.1.2 Estudio Actividad 3 100% 16 $ 4.291.200 $ 4.720.320 $ 4.291.200 $0 -$ 429.120 0,909 1
Residuos
hogares e Actividad 4 100% 5 $ 1.341.000 $ 1.475.100 $ 1.341.000 $0 -$ 134.100 0,909 1
instituciones
Actividad 5 100% 15 $ 4.476.000 $ 4.923.600 $ 4.476.000 $0 -$ 447.600 0,909 1

CC2 1.2.1
Planificación Adquisiciones y Actividad 6 50% 14 $ 2.088.800 $ 2.238.000 $ 1.044.400 -$ 1.044.400 -$ 1.193.600 0,467 0,5
Financiera compras
Actividad 7 0% 15 $ 3.306.000 $ 3.636.600 $0 $0 $0 0 0
TOTAL 83 $ 20.649.000 $ 22.654.220 $ 16.298.600 -$ 1.044.400 -$ 2.719.020 5,012 5,5

Anexo O Métricas de calidad
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Javier pinilla Socio Socio 10/11/18 Versión inicial
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLA S DEL PROYECTO

RAPAZ GROUP S.A.S R.G
METRÍCAS DE CALIDAD
FACTOR DE FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y

CALIDAD OBJETIVO DE MÉTRICA A USAR MOMENTO DE MOMENTO DE
RELEVANTE CALIDAD MEDICIÓN REPORTE
Entregar la Informe de avance Medición quincenal. Informe quincenal y se

información sobre según lo acordado y entrega al día siguiente de
el estado del estipulado. la fecha de medición.
Reporte de estado proyecto al socio.
Optimizar la Informe de estado por

efectividad y la medio de un software
eficiencia en las
Mejorar los procesos actividades del frecuentemente frecuentemente
proyecto.
Mediciones semanales los Reportes semanales los

Totalizar las viernes en la tarde lunes en la mañana
Cumplimiento de las actividades del
100%
actividades cronograma en el
tiempo estipulado
CPI = Cost Frecuencia: Frecuencia: quincenalmente

Rendimiento del
CPI>0 performance index quincenalmente Reporte: al día siguiente de
costo
acumulado Medición: al final del día la fecha de medición.
Frecuencia: mensual
SPI= Schedule Frecuencia: mensualmente
Rendimiento del Reporte: momento de
SPI>0 performance index Medición: al finalizar cada
cronograma reporte al siguiente día
acumulado mes
(inicio de cada mes).
Frecuencia: mensual
Frecuencia: mensualmente
Satisfacción del Encuesta de Reporte: momento de
>70% Medición: al finalizar cada
socio satisfacción reporte al siguiente día
mes
(inicio de cada mes).
Anexo P Matriz de documentos de prueba y evaluación
DOCUME NT OS NORMATIV OS PARA L A CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS

REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
NTC-ISO 10006 directrices para la gestión de calidad en proyectos
ISO 21500 directrices para la dirección y gestión de proyectos
P ROCEDIMIE NTOS Norma ISO 27000 seguridad de la información.
Para mejora de procesos
Plantillas para la gestión de la calidad
Plantillas de auditoria interna
PLA NTILLAS Acciones preventivas y correctivas
Planilla métrica de la calidad
Acta de reunión
registro de asistencia
FOR MA TOS métricas
acta de entrega de material
De acciones correctivas
De Incidentes
C HECKLISTS de Cumplimiento
De métricas
1.
OTROS D OCUME NTOS 2.
PROCES OS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS
DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ.
Asegurarse de que todas las leyes, normas, códigos, regulaciones y procedimientos se
E NFOQ UE DE incorporen en el proyecto conjuntamente para asegurar el cumplimiento de los requisitos del
A SEGURA MIENTO DE LA cliente.
CALIDAD
Todos los cambios que se requieran hacer tendrán que estar enfocados en cumplir objetivo
inicial del proyecto.
Asegurar la identificación detallada de actividades de inspección del producto antes de su
entrega
Seguimiento al control de calidad

E NFOQ UE DE C O NTROL Controlar la información del proyecto.
DE LA CALIDAD
Controlar y monitorear los equipos de medición
Controlar las actividades realizadas por el recurso humano.
Mejoramiento continuo de los procesos.
E NFOQ UE DE M EJORA Proponer soluciones oportunamente.
DE P ROCESOS
Definir acciones correctivas y aplicarlas.
Estandarizar las mejoras logradas.
Lecciones aprendidas
Anexo Q Matriz entregables verificados
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLA S DEL PROYECTO

RAPAZ GROUP S.A. S R. G
ESTÁNDAR DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE

ENTREGABLES CALIDAD APLICABLE PREVENCIÓN CONTROL
Revisión estándar
ISO 20252 Estándar para la
1.1.1 Estudio de Mercado Aprobación del sponsor
investigación de mercados
1.1.2 Estudio Residuos ISO 14001 norma de estudio de Aprobación por el

Revisión estándar
hogares e instituciones impacto ambiental sponsor y gerente general
Aprobado por el
1.2.1 Adquisiciones y Conforme a la lista acordada por
Revisión estándar administrador y el gerente
compras el gerente general
general
Aprobado por el
1.2.2 Compra y Venta Conforme a la lista acordada por
Revisión estándar Administrador y el
material el gerente general
gerente general.
Anexo R Estructura de desglose de recursos
EMPRESA DE
RECICLAJE
RAPAZ GROUP
(99)
EQUIPO RECURSO
(19) (80)
ADMINISTRATIVO OPERATIVO MUEBLES INMUEBLE TRANSPORTE MECANICA MAQUINARIA

(10) (9) (46) (2) (2) (29) (1)
FINANZAS MERCADEO LOGÍSTICA INGENIERIA OPERACIONES EQUIPO DE

INSTALACIÓN MOVILIZACIÓN ACCESORIOS COMPACTACIÓN
(3) (6) (1) (1) (8) OFICINA
OFICINA CAJA DE
COMPRAS / ESCRITORIO CAMIONETA PRENSADORA
RECURSOS ESTUDIO PROYECTOS TRANSPORTE ADMINISTRATIVA HERRMIENTAS
BODEGA (7) (1) (1)
(1) (1)
DIRETOR DEL AUXILIAR DE PROFESIONAL PATIO DE REPUESTOS

LÍDER SILLAS CAMIÓN NPR
PROYECTO MATERIALES AMBIENTAL CONDUCTOR (2) MANIOBRAS CAMIONETA
(1) (14) (1)
(1) (1) (1) (1) (8)
RECOLECCIÓN Y EQUIPOS DE RESPUESTOS

ADMINISTRACIÓN ANALISIS DE RECOLECCIÓN CÓMPUTO CAMIÓN
DATOS (7) (8)
ADMINISTRADOR AUXILIAR ESCOBITAS ARCHIVADORES EMPAQUES

(1) (1) (4) (5) (11)
REPUESTOS
ENCUESTADOR KIT DE PAPELERIA
DOCUMENTAL MANTENIMIENTO PRENSADORA
(4) (10)
(1)
AUXILIAR MECANICO TABLEROS

(1) (1) (2)
VIDEO BEAM
MAQUINARIA
(1)
OPERARIO (1)
Anexo S Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto
Anexo T Calendario de recursos
ROL JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(DOMINICAL Y FESTIVO - Días)

FÍN DE LAS LABORES
INICIO DE LABORES
T D T D T D T D T D T D T D
DESCANSO
DURACION
TURNO
(Días)
(Días)
DIRECTOR DEL 01/06/18 31/12/18 213 171 42
PROYECTO
24
24
25
25
26
24
24
6
7
ADMINISTRADOR 01/06/18 31/12/18 213 171 42
24
24
25
25
26
24
24
6
7
AUXILIAR 05/06/18 31/12/18 209 169 40
DOCUMENTAL
21
24
25
25
26
24
24
4
7
LÍDER DE 03/07/18 31/12/18 181 147 34
MERCADEO
24
25
25
26
24
24
5
7
AUXILIAR DE 03/07/18 31/12/18 181 147 34
MERCADEO
24
25
25
26
24
24
5
7
ENCUESTADOR 01/08/18 31/08/18 30 24 6
24
AUXILIAR DE 05/06/18 31/12/18 209 169 40

MATERIALES
21
24
25
25
26
24
24
4
7
PROFESIONAL 03/07/18 31/12/18 181 147 34
AMBIENTAL
24
25
25
26
24
24
5
7
MECANICO 01/08/18 31/12/18 152 123 29
25
25
26
24
24
6
7
OPERARIO 13/08/18 31/12/18 140 114 26
15
25
26
24
24
3
CONDUCTOR 13/08/18 31/12/18 140 114 26

25
26
24
24
5
ESCOBITA 03/09/18 31/12/18 119 97 22

23
26
24
24
4
CONVENCIONES T: TURNO LABORAL - D: DESCANSO (DOMINICAL Y FESTIVOS)

Anexo U Matriz de comunicaciones
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Que se comunica Método de Responsable Descripción/propósito Nivel Frecuencia Enviarle a Herramienta interna/
comunicación
de detalle o tecnología externa
Lanzamiento del Reuniones Kick off Gerente del Describir los lineamientos, ALTO Una vez Socios PowerPoint, Externa
proyecto proyecto objetivos, alcance, justificación, documentos
equipo de trabajo, mecanismos
de comunicación.
informe de estatus reuniones, Gerente del informar objetivos principales ALTO mensualmente Junta Mail, formatos, Externa
del proyecto llamadas, informes proyecto del proyecto, alcance del directiva plantillas,
impresos proyecto, % de cumplimiento, teléfonos
% de avance, hitos y
entregables
producto propagandas Gerente del Infórmale a los clientes, los ALTO mensualmente Clientes medios de Externa
proyecto cuales son aquellas empresas comunicación
mayoristas que compren el
material reciclado a la
empresa, toda la información
acerca del producto.
Capacitaciones, Reuniones, Gerente del Explicar a los participantes la ALTO frecuentemente Recicladores charla informal Externa
instrucciones audiencias, proyecto forma de cómo se informales y
charlas grupales desarrollarán las actividades empleados
del proyecto.
Anexo V Identificación de riesgos inherentes dentro del proyecto
PROCESO DESCRIPCIÓN
ID (Qué puede suceder y como puede suceder)
R-001 Dirección del Proyecto Realizar un estudio de mercados, para verificar el nivel de los distintos
sectores de la población sobre el proceso de reciclaje de materiales, para
establecer un ahorro de $ 1.000.000 en el presupuesto de capacitación.
R-002 Compras y Bodega Debido al desconocimiento del almacenamiento de los materiales

recibidos para su procesamiento, se presenta deterioro de los mismos, lo
cual traería sobrecostos en el procesamiento de entrevistas
R-003 Todos los procesos Por desconocimiento de los procedimientos del proyecto, no se realizan
completamente las actividades de entrevistas, lo cual genera sobrecostos
en reprocesos de consolidación.
R-004 Administración Por la falta de servicios de comunicación (internet - celular), se

presentan fallas de comunicaciones con clientes y proveedores, lo cual
traería demoras en entregas, adquisición de productos, entre otros.
R-005 Ingeniería Por la mala manipulación y almacenamiento de los residuos reciclables,
se presenta deterioro del manejo paisajístico, lo cual traería reprocesos
en la recuperación del material.
R-006 Mantenimiento Para el tratamiento de la materia prima se va adquirir una banda
transportadora, para lo cual se cotizará con tres posibles proveedores,
para lo cual dentro d los ítems a evaluar será la capacitación y
entrenamiento del personal para efectuar el mantenimiento preventivo y
correctivo, se espera tener un ahorro de $ 795.000 en pago de personal
ajeno al proyecto.
R-007 Administración Compra de un predio amplio y con servicios públicos, en el cual
funcionara la planta de reciclaje, oficinas administrativas y patio de
maniobra, lo cual ahorrara al proyecto el pago de $ 2.000.000 mensuales
por concepto de arriendos.
R-008 Dirección del Proyecto - Mediante un estudio de mercadeo, se deberá medir el nivel de la
Ingeniería población en temas de reciclaje y separación de la fuente, para establecer
capacitaciones a la comunidad, para obtener materias primas limpias y
así disminuir los costos de tratamiento de los mismos.
R-009 Dirección del Proyecto Por falta de conocimiento de los requisitos legales ambientales, se
puedan generar de multas y / o sanciones por la autoridad competente,
por aproximadamente el 15% del valor del presupuesto del proyecto.
R-010 Ingeniería Debido a la temporada invernal que se presenta en la zona, no hay
posibilidad de realizar los estudios técnicos en los distintos sectores del
municipio, lo cual traerá atrasos en el cronograma de ejecución y pagos
de $ 100.000 diarios por concepto de salarios al personal encuestador.
R-011 Administración Por daños en la red eléctrica externa o interna, se da suspensión y/o
apagón de la energía eléctrica en las instalaciones del proyecto, lo cual
traería perdidas económicas por la no consolidación de las entrevistas
realizadas
R-012 Seguridad Física Por presencia de bandas criminales en el municipio, se presentan
amenazas y extorsiones en contra del proyecto, lo cual no permitiría la
ejecución de los estudios de mercadeo, por lo cual se presentarían
atrasos en el cronograma de actividades y sobrecostos por pago adicional
de salarios.
R-013 Administración Por la atención inoportuna de peticiones, quejas y reclamos de la
comunidad inconformes con la realización del proyecto, se presentan
vías de hecho (protestas, paros sindicales, etc), lo cual traerá atrasos en
el cronograma de ejecución y pagos de $ 100.000 diarios por concepto
de salarios al personal encuestador.
R-014 Ingeniería Mediante la capacitación en cooperativismo y manejo del reciclaje de
personas en estado de vulnerabilidad, se busca la conformación de
cooperativas de recicladores, que sean aliadas estratégicas para el
funcionamiento del proyecto y entreguen materia prima en óptimas
condiciones para su comercialización.
R-015 Compras y Bodega En aras de apoyar el comercio regional, se realizara un estudio de
factibilidad de proveedores para establecer relaciones comerciales, que
cumplan con los requisitos establecidos por el proyecto, y así obtener
bienes y servicios con precios competitivos y ofrezcan plazos de
entregas de 3 días hábiles.
R-016 Dirección del Proyecto Realizar un estudio de mercadeo, para verificar a nivel regional clientes
prospectos, para el establecimiento de precios competitivos una vez se
de la implementación y operación del proyecto.
R-017 Ingeniería Mediante socializaciones a los distintos sectores económicos y civiles, se
planteara el mecanismo de inclusión laboral del proyecto para personas
en estado de invalidez en áreas administrativas, generando espacios de
identificación y aceptación de la comunidad con el proyecto, trayendo
beneficios económicos a la comunidad como el descuento del 20% en
pagos tributarios al proyecto por parte del Estado.
Anexo W Análisis cuantitativo de riesgos
ID IMPACTO IMPACTO V. M. E. V. M. E. BASE PARA ESTIMACIÓN

EN COSTO EN TIEMPO COSTO TIEMPO
R-001 $ 490.000 10 $ 294.000 6 Disminución de costos en el presupuesto
estimado por el alto conocimiento de los distintos
sectores de la población, lo cual ofrecería un
ahorro en temas de capacitación
R-002 $ 3.000.000 30 $ 600.000 6 Atraso del 20% del cronograma, por afectación
de formularios de encuestas, por mal
almacenamiento, lo cual traería sobrecostos en el
procesamiento de entrevistas
R-003 $ 2.500.000 30 $500.000 6 Atrasos leves, por la repetición de entrevistas a
personas de la comunidad ya atendidas.
R-004 $ 700.000 5 $ 140.000 1 Atraso del 30% del cronograma de entrevistas
por la pérdida de contacto con los proveedores
para la obtención de los formularios con una
posibilidad de ocurrencia del 20%.
R-005 $ 2.000.000 30 $ 800.000 12 El mal manejo de la materia prima traería atrasos
del 20% en el cronograma por reprocesos para
entregar la materia prima en condiciones
aceptables, así como el sobrecosto para su
recuperación.
R-006 $ 795.000 5 $ 636.000 4 La escogencia de la mejor opción traería, la no
tercerización del mantenimiento, por lo cual un
ahorro significativo en el tema, ya que capacitar
al personal encargado del equipo, cumpliría a
cabalidad el cronograma de mantenimiento
preventivo y disminución en paradas por
acciones correctivas.
R-007 $ 9.100.000 - $7.280.000 - Dentro del beneficio de adquirir un predio para la
ejecución de las actividades administrativas y
operativas, traería un ahorro de $ 2.000.000
mensuales para el proyecto, en el no pago de
arriendo.
R-008 $ 500.000 30 $ 300.000 18 El tener claro el nivel de conocimientos de
reciclaje de la población, disminuiría los costos
en recuperación
R-009 $ 6.450.000 - $ 1.290.000 - El no conocimiento de las acciones legales
ambientales de cumplimiento para el proyecto,
acarrea sanciones disciplinarias y económicas lo
que hace, que se pueda dar la cancelación del
proyecto, así como atrasos superiores al 35% de
cronograma, como sobrecostos inviables.
R-010 $ 2.000.000 20 $ 800.000 8 Debido a la temporada invernal, es factible que
no se pueda ejecutar el proceso de entrevista a
los sectores económicos del municipio, lo cual
establecería un sobrecosto por pagos de salarios
y atrasos del 20% del cronograma de ejecución.
R-011 $ 900.000 10 $ 90.000 1 El no mantenimiento preventivo de las
instalaciones, podría ocasionar daños en las
instalaciones lo cual traería atraso en el
cronograma, por no poder consolidar la
documentación entregada por los entrevistadores
R-012 $ 2.000.000 20 $ 1.200.000 12 Existe una probabilidad del 60% de que el
proyecto se vea afectado por grupos ilegales que
puedan perturbar el orden publica, podrían dar un
atraso del 20% del cronograma imposibilitando
el desarrollo normal de las actividades del
proyecto.
R-013 $ 2.000.000 20 $ 400.000 4 La no atención oportuna de PQR´S de la
comunidad, podría ocasionar protestas, lo cual
llevaría al cese de actividades, por no cumplir
con las necesidades de la población, generando
un atraso del 20% del cronograma.
R-014 $ 500.000 30 $ 100.000 6 El apoyar a personas en estado de vulnerabilidad
en conformación de cooperativas, traería
beneficios económicos para ambas partes, ya que
ellos tienen su sustento y el proyecto no
invertiría en costos de recuperación ya que ellos
se encargarían de la actividad disminuyendo
costos de producción.
R-015 $ 500.000 3 $ 400.000 2,4 En establecer relaciones comerciales con
proveedores locales contribuye en el crecimiento
económico del pueblo, así como beneficio al
proyecto en la disminución de pago de fletes y
tiempos de entrega para la adquisición de
productos.
R-016 $ 500.000 - $ 200.000 - El conseguir clientes regionales, permite el

beneficio para el proyecto, ya que se observa
ahorro en el pago de fletes y transporte para la
entrega de los futuros productos terminados.
R-017 $ 500.000 - $ 300.000 - Al tener un mecanismo de inclusión de personal
en condiciones de invalidez para trabajos
administrativos, dará aceptación por parte de la
comunidad, trayendo beneficios económicos para
ellos, así como beneficios tributarios del 20% al
proyecto.
Anexo X Matriz de riesgos
GQ-GRAL-F-01
RAPAZ GROUP PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

S.A.S. INFORME DE REGISTRO DE RIESGOS
Revisión No. 0
DATOS GENERALES
LUGAR / PROYECTO: CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE RECICLAJE - RAPAZ GROUP S.A.S. PERIODO A REPORTAR: ENERO - FEBRERO DE 2019
PROCESO DEL
TODOS LOS PROCESOS RESPONSABLE DEL REPORTE JAVIER PINILLA LÓPEZ FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/02/2019
REPORTE:
REGISTRO DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO PLAN DE TRATAMIENTO PLAN DE SEGUIMIENTO

PRIORIDAD DEL RIESGO
IMPACTO EN TIEMPO
ESPERADO (TIEMPO)
PLAN DE RESPUESTA
IMPACTO EN COSTO
VALOR MONETARIO
VALOR MONETARIO
ESPERADO (COSTO)
PROBABILIDAD
RESPONSABLE FECHA DE
IMPACTO
DESCRIPCIÓN CATEGORÍ
DISPARADOR O PLAN DE PLAN DE DE LA IMPLEMENTACI ESTAD SEGUIMIENT
TIPO
ID PROCESO (Qué puede suceder y como puede A DEL BASE PARA ESTIMACIÓN
INDICADOR PREVENCIÓN CONTINGENCIA IMPLEMENTACI ÓN Y/O O O
suceder) RIESGO
ÓN FRECUENCIA
Gerente - Director del Proyecto
1. 1. Desarrollo de
Realizar un estudio de mercados,
Disminución de costos en el Identificación campañas de
En Seguimiento
para verificar el nivel de los
Oportunidad
presupuesto estimado por el alto de afianzamiento de
R- distintos sectores de la población Conocimiento
Semanal
Dirección del 60 1, $ $ conocimiento de los distintos conocimientos conocimientos de
00 sobre el proceso de reciclaje de Gestión 3 alto en temas 10 6 Explotar
Proyecto % 8 490.000 294.000 sectores de la población, lo cual de temas de la comunidad con
1 materiales, para establecer un de reciclaje
ofrecería un ahorro en temas de reciclaje por convenios con
ahorro de $ 1.000.000 en el
capacitación parte de la autoridades
presupuesto de capacitación.
comunidad. municipales.
1. Capacitación 1. Delimitación de
Bodeguero - Comprador
al personal áreas de
Debido al desconocimiento del Atraso del 20% del cronograma,
En Seguimiento
sobre los almacenamiento.
almacenamiento de los materiales Demora en el por afectación de formularios de
Amenaza
R- $ procedimientos 2. Demarcación de
Semanal
Compras y recibidos para su procesamiento, se 20 procesamiento 0, $ encuestas, por mal
00 Gestión 3 3.000.00 30 6 Mitigar de orden y zonas de
Bodega presenta deterioro de los mismos, % de la 6 600.000 almacenamiento, lo cual traería
2 0 aseo. almacenamiento
lo cual traería sobrecostos en el información sobrecostos en el procesamiento
2. Jornadas con el nombre de
procesamiento de entrevistas de entrevistas
semanales de cada uno de los
orden y aseo. productos.
1. Seleccionar
Por desconocimiento de los 1. Capacitación al
En Seguimiento
preferiblement
Administrador
procedimientos del proyecto, no se Mal personal sobre el
Quincenal
Amenaza
R- $ Atrasos leves, por la repetición e personal que
Todos los realizan completamente las 20 diligenciamient 0, $ procedimiento de
00 Gestión 1 2.500.00 30 6 de entrevistas a personas de la Aceptar tenga
procesos actividades de entrevistas, lo cual % o de las 2 500.000 diligenciamiento y
3 0 comunidad ya atendidas. experiencia con
genera sobrecostos en reprocesos encuestas comunicación con
procesos
de consolidación. el entrevistado.
similares
1. Solicitar la
mejora del servicio
de celular
Por la falta de servicios de 2. Solicitar cambio
Demora en Atraso del 30% del cronograma
En Seguimiento
comunicación (internet - celular), se 1. Adquirir de equipos por
Administrador
ejecución de de entrevistas por la pérdida de
Amenaza
Mensual
R- presentan fallas de comunicaciones servicio de reposición.
Administració 20 entrevistas por 1, $ $ contacto con los proveedores Transferi
00 con clientes y proveedores, lo cual Gestión 5 5 1 internet y 3. Realizar
n % perdida de 0 700.000 140.000 para la obtención de los r
4 traería demoras en entregas, celulares con seguimiento del
contacto con formularios con una posibilidad
adquisición de productos, entre proveedor servicio de internet
proveedores de ocurrencia del 20%.
otros. 4. Solicitar
instalación de
antena que mejore
la señal de celular
1. Capacitación 1. Delimitación de
Profesional Ambiental
El mal manejo de la materia al personal áreas de
Por la mala manipulación y
En Seguimiento
prima traería atrasos del 20% en sobre los almacenamiento.
almacenamiento de los residuos Desconocimien
Amenaza
Semanal
R- $ el cronograma por reprocesos procedimientos 2. Demarcación de
reciclables, se presenta deterioro 40 to de los 1, $
00 Ingeniería Gestión 3 2.000.00 30 12 para entregar la materia prima Mitigar de orden y zonas de
del manejo paisajístico, lo cual % procedimientos 2 800.000
5 0 en condiciones aceptables, así aseo. almacenamiento
traería reprocesos en la .
como el sobrecosto para su 2. Jornadas con el nombre de
recuperación del material.
recuperación. semanales de cada uno de los
orden y aseo. productos.
1. Realizar
nuevamente
Para el tratamiento de la materia
procesos de
prima se va adquirir una banda La escogencia de la mejor opción
adquisición de
transportadora, para lo cual se traería, la no tercerización del 1. Escogencia
maquinaria para
cotizará con tres posibles Elegir mantenimiento, por lo cual un de la mejor
En Seguimiento
obtener precio
Oportunidad
proveedores, para lo cual dentro d proveedor que ahorro significativo en el tema, propuesta
Mensual
R- adecuado
Mantenimient los ítems a evaluar será la 80 ofrezca 8, $ $ ya que capacitar al personal tanto en valor
00 Gestión 10 5 4 Explotar 2. Entrenar al
o capacitación y entrenamiento del % capacitación y 0 795.000 636.000 encargado del equipo, cumpliría como en
6 personal, sobre el
personal para efectuar el entrenamiento a cabalidad el cronograma de capacitación y
manejo del equipo
mantenimiento preventivo y de funcionarios mantenimiento preventivo y entrenamiento
para la ejecución
correctivo, se espera tener un disminución en paradas por de personal.
de actividades de
ahorro de $ 795.000 en pago de acciones correctivas.
mantenimiento
personal ajeno al proyecto.
para no contratar a
terceros.
Compra de un predio amplio y con
Dentro del beneficio de adquirir
servicios públicos, en el cual 1. Negociación de
En Seguimiento
un predio para la ejecución de 1. Adquisición
Administrador
Oportunidad
funcionara la planta de reciclaje, un predio a buen
Semanal
R- Adquisición de $ $ las actividades administrativas y del predio para
Administració oficinas administrativa y patio de 80 8, precio para
00 Técnico 10 sede del 9.100.00 - 7.280.00 - operativas, traería un ahorro de Explotar ahorrar en
n maniobra, lo cual ahorrara al % 0 establecimiento de
7 proyecto 0 0 $ 2.000.000 mensuales para el pagos de
proyecto el pago de $ 2.000.000 la sede del
proyecto, en el no pago de arriendo
mensuales por concepto de proyecto
arriendo.
arriendos.
Mediante un estudio de mercadeo, 1. Obtener
se deberá medir el nivel de la beneficios
1. Capacitar a la
En Seguimiento
población en temas de reciclaje y económicos, al
Oportunidad
Análisis del El tener claro el nivel de comunidad en
Semanal
R- Dirección del separación de la fuente, para conocer el nivel
60 nivel de 1, $ $ conocimientos de reciclaje de la temas de reciclaje
00 Proyecto - establecer capacitaciones a la Técnico 2 30 18 Explotar de
% conocimiento 2 500.000 300.000 población, disminuiría los costos para afianzar los
8 Ingeniería comunidad, para obtener materias conocimiento
sobre reciclaje en recuperación conocimientos
primas limpias y así disminuir los sobre reciclaje
sobre el tema
costos de tratamiento de los de parte de la
mismos. comunidad
El no conocimiento de las
1. Implementar
acciones legales ambientales de
Por falta de conocimiento de los matriz de
cumplimiento para el proyecto, 1.
En Seguimiento
requisitos legales ambientales, se Incumplimient identificación,
acarrea sanciones disciplinarias y Identificación
Amenaza
Semanal
R- puedan generar de multas y / o o de requisitos $ $ seguimiento y
Dirección del 20 2, económicas lo que hace, que se de la legislación
00 sanciones por la autoridad Externo 10 de 6.450.00 - 1.290.00 - Mitigar evaluación de
Proyecto % 0 pueda dar la cancelación del ambiental
9 competente, por aproximadamente normatividad 0 0 cumplimiento de
proyecto, así como atrasos aplicable al
el 15% del valor del presupuesto del legal ambiental requisitos legales y
superiores al 35% de proyecto
proyecto. otros en medio
cronograma, como sobrecostos
ambiente
inviables.
1. Ajustar la
planeación del
proceso de
entrevistas a las
Debido a la temporada invernal que Debido a la temporada invernal,
condiciones
se presenta en la zona, no hay es factible que no se pueda
En Seguimiento
Demora en 1. Suspensión meteorológicas del
posibilidad de realizar los estudios ejecutar el proceso de entrevista
Amenaza
Mensual
R- desarrollo de $ de actividades área donde se
técnicos en los distintos sectores del 40 1, $ a los sectores económicos del
01 Ingeniería Externo 3 entrevista para 2.000.00 20 8 Evitar de llevaran a cabo las
municipio, lo cual traerá atrasos en % 2 800.000 municipio, lo cual establecería
0 obtención de 0 encuestamient actividades
el cronograma de ejecución y pagos un sobrecosto por pagos de
información o 2. Entrega de
de $ 100.000 diarios por concepto salarios y atrasos del 20% del
dotación de
de salarios al personal encuestador. cronograma de ejecución.
invierno al
personal, para la
ejecución de sus
actividades
1. Mantenimiento
El no mantenimiento preventivo
Por daños en la red eléctrica preventivo de la
de las instalaciones, podría 1. Contratación
En Seguimiento
externa o interna, se da suspensión red eléctrica
Administrador
ocasionar daños en las de empresa
Amenaza
Mensual
R- y/o apagón de la energía eléctrica Demora en interna y externa
Administració 10 0, $ $ instalaciones lo cual podría traer Transferi externa para
01 en las instalaciones del proyecto, lo Externo 3 procesamiento 10 1 2. Instalación de
n % 3 900.000 90.000 atraso en el cronograma, por no r mantenimiento
1 cual traería perdidas económicas de información UPS en los
poder consolidar la de la red
por la no consolidación de las computadores que
documentación entregada por eléctrica
entrevistas realizadas no tengan este
los entrevistadores
dispositivo
Por presencia de bandas criminales 1. Presencia de

Existe una probabilidad del 60%
en el municipio, se presentan vigilancia en
de que el proyecto se vea
amenazas y extorsiones en contra infraestructura del
En Seguimiento
Afectación de afectado por grupos ilegales que
Administrador
del proyecto, lo cual no permitiría la 1. Contratación proyecto
Quincenal
Amenaza
R- infraestructura $ $ puedan perturbar el orden

Seguridad ejecución de los estudios de 60 1, Transferi de empresa de 2. Convenio
01 Externo 3 y personal por 2.000.00 20 1.200.00 12 publica, podrían dar un atraso
Física mercadeo, por lo cual se % 8 r servicios de interinstitucional
2 actos 0 0 del 20% del cronograma
presentarían atrasos en el vigilancia con Policia y
terroristas imposibilitando el desarrollo
cronograma de actividades y Ejercito para
normal de las actividades del
sobrecostos por pago adicional de atención de
proyecto.
salarios. emergencias
Por la atención inoportuna de
peticiones, quejas y reclamos de la La no atención oportuna de 1. Aplicar el
comunidad inconformes con la PQR´S de la comunidad, podría 1. mecanismo de
En Seguimiento
Administrador
realización del proyecto, se ocasionar protestas, lo cual Implementació participación
Amenaza
Semanal
R- Demora en dar $
Administració presentan vías de hecho (protestas, 20 0, $ llevaría al cese de actividades, n del plan de comunitaria
01 Externo 3 respuestas a 2.000.00 20 4 Mitigar
n paros sindicales, etc), lo cual traera % 6 400.000 por no cumplir con las responsabilidad establecido en el
3 las PQR´s 0
atrasos en el cronograma de necesidades de la población, social plan de
ejecución y pagos de $ 100.000 generando un atrasó del 20% del empresarial responsabilidad
diarios por concepto de salarios al cronograma. social empresarial
personal encuestador.
1. Apoyar la
El apoyar a personas en estado 1. Capacitación creación de
Mediante la capacitación en
de vulnerabilidad en de personas en cooperativas,
cooperativismo y manejo del
Apoyo a conformación de cooperativas, estado de mediante
reciclaje de personas en estado de
En Seguimiento
creación de traería beneficios económicos vulnerabilidad capacitación de
Administrador
Oportunidad
vulnerabilidad, se busca la
Quincenal
R- sociedades para ambas partes, ya que ellos en temas de personas en estado
conformación de cooperativas de 20 0, $ $ Compart
01 Ingeniería Comercial 1 estratégicas 30 6 tienen su sustento y el proyecto cooperativismo de vulnerabilidad
recicladores, que sean aliadas % 2 500.000 100.000 ir
4 ara obtención no invertiría en costos de para generar para obtener
estratégicas para el funcionamiento
de materias recuperación ya que ellos se nuevas fuentes aliados
del proyecto y entreguen materia
primas encargarían de la actividad de ingreso para estratégicos en la
prima en óptimas condiciones para
disminuyendo costos de la gente de la consecución de la
su comercialización.
producción. región posible materia
prima.
En aras de apoyar el comercio En establecer relaciones
Bodeguero - Comprador
regional, se realizara un estudio de comerciales con proveedores 1. Firmar convenios
En Seguimiento
factibilidad de proveedores para locales contribuye en el para la adquisición
Oportunidad
Identificación 1. Negociación
Mensual
R- establecer relaciones comerciales, crecimiento económico del de materiales por
Compras y 80 de proveedores 0, $ $ 2, de tarifas con
01 que cumplan con los requisitos Comercial 1 3 pueblo, así como beneficio al Explotar parte de los
Bodega % con precios 8 500.000 400.000 4 los
5 establecidos por el proyecto, y así proyecto en la disminución de proveedores con
competitivos Proveedores
obtener bienes y servicios con pago de fletes y tiempos de tarifas
precios competitivos y ofrezcan entrega para la adquisición de competitivas.
plazos de entregas de 3 días hábiles. productos.

Realizar un estudio de mercadeo, 1. Firmar convenios
Identificación El conseguir clientes regionales, 1.
En Seguimiento
para verificar a nivel regional o contratos de
Oportunidad
de clientes y permite el beneficio para el Identificación
Quincenal
R- clientes prospectos, para el comercialización
Dirección del 40 precios de 0, $ $ proyecto, ya que se observa Aument de posibles
01 establecimiento de precios Comercial 1 - - donde se
Proyecto % mercado para 4 500.000 200.000 ahorro en el pago de fletes y ar clientes para
6 competitivos una vez se de la contemplan
comercializació transporte para la entrega de los comercializació
implementación y operación del precios
n futuros productos terminados. n.
proyecto. competitivos
Mediante socializaciones a los
distintos sectores económicos y
civiles, se planteara el mecanismo Al tener un mecanismo de 1. Desarrollar 1. Apoyar a la
de inclusión laboral del proyecto inclusión de personal en programas de inclusión social
En Seguimiento
para personas en estado de condiciones de invalidez para inclusión social, mediante
Administrador
Oportunidad
Inclusión social
Mensual
R- invalidez en áreas administrativas, trabajos administrativos, dará fomentando en contratación de
60 de personas en 0, $ $
01 Ingeniería generando espacios de Gestión 1 - - aceptación por parte de la Explotar la región la personas en
% condiciones de 6 500.000 300.000
7 identificación y aceptación de la comunidad, trayendo beneficios contratación de condiciones de
invalidez
comunidad con el proyecto, económicos para ellos, así como personal en invalidez en
trayendo beneficios económicos a la beneficios tributarios del 20% al condición de procesos
comunidad como el descuento del proyecto. invalidez. administrativos
20% en pagos tributarios al
proyecto por parte del Estado.
Anexo Y Plan de respuesta de riesgos
ID DISPARADOR O PLAN DE PLAN DE PREVENCIÓN PLAN DE CONTINGENCIA

INDICADOR RESPUESTA
R-001 Conocimiento alto Explota 1. Identificación de 1. Desarrollo de campañas de

en temas de conocimientos de temas de afianzamiento de
reciclaje reciclaje por parte de la conocimientos de la comunidad
comunidad. con convenios con autoridades
municipales.
R-002 Demora en el Mitigar 1. Capacitación al personal sobre 1. Delimitación de áreas de
procesamiento de los procedimientos de orden y almacenamiento.
la información aseo. 2. Demarcación de zonas de
2. Jornadas semanales de orden y almacenamiento con el nombre
aseo. de cada uno de los productos.
R-003 Mal Aceptar 1. Seleccionar preferiblemente 1. Capacitación al personal
diligenciamiento personal que tenga experiencia sobre el procedimiento de
de las encuestas con procesos similares diligenciamiento y
comunicación con el
entrevistado.
R-004 Demora en Transferir 1. Adquirir servicio de internet y 1. Solicitar la mejora del

ejecución de celulares con proveedor servicio de celular
entrevistas por 2. Solicitar cambio de equipos
perdida de por reposición.
contacto con 3. Realizar seguimiento del
proveedores servicio de internet
4. Solicitar instalación de
antena que mejore la señal de
celular
R-005 Desconocimiento Mitigar 1. Capacitación al personal sobre 1. Delimitación de áreas de
de los los procedimientos de orden y almacenamiento.
procedimientos. aseo. 2. Demarcación de zonas de
2. Jornadas semanales de orden y almacenamiento con el nombre
aseo. de cada uno de los productos.
R-006 Elegir proveedor Explotar 1. Escogencia de la mejor 1. Realizar nuevamente
que ofrezca propuesta tanto en valor como en procesos de adquisición de
capacitación y capacitación y entrenamiento de maquinaria para obtener precio
entrenamiento de personal. adecuado
funcionarios 2. Entrenar al personal, sobre el
manejo del equipo para la
ejecución de actividades de
mantenimiento para no
contratar a terceros.
R-007 Adquisición de Explotar 1. Adquisición del predio para 1. Negociación de un predio a

sede del proyecto ahorrar en pagos de arriendo buen precio para
establecimiento de la sede del
proyecto
R-008 Análisis del nivel Explotar 1. Obtener beneficios 1. Capacitar a la comunidad en
de conocimiento económicos, al conocer el nivel temas de reciclaje para afianzar
sobre reciclaje de conocimiento sobre reciclaje los conocimientos sobre el
de parte de la comunidad tema
R-009 Incumplimiento Mitigar 1. Identificación de la legislación 1. Implementar matriz de
de requisitos de ambiental aplicable al proyecto identificación, seguimiento y
normatividad evaluación de cumplimiento de
legal ambiental requisitos legales y otros en
medio ambiente
R-010 Demora en Evitar 1. Suspensión de actividades de 1. Ajustar la planeación del

desarrollo de encuestamiento proceso de entrevistas a las
entrevista para condiciones meteorológicas del
obtención de área donde se llevaran a cabo
información las actividades
2. Entrega de dotación de
invierno al personal, para la
ejecución de sus actividades
R-011 Demora en Transferir 1. Contratación de empresa 1. Mantenimiento preventivo
procesamiento de externa para mantenimiento de la de la red eléctrica interna y
información red eléctrica externa
2. Instalación de UPS en los
computadores que no tengan
este dispositivo
R-012 Afectación de Transferir 1. Contratación de empresa de 1. Presencia de vigilancia en
infraestructura y servicios de vigilancia infraestructura del proyecto
personal por actos 2. Convenio interinstitucional
terroristas con Policía y Ejercito para
atención de emergencias
R-013 Demora en dar Mitigar 1. Implementación del plan de 1. Aplicar el mecanismo de
respuestas a las responsabilidad social participación comunitaria
PQR´s empresarial establecido en el plan de
responsabilidad social
empresarial
R-014 Apoyo a creación Compartir 1. Capacitación de personas en 1. Apoyar la creación de
de sociedades estado de vulnerabilidad en temas cooperativas, mediante
estratégicas ara de cooperativismo para generar capacitación de personas en
obtención de nuevas fuentes de ingreso para la estado de vulnerabilidad para
materias primas gente de la región obtener aliados estratégicos en
la consecución de la posible
materia prima.
R-015 Identificación de Explotar 1. Negociación de tarifas con los 1. Firmar convenios para la
proveedores con Proveedores adquisión de materiales por
precios parte de los proveedores con
competitivos tarifas competitivas.
R-016 Identificación de Aumentar 1. Identificación de posibles 1. Firmar convenios o contratos
clientes y precios clientes para comercialización. de comercialización donde se
de mercado para contemplan precios
comercialización competitivos
R-017 Inclusión social Explotar 1. Desarrollar programas de 1. Apoyar a la inclusión social
de personas en inclusión social, fomentando en la mediante contratación de
condiciones de región la contratación de personal personas en condiciones de
invalidez en condición de invalidez. invalidez en procesos
administrativos
Anexo Z SOW – Declaración de trabajo
RAPAZ GROUP S.A.S Empresa de reciclaje

NOMBRE DEL PROYECTO:
(Creación)
CÓDIGO DEL PROYECTO: PRO-AMB-001
DIRECTOR DEL PROYECTO: JAVIER PINILLA
FECHA DE ELABORACIÓN: 20-02-2019
ELABORADO POR: JAVIER PINILLA
ALCANCE DE LA ADQUISICION
Para la creación de la empresa, el alcance es cumplir con todas las adquisiciones

para poder efectuar con satisfacción todos entregables propuesto cumpliendo con las
normas y especificaciones que debe poseer una compañía dedicada al manejo,
recolección, tratamiento y comercialización de los residuos reciclables deben tener, así
mismo dar solución al objetivo propuesto, y la rentabilidad dada al beneficio de nuestro
interés.
UBICACIÓN DEL PRYECTO
El proyecto se llevara a cabo en el municipio de paz de Ariporo en el departamento del

Casanare, Colombia, a 92.5 km de la ciudad de Yopal capital del departamento y a
447.8 km de la ciudad de Bogotá capital de Colombia, con una población total de
36.606 habitante.
LISTA DE ENTREGABLES DE LAS ADQUISCIONES
Para realizar cualquier adquisición ya se dé un material o un servicio se debe

realizar o diligenciar la pre-requisición o solicitud inicial de materiales y/o servicio esto
con el objetivo de iniciar el proceso, enseguida de esto el departamento responsable
realiza la revisión técnica y diligencia la requisición del material y/o servicio, ya con
unas características técnicas y especificaciones acordes a los estándares de calidad,
esta requisición es revisada por el gerente de proyecto para su autorización. Luego de
que el gerente del proyecto apruebe esta solicitud, la persona encargada a las compras
debe revisar y solicitador aquellos proveedores que previamente han sido evaluados y
que se encuentra con valores altos en los criterios de satisfacción, las cotizaciones de
lo requerido para que con mínimo 3 cotizaciones se realice un cuadro comparativo en
cual se evidencia las diferencias de las 3 opciones con criterios de precios, marca y
tiempo de entrega.
Cuando este cuadro se encuentre totalmente diligenciado regresa el gerente de
proyecto para su revisión y autorización y en este momento se genera la orden de
compra para que el proveedor del material o servicio cumpla con lo pactado en la
cotización.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Teniendo en cuenta el impacto que tiene las adquisiciones en la rentabilidad del

proyecto y que este proceso debe ser optimizado para lograr el mayor beneficio y poder
tener un seguimiento y control preciso tenemos los principales criterios de aceptación
de las adquisiciones:
Tiempo de entrega, se verifica si la llegada de la adquisición cumplió con la fecha

pactado en la cotización. Calidad del producto, se realiza un análisis de las
características principales del producto si cumple con lo ofrecido. El Proveedor tiene
que entregar los Certificados de calidad y documentos requeridos para el buen
funcionamiento de los elementos a adquirir. Aunque estos criterios son importante
siempre se debe tener en cuenta el costo beneficio de la adquisición en alguno de los
casos hay otros criterios más específicos que aplican ya sea la necesidad.
CRONOGRAMA
APROBACIÓN
Firma del Director del Proyecto Firma del Iniciador/Patrocinador
Nombre del Director del Proyecto Nombre del Iniciador/Patrocinador
Fecha Fecha
Anexo AA Rapaz 001 - Control de proveedores
Rapaz-001
CONTROL DE PROVEEDORES Revisión No. A
PROVEEDORES DE MATERIALES - FABRICANTE-DISTRIBUIDOR

PROVEEDOR: CORPORATIVO LOCAL
LUGAR: FECHA:
NOMBRE PROVEEDOR: NIT:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ASPECTO CONCEPTO MÁXIMO CALIFICACIÓN

Menor a 3 días hábiles 7
Tiempo de entrega
1. Capacidad Mayor a 3 días hábiles 3
operativa Si 8
Capacidad de despacho directo
No 3
Puntaje máximo 15 0
Completamente 15
Cumple con las normas, códigos y
Parcialmente 8
requerimientos técnicos
2. Especificaciones No cumple 0
técnicas
Ofrece garantías, respaldo técnico o Si 10
servicios postventa (Capacitación,
inspección) No 5
Entrega catálogos, manuales de Completamente 12

operación y mantenimiento,
3. Documentación Parcialmente 6
certificados de calidad y certificados
de calibración No cumple 0
Mas de 60 días 14
Crédito para el pago de la factura Menos de 60 días 6
Contado 0
4. Comercial
Nacional 6
Presencia de sucursales Solo en alguna región /
3
departamento / ciudad
ASPECTO CONCEPTO MÁXIMO CALIFICACIÓN
SI 7
Diagnóstico Inicial del SG-SST
NO 0
Plan Anual de Trab ajo del SG-SST y SI 7

6. Normatividad
usa tecnologías limpias NO 0
ambiental y
Seguridad y salud SG-SST en proceso de SI 7
en el trabajo implementación y cumple requisitos
legales en SSTA NO 0
SG-SST implementado y entrega SI 7
documentación de control de
riesgos lab orales e impactos NO 0
Puntaje Total 100 0

CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN PARA SELECCIÓN
Puntaje Obtenido del Proveedor 0
APROBADO = SI LA CALIFICACIÓN ES > 70 Puntos

APROBADO CON SEGUIMIENTO = SI LA CALIFICACIÓN ES < 70 Y > 55
RECHAZADO = SI LA CALIFICACIÓN ES < 55
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Anexo AB Rapaz 002 – Calificación de proveedores
Rapaz-002
CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES Revisión No. A
INFORMACIÓN GENERAL
NIT No.: FECHA:
DIRECCIÓN: CIUDAD:
TELÉFONO:
SE REQUIERE VISITA: SI NO
RESULTADO VISITA:
CALIFICACIÓN OPERATIVA
SERVICIO POST GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
CRITERIO CALIDAD CUMPLIMIENTO VENTA Y EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL
EMERGENCIAS (SSTA)
I= (Nd / Np )* 100 % I= (Σ (tp – te))/n Ofrece: Cumple:
Despacha y
Diagnóstico Inicial del SG-SST
entrega a tiempo
tp = tiempo propuesto
Nd = Número Plan Anual de Trabajo del SG-
Garantías
devoluciones SST y usa tecnologías limpias
te = tiempo entrega SG-SST en proceso de

Seguimiento implementación y cumple
Np = Número pedidos requisitos legales en SSTA
INDICADOR
SG-SST implementado y entrega
Asistencia documentación de control de
n = Ordenes de compra
técnica y riesgos laborales e impactos
del proveedor
capacitación ambientales
SG-SST en mejoramiento
Cumplimiento en
continuo y productos con sellos
situaciones de
y etiquetas de acuerdo a normas
emergencia
de uso ambiental
RESULTADO
* PUNTAJE
ASIGNADO
EVALUADO POR: TOTAL : PUNTOS
CARGO: CATEGORÍA:
COMENTARIOS:
*No ta: P untaje Do nde 0 es el minimo y 10 eñ M aximo

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FIRMA
NOMBRE
FECHA
Anexo AC Matriz de adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: RAPAZ GROUP S.A.S Empresa de reciclaje (Creación) Fecha de Elaboración: 19 - 02 - 2019
Código del proyecto: PRO-AMB-001 Elaborado por: Javier Pinilla
Fechas Estimadas
Código Estructura de la Tipo de Modalidad de Área / Persona Presupuesto
Proveedor Firma
EDT EDT Adquisición Adquisición Responsable Estimado
Inicio Fin
Comparación Compras -
1.2.1 Entregable Compra de precios Comprador 21-11-18 25-01-19 $ 11.959.600
Actividad -
Cuadros
comparativos de Comparación Administrador -
1.2.1.1 las compras Compra de precios Comprador 21-11-18 12-12-18 $ 4.476.000
Administrador -
Contratación Contratación Gerente de
1.1.2 Entregable por servicio proyecto 26-10-18 21-11-18 $ 5.632.200
Actividad - Contratación
1.2.1.2 Alquiler Servicio por Servicio Administrador 12-12-18 03-01-19 $ 4.177.600

Creacion de Empresa de Reciclaje Con Metologia PMI

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CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE RECICLAJE

RAPAZ GROUP S.A.S

JAVIER PINILLA LOPEZ

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ PRIMER SEMESTRE - 2019

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE RECICLAJE

RAPAZ GROUP S.A.S

JAVIER PINILLA LOPEZ

Trabajo de grado obtener el título de

Especialista en gerencia de proyectos

Asesora: DIANA PATRICIA GARCÍA OCAMPO

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ PRIMER SEMESTRE – 2019

Índice de tablas .............................................................................................................. 9

Índice de figuras ........................................................................................................... 11

Palabras clave .............................................................................................................. 14

2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado .................................................. 24

3. Estudios y evaluaciones ............................................................................................ 26

3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructura, personal e

4. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) ......................................... 44

5. Inicio de proyecto ..................................................................................................... 50

5.1. Caso de negocio ................................................................................................................. 50

6. Plan de gestión ......................................................................................................... 53

6.5.3. calendario de recursos................................................................................................. 76

Conclusiones .............................................................................................................. 100

Recomendaciones ...................................................................................................... 101

Referencias ................................................................................................................ 102

Tabla 26 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados. Fuente: Pinilla, J. (2018)

Figura 1 Estructura organizacional de la empresa RAPAZ GROUP S.A.S Fuente: Pinilla, J.

Figura 26 Sobreasignación Actividades 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.. Fuente: Pinilla. J (2018). . 66

Se presenta el desarrollo del proyecto para la creación de una empresa de reciclaje en el

Residuos sólidos aprovechables

Recycling solid wastes

De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo busca desarrollar la empresa de reciclaje

Establecer los lineamientos para la creación de una empresa de reciclaje, instaurado

Lograr un cambio de actitud de la comunidad pazdeariporeña en torno al tema de los

Desarrollar los distintos estudios técnicos, económicos y de sostenibilidad socio ambiental

Implementar todos los controles de seguimiento de las diferentes actividades a desarrollar

1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad

1.1.1. descripción general - marco histórico de la organización

usuarios como reducción en la tarifa de recolección de aseo como incentivo en el desarrollo de la

El presente proyecto se establecerá inicialmente en el municipio de Paz de Ariporo –

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización

1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización

Constituir una empresa que, a partir de la recolección, transporte, tratamiento y

Posicionar en el municipio de Paz de Ariporo la cultura del reciclaje mediante programas y

Apoyar a familias de escasos recursos mediante la activación de puestos de trabajo según lo

1.1.2.2. políticas institucionales

Como empresa dedicada a la recolección, transporte, tratamiento y comercialización de

Con el objetivo de impulsar la concientización del reciclaje, requerimos que la

Política de transporte y seguridad vial.

Comprometidos con la seguridad vial en cada una de nuestras operaciones, tratando de

Política de responsabilidad social empresarial.

1.1.2.3. misión, visión y valores

Ser pioneros en el manejo integral de residuos y protección al medio ambiente, siendo