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    Este documento presenta la declaración jurada de impuestos de una empresa, incluyendo (A) la cabecera con información básica como el número de orden, NIT, mes y año, y (B) datos básicos de la declaración jurada que rectifica, incluyendo el número de resolución administrativa y de orden a rectificar. Luego, en la sección (C) determina el saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente mediante cálculos que involucran utilidades, pérdidas, gastos deducibles, rentas no gravadas, y pagos

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    IUE - CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR R

    C
    (A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA
    a Numero de Orden
    b NIT
    c Mes

    d Año
    i Fecha

    a Ejercicio de Meses Comprendidos Entre el

    DDJJ ORIGINAL (B) DATOS BASICOS DE


    DDJJ Original 534 ✘ QUE RECTIFICA
    a No. Resolución Administrativa

    b Formulario

    d Número de Orden a Rectificar

    (C) DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRI
    a Utilidad contable de la gestión de Estados Financieros
    b Pérdida contable de la gestión de Estados Financieros
    c Total Gastos No Deducibles

    d Total Regularizaciones para Imputar Gastos Deducibles


    e Total Rentas No Gravadas
    Total Consolidado de Importes Cancelados Durante la Gestión por Actividades Parcialmente Realizadas en
    f
    País
    g Utilidades de las ventas a plazos que van a ser diferidas para la siguiente gestión fiscal
    h Utilidades de las Ventas a Plazos Diferidos Durante la Gestión Fiscal Anterior
    i Utilidad Neta (C042 + C071 + C589 - C068 - C480 - C495 - C563; Si > 0)

    j Pérdida Neta (C068 + C480 + C495 + C563 - C042 - C071 - C589; Si > 0)

    k Pérdida No Compensada Gestión Anterior (C1013 del Form. de la Gestión Anterior)


    l Pérdida No Compensada Para la Gestión Siguiente (C606 + C619 - C592; Si > 0)

    m Utilidad Neta Imponible (C592 - C606 - C619; Si > 0)


    n Impuesto determinado (25% Sobre el importe de C026)
    o Pagos a Cuenta Realizados en DDJJ Anterior y/o en Boletas de Pago
    p Saldo Disponible de Pagos del Período Anterior a Compensar
    q Diferencia a Favor del Contribuyente para el Siguiente Período (C622 + C640 - C909; Si > 0 )
    r Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si > 0)

    s Imputación de Crédito en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por Parte del S.I.N.)
    Impuesto a Pagar en Efectivo (C996-C677;Si > 0), (Si la Presentación es Fuera de Término, Debe Realiza
    t
    Pago en la Boleta F.1000)

    Material Proporcionado por : EFCONTRI CONSULTORES


    IGADOS A LLEVAR REGISTROS
    CONTABLES

    Y el

    (B) DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA


    QUE RECTIFICA
    No. Resolución Administrativa 518
    Formulario 537
    Número de Orden a Rectificar 521

    OR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE


    42 0
    68 0
    71 0
    480 0
    495 0
    Actividades Parcialmente Realizadas en el
    345 0
    guiente gestión fiscal 563 0
    al Anterior 589 0
    Si > 0) 592 0
    ; Si > 0) 606 0
    Gestión Anterior) 619 0
    C592; Si > 0) 1013 0
    26 0
    909 0
    o 622 0
    640 0
    22 + C640 - C909; Si > 0 ) 747 0
    996 0
    ación por Parte del S.I.N.) 677 0
    ción es Fuera de Término, Debe Realizar el
    576 0

    Solo para fines de capacitacion

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