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Checklist IATF 16949

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NUMERO DE AUDITORIA: SGC-01.

3-20
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA FECHA ELABORACION:
FECHA DE AUDITORIA: 27-30 Oct 2020
IATF 16949 X
ISRINGHAUSEN
AUDITORIA
Asientos x ISO 14001 & 45001
Resortes ISO 50001

FEHRER
Módulos de Asientos
Módulos de Foam

NOMBRE DE AUDITORES:
FIDENCIO GARCIA ALCANCE DE TURNOS 1 3
POR AUDITAR Turno 2 Turno Turno

TURNO AUDITADO 1° 2° 3°

HORARIOS:

PROCESO/ ELEMENTO 1500/1510/1512 (Organización e información IT)(Control de registros,


Oficinas generales
archivo muerto)(Control de documentos)
AUDITADO: AREA:
ESTADO
REFERENCIA DE
PUNTO A EVALUAR EVIDENCIA
ACUERDO A
NORMA C NC NA
7.5, 7.5.1 Información documentada
Información documentada requerida por esta norma, y x
que la organización determina como necesaria para la
eficacia del SGC

Generalidades
7Se muestra el manual corporativo de calidad 3a ed.
6/20/20

7.5.1.1 Documentación del sistema de gestión de


calidad
Manual de la clidad (alcance procesos documentos) x

Se muestra la plataforma docpei y se explica el proceso


7.5.2 Creación y actualización de alta/baja de documentos (FORM 1513-02), se le asigna
Al crear la informacion documentada la organización x un codigop a la solicitud y posteriormente se asigna un
como asegura la identificación y descripción, formato usuario que debe revisar y aprobar el documento, una vez
revisión y aprobación. que sucede esto se le asignan fechas y se da de alta en
plataforma notificando a los usuarios sobre el nuevo
documento en el sistema.

El sisema de forma de dar privilegios a usuarios según las


autorizciones
7.5.3, 7.5.3.1,
7.5.3.2 Control de la información documentada El servicio de plataforma docpei a traves de la cual se
Como se protege la información gestiona la información documentada se encuentra
documentada;disponible, protegida, distribución, respaldada por la empresa externa Sopftpei, la cual brinda
acceso, almacenamiento, preservación, control de x soporte referente a protección, distribución, cebservación
cambios, conservación y disposición.
y disposición de los documentos de la empresa.

Se cuenta con una licencia y se efectuan pagos anuales


para asegurar el almacenaje de la información.
7.5.3.2.1 Retención de registros
Politica de retención de registros uqe satisfagan
requisitos legales, organizacionales y de clientes,
registros de herramentales, de diseño de producto y
Se muestra la lista maestra de documentos y registros
proceso deben permanecer mientras este activo el (FORM 1513-04) con los requerimientos de retención de
proyecto. x acuerdo al tipo de documento y a lo solicitado por el
cliente según corresponda.

COMENTARIOS: (Mencionar o nombrar al personal auditado por turno. Cualquier aclaración de algún punto o clausula auditada aquí se señala
o informa).
Juventino Rodriguez

FORM 0123-03 Rev.I 30/09/2019


FORM 0123-03 Rev.I 30/09/2019
NUMERO DE AUDITORIA: SGAS-01-20
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA FECHA ELABORACION:
FECHA DE AUDITORIA: 27-30 Oct 2020
IATF 16949 X
ISRINGHAUSEN
AUDITORIA
Asientos x ISO 14001 & 45001
Resortes ISO 50001

FEHRER
Módulos de Asientos
Módulos de Foam

NOMBRE DE AUDITORES:
FIDENCIO GARCIA ALCANCE DE TURNOS 1 3
POR AUDITAR Turno 2 Turno Turno

TURNO AUDITADO 1° 2° 3°

HORARIOS:

PROCESO/ ELEMENTO
1520/1530 (Comunicación)(Proyectos en desarrollo) Oficinas generales
AUDITADO: AREA:
ESTADO
REFERENCIA DE
PUNTO A EVALUAR EVIDENCIA
ACUERDO A
NORMA C NC NA
8.2, 8.2.1 Requisitos para los productos o servicios
Comunicación con el cliente
Comunicación con cliente tratando; información relativa
a productos, tratar consultas, contratos o pedidos,
quejas cliente, requisitos de acciones de contingencia
cuamdo sea necesario.
Se efectúan juntas semanales donde se retroalimenta al
cliente sobre temas relacionados con el estatus de
pedidos, producción, cambios de ingenieria, así como
issues de calidad y acciones correctivas en curso. Se
adjunta evidencia de PDCA derivado de estas juntas con
8.2.1.1 Comunicación con el cliente-Suplemento acciones necesarias a diversos temas.
La comunicación verbal o escrita debe ser en un idioma
acordado con cliente. La organización debe ser capaz de
comunicar la informacion en el lenguaje que determine el
cliente

8.5.5.1 Retroalimentación de la información del La empresa cuenta con una forma de comunicación
servicio mediante correo electronico cuando así se requiera sobre
La organización debe asegurarse que se establezca e temas referentes a quejas de cliente o preocupaciones de
implemente un proceso de comunicación de información
sobre preocupaciones de servicio. servicio, siendo en este caso el contacto directo el
ingeniero de satisfacción y seguimiento a quejas de
cliente.
8.5.6 Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios
para la producción o prestación de servicios.

Controles del proceso para cambios Se muestra la instrucción de cambios de ingenieria FORM
8.5.6.1 temporales 1542-01 ISRIMX, la cual contempla para el caso de los
La organización debe tener un proceso duocumentado
cambios directos de cliente la generación de un CN, se
para controlar y reaccionar a los cambios que tengan un realiza la notificación del cambio mediante el formato
impacto sobre la realización del producto. Los efectos de FORM 1542-05, se da a conocer las causas del cambio asi
cualquier cambio, incluidos aquellos ocasionados por la como las repercusiones en el proceso productivo si es
organizació, el cliente o cualquier proveedor deben
evaluarse. Notificación de cambios al cliente. que aplica, todo esto mediante la notificación a traves de
un número de ECR interno generandose un PDCA con
actividades especificas para cada área. Posteriormente se
confirma con el cliente sobre la entrada del cambio y se le
proporciona un VIN de asiento para rastreo.
7.5.3.2.2 Especificaciones de ingenieria
La organización debe tener un proceso documentado
que describa la revisión, difusión e implementación de Se muestra manual de corporativo referente a
todas las normas de ingenieria del cliente y
actualizaciones. Cambio en las normas (mantener actaulización y alimentacion de las normas por parte de
registro de fechas de implementación). corporativo a Intranet, ademas se muestra un ejemplo
sobre la metodologia para descargar normas por personal
en planta.

COMENTARIOS: (Mencionar o nombrar al personal auditado por turno. Cualquier aclaración de algún punto o clausula auditada aquí se señala
o informa).
Steve Patiño/Laura Macías

FORM 0123-03 Rev.I 30/09/2019


COMENTARIOS: (Mencionar o nombrar al personal auditado por turno. Cualquier aclaración de algún punto o clausula auditada aquí se señala
o informa).
Steve Patiño/Laura Macías

FORM 0123-03 Rev.I 30/09/2019


Revision Fecha Cambios Documento Afectado
Inicial 7/2/2014 INICIO DOCUMENTO. N/A
A 6/16/2014 Se adecua a ISO 14001 & OHSAS 18001 N/A
B 11/13/2014 Se agrega sección de turnos auditados y planta N/A
C 11/14/2016 Se cambia el logo de ISRI a ISRI-FEHRER N/A

D 4/11/2017 Se agrega Planta Fehrer para auditoria interna N/A

Se cambia en el punto de la auditoria el nombre de la norma ISO TS 16949


E 6/2/2017 N/A
a IATF 16949
F 6/19/2017 Se cambia Logo N/A
Se agrega el alcance de turnos por auditar, se quita el nombre de
G 5/14/2018 OBSERVACIONES y se agrega el nombre de Comentarios donde se hace N/A
Mencion o nombrar al personal auditado por turno.
H 3/21/2019 Se agrega el tipo de auditoria ISO 50001 (Gestion de energía eléctrica) N/A
Se especifica el tipo de unidad de negocio:
I 9/30/2019 ISRIMNGHAUSEN ( Asientos y Resortes).
FEHRER (Módulos de Asientos y Módulos de Foam) N/A
cumento Afectado
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

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