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    Taller Contabilidad

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    Sara melissa Gallon cortes
    La compañía realiza ventas, compras, alquiler de locales y pagos de servicios. Se describen las transacciones del mes que incluyen valores, impuestos retenidos como ICA y retención en la fuente, y registros contables correspondientes a cada operación.

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    La compañía realiza ventas, compras, alquiler de locales y pagos de servicios. Se describen las transacciones del mes que incluyen valores, impuestos retenidos como ICA y retención en la fuente, y registros contables correspondientes a cada operación.

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    Taller contabilidad

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    La compañía realiza ventas, compras, alquiler de locales y pagos de servicios. Se describen las transacciones del mes que incluyen valores, impuestos retenidos como ICA y retención en la fuente, y registros contables correspondientes a cada operación.

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    de 6

    ELABORADO POR: SARA MELISSA GALLON - GRUPO S5172

    COMPAÑIA EL S.A.S

    Características de la compañía:
    - Domicilio en Cali
    - Régimen Común
    - Retenedor en la fuente
    - Retenedor de ICA
    - Actividad ICA en ventas en la ciudad de Cali – Tarifa 7.7
    - Tarifa auto renta 0.4%

    #1
    1. Realiza una venta el día 30 de marzo x $3.500.000 más IVA, el flete es $30.000 este se f
    comprador es la empresa ABC gran contribuyente Auto retenedor con domicilio en Bar

    CODIGO NOMBRE
    4135 Comercio al por mayor y al por menor
    2408 IVA generado
    135515 Anticipo retefuente 3,5%
    135518 Anticipo reteICA 7,7%
    135517 Anticipo reteIVA
    1305 Clientes
    Pago
    1110 Bancos
    1305 Clientes
    SUMAS IGUALES

    #2

    Compra a TQD (domiciliadas en Cali), inventarios por valor de 4.000.000 más IVA. Forma de

    CODIGO NOMBRE
    1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
    2408 IVA descontable
    236540 Retefuente
    236801 ReteICA 7,7%
    2205 Proveedores
    Pago
    2205 Proveedores
    1110 Bancos
    SUMAS IGUALES

    #3 Alquila un local al Sr. Carlos López – No responsable de IVA por valor de 1.000.000 mensual. C
    efectivo.

    CODIGO NOMBRE
    5120 Arrendamientos
    240805 IVA descontable
    236525 Rete arrendamiento 3,5%
    236801 ReteICA 10/100
    2335 Costos y gastos por pagar
    Pago
    2335 Costos y gastos por pagar
    1110 Bancos
    SUMAS IGUALES

    #4 Recibe y cancela factura de servicios de Internet por valor 100.000 más IVA por m

    CODIGO NOMBRE
    5135 Servicios
    2408 IVA descontable
    2335 Costos y gastos por pagar
    Pago
    2335 Costos y gastos por pagar
    1110 Bancos
    SUMAS IGUALES

    #5 Causa honorarios por valor de 1.500.000 más IVA de la empresa Asesore

    CODIGO NOMBRE
    5110 Honorarios
    2408 IVA descontable
    2365 Retencion en la fuente 11%
    236517 ReteIVA 15%
    2335 Costos y gastos por pagar
    Pago
    2335 Costos y gastos por pagar
    1110 Bancos
    SUMAS IGUALES
    LON - GRUPO S5172

    ompañía:
    n Cali
    mún
    a fuente
    e ICA
    udad de Cali – Tarifa 7.7
    ta 0.4%

    VA, el flete es $30.000 este se factura junto con el producto, el


    etenedor con domicilio en Barranquilla pagan con cheque.

    DEBITO CREDITO
    3,530,000
    670,700
    123,550
    5,164
    100,605
    3,971,381

    3,971,381
    3,971,381
    3,971,381 3,971,381

    e 4.000.000 más IVA. Forma de pago 30 días, paga con cheque.

    DEBITO CREDITO
    4,000,000
    760,000
    100,000
    30,800
    4,629,200

    4,629,200
    4,629,200
    9,389,200 9,389,200

    valor de 1.000.000 mensual. Cancela arrendamiento del mes en


    ctivo.

    DEBITO CREDITO
    1,000,000
    190,000
    35,000
    10,000
    1,145,000

    1,145,000
    1,145,000
    2,335,000 2,335,000

    or valor 100.000 más IVA por medio de transferencia

    DEBITO CREDITO
    100,000
    19,000
    119,000

    119,000
    119,000
    238,000 238,000

    más IVA de la empresa Asesores tributarios.

    DEBITO CREDITO
    100,000
    19,000
    11,000
    2,850
    105,150

    105,150
    105,150
    224,150 224,150

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