Manual de Calidad (Proyecto)

Manual de calidad de Grupo México.
ISO 9001:2015
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

CAMPUS TOLUCA
Facultad de ingeniería: carrera de ingeniería industrial y de

sistemas.
Manual de Calidad.
Curso: Ética profesional.
Docente: Pérez Vidal Enrique.
Alumnos:
Axel Aldair Miguel Carbajal.
Italia Shantal Soledad Barba.
Diego Gustavo Salazar Copado.
Sergio Vincent Gómez Rodríguez
Aarón Villalpando Mendieta.
Verónica Edith Basaldua Aguilar.
Ciclo:
Ciclo 2021-02 24 de Octubre de 2021
ISO 9001:2015
2 Manual de calidad de la empresa grupo México.

ISO 9001.
Índice
Introducción............................................................................................................................ 5
1.- Objeto y campo de aplicación. .......................................................................................... 6
2.- Referencias normativas. .................................................................................................... 7
3.- Términos y definiciones. .................................................................................................... 7
4.- Contexto de la organización. ............................................................................................ 7
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. ...................................................... 7
Misión. ............................................................................................................................ 7
Visión. ............................................................................................................................. 7
Valores. ........................................................................................................................... 7
Instalaciones:.................................................................................................................. 7
Área de influencia: ......................................................................................................... 8
Cuestiones internas externas .......................................................................................... 9
Temas materiales para las tres divisiones de grupo México.......................................... 9
Gestión de riesgos de medioambiente, seguridad, salud y comunidades. .................... 10
Metas corporativas de desarrollo sustentable.............................................................. 10
Control interno. ............................................................................................................ 11
Ética de negocios e integridad ..................................................................................... 12
Agua minera. ................................................................................................................ 13
Comunidades locales. ................................................................................................... 14
Recursos........................................................................................................................ 15
4.2 Comprensión de las necedades y expectativas de las partes interesadas. ................. 15
4.3 Determinación del alcance del SGC. ......................................................................... 17
4.4 SGC y sus procesos..................................................................................................... 18
Mapa de procesos. ........................................................................................................ 19
5.- Liderazgo......................................................................................................................... 19
5.1 Liderazgo y compromiso. ........................................................................................... 19
5.1.1 Generalidades. ......................................................................................................... 19
5.1.2 Enfoque al cliente. ................................................................................................... 19
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5.2 Política........................................................................................................................ 19
3
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad. .......................................................... 19
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. ..................................... 19
6.- Planificación. .................................................................................................................. 19
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ........................................................ 20
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.............................................. 20
Mapeo de poblaciones indígenas. ................................................................................ 21
Política de Respeto a los Derechos de Comunidades y Pueblos Indígenas. ................ 21
Diseño de Protocolo de Atención a Comunidades y Pueblos Indígenas. ..................... 21
6.3 Planificación de los cambios. ..................................................................................... 21
8.- Operación. ....................................................................................................................... 22
8.1 Planificación y control operacional. .......................................................................... 22
8.2 Requisitos para productos y servicios. ............................................................... 22 Y 23
8.2.1 Comunicación con el cliente............................................................................ 22 Y 23
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. .................... 23 Y 24
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos. ........................................................ 24
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios....................................... 25
8.3.1 Generalidades. ......................................................................................................... 25
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo. ..................................................................... 25
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo. ............................................................. 25 Y 26
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo. ........................................................................... 26
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo. ............................................................................... 26
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo. .................................................................... 26 Y 27
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministros externamente. ............... 27
8.4.1 Generalidades. ......................................................................................................... 27
8.4.2 Tipo y alcance del control. ................................................................................. 27 28
8.4.3 Información para los proveedores externos. ........................................................... 28
8.5 Producción y provisión del servicio. .................................................................. 28 Y 29
8.5.1 Control de la producción y de la prevención del servicio. .............................. 28 Y 29
8.5.2 Identificación y trazabilidad. ................................................................................... 29
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. ............................. 29
8.5.4 Preservación. ........................................................................................................... 29
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8.5.5 Actividades posteriores a la entrega ............................................................... 29 Y 30
4
8.5.6 Control de los cambios. ........................................................................................... 30
8.6 Liberación de los productos y servicios. .................................................................... 30
8.7 Control de las salidas no conformes. ......................................................................... 31
8.7.1 Control de las salidas no conformes. ...................................................................... 31
8.7.2 Control de las salidas no conformes. ...................................................................... 31
9.- Evaluación del desempeño. ............................................................................................. 31

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. ........................................................... 31
9.2 Auditoría interna. ....................................................................................................... 32
9.3 Revisión por la dirección. ........................................................................................... 33
10.- Mejora. .......................................................................................................................... 34
10.1 Generalidades. .......................................................................................................... 34
10.2 No conformidad y acción correctiva. ....................................................................... 34
10.3 Mejora continua ....................................................................................................... 34
Conclusión ............................................................................................................................ 35
ISO 9001:2015
Introducción.
Grupo México (Grupo México S.A de C. V) es un con conglomerado de empresas las
cuales tiene tres divisiones que es La Minera México, Grupo México Transportes, Grupo
México infraestructura y cuenta con una fundación llamada Grupo México.
La división minera estaba posicionada en 2019 como la empresa minera más grande de
México y la tercera productora de cobre más grande del mundo.
En la operación de transporte tienen la flotilla ferroviaria más grande del país siendo de
gran importancia para el país.
La empresa Grupo México fue fundada en 1978 por José Ángel Gutiérrez Conteras tras
una supuesta bancarrota en la compañía minera declarada por el gobierno de Carlos
Salinas.
Grupo México al ser una de las empresas más grandes en la minería del país en el año
2000 fue responsable del 87.5% de la producción mexicana de cobre llegando a ser la
tercera con mayor importancia en el mundo.
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1.- Objeto y campo de aplicación.

Grupo México tiene una visión compartida por todas las divisiones y sectores que lo
conforman y dicta lo siguiente:
“Ser el líder mundial en eficiencia y rentabilidad en los negocios en que participamos, con
una orientación hacia la gente y su desarrollo integral, garantizando la sustentabilidad de
nuestras operaciones.”
Para la división de minería de Grupo México, la visión, así como la misión de satisfacer las
necesidades de aquellos mercados en los que se participa por medio de proyectos con gran
alcance y de largo plazo, manteniéndose a la vanguardia en tecnología en este caso del
sector minero conservando el compromiso con el medio ambiente, es la base del éxito
operativo de la división.
La división de minería de Grupo México mantiene un posicionamiento a la cabeza en

producción de cobre a nivel mundial gracias al desarrollo y mejora continua de los procesos
que conforman las operaciones de esta división. La correcta aplicación de los principios de
calidad, así como de la mejora continua se traducen en el siguiente posicionamiento:
1º Lugar de producción en México y Perú
3º Lugar de producción en EUA.
La división cuenta con las mayores reservas de cobre a nivel mundial, por lo que este ha
estado en un constante proceso de optimización y mejora para la extracción de este recurso,
lo que ha derivado en los costos de extracción más bajos en este sector de la industria.
El objetivo y campo de aplicación del presente manual de calidad abarcan los procesos de
extracción de cobre en las minas de cobre del Grupo México ubicadas en territorio
mexicano.
Dentro del presente documento se encuentran descritos los procesos, directrices y puntos
que se encuentran regidos por los requerimientos de la norma ISO9001-2015, así como la
descripción correspondiente de estos con relación a las operaciones de la división de minería
de Grupo México.
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2.- Referencias normativas.
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El presente Manual de la Calidad, tiene como objetivo establecer las directrices generales
que permitan la documentación y operación eficaz de un Sistema de Administración de la
Calidad (SAC) de acuerdo con los lineamientos de la norma internacional ISO 9001:20015
y las características de los procesos de la UTZMG, con el fin de asegurar, mantener y
controlar la calidad de su servicio educativo.
3.- Términos y definiciones.

vfb
4.- Contexto de la organización.

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.
Misión.
Satisfacer las necesidades de los mercados en que participamos, a través de proyectos de

gran envergadura y de largo plazo, siempre a la vanguardia en tecnología y manteniendo
un compromiso permanente con nuestra gente, el medio ambiente, nuestros valores y nuestra
responsabilidad social, maximizando la creación de valor para los accionistas.
Visión.
Ser el líder mundial en eficiencia y rentabilidad en los negocios en que participamos, con
una orientación hacia la gente y su desarrollo integral, garantizando la sustentabilidad de
nuestras operaciones.
Valores.
Respeto: Hacia las personas, las leyes y el medio ambiente.
Honestidad: Actuar con integridad, ética profesional y mejora continua
Responsabilidad: Cumplir nuestros compromisos en tiempo y forma con resultados.
Instalaciones:
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Su principal área es aquí en México en la cual se encuentra en Lomas de Chapultepec,
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Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y de ahí te pueden mandar a otras sedes donde opera la
empresa y son en otras partes del mundo ya sea EUA, en Perú, aquí en México y España.
Área de influencia:
Sus principales áreas de influencia son 3 países los cuales son EUA, Perú y México ya que
ahí Explora en diferentes estados de esos países para ver donde empiezan a excavar y
empezar con la minería.
Figura 1 (División Minera Grupo México).

Estas son las áreas donde el área de minera es donde hace sus investigaciones comúnmente,
y ven si les atrae esa zona entonces ya empiezan con sus procesos de minería para extraer
los minerales y todos los materiales que se puedan encontrar.
Figura 2 (División minera de investigaciones).

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Cuestiones internas externas
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La información relativa a las cuestiones internas y externas se revisa por lo menos una vez
al año por el equipo directivo de grupo México, con la finalidad de actualizarla y analizarlos
impactos que pudiera tener en con estos análisis de riesgos revisados y en el mantenimiento
eficaz.
(Figura 3 Estructura corporativa).
Temas materiales para las tres divisiones de grupo México.
La estrategia de desarrollo sustentable de la organización se deriva de un proceso de

identificación, validación, y priorización de los temas materiales para las tres Divisiones de
la organización. Alineamos nuestra concepción de materialidad a la definición utilizada por
GRI: aquellos que reflejen los impactos significativos económicos, ambientales y sociales de
las operaciones de la empresa, o bien que influyan sobre la valoración o las decisiones de
los grupos de interés. También consideramos el concepto de materialidad de la SASB
(Sustainabiliy Accounting Standards Board) que considera a los temas materiales de
sustentabilidad como riesgos ambientales, sociales, económicos e institucionales con
potenciales efectos económicos en una determinada organización.
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(Figura 4 División minera).
Gestión de riesgos de medioambiente, seguridad, salud y comunidades.
El identificar los riesgos y anticiparse ante una potencial afectación derivada de las
operaciones de la compañía, es parte de los compromisos que Grupo México tiene hacia sus
trabajadores, comunidades cercanas a las unidades de negocio y el medio ambiente. En
Grupo México estamos desarrollando y fortaleciendo políticas y procesos que nos permitan
gestionar de manera anticipada riesgos enfocados a la sustentabilidad. Dado el reto que
implica la sustentabilidad y administración de riesgos en un contexto cambiante, una de las
herramientas más utilizadas a nivel global son los sistemas de gestión, herramientas que
permiten definir políticas, objetivos de la organización y homologar procedimientos con el
fin de alinear a la compañía hacia la meta definida. En Grupo México algunos de los
sistemas que se están implementando son:
o ISO 45001- Enfocado a la seguridad y salud de los trabajadores.

o ISO 14001- Enfocado a la gestión integral de los sistemas ambientales.
Metas corporativas de desarrollo sustentable
El eje central en la estrategia de desarrollo sustentable de Grupo México consiste en alinear

el desempeño corporativo con las mejores prácticas a nivel internacional al basarnos en los
estándares y guías desarrolladas por las diferentes iniciativas de referencia en los ámbitos
ESG1 relevantes para la organización. Un requerimiento común entre éstas consiste en
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comunicar de forma efectiva y transparente el desempeño, la gestión y las metas de la
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organización en estos ámbitos.
(Figura 5 Seguridad y salud ocupacional).
Control interno.
Grupo México cuenta con un sistema de Control Interno para establecer un adecuado
manejo de su gobierno corporativo de acuerdo con los lineamientos del Consejo de
Administración. Se ejercen, de manera estricta y puntual, mediciones y evaluaciones del
propio sistema de Control Interno que abarquen aspectos presupuestarios, económicos,
financieros, patrimoniales, normativos y de gestión. Asimismo, existe un proceso de mejora
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continua, con el que se busca hacer más eficientes los procesos operativos, financieros y
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administrativos, con la intención de fortalecer y transparentar la información a accionistas.
(Figura 6 Asamblea accionista)

La DCDS (Dirección Corporativa de Desarrollo Sustentable) se enfoca principalmente en
las actividades mineras que son las de mayor alcance e impacto ESG entre todas las que
desempeña la organización. Sin embargo, se desempeña en estrecha colaboración con las
otras divisiones y funciones en la empresa, con el objetivo de asegurar que la visión y metas
que se definen en materia de desarrollo sustentable estén totalmente alineadas con las
prioridades estratégicas de Grupo México. Para ello, se cuenta con un equipo de
especialistas en materia ESG en cada una de las divisiones, quienes se encargan de facilitar
el desarrollo y la ejecución de las estrategias corporativas enfocadas en aquellos temas
materiales comunes entre las tres divisiones (por ejemplo: cambio climático, derechos
humanos, etc.). Por otra parte, desarrollan, ejecutan y fortalecen estrategias enfocadas en
aquellos temas específicamente materiales para cada división, de acuerdo con la naturaleza
y particularidades de sus actividades (por ejemplo: residuos mineros, convivencia urbano-
ferroviaria, etc.).
Ética de negocios e integridad
Ambiente de control: Se definen parámetros para gestionar el control interno de la empresa

que tiene que ver con la estructura organizacional, las políticas administrativas, ética
institucional y las relaciones de jerarquía, la autoridad y responsabilidad; así como la
integridad, los valores de la compañía y la filosofía administrativa. El ambiente de control
es la base sobre la que se posicionan el resto de los elementos e influye fundamentalmente
en los objetivos y en la estrategia de la empresa.
Evaluación de riesgos: se identifican y se analizan riesgos, de acuerdo con la probabilidad

de impacto y frecuencia para conocer sus posibles consecuencias en caso de que se
presenten. En este proceso, se analiza cada riesgo (interno o externo) y se clasifica como
alto, medio o bajo. Esta evaluación sirve para empezar a atender los riesgos más urgentes y
plantear estrategias para mitigarlos o evitarlos.
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Actividades de control: Se refiere a las políticas y procedimientos que trazan las acciones
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adecuadas para gestionar los riesgos, tomar decisiones que favorezcan la operación y el
logro de los objetivos. Todas las áreas de la compañía, sin excepción, son responsables de
ejecutar las actividades de control (preventivas o de detección), que lleven a una correcta
toma de decisiones y cumplimiento de los objetivos.
Información y comunicación: Cada área de Grupo México recoge información que permite
analizar los riesgos e intercambiarla para tener un panorama general de la empresa. La
comunicación ocurre tanto interna como externamente y provee a la empresa con la
información necesaria para la realización diaria de los controles y para ejercer las
responsabilidades de Control Interno en soporte del logro de objetivos.
Agua minera.
La División Minera de Grupo México cuenta con 19 unidades activas en tres países (Estados
Unidos de América, México y Perú). El agua es un recurso primordial para las operaciones
mineras y metalúrgicas y se usa principal - mente en las actividades de procesamiento de
minerales, supresión de polvos, transporte de jales y otros productos del proceso, así como
para los servicios generales. Cuidamos su disponibilidad, ya que este aspecto puede afectar
no solo la viabilidad de nuestras operaciones mineras, sino también a las comunidades, los
ecosistemas y a las actividades económicas vecinas. De igual manera, cuidamos la calidad
del agua que regresamos a los sistemas naturales mediante su monitoreo y tratamiento,
cuando así se requiere.
La gestión del agua por parte de Grupo México asegura el cumplimiento del marco
normativo en materia de extracción y descarga en todos los países en donde la empresa
realiza operaciones e incluye:
o Cumplimiento puntual en el pago por aprovechamiento.

o Gestión adecuada de las licencias, concesiones y permisos de extracción o aprovechamiento
y utilización de aguas superficiales y/o subterráneas.
o Implementación de medidas de monitoreo de la calidad de las aguas residuales y, en su
caso, implementación de sistemas de tratamiento.
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o Análisis del monitoreo de los sistemas hídricos en las operaciones respecto de la
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disponibilidad, volumen y calidad del agua, para conocer su comportamiento y estar en
condiciones de identificar y mitigar riesgos.
Proteger la calidad del agua. Grupo México monitorea y analiza sistemáticamente, en todas
sus operaciones mineras, la calidad del agua que retorna al medio ambiente para asegurar
que cumpla con las regulaciones vigentes. Esto lo hace atendiendo a las mejores prácticas
internacionales en la materia y utilizando siempre laboratorios acreditados en las pruebas
y procedimientos requeridos para garantizar la confiabilidad de los resultados. La empresa
cuenta además con sistemas de tratamiento de aguas que son diseñados para atender las
necesidades propias de cada sitio y que son operados en forma permanente, no solo para las
operaciones mineras sino también para las colonias de trabajadores.
Mejorar la eficiencia en el uso del agua. Grupo México se esfuerza por identificar e
implementar, en forma permanente y sistemática, diversas acciones para garantizar la
continuidad de la disponibilidad del agua de los acuíferos de los cuales depende su
operación, específicas para cada unidad de negocio y que atienden a sus particularidades.
Esto lo hace a través del diseño, implementación y uso de dispositivos de alta tecnología y
sistemas innovadores para reducir el consumo de agua y su recirculación, priorizando
aquellas etapas de los procesos productivos en los que es más crítico el uso de este recurso.
Algunos ejemplos relevantes incluyen circuitos para la recirculación de agua en procesos
de beneficio y depósitos de jales, así como tecnologías de punta para el espesamiento de
concentrados, que modifican de manera permanente los procesos de producción para
hacerlos más eficientes en el uso del agua.
Comunidades locales.
Los yacimientos mineros se encuentran, principalmente, en cordilleras y lugares remotos.

Las operaciones de nuestra empresa en su mayoría están ubicadas en entornos rurales y
alejados de grandes ciudades. En algunos casos estas comunidades han crecido y se han
desarrollado en torno a nuestras operaciones y proyectos, generando relaciones económicas
y sociales importantes, tal es el caso de Cananea y Nacozari en México y en Ilo, Perú
ISO 9001:2015
Partimos de un universo de posibles efectos positivos y negativos que podrían presentarse
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en las diferentes etapas de nuestras operaciones, mismos que se presentan en la siguiente
tabla con ejemplos de alternativas de mitigación:
(Figura 7 ejemplos de alternativas de mitigación)
Recursos
En México, en el 2019 la empresa invirtió US$9,027,265 en atención a poblaciones

indígenas. Este monto cubrió la operación de Casa Grande Lidxinu´ con convocatorias; en
Juchitán, Oaxaca, la construcción del Hospital de Juchitán; programas para la población
indígena en Casa Grande en Guerrero Negro, Baja California; así como la
institucionalización del proceso de identificación y atención de las comunidades indígenas
en México.
En Estados Unidos, ASARCO ha invertido 29 millones de dólares en la remediación de las

presas de jales 1, 2 y 3 que se ubican en terrenos arrendados de los Tohono O’odham y que
se llevó a cabo en coordinación con esta nación indígena para mantener el paisaje solicitado
por ellos. El proyecto de remediación comenzó en 2008 y fue completado en 2014. De los 33
millones de dólares en presupuesto original para este proyecto, el monto restante se sigue
utilizando para cuidado y mantenimiento de estas presas.
4.2 Comprensión de las necedades y expectativas de las partes interesadas.

México cuenta con una amplia tradición minera. Su territorio posee una gran riqueza y un
alto potencial minero, por lo que es indispensable promover políticas, programas y acciones
de gobierno para que estos recursos sean aprovechados en beneficio de la nación, de las
regiones donde se localizan los yacimientos y contribuir con ello a la generación de empleos
permanentes.
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sobre los requisitos, procedimientos y costos de los trámites que se gestionan ante las
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diversas Instancias de Gobierno. La Guía no es exhaustiva, sino solamente indicativa. Las
Dependencias Federales involucradas en la actividad minera son:
(Figura 8 Dependencias Federales involucradas en la actividad minera).

Los rasgos y características de los depósitos minerales fueron creados antes, durante o
después de que la mineralización tuvo lugar. De esto dependerán las condiciones que
determinen el método de minado más adecuado. Desde el punto de vista de la ingeniería
geológica estructural, las siguientes características son de suma importancia en la selección
de un método de explotación minera:
o El tamaño y la morfología del cuerpo mineral.

o El espesor y el tipo del escarpe superficial.
o La localización, rumbo y buzamiento del depósito.
o Las características físicas y resistencia del mineral.
o Las características físicas y resistencia de la roca encajonante.
o La presencia o ausencia de aguas subterráneas y sus condiciones hidráulicas relacionadas
con el drenaje de las obras.
o Factores económicos involucrados con la operación, incluyendo la ley y tipo de mineral,
costos comparativos de minado y ritmos de producción deseados.
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o Factores ecológicos y ambientales tales como conservación del contorno topográfico
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original en el área de minado y prevención de substancias nocivas que contaminen las aguas
o la atmósfera.
El procedimiento que seguir por un inversionista que tiene la intención de invertir e instalar
una empresa minera en México es el siguiente:
(Figura 9 Procedimientos de inversionistas).
El Equipo Directivo es responsable de dar seguimiento y de revisar la información

contenida en la matriz anterior en sus reuniones de revisión del proceso de la minería,
para actualizarla en su caso.
Dependiendo del área de competencia, el Abogado General del área de minería informa
de nuevos requisitos legales, reglamentarios o de otro tipo al Coordinador de la Calidad
o encargado de cada área que corresponda, para que a su vez lo difunda a las partes
interesadas que se vean afectadas por las modificaciones.
4.3 Determinación del alcance del SGC.

Las empresas del Sector Minero han sido fundadoras de establecer y conseguir la
certificación de la ISO9001.
ISO 9001:2015
Los Sistemas de Gestión de la Calidad basados en la norma ISO9001 integran la parte
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humana, administrativa y técnica, y los factores muy importantes en el caso del sector de la
minería.
Al integrar un Sistema de Gestión de la Calidad en empresas mineras, esto le va a suponer

a estas una disminución en el empleo de recursos ya sean humanos o económicos. Además,
se produce una reducción de procesos lo que llevará a una optimización de las actividades
de las organizaciones, así como de un aumento de productividad y eficiencia de la misma.
Como todas las normas, la ISO 9001 proporciona una serie de ventajas a dichas
organizaciones mineras como son la disminución costes, incremento de la confianza de los
compradores, apertura de nuevos mercados, así como un mejor servicio de calidad a los
clientes.
En definitiva, un sistema de gestión de calidad va a proporcionar a las empresas del sector

minero una gran ayuda para suprimir o identificar errores o fallos de sus procesos con el
objetivo de que lleguen a tomar reacciones preventivas para prevenir que estos errores se
realicen. Además, le otorgará permanencia, credibilidad y unos beneficios mayores.
4.4 SGC y sus procesos.

4.4.1 La Alta Dirección de grupo México se compromete a establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente el SGC, de conformidad con los requisitos de la
norma ISO 9001 vigente.
El Equipo Directivo se encuentra integrado por los siguientes puestos: supervisor,

director de Vinculación, director de Administración y Finanzas y el director de
Planeación y Evaluación.
El Equipo Directivo ha identificado los procesos necesarios para desarrollar el SGC,

así como su secuencia e interacción. Se tienen indicadores de medición mencionados
en el área de minería de Desarrollo en que señala el seguimiento y evaluación de estos
los cuales están relacionados con los procesos del SGC.
4.4.2 La información documentada del grupo México, para apoyar la operación de sus
procesos y conservar dicha documentación.
ISO 9001:2015
Mapa de procesos.
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(Figura 10 Mapa de procesos).
5.- Liderazgo.
5.1 Liderazgo y compromiso.
5.1.1 Generalidades.
Nty
5.1.2 Enfoque al cliente.

5.2 Política.
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
6.- Planificación.
Responsabilidad/Autoridad: Puesto:
Hay que asegurar que el SGC es conforme con los Departamento de gestión
requisitos de la norma ISO9001vigente. de la calidad
Hay que asegurar que los procesos están generando Responsables de los
las salidas previstas. procesos del SGC
Informar al Equipo Directivo sobre el desempeño del Departamento de gestión
SGC y las oportunidades de mejora. de la calidad
ISO 9001:2015
Hay que asegurar que se promueva el enfoque al Responsables de los
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cliente en toda la institución. procesos del SGC
Hay que asegurar que se mantiene la integridad del Departamento de gestión
SGC cuando se planean y llevan a cabo cambios en de la calidad
éste.
(Tabla 1 Planificación respecto a la autoridad).
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
La Política Corporativa de Gestión de Riesgos tiene como objetivo establecer los principios
básicos y el marco general de actuación para el control y gestión de riesgos operativos y de
sustentabilidad a los que se enfrenta Grupo México y sus empresas subsidiarias; riesgos de
carácter ambiental, social, de seguridad industrial y salud ocupacional.
Identificación de riesgos. La identificación de nuevos riesgos, la actualización de registros

de riesgo y la asignación de responsables de riesgo.
Evaluación de riesgos. La evaluación inicial de riesgo, así como la evaluación de controles
de riesgo.
Mitigación de riesgos. La implementación de barreras y mecanismos de contención de

riesgo, así como la identificación de indicadores de desempeño y efectividad de estos.
Reporteo de riesgos. El monitoreo de indicadores de desempeño de riesgo, así como el

reporte de incidentes e investigaciones correspondientes.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.

La meta corporativa para el 2022 en este tema es institucionalizar el proceso de
identificación y atención a las comunidades indígenas cercanas a las operaciones de la
División Minera. Para lograrlo, se han emprendido las siguientes acciones en apego a
los lineamientos marcados por las autoridades.
1. Mapeo de las poblaciones indígenas cercanas a las operaciones de la División Minera y

de la División Infraestructura en México
2. Elaboración de una Política de Respeto a los Derechos de Comunidades y Pueblos
Indígenas
3. Diseño un Protocolo de Atención de Comunidades y Pueblos Indígenas.
ISO 9001:2015
El trabajo realizado en 2019 para alcanzar las metas 2022 consistió en lo siguiente:
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Mapeo de poblaciones indígenas.
Gracias a la aplicación del modelo de Desarrollo Comunitario, Grupo México cuenta con
un diagnóstico de valor compartido para cada una de sus operaciones, lo que le permite
identificar a poblaciones indígenas. Como primer paso del ejercicio de mapeo que se llevó
a cabo en 2019 en México, se partió de los diagnósticos de valor compartido.
Política de Respeto a los Derechos de Comunidades y Pueblos Indígenas.
Manteniendo estricto apego a las regulaciones de las autoridades nacionales y al marco

regulatorio internacional, se ha desarrollado una política que se encuentra en fase de
revisión por al área jurídica y se espera su aprobación y publicación en la segunda mitad
del 2020. Esta política complementará la Política de Derechos Humanos y el Código de
Ética y servirá como guía para las acciones de Grupo México en su relacionamiento con
poblaciones indígenas, en todos los países donde opera.
Diseño de Protocolo de Atención a Comunidades y Pueblos Indígenas.
Para facilitar la aplicación de la Política de Respeto a los Derechos de Comunidades y

Pueblos Indígenas se está diseñando un protocolo de atención que se espera esté listo en el
segundo semestre de 2020. El protocolo se está diseñando específicamente para proyectos
cuyos impactos alcanzan comunidades o pueblos indígenas, las cuales son identificadas
según las disposiciones de las autoridades expertas en la materia, e incluirá un mecanismo
de participación comunitaria para informar sobre el proyecto y perfeccionar las medidas de
mitigación diferenciadas para comunidades y pueblos indígenas.
6.3 Planificación de los cambios.

Cuando el Equipo Directivo determine la necesidad de cambios en el SGC, estos se
realizarán de forma planeada, considerando: el propósito del cambio y sus
consecuencias potenciales, la integridad del SGC, la disponibilidad de recursos y la
asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
ISO 9001:2015
8.- Operación.
22
8.1 Planificación y control operacional.
GRUPO MÉXICO planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir
los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones
determinadas en el punto 6 del presente manual, mediante:
a) la determinación de los requisitos para los servicios;
b) el establecimiento de criterios para:
1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los
requisitos de los productos y servicios;
d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en
la extensión necesaria para:
1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de GRUPO MÉXICO.
GRUPO MÉXICO controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea
necesario.
GRUPO MÉXICO se asegura de que los procesos contratados externamente están
controlados, de acuerdo con lo indicado en el punto 8.4.
8.2 Requisitos para productos y servicios.

8.2.1 Comunicación con el cliente.
En FUERM consideramos que una adecuada comunicación con el cliente es fundamental

para poder ofrecerle un servicio satisfactorio. Por ello, tenemos establecidas vías de
comunicación con los clientes con la finalidad de obtener la información necesaria que nos
permita mejorar nuestros servicios y al mismo tiempo:
a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;

ISO 9001:2015
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;
23
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios,
incluyendo las quejas de los clientes;
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente.
En GRUPO MÉXICO disponemos de una página web

(https://www.gmexico.com/Pages/default.asp ) en la que el cliente tiene la posibilidad de
realizar cualquier tipo de consulta acerca de las diferentes actividades.
Disponemos también de una dirección de correo electrónico (contacto@gmexico.mx),

donde el cliente puede exponer sus sugerencias o solicitudes de información. Al mismo
tiempo, en GRUPO MÉXICO se mantienen también otras vías más convencionales de
comunicación, como: teléfono.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.
Para poder ofrecer un servicio que reúna las condiciones demandadas por el cliente, es
preciso conocer e identificar claramente cuáles son las necesidades del cliente y las
características que él busca de nuestro servicio. Conociendo estas características podemos
introducir mejoras con el objeto de cubrir las expectativas y necesidades que el cliente nos
indica. Por todo ello, un aspecto clave es la correcta identificación de los requisitos del
cliente que llevamos a cabo a través de nuestra área de Marketing y de atención al cliente,
la realización de encuestas a clientes y estudios de mercado. A través de estas
herramientas y de su adecuado estudio, obtenemos la información precisa para tener
correctamente identificados cuales son los requisitos que los clientes exigen y esperan de
nuestros servicios. Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que
se van a ofrecer a los clientes, FUERM se asegura de que: a) los requisitos para los
productos y servicios se definen, incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;

ISO 9001:2015
2) aquellos considerados necesarios por FUERM;
24
b) FUERM puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que
ofrece.
En el procedimiento “PG03 Control de las salidas no conformes” se indican los requisitos

aplicables al servicio, especificados por el cliente, los no especificados pero necesarios
para la realización correcta del servicio, los legales, los reglamentarios aplicables y
cualquier otro requisito que FUERM considere necesario.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos.

8.2.3.1 FUERM tiene establecida una sistemática para llevar a cabo la revisión de los
requisitos expresados por el cliente, con la finalidad de asegurarse, antes de establecer
una relación contractual, de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los
productos y servicios que ofrece a los clientes, incluidos:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades
de entrega y las posteriores a la misma;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o
previsto, cuando sea conocido;
c) los requisitos especificados por FUERM;
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;
e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.
Una vez analizados todos estos aspectos, establecemos nuestra mejor propuesta
considerando aspectos técnicos, humanos y económicos para lograr satisfacer las
necesidades del cliente, confirmando los requisitos del cliente antes de la aceptación,
cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos.
ISO 9001:2015
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.
25
GRUPO MÉXICO también se asegura de que, cuando se cambian los requisitos para los
productos y servicios, la información documentada pertinente es modificada, y de que las
personas correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados.
8.3
Actualmente GRUPO MÉXICO realiza el diseño y desarrollo de la actividad formativa, la
cual está recogida en los procesos
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo.
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, FUERM tiene en
consideración:
a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo
aplicables;
c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;
d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;
e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los
productos y servicios;
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en
el proceso de diseño y desarrollo;
g) la necesidad de la participación de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y
desarrollo;
h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras
partes interesadas pertinentes;
j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los
requisitos del diseño y desarrollo.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo.
GRUPO MÉXICO determina los requisitos esenciales para los tipos específicos de
productos y servicios a diseñar y desarrollar, considerando:
a) los requisitos funcionales y de desempeño;
b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;
c) los requisitos legales y reglamentarios;
ISO 9001:2015
d) normas o códigos de prácticas que GRUPO MÉXICO se ha comprometido a
26
implementar;
e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y
servicios.
Asegurándose de que las entradas son adecuadas para los fines del diseño y desarrollo,
están completas y sin ambigüedades, y que las contradictorias están resueltas. GRUPO
MÉXICO conserva la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo.
FUERM aplica controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:
a) se definen los resultados a lograr;
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y
desarrollo para cumplir los requisitos;
c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y
desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios
resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto;
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las
revisiones, o las actividades de verificación y validación;
f) se conserva la información documentada de estas actividades.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo.
GRUPO MÉXICO se asegura de que las salidas del diseño y desarrollo:
a) cumplen los requisitos de las entradas;
b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea
apropiado, y a los criterios de aceptación;
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su
propósito previsto y su provisión segura y correcta.
GRUPO MÉXICO conserva la información documentada sobre las salidas del diseño y
desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo.
GRUPO MÉXICO identifica, revisa y controla los cambios hechos durante el diseño y
desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para
ISO 9001:2015
asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.
27
GRUPO MÉXICO conserva la información documentada sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones;
c) la autorización de los cambios;
d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministros externamente.
GRUPO MÉXICO se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos. GRUPO MÉXICO ha determinado los
controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente
cuando:
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse
dentro de los propios productos y servicios de GRUPO MÉXICO;
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por
proveedores externos en nombre de GRUPO MÉXICO;
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo
como resultado de una decisión de GRUPO MÉXICO.
GRUPO MÉXICO tiene determinados y aplica criterios para la evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su
capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los
requisitos. GRUPO MÉXICO conserva la información documentada de estas actividades y
de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones, quedando todo ello recogido
en el procedimiento.
8.4.2 Tipo y alcance del control.
GRUPO MÉXICO se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente, no afectan de manera adversa a la capacidad de GRUPO MÉXICO de
entregar productos y servicios conformes, de manera coherente, a sus clientes.
Asegurándose además de que:
a) los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su Sistema
de Gestión de Calidad;
b) están definidos los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las salidas resultantes;
ISO 9001:2015
c) teniendo en consideración:
28
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente,
en la capacidad de GRUPO MÉXICO de cumplir regularmente los requisitos del cliente y
los legales y reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determinar la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse de que los
procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos.
GRUPO MÉXICO se asegura de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación
al proveedor externo. GRUPO MÉXICO comunica a los proveedores externos sus
requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) la aprobación de:
1) productos y servicios;
2) métodos, procesos y equipos;
3) la liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con GRUPO MÉXICO;
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de
GRUPO MÉXICO;
f) las actividades de verificación o validación que GRUPO MÉXICO, o su cliente, pretende
llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
8.5 Producción y provisión del servicio.
8.5.1 Control de la producción y de la prevención del servicio.
GRUPO MÉXICO tiene implementada la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas. Dichas condiciones incluyen, cuando es aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades
a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;
ISO 9001:2015
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas
29
para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y
los criterios de aceptación para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición
posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
8.5.2 Identificación y trazabilidad.
GRUPO MÉXICO utiliza los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea
necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
GRUPO MÉXICO identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento a través de la producción y prestación del servicio.
GRUPO MÉXICO NO considera un requisito aplicable la trazabilidad.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.
GRUPO MÉXICO cuida la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos
mientras esté bajo su control o esté siendo utilizada por la misma.
GRUPO MÉXICO identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o
de los proveedores externos, suministrada para su utilización o incorporación dentro de
los productos y servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de
algún otro modo se considere inadecuada para su uso, GRUPO MÉXICO informa de esto
al cliente o proveedor externo y conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservación.
GRUPO MÉXICO preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio, en
la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
GRUPO MÉXICO cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren,
GRUPO MÉXICO considera:
ISO 9001:2015
a) los requisitos legales y reglamentarios;
30
b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios;
c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;
d) los requisitos del cliente;
e) la retroalimentación del cliente.
8.5.6 Control de los cambios.
GRUPO MÉXICO revisa y controla los cambios para la producción o la prestación del
servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad
con los requisitos.
GRUPO MÉXICO conserva la información documentada que describa los resultados de la
revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción
necesaria que surja de la revisión.
8.6 Liberación de los productos y servicios.
GRUPO MÉXICO tiene implementadas disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no se llevan a cabo hasta que se han
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado
de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
GRUPO MÉXICO conserva la información documentada sobre la liberación de los
productos y servicios, dicha información incluye:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
GRUPO MÉXICO tiene establecidas e implementadas las actividades necesarias para
asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de compra
especificados, dichas actividades se describen en el procedimiento “ Compras y evaluación
de proveedores”.
GRUPO MÉXICO realiza inspecciones y seguimiento sobre los servicios prestados, para
asegurarse que el nivel de calidad es el establecido, de esta forma cualquier evaluación
que se sitúa por debajo de los niveles establecidos, permite adoptar medidas para subsanar
las desviaciones, todo ello está recogido en el procedimiento “ Control de las salidas no
conformes”.
ISO 9001:2015
8.7 Control de las salidas no conformes.
31
8.7.1 La organización debe…
GRUPO MÉXICO toma las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no

conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios, aplicándose
del mismo modo a los productos y servicios no conformes detectados después de la
entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.
GRUPO MÉXICO trata las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:
a) corrección;
b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios;
c) información al cliente;
d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.
Verificando la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no

conformes.
8.7.2 La organización debe..
GRUPO MÉXICO conserva la información documentada que:
a) describe la no conformidad;
b) describe las acciones tomadas;
c) describe todas las concesiones obtenidas;
d) identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
9.- Evaluación del desempeño.

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Los responsables de los procesos, a través de los procedimientos de su área de
competencia y la matriz de indicadores de medición, determinan:
• Los aspectos que son objeto de seguimiento y de medición;
• Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios
para asegurar la validez de los resultados;
• La frecuencia del seguimiento y medición;
• La frecuencia del análisis y evaluación de los resultados del seguimiento y
ISO 9001:2015
medición.
32
Los responsables de los procesos aseguran que se evalúe el desempeño y la eficacia del
SGC, y mantienen la información documentada pertinente como evidencia de los
resultados.
Satisfacción del La satisfacción de nuestros clientes es esencial para todas las
cliente subsidiarias de la División Minera pues buscamos ser reconocidos
por la calidad y excelencia de nuestros productos. En cualquier caso,
con el objetivo de reconocer oportunidades para la mejora continua,
nos aseguramos de aplicar anualmente una encuesta de satisfacción a
nuestros clientes para evaluar nuestros productos y servicios. Los
resultados obtenidos nos permiten establecer medidas correctivas
para mejorar el servicio de aquellos clientes de los que no se recibe
una evaluación satisfactoria. Con esta encuesta, también
identificamos las fortalezas de nuestros productos y servicios, y nos
planteamos procesos para continuar perfeccionándolos. La eficacia
de las acciones correctivas es supervisada internamente a partir de la
interacción con el cliente. En 2018, nuestros clientes evaluaron
nuestro desempeño favorablemente pues obtuvimos una calificación
del 97%.
Análisis y Los responsables de los procesos analizan y evalúan los datos e
evaluación. información derivados del seguimiento y medición. Los resultados del
análisis son utilizados para evaluar:
Conformidad de los productos y/o servicios;
Grado de satisfacción de los clientes;
Desempeño y eficacia del SGC;
Si la planificación se implementó eficazmente;
La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades;
Desempeño de los proveedores externos.
Los resultados del análisis y evaluación son utilizados como elemento
de entrada para la revisión por la dirección.
9.2 Auditoría interna.

El grado de efectividad de las políticas de la empresa sobre ética de negocios e integridad
se evalúa de manera continua por parte de la Dirección de Auditoría Interna, y anualmente
a través de una auditoría externa sobre los requerimientos de la Ley Sarbanes Oxley y
sobre el marco de control interno y su cumplimiento. Su revisión incluye la evaluación
sobre la aplicación de las políticas arriba mencionadas. La auditoría interna a su vez
también evalúa la aplicación de estas políticas de manera transversal, en todas las
unidades de negocio de Grupo México.
El gestor del programa de auditorías es responsable de mantener la información
documentada como evidencia de la implantación del programa de auditorías y los
resultados de las auditorías efectuadas.
ISO 9001:2015
9.3 Revisión por la dirección.
33
Entradas. El grado de efectividad de las políticas de la empresa se evalúa de manera
continua por parte de la Dirección de Auditoría Interna, y anualmente a
través de una auditoría externa sobre los requerimientos de la Ley Sarbanes
Oxley y sobre el marco de control interno y su cumplimiento. Tomando en
cuenta lo siguiente:
Su revisión incluye la evaluación sobre la aplicación de las políticas arriba
mencionadas.
evalúa la aplicación de estas políticas de manera transversal, en todas las
unidades de negocio de Grupo México.
Información sobre el desempeño y eficacia del SGC, incluidas las tendencias
relativas a:
Proveer información y análisis relevantes para la definición y mejora
continua de la estrategia de sustentabilidad y de cambio climático de la
División Transportes.
-Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de
generaciones futuras mediante un servicio simple, productivo y de calidad es
la premisa fundamental para la estrategia de negocios de la División
Transportes.
-Desempeño económico, ambiental y social de la empresa.
-Definir la estrategia de sustentabilidad de la compañía, priorizar la gestión
de riesgos en materia ESG y definir líneas de acción para las diferentes
direcciones de la empresa.
-Supervisar el desempeño de las direcciones GMXT.
-El cumplimento a la normativa ambiental de nuevos proyectos.
-Desarrollar e implementar iniciativas de gestión y protección ambiental, así
como de ahorro de combustible y energía.
Salidas. Finalmente, el Consejo de Administración valida la dirección estratégica de

corto, mediano y largo plazo de la organización, y las inversiones
requeridas para respaldarla.
Auditoría interna valida que los procedimientos, políticas internas y externas

sean cabalmente cumplidas, reportan a la alta dirección cuando hay
hallazgos de cumplimiento o que pueden afectar la reputación de la
compañía
Incluyen las decisiones y estrategias relacionadas con: La identificación de
riesgos, las oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambios,
necesidades de recursos y adoptar y permear una cultura ambiental en el
centro de trabajo y en las comunidades.
Los resultados de las revisiones de la Dirección son conservados por el
Departamento de Gestión de la Calidad, durante un año por lo menos.
ISO 9001:2015
10.- Mejora.
34
10.1 Generalidades.
Conforme a los principios de la norma ISO9001-2015, la alta dirección en las juntas con
motivo de la revisión del Sistema de Gestión de Calidad trata como tema principal las áreas
de oportunidad de mejora, así como el plan de acción para la implementación de las
acciones de mejora necesarias para asegurar que los requisitos tanto de los clientes como
de la normativa sean cubiertos por los procesos de extracción y explotación minera. Las
acciones para implementar tienen como objetivo:
o Asegurar la calidad de los procesos de extracción.

o Mejorar la seguridad del proceso en minas tanto subterráneas como a cielo abierto.
o Procurar la mejora continua de los procesos, así como del SGC
o Fomentar la participación de todo el personal en la mejora continua.
Los resultados de las juntas con respecto a las áreas de oportunidad y el plan de acción son
documentadas al concluir las juntas, para posteriormente ser entregadas y conservadas en
el área de calidad de la división.
10.2 No conformidad y acción correctiva.

La determinación e implementación de acciones preventivas, así como de correctivas
para la eliminación de causas de no conformidades es responsabilidad del área de
procesos bajo el mando y guía de la alta dirección de la división. Los lineamientos y
acciones necesarios para cumplir con la norma que se adopta en este documento se
tienen estipulados en un procedimiento de acciones tanto preventivas como correctivas.
Los resultados de las acciones implementadas son documentadas en registros
correspondientes a cada tipo de acción (correctiva/preventiva).
10.3 Mejora continua

La alta dirección de la división de minería realiza análisis de las operaciones y procesos
bajo los estándares y términos establecidos por la norma con el objetivo de identificar
las áreas y procesos de la división que puedan ser sujetos para la aplicación de la
mejora continua, basándose en el desempeño y la seguridad que presentan. Conforme a
las necesidades encontradas para la mejora de determinadas áreas y/o procesos, la
dirección emplea los recursos disponibles pertinentes para determinar las causas de las
ISO 9001:2015
no conformidades por medio de herramientas de control estadístico de calidad y
35
resolver la situación de manera más optima utilizando los datos obtenidos.
Conclusión
Para Grupo México es de gran importancia el tener constante mente actualizado el manual
de calidad de la ISO 9001 ya que en el pasado a tenido varios acontecimientos que se han
registrado como desastres siendo así que de el año 2000 al 2019 Grupo México a
adquirido más de 120 infracciones en cuestiones de salud, seguridad y medio ambiente,
como las descargas de contaminantes en cuerpos de agua. También es importante el llevar
una buena función dentro de la empresa para que no se llegue a repetir las huelgas de los
mineros como ocurrió en 2003 y 2004. Respondiendo Grupo México a esas huelgas fue
cerrando, ocasionando pérdidas importantes a la empresa.
Grupo México ha estado en muchos problemas por la falta de calidad en sus operaciones y
reglamentos, ya que en el 2019 Grupo México fue responsable del derrame de 3 metros
cúbicos de ácido sulfúrico al mar de Cortes en Guaymas, Sonora a casi 5 años del derrame
de 40000 metros cúbicos de cobre acidulado en 2014.
Con todo eso de gran importancia el que Grupo México se acate a las normas de la ISO
9001 para que mejore los servicios y la calidad de la empresa para que no llegue a ocurrir
esos acontecimientos nuevamente, al ser una empresa de ese tamaño será un poco difícil al
principio, pero es algo que se puede lograr, llegando así a ser una de las mejores
compañías del país.
Referencias.
ISO 9001:2015
Dow Jones. (2012). Un nuevo enfoque. 24/10/2021, de gmexico.com Sitio web:
36
https://www.gmexico.com/GMDocs/InformeSustentable/DS2018completo.pdf
Dow Jones. (2019). Comprometidos con un futuro sustentable. 24/10/2021, de
gmexico.com Sitio web:
https://www.gmexico.com/GMDocs/InformeSustentable/DS2019completoEsp.pdf

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Manual de calidad de Grupo México.

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

Facultad de ingeniería: carrera de ingeniería industrial y de

Curso: Ética profesional.

Docente: Pérez Vidal Enrique.

Axel Aldair Miguel Carbajal.

Italia Shantal Soledad Barba.

Diego Gustavo Salazar Copado.

Sergio Vincent Gómez Rodríguez

Aarón Villalpando Mendieta.

Verónica Edith Basaldua Aguilar.

2 Manual de calidad de la empresa grupo México.

9.- Evaluación del desempeño. ............................................................................................. 31

1.- Objeto y campo de aplicación.

La división de minería de Grupo México mantiene un posicionamiento a la cabeza en

1º Lugar de producción en México y Perú

3º Lugar de producción en EUA.

3.- Términos y definiciones.

4.- Contexto de la organización.

Satisfacer las necesidades de los mercados en que participamos, a través de proyectos de

Respeto: Hacia las personas, las leyes y el medio ambiente.

Honestidad: Actuar con integridad, ética profesional y mejora continua

Responsabilidad: Cumplir nuestros compromisos en tiempo y forma con resultados.

Figura 1 (División Minera Grupo México).

Figura 2 (División minera de investigaciones).

(Figura 3 Estructura corporativa).

Temas materiales para las tres divisiones de grupo México.

La estrategia de desarrollo sustentable de la organización se deriva de un proceso de

(Figura 4 División minera).

Gestión de riesgos de medioambiente, seguridad, salud y comunidades.

o ISO 45001- Enfocado a la seguridad y salud de los trabajadores.

Metas corporativas de desarrollo sustentable

El eje central en la estrategia de desarrollo sustentable de Grupo México consiste en alinear

(Figura 5 Seguridad y salud ocupacional).

(Figura 6 Asamblea accionista)

Ética de negocios e integridad

Ambiente de control: Se definen parámetros para gestionar el control interno de la empresa

Evaluación de riesgos: se identifican y se analizan riesgos, de acuerdo con la probabilidad

o Cumplimiento puntual en el pago por aprovechamiento.

Los yacimientos mineros se encuentran, principalmente, en cordilleras y lugares remotos.

(Figura 7 ejemplos de alternativas de mitigación)

En México, en el 2019 la empresa invirtió US$9,027,265 en atención a poblaciones

En Estados Unidos, ASARCO ha invertido 29 millones de dólares en la remediación de las

4.2 Comprensión de las necedades y expectativas de las partes interesadas.

(Figura 8 Dependencias Federales involucradas en la actividad minera).

o El tamaño y la morfología del cuerpo mineral.

(Figura 9 Procedimientos de inversionistas).

El Equipo Directivo es responsable de dar seguimiento y de revisar la información

4.3 Determinación del alcance del SGC.

Al integrar un Sistema de Gestión de la Calidad en empresas mineras, esto le va a suponer

En definitiva, un sistema de gestión de calidad va a proporcionar a las empresas del sector

4.4 SGC y sus procesos.

El Equipo Directivo se encuentra integrado por los siguientes puestos: supervisor,

El Equipo Directivo ha identificado los procesos necesarios para desarrollar el SGC,

(Figura 10 Mapa de procesos).

5.1.2 Enfoque al cliente.

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

Identificación de riesgos. La identificación de nuevos riesgos, la actualización de registros

Mitigación de riesgos. La implementación de barreras y mecanismos de contención de

Reporteo de riesgos. El monitoreo de indicadores de desempeño de riesgo, así como el