FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 07/04/2019 09:00:30 p.m. - Fecha de viabilidad: 09/04/2019 11:47:41 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DEL BARRIO LA CURVA - DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO
Código único de inversiones 2443331
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto CARRETERAS VECINALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 1
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
Responsable de la OPMI: EDWIN ELIAS LOVATON BAUTISTA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
Responsable de la UF GREGORIO MAURO JAUNI MEZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
Responsable de la UEI GREGORIO MAURO JAUNI MEZA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301506 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301506 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LA VIA DE ACCESO DEL BARRIO LA CURVA -
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.41438870 / -76.235210 PASCO PASCO PALLANCHACRA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.41438870 / -76.235210 PASCO PASCO PALLANCHACRA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuadas condiciones para la transitabilidad vial en el barrio la curva
Nombre del indicador para la medición del objetivo central INFRAESTRUCTURA VIAL
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 20.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 2.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL BARRIO LA CURVA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 4408
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 51,644.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Se realizará la construcción de la vía de acceso del barrio la curva con obras civiles trabajos complementarios, obras preliminares, explanaciones, conformación
Alternativa 1 (Recomendada) de la rasante, obras de arte y drenaje, plan de manejo ambiental, consideraciones ambientales, plan de reforestación y revegetación, manejo de canteras, manejo
de botaderos, plan de seguridad, educación ambiental, medios de concientización.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
M2 investigados o
Trabajos complementarios 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
conservados
M2 investigados o
Obras preliminares 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
conservados
M2 investigados o
Explanaciones 11,668.00 11,668.00 11,668.00 11,668.00 11,668.00 11,668.00 11,668.00 11,668.00 11,668.00 11,668.00
conservados
M2 investigados o
Conformacion del la rasante 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00
conservados
M2 investigados o
Obras de arte y drenaje 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00
conservados
M2 investigados o
Plan de manejo ambiental 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
conservados

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuadas condiciones de tránsito vehicular
Construcción de pista : TRABAJOS
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 500.00 26,523.00 06/2019 07/2019 08/2019 11/2019
COMPLEMENTARIOS
Construcción de pista : OBRAS
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.76 1,241.00 06/2019 07/2019 08/2019 11/2019
PRELIMINARES
Construcción de pista : EXPLANACIONES Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 11,668.00 1,426,536.00 06/2019 07/2019 08/2019 11/2019
Construcción de pista : CONFORMACIÓN
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 5,760.00 31,345.00 06/2019 07/2019 08/2019 11/2019
DEL LA RASANTE
Presencia de ordenamiento y consolidación de los espacios urbanos.
Construcción de cunetas : OBRAS DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,920.00 2,803.00 06/2019 07/2019 08/2019 11/2019
ARTE Y DRENAJE
Mitigación ambiental.
Construcción de ambiente u oficina de sede
administrativa : PLAN DE MANEJO Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 500.00 262,989.00 06/2019 07/2019 08/2019 11/2019
AMBIENTAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 437,859.04 437,859.04 437,859.08 437,859.84 1,751,437.00
Subtotal 0.00 437,859.04 437,859.04 437,859.08 437,859.84 1,751,437.00
Gestion del proyecto 0.00 156,315.68 156,315.68 156,315.68 156,315.50 625,262.54
Expediente técnico 23,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,767.00
Supervisión 0.00 17,825.24 17,825.24 17,825.24 17,825.22 71,300.94
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 23,766.33 23,766.33
Subtotal 23,767.00 174,140.92 174,140.92 174,140.92 197,907.05 744,096.81
Costo de inversión total 23,767.00 611,999.96 611,999.96 612,000.00 635,766.89 2,495,533.81

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 5,087.44 5,087.44 5,087.44 5,087.44 20,349.76

Pág. 2
6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 12,706.74 12,706.74 12,706.74 12,706.74 12,706.74 12,706.74 12,706.74 12,706.74 12,706.74 12,706.74
Mantenimiento 22,160.10 22,160.10 22,160.10 22,160.10 22,160.10 22,160.10 22,160.10 22,160.10 22,160.10 22,160.10

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,971,471.71

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,146,941.21
Costo Anual Equivalente (CAE) 214,694.12
Costo por capacidad de producción 105.50
Costo por beneficiario directo 487.06

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad El responsable de la Operación y Mantenimiento es la Municipalidad Distrital de Pallanchacra

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato_07_A.pdf Descargar
ANEXOS FTS-MTC FINAL.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA PERFIL_PALLANCHACRA_LA_CURVA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ResumenEjecutivo.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD MEJORAMIENTO_VIA_DE_ACCESO_DEL_BARRIO_LA_CURVA.pdf Descargar

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