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    Factura - 2021 11 28

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    ALANIZ PROPIEDADES
    Este documento es una liquidación de servicios públicos por un monto de $5.741,40 que vence el 31 de octubre de 2021. Incluye el detalle del consumo eléctrico de 646 kWh en el período entre el 31 de agosto y el 28 de octubre, así como los cargos fijos, variables e impuestos correspondientes. También indica que incluye un saldo impago anterior de $3.710,05.

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    Este documento es una liquidación de servicios públicos por un monto de $5.741,40 que vence el 31 de octubre de 2021. Incluye el detalle del consumo eléctrico de 646 kWh en el período entre el 31 de agosto y el 28 de octubre, así como los cargos fijos, variables e impuestos correspondientes. También indica que incluye un saldo impago anterior de $3.710,05.

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    Factura_2021-11-28

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    Este documento es una liquidación de servicios públicos por un monto de $5.741,40 que vence el 31 de octubre de 2021. Incluye el detalle del consumo eléctrico de 646 kWh en el período entre el 31 de agosto y el 28 de octubre, así como los cargos fijos, variables e impuestos correspondientes. También indica que incluye un saldo impago anterior de $3.710,05.

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    ALANIZ PROPIEDADES
    Este documento es una liquidación de servicios públicos por un monto de $5.741,40 que vence el 31 de octubre de 2021. Incluye el detalle del consumo eléctrico de 646 kWh en el período entre el 31 de agosto y el 28 de octubre, así como los cargos fijos, variables e impuestos correspondientes. También indica que incluye un saldo impago anterior de $3.710,05.

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    Liquidación de Servicio Público N° 0023-49917611 Emisión 28/10/2021 C.A.B.A.

    B C.E.S.P Nº 32422003863057 Fecha de Vencimiento: 31/10/2021

    jcbZ8XhA1ijnZASR59lH2w0jcbZ

    Datos del cliente ZlXZRB5rTbS:Nlro4RuGqZPZlXZ


    ccbSWxuuTZPPuSxUXUVPvPSaaaP
    reFq4oX4jy5cN5cb1MDLKWCIp5R
    SJBcFxrpUzU8YPLnDVSf9Hd2ja8
    Cuenta 2 302 860 517 vCkIOiAA46Ify:yVdp9tWkMzsp2
    zRXWsNx42cR1LfrDHTcSHOyfSg0
    ZNNpkyNoAr0QSIaiC9vp7RAsp4P
    DDjbkDtarhSqjbnI;GkbDwjbjS8

    Hasta el 11/11/2021 PALIANO ANGELA grxpoWi3Yv9gvpmCeaL4PyvpxL2


    P7EVYYv0A1cqGDeSwSbkL4aIYB0
    5OAH7WAC4Y8kJb8g7qXpFSFRR5P
    JMAfRQWrVbTpfsPqD7ubA8GAKa8
    TOTAL A PAGAR $ 5.741,40 SJTpKq6vCuDg56OGTdLwaj5TVHR
    dIzgiCYHZy6PG3RrMf2a8rcKuc8
    S.E.:163-13 rpp:mUZAD54WZ8nXV0w:6bZ8Z5P
    ZoZZZO0VAJzqnfnisFlgEvmdgz2
    vppXXtLHHXHTHDTdttp4zPt8pH0

    2°. Vencimiento con recargo hasta el CHACABUCO 157

    EFIEVDbwCJJCDveZVJ
    (1744) Moreno Moreno BSAS
    16/11/2021 $ 5.757,89 E/C JOLLY CLAUDIO M Y DEL VALLE ARISTOBULO

    CORREO: Q.B. ANDINA S.A. R.N.P.S.P. N.0317


    Hasta el 16/11/2021 puede abonar en entidades Ciclo/Ruta: B02/ 653430 -Mensual- Med. Nro.: 245352
    habilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerlo
    a través de edenordigital.com, Pago Fácil, TARIFA: T1-R3 Actividad: RESIDENCIAL
    Provincia NET Pagos y Rapipago. CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

    La próxima liquidación vence el 14/12/2021

    Consumo eléctrico Liquidación 1 de 2 - Bimestre 5


    Cargo fijo 176,03
    Total Consumo 646 kWh en 58 días Cargo variable 1.015,19
    Días comprendidos: 29 de 58 equiv a 323 kWh de 646 kWh Otros Conceptos 0,00

    Período de consumo: 31/08/2021 AL 28/10/2021

    Evolución anual de su consumo Conceptos Eléctricos $ 1.191,22


    1.465 Impuestos y Contribuciones $ 326,69
    1.221
    1.221
    Consumo (kWh)

    1.035
    976 913 Otros servicios/productos $ 513,44
    791 758
    732 700
    646

    488
    Saldo anterior $ 3.710,05
    244

    0
    20/06 21/01 21/02 21/03 21/04 21/05 20/05
    Bimestre Mismo Bimestre del Total a pagar $ 5.741,40
    año anterior

    Canales de contacto Información al cliente


    Oficina Online: • SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: $2.156,99.
    edenordigital.com | app edenordigital: Las 24 hs,
    • CODIGO DE PAGO: 0023 0286 0517
    los 365 días del año.
    • IMPORTANTE: DEUDA PENDIENTE.
    A la fecha de emisión, esta liquidación incluye el saldo anterior impago. La fecha de vto. de la misma no es
    Sitio web: aplicable a dicho saldo, por lo que no inhibe el derecho de ejecutar las acciones de cobranza previstas por el
    edenor.com Reglamento de Suministros.
    • Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención
    Atención telefónica: 0800-666-1000 Telefónica
    • CANJE "LBC" EFECTUADO.
    Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.
    Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hs Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000
    www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicios-electrico-edenor-edesur
    y sábados de 9 a 13 hs.

    Oficina Comercial:
    En pos de cumplir con el aislamiento social y preventivo
    debido al COVID-19, las oficinas comerciales se
    encuentran momentáneamente cerradas.

    AVISO DE DEUDA Talón de pago


    Tarifa T1-R3 -MENSUAL-
    Le informamos que la cuenta registra una
    Cuenta N° 2 302 860 517
    deuda que deberá ser abonada en los lugares Liquidación de Servicio Público N° 0023-49917611
    de pago indicados en el dorso de la
    Liquidación. Total a pagar AL VENCIMIENTO 11/11/2021 $ 5.741,40
    Si Ud. ya abonó la deuda reclamada, por favor Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 16/11/2021 $ 5.757,89
    desestime este mensaje.

    EpeJbEqYw9CDevUUZEpevUFIJdTwIFCEVDve:KBvddeUFDfVEIUFIETfYZVJ
    63500230286051706000574140000575789511021111116117
    Detalle de la liquidación Medidor N° 245352 Numer. Activa 1 Numer. Activa 2 Numer. Reactiva
    Cargo fijo (29 días a $370,28) / 61 días total $ 176,03 Lectura actual (Real) 71410 0
    Lectura anterior 70764 0
    Cargo variable (323 kWh) x (29 días a $3,1430) / 29 $ 1015,19 Consumo 646 kWh

    Total Consumo 646 kWh


    Fact. multipl. Med. Actual 1

    Domicilio de Consumo
    CHACABUCO 157
    1744 MORENO MORENO BUENOS AIRES

    Detalle - Conceptos eléctricos Detalle - Ajustes, otros conceptos y saldo anterior


    1 - Cargo fijo 176,03 14 - Saldo Pendiente 3.710,05
    2 - Cargo variable 1.015,19 Total $ 3.710,05
    Total $ 1.191,22
    Detalle - Otros servicios/productos
    Detalle - Impuestos y Contribuciones 20 - Tasa Municipal por Alumbrado Público 513,44
    Impuesto al Valor Agregado 21,0000 % 250,16 Total $ 513,44
    Contribución Municipal 6,4240 % 76,52
    Contribución Provincial 0,0010 % 0,01 Detalle del recargo
    (El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. ) Recargo s/ítems 1 a 4, 6, 7, 8, 10 a 13, 15, 16, 18, 23 y 27. 12,94
    -Impuesto al Valor Agregado 2,72
    Total $ 326,69
    -Contribución Municipal 0,83
    Total recargo $ 16,49

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