Plan Capacitación, Comunicación y Motivación 2017 Final

CAPACITACIÓN / MOTIVACIÓN / CO
Ítem Peso
1 1
2 2
2 2
3 3
4 1
5 2
6 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 1
11 2
12 3
13 2
13 2
14 2
15 2
16 1
16 1
17 2
17 32
CAPACITACIÓN / MOTIVACIÓN / COMUNICACIÓN
Requisito
La Alta Gerencia reconoce que los empleados capacitados son clave para el éxito en el
mejoramiento del desempeño en SSOMAC. Se evalúa las necesidades de formación en
SSOMAC, para todos los empleados de la organización y las empresas contratistas, ha
comunicado claramente que aseguran el desarrollo de las capacitaciones es una
responsabilidad de la Línea de mando.
El ítem se considerará conforme si se constata que se evidencia por parte de la Alta

Gerencia el compromiso con el mejoramiento del desempeño SSOMAC a través de la
capacitación del personal, este compromiso se establece en la Política de SSOMAC, existe
evidencia de capacitación de la Alta Gerencia, Línea de Mando, Empleados y Contratistas
en los Conceptos de Capacitación y sus beneficios para la mejora del desempeño en
SSOMAC . Se ha implementado el Sub Comite de Capacitación, Comunicación y
Motivación se realiza seguimiento al avance del proceso en reuniones de Comite
Estratégico y Operativo.
En base al Estándar ESG-VOL-REH-06-02 Estándar de Capacitación orientarán y reglamentarán

la Capacitación y el Entrenamiento en SSOMAC, los miembros de la Alta gerencia y Línea de
Mando son activos en el proceso de capacitación. La Alta Gerencia y la Línea de Mando han sido
comunicados y capacitados en los lineamientos del Estándar, Existe un Plan de Acción para su
implementación en la Organización.
El requisito se considerará conforme si se evidencia que el proceso de capacitación y los

En base al Estándar ESG-VOL-REH-06-02 Estándar de Capacitación orientarán y reglamentarán
la Capacitación y el Entrenamiento en SSOMAC, los miembros de la Alta gerencia y Línea de
Mando son activos en el proceso de capacitación. La Alta Gerencia y la Línea de Mando han sido
comunicados y capacitados en los lineamientos del Estándar, Existe un Plan de Acción para su
implementación en la Organización.
El requisito se considerará conforme si se evidencia que el proceso de capacitación y los

planes de acción del Subcomité de CCM esta alineado con el ESG-VOL-REH-06-02
Estándar de capacitación, se cuenta con una meta anual de capacitación por unidad, se
constata que los dueños de áreas del área lideran el proceso, si las personas fueron
entrenadas y están desempeñando adecuadamente sus funciones. Se realiza el
seguimiento del desempeño de los programas de capacitación en las reuniones del Comite
Estratégico, operativo, Sub Comite CCM.
Se ha desarrollado alineado con el Estándar de Capacitación una Matriz de Capacitación

transversal en SSOMAC donde se definen los requerimientos mínimos de competencias para
operar de manera sana segura y responsable, las necesidades de capacitación deben estar
alineadas con los objetivos del negocio. El área de Desarrollo Humano, en conjunto con los
Gerentes de cada área y los profesionales de SSO, realizan la identificación y priorización de
actividades de formación anualmente. La Línea de Mando cuenta con la Matriz de
capacitación por puesto de trabajo, con el propósito de asegurar que las actividades, del día a
día, sean ejecutadas por personal entrenado en los procedimientos requeridos. La Matriz por
Puesto de Trabajo identifica la necesidad del personal de desarrollar sus habilidades y
competencias de manera individual y se promueve los programas especiales de formación,
destinados a atender necesidades particulares con foco en el desarrollo individual y relacionado
con las necesidades estratégicas del negocio.
El requisito se considerará conforme si se evidencia que se ha desarrollado las Matrices de

Capacitación transversal en SSOMAC, a través del área de Desarrollo Humano, en
conjunto con los Gerentes de cada área y han realizado la identificación y priorización de
actividades de formación anualmente, se identifica las necesidades individuales por
puesto de trabajo y las matrices establecen las pautas para el desarrollo del programa
anual de capacitación.
Se ha desarrollado alineado con el Estándar de Capacitación un Programa de Capacitación y

Entrenamiento en SSOMAC con la participación de la Gerencia, la Supervisión y los Profesionales
de SSOMAC, priorizada en función de las necesidades de capacitación por puesto de trabajo
definidas. Matriz de Capacitación transversal en SSOMAC.
El requisito se considerará conforme si se evidencia que se ha desarrollado en las

unidades un Programa Anual de Capacitación en SSOMAC, a través del área de Desarrollo
Humano, en conjunto con los Gerentes de cada área y han realizado la identificación y
priorización de actividades de formación anualmente, público objetivo, metodología,
presupuesto.
Se ha desarrollado alineado con el Estándar de Capacitación un procedimiento que contempla
el entrenamiento de inducción en SSOMAC a los nuevos empleados, el entrenamiento de
repaso, la realización de exámenes, demostración de habilidades, calificación de instructores y
de la participación de los trabajadores que este alienado con los aspectos y requisitos legales
vigentes. El programa esta estandarizado para todas las unidades. La carga teórica del proceso
de inducciones considera los aspectos fundamentales de SSOMAC de la Organización.

unidades un Programa de inducción de nuevo empleado en SSOMAC, el mismo esta
estandarizado y considera todos los aspectos prioritarios de SSOMAC para la
organización, se evidencia participación del público objetivo, metodología, presupuesto.
La Matriz de capacitación y el Plan de Capacitación y Entrenamiento Anual se mantiene siempre

actualizado mediante evaluaciones periódicas de su efectividad y de las necesidades
cambiantes de entrenamiento, capacitación y reentrenamiento de todos los empleados. Existe
un procedimiento para el manejo de cambios de personas

unidades un Procedimiento para la Gestión de Cambios que asegure la incorporación de
nuevas necesidades de capacitación, si existe una sistemática de revisión anual de las
matrices por puesto de trabajo y de el programa de capacitación y se desarrollan planes de
acción para la mejora del proceso de capacitación de la organización.
unidades un Procedimiento para la Gestión de Cambios que asegure la incorporación de
nuevas necesidades de capacitación, si existe una sistemática de revisión anual de las
matrices por puesto de trabajo y de el programa de capacitación y se desarrollan planes de
acción para la mejora del proceso de capacitación de la organización.
Se ha desarrollado un Estándar de Comunicación con los mecanismos que orientarán y

reglamentarán la Comunicación direccional de SSOMAC., los miembros de la Alta gerencia y
Línea de Mando son activos en el proceso de comunicación. La Alta Gerencia y la Línea de
Mando han sido comunicados y capacitados en los lineamientos del Estándar, Existe un Plan
de comunicación para su implementación en la Organización.
El requisito se considerará conforme si se evidencia que el proceso de comunicación y los

planes de acción del Subcomité de CCM esta alineado con el desarrollo de un Estándar de
comunicación, se cuenta con un programa de comunicación, se constata que los dueños
de áreas del área lideran el proceso, si las personas fueron entrenadas y están
desempeñando adecuadamente sus funciones. Se realiza el seguimiento del desempeño
de los programas de comunicación en las reuniones del Comite Estratégico, operativo, Sub
Comite CCM.
La Alta Gerencia y la Línea de Mando Comunican la Política de SSOMAC, los pilares del Sistema
de Gestión SSOMAC, las Normas y Reglamentos de Trabajo para que sean entendidas y
aplicadas por todo el Personal. La Alta Gerencia y la Línea de Mando visita las áreas de trabajo
para establecer o reforzar sus estándares de SSOMAC con los empleados y para escuchar sus
dudas e inquietudes sobre SSOMAC.

Comite CCM.
Todas las reuniones de la organización se inician con temas sobre el desempeño de SSOMAC.
La Alta Gerencia y la Línea de Mando tratan asuntos de SSOMAC y el desempeño en el
SSOMAC de forma planeada y regular con el personal de todos los niveles a través de reuniones
o por contacto individual.
El requisito se considerará conforme si se evidencia que en las reuniones operativas se

esta desarrollando el momento de seguridad, y se encuentra establecido en el estándar de
comunicación el mecanismo para asegurar que los lideres estratégicos desarrollan
reuniones de SSOMAC en el nivel IV para tratar el desempeño de las unidades y sus
inquietudes.
Se cuenta con un procedimiento documentado para recibir y contestar quejas, reportes de

condiciones inseguras o peligros en el trabajo.
Se cuenta con un procedimiento documentado para recibir y contestar quejas, reportes de
condiciones inseguras o peligros en el trabajo.
El requisito se considerará conforme si se evidencia que el estándar de comunicación

considera un procedimiento para recibir y contestar quejas, se desarrolla un proceso de
tratamiento y respuesta de sugerencias y quejas en SSOMAC y se establecen planes de
acción en base a la sugerencias y quejas recibidas en las unidades Se realiza el
seguimiento del desempeño de los programas de comunicación en las reuniones del
Comite Estratégico, operativo, Sub Comite CCM.
La Alta Gerencia y la Línea de Mando comunica al personal de las unidades su derecho y

obligación de reportar, corregir o detener (PARE) los trabajos que presenten riesgos de
SSOMAC.

Comite CCM.
Se evalúa la efectividad de las comunicaciones bidireccionales del Nivel estratégico al nivel

Operativo periódicamente.
El requisito se considerará conforme si se evidencia que se ha desarrolla un proceso de

evaluación periódica de la efectividad de las comunicaciones en las unidades, existen
desarrolladas encuestas y se establece un proceso de tratamiento de acciones de mejora
para desviaciones y los planes de acción del Subcomité de CCM esta alineado con el
desarrollo de un Estándar de comunicación.
La Alta Gerencia reconoce que los empleados motivados y el desarrollo de acciones de

reconocimiento son clave para el éxito en el mejoramiento del desempeño en SSOMAC. Se
evalúa las necesidades de Reconocimiento en SSOMAC, para todos los empleados de la
organización y las empresas contratistas, ha comunicado claramente que asegurar el desarrollo
de planes de reconocimiento es una responsabilidad de la Línea de mando.

evalúa las necesidades de Reconocimiento en SSOMAC, para todos los empleados de la
organización y las empresas contratistas, ha comunicado claramente que asegurar el desarrollo
de planes de reconocimiento es una responsabilidad de la Línea de mando.

Gerencia el compromiso con el mejoramiento del desempeño SSOMAC a través del
desarrollo de un programa de reconocimiento, este compromiso se establece en la Política
de SSO, existe evidencia de capacitación en el programa de reconocimiento a la Alta
Gerencia, Línea de Mando, Empleados y Contratistas en los Conceptos de reconocimientos
y sus beneficios para la mejora del desempeño en SSOMAC . Se ha implementado el Sub
Comite SedehaCapacitación, Comunicación
desarrollado un y Motivación seyrealiza
Estándar de Reconocimiento seguimiento
un Estándar al avance
de Gestión de del
Consecuenciasproceso en reuniones
con los mecanismosdeque
Comite Estratégico
orientarán y Operativo.
y reglamentarán las acciones de
reconocimiento y acciones disciplinarias en SSOMAC, los miembros de la Alta gerencia y Línea
de Mando son activos en el proceso de reconocimiento. La Alta Gerencia y la Línea de Mando
han sido comunicados y capacitados en los lineamientos del Estándar, Existe un Plan de Acción
para su implementación en la Organización.
El requisito se considerará conforme si se evidencia que el proceso de reconocimiento,

acciones disciplinarias y los planes de acción del Subcomité de CCM esta alineado con el
ESG-VOL-GLO-06-01 Estándar de Gestión de Consecuencias, se cuenta con un programa
anual de reconocimiento por unidad, se constata que los dueños de áreas del área lideran
el proceso, si las personas fueron entrenadas y están desempeñando adecuadamente sus
funciones. Se realiza el seguimiento del desempeño de los programas de reconocimiento
en las reuniones del Comite Estratégico, operativo, Sub Comite CCM.
Se ha desarrollado alineado con el Estándar de reconocimiento los programas de reconocimiento

que tienen el efecto de motivar el reporte de incidentes, lesiones, riesgos potenciales, a la salud
ocupacional y al medio ambiente. Se definen claramente los estándares de desempeño y
objetivos de SSOMAC que deben lograrse para otorgar reconocimiento mediante un programa de
reconocimientos individual y global en las unidades.

unidades un Programa de recogimiento que promueva el reporte de incidentes, PARE de
las actividades si las condiciones SSOMAC no están presentes, se reconoce en las
unidades el desempeño de las áreas, y el desempeño individual, se evidencia metodología,
presupuesto.
Se ha desarrollado alineado con el Estándar de reconocimiento los programas de incentivos, se

ha establecido que el sistema de evaluación del desempeño debe incluir la responsabilidad en
SSOMAC.
El requisito se considerará conforme si se evidencia que el sistema de evaluación de

desempeño considera objetivos que establezcan la responsabilidad por el desempeño en
SSOMAC y esta establecido en el estándar de reconocimiento la metodología de definición
de los objetivos y sus medición.
SSOMAC.
El requisito se considerará conforme si se evidencia que el sistema de evaluación de

desempeño considera objetivos que establezcan la responsabilidad por el desempeño en
SSOMAC y esta establecido en el estándar de reconocimiento la metodología de definición
de los objetivos y sus medición.
La Alta Gerencia, La línea de Mando y el Personal en las unidades y sus representantes

sindicales participan completamente en el desarrollo de programas de reconocimiento
SSOMAC, de desarrolla una evaluación de la efectividad del programa de reconocimiento en
SSOMAC.

unidades una evaluación del desempeño anual de programa de reconocimiento y su
efectividad Procedimiento para la Gestión de Cambios que asegure la incorporación de
nuevas actividades para realizar reconocimiento, si existe una sistemática de revisión
anual de las metas SSOMAC que reorientes los parámetros de medición de los programas
de reconocimiento.
Total
/ COMUNICACIÓN
Criterios del Auditor Evidencias
Verificar si se cuentan con mecanismos para Actas de Reunión Comité

comunicar que todos los empleados y las Estratégico, Operativo y Sub Comité
empresas contratistas deben ser capacitados de CCM/Presentaciones de
en los estándares, procedimientos para su Capacitación Proceso CCM/Planes
mejora del desempeño SSOAMC, verificar si de Trabajo del Sub Comite de
se conformó el Sub Comite de Capacitación, CCM/Actas re reunión Documentos
Comunicación y Motivación (CCM) Operativa, y Minutas del Comite Estratégico,
verificar la designación y nombramiento de los Operativo donde se menciona las
Lideres de Sub Comite de Capacitación, indicaciones de la gerencia para
Comunicación y Motivación Estratégico - capacitar a todo el personal en
Operativo. SSOMAC/Política de SSO
Verificar si el ESG-VOL-REH-06-02 Estándar

de capacitación se encuentra disponible en las
Actas de Reunión del Comité
unidades, verificar si en las unidades los
Estratégico, operativo y Subcomité
dueños de áreas han sido capacitados y
de CCM/lista de Asistencia
entienden su responsabilidad con el desarrollo
capacitaciones CCM/Planes de
de un programa de capacitación, verificar que
Trabajo de Subcomité CCM/ESG-
los planes de acción del SUb Comite de CCM
Verificar si el ESG-VOL-REH-06-02 Estándar
de capacitación se encuentra disponible en las
Actas de Reunión del Comité
unidades, verificar si en las unidades los
Estratégico, operativo y Subcomité
dueños de áreas han sido capacitados y
de CCM/lista de Asistencia
entienden su responsabilidad con el desarrollo
capacitaciones CCM/Planes de
de un programa de capacitación, verificar que
Trabajo de Subcomité CCM/ESG-
los planes de acción del SUb Comite de CCM
VOL-REH-06-02 Estándar de
estén desarrollados y alineados con el
capacitación en SIG SSOMAC.
estándar, verificar que se realiza seguimiento
Nombramiento de los Líderes y
del plan de acción para la implementación en
Guardianes del Sub Comité
los Comités Estratégico, Operativo y SUb
comité de CCM,
Verificar si se ha desarrollado una Matriz de

Capacitación transversal en SSOMAC por
unidad, verificar si se están desarrollando las
reuniones del Subcomité de CCM donde el
Matriz de Capacitación transversal
área Desarrollo Humano, en conjunto con los
en SSOMAC por unidad/Actas de
Gerentes de cada área realizan la
Reunión del Comité Estratégico,
identificación y priorización de actividades de
operativo y Subcomité de CCM
formación anualmente, verificar si la Línea de
donde se evidencia la revisión de la
Mando conoce y cuenta con la Matriz de
matriz/Planes de Acción para el
capacitación por puesto de trabajo, verificar si
desarrollo de la matriz
la Matriz por Puesto de Trabajo identifica la
necesidad del personal de desarrollar sus
habilidades y competencias de manera
individual.
Verificar si en función de las matrices de

capacitación en SSOMAC , el área de
Desarrollo Humano ha establecido un plan de
capacitación que detalle la oferta de eventos
planificados para el año en curso, así como el
Programa Anual de Capacitación
cronograma de implementación, público
por Unidad/Actas de Reunión
objetivo, metodología, presupuesto, entre otros
Comité Estratégico, Operativo y Sub
detalles propios de la implementación, verificar
Comité de CCM
si el plan se ha elaborados con la participación
de la Línea de Mando, verificar aprobación del
Plan en las reuniones del Comite Estratégico,
operativo y el Subcomité de CCM, verificar si el
plan ha sido comunicado al personal.
Verificar si se esta desarrollando en todas las
unidades el programa de inducción en
SSOMAC, verificar si el programa de inducción
satisface los requisitos legales vigentes, Manual Inducción en SSOMAC a
verificar si las presentaciones de la inducción Personal de Nuevo Ingreso/
consideran todos los aspectos de SSOMAC Programas entrenamiento de
prioritarios para la organización, verificar que el repaso en SSOMAC/ Pruebas de
nivel de los instructores y su calificación, Demostración de Habilidades en
verificar si se realizan pruebas para la SSOMAC/Registros de calificación
medición del conocimiento. Verificar que la de instructores/Listas de Asistencia
selección de los padrinos se realiza de al programa de Inducción
acuerdo al proceso de inducción establecido y
ellos vienen realizando su evaluación a cada
nuevo ingresante.
Verificar análisis de efectividad del Plan de

Capacitación y entrenamiento Anual de Programa Anual de Capacitación
SSOMAC en las reuniones del Comite por Unidad revisado/Actas de
Estratégico, operativo y Subcomité de CC, Reunión Comité Estratégico,
verificar cómo se identifican las necesidades Operativo y Sub Comité de CCM
cambiantes de entrenamiento, capacitación y con análisis critico/Matrices de
reentrenamiento de todos los empleados, capacitación por puesto
verificar las revisión de las matrices de revisadas/Procedimiento de Gestión
capacitación por puesto de trabajo de Cambios Personas en SIG
anualmente, verificar si existe un SSOMAC
procedimiento de manejo del cambio.
verificar cómo se identifican las necesidades Operativo y Sub Comité de CCM
cambiantes de entrenamiento, capacitación y con análisis critico/Matrices de
reentrenamiento de todos los empleados, capacitación por puesto
verificar las revisión de las matrices de revisadas/Procedimiento de Gestión
capacitación por puesto de trabajo de Cambios Personas en SIG
anualmente, verificar si existe un SSOMAC
procedimiento de manejo del cambio.
Actas de Reunión Comité

Estratégico, Operativo y Sub Comité
Verificar que en las unidades el personal
de CCM/Presentaciones de
recibe información sobre el desempeño en
Capacitación Proceso CCM/Planes
SSOMAC y el Sistema de Gestión de
de Trabajo del Sub Comite de
SSOMAC a través de reuniones, reportes
CCM/Actas re reunión Documentos
sobre evaluaciones y auditorías, investigación
y Minutas del Comite Estratégico,
de incidentes y accidentes, actas de las
Operativo donde se menciona el
reuniones del Comite Estratégico, Operativo,
plan de comunicación y los
Subcomité de CCM, publicaciones especiales
mecanismos de comunicación para
o contactos individuales.
todo el personal en
SSOMAC/Política de SSO
Verificar si la Política de SSOMAC, los pilares

del Sistema de Gestión SSOMAC, las Normas
y Reglamentos de Trabajo son comunicados y
entendidos por la Supervisión y los empleados,
PARE desarrollados en la
verificar el desarrollo de campañas de
Unidad/Campañas de
comunicación donde se promuevan los
Sensibilización especificas
aspectos de SSOMAC prioritarios del Sistema
SSOMAC/Comunicación Política
de Gestión, verificar si se desarrollan en las
SSOMAC
unidades visitas de la Alta gerencia y
participación de la línea de mando en
reuniones especificas de SSOMAC y PARE
general de acitivades.
Verificar el desarrollo del momento de

seguridad en las reuniones operativas de la
Momento de Seguridad en
organización, verificar el desarrollo de
reuniones/lista de asistencia de
reuniones de integración SSOMAC de la Línea
reuniones de integración/Planes de
de Mando, verificar la participación de los
reunión Integración Línea de Mando
Lideres Estratégicos en reuniones Comités
Nivel IIIy IV
verificar si el estándar de comunicación

Buzones de Sugerencias en
verificar si el estándar de comunicación
Buzones de Sugerencias en
considera un procedimiento para recibir y
Unidades/Medios Electrónicos
contestar quejas, verificar si existe un proceso
Sugerencias SSOMAC/Planes de
de tratamiento y respuesta de sugerencias y
Acción/Actas de Reunión Comité
quejas en SSOMAC, verificar si se desarrollan
planes de acción en base a la sugerencias y
de CCM
quejas recibidas en las unidades
verificar el desarrollo de campañas PARE y la

divulgación y promoción continua de la Política Asistencia Campañas
PARE y los mandamiento de Seguridad, reglas PARE/Logos/Afiches/Trípticos
de Oro.
verificar si el estándar de comunicación define

los mecanismos para evaluación periódica de Encuestas e instrumentos de
la efectividad de las comunicaciones, verificar medición efectividad de
si se ha definido el Indicador de comunicación comunicaciones/Actas de Reunión
(Ic), verificar si se realizan análisis de la Comité Estratégico, Operativo y Sub
efectividad de las comunicaciones en las Comité de CCM/Planes de Trabajo
reuniones del Comite Estratégico, operativo y del Sub Comite de CCM
Subcomité de CCM.
Verificar si se cuentan con un programa de

reconocimiento para que todos los empleados
y las empresas contratistas sean motivados y
de CCM/Presentaciones del
se reconozca el buen desempeño en
proceso de reconocimiento/Planes
SSOMAC o se dsiciplinen las deviaciones,
verificar si se conformó el Sub Comite de
Capacitación, Comunicación y Motivación
(CCM) Operativa, verificar la designación y
Operativo donde se menciona las
nombramiento de los Lideres de Sub Comite
indicaciones de la gerencia para
de Capacitación, Comunicación y Motivación
reconocer y motivar a todo el
Estratégico - Operativo.
Verificar si se cuentan con un programa de
reconocimiento para que todos los empleados
y las empresas contratistas sean motivados y
de CCM/Presentaciones del
se reconozca el buen desempeño en
proceso de reconocimiento/Planes
SSOMAC o se dsiciplinen las deviaciones,
verificar si se conformó el Sub Comite de
Capacitación, Comunicación y Motivación
(CCM) Operativa, verificar la designación y
Operativo donde se menciona las
nombramiento de los Lideres de Sub Comite
indicaciones de la gerencia para
de Capacitación, Comunicación y Motivación
reconocer y motivar a todo el
Estratégico - Operativo.
personal en SSOMAC
Verificar si el ESG-VOL-GLO-06-01 Estándar

de Gestión de Consecuencias se encuentra
disponible en las unidades, verificar si en las Actas de Reunión del Comité
unidades los dueños de áreas han sido Estratégico, operativo y Subcomité
capacitados y entienden su responsabilidad de CCM/lista de Asistencia
con el desarrollo de un programa de capacitaciones CCM/Planes de
reconocimiento, verificar que los planes de Trabajo de Subcomité CCM/ESG-
acción del SUb Comite de CCM estén VOL-GLO-06-01 Estándar de
desarrollados y alineados con el estándar, Gestión de Consecuencias en SIG
verificar que se realiza seguimiento en los SSOMAC/Estándar de
Comités Estratégico, Operativo y el SUb Reconocimiento en SSOMAC
comité de CCCM del plan de acción para la
implementación.
Verificar que se realizan reconocimientos

mensuales en SSOMAC de trabajadores en
las unidades, se reconoce anualmente la
Personal reconocido en las
unidad con mejor desempeño en SSOMAC y
unidades/premiación anual de
se reconoce por el Directorio el reconimiento
unidad y empresas
de la mejor unidad del año y las empresas
contratistas/PARE unidades
contratistas. Verificar que el reconocimiento se
hace de acuerdo a los criterios establecidos
por el estándar
Aplicación del sistema de

evaluación de desempeño y del
Verificar la definición de los objetivos de mecanismo de promociones
desempeño en SSOMAC Anual de la Alta /evaluaciones de
Gerencia y la Línea de Mando desempeño/Revisión de Objetivos
de Desempeño SSOMAC
Anual/Encuestas aleatorias.
evaluación de desempeño y del
Verificar la definición de los objetivos de mecanismo de promociones
desempeño en SSOMAC Anual de la Alta /evaluaciones de
Gerencia y la Línea de Mando desempeño/Revisión de Objetivos
de Desempeño SSOMAC
Anual/Encuestas aleatorias.
verificar análisis de efectividad del Plan de

reocimiento Anual de SSOMAC en las Actas de Reunión Comité
reuniones del Comite Estratégico, operativo y Estratégico, Operativo y Sub Comité
Subcomité de CC, verificar cómo se de CCM con análisis critico/Metas
establecen los parámetros de reconocimiento de reconocimiento por unidades
en las unidades
Plan de Acción de la Unidad Responsable
1.1 Establecer el Organigrama del Sub.Comité de CCM. (Estándar de CCM
Líder y Guardianes
para las EC)
1.2 Nombramientos del Sub. Comité de CCM. Líder y Guardianes
1.3 Difusión de la POLITICA SSOMAC a todos. Líder y Guardianes
1.4 Capacitación de la POLITICA SSOMAC Alta Gerencia, Línea de Mando,

Líder y Guardianes
Empleados y Contratistas, Resaltar el compromiso N° 3.
1.5 Evaluación de la POLITICA SSOMAC (Archivar Evaluaciones) Líder y Guardianes
1.6 Informe de cumplimiento de capacitación en base al total de personal

Líder y Guardianes
programado.
1.7 Elaborar PPT de Estándar de Capacitación (ESG-VOL-GLO-07-01

Líder y Guardianes
Estándar de Capacitación) y Evaluación del estándar.
1.8 Programar y Capacitar en el estándar de Capacitación (ESG-VOL-GLO-

07-01) a todo el personal (Alta Gerencia, Linea mando, empleados y Líder y Guardianes
contratistas. 2 veces en el año
1.9 Archivar las evaluaciones del de Estándar de Capacitación (ESG-VOL-

Líder y Guardianes
GLO-07-01 Estándar de Capacitación)
1.10 Informe de cumplimiento de capacoitación en base al total de personal

Líder y Guardianes
programado.
1.11 Programa de Reuniones mensuales para ver el avance del Plan. Líder y Guardianes
1.12 Elaborar la minuta de la Reunión mensual (Archivar minuta, acta de

Líder y Guardianes
asistencia y fotos).
2.1 Programar y Capacitación en el estándar de Capacitación (ESG-VOL-

Líder y Guardianes
GLO-07-01) a todo el personal (Trabajadores - Obreros).
2.2 Archivar las evaluaciones del Estándar de Capacitación (ESG-VOL-

Líder y Guardianes
Líder y Guardianes
programado.
2.4 Plan de Acción de implementación de Capacitaión. Líder y Guardianes
2.5 Informe de Meta anual de capacitación de la unidad establecido para

Líder y Guardianes
2017.
2.6 Informe del Estándar de Capacitación se encuentra disponible en las

Líder y Guardianes
áreas. (Paneles, Sistema SSOMAC).
2.7 Evaluación al lider y guardianes de CCM en el estándar de

Líder y Guardianes
Capacitación.
3.1 Realizar el Diagnostico de Necesidades de Capacitación, el área de

Desarrollo Humano, en conjunto con los Gerentes de cada área y los
Líder y Guardianes
profesionales de SSO, realizan la identificación y priorización de
actividades de formación anualmente.
3.2 Elaborar la Matriz de Capacitación transversal en SSOMAC en la

Unidad. Programa Anual de Capacitación (PAC). Líder y Guardianes
3.3 Elaborar / Actualizar la matriz de capacitacion por puesto de trabajo,

identificando la necesidad del personal de desarrollar sus habilidades y
Líder y Guardianes
competencias de manera individual.
3.4 Archivar las evidencias de cumplimiento de la Matriz de Capacitación

Líder y Guardianes
por puesto de trabajo.
3.5 Entrenado: Se tiene que archivar todos los CV del personal que
realizará las capacitaciones para demotrar que son el personal idoneo para Líder y Guardianes
realizar dichas capacitaciones.
4.1. El programa Anual de Capacitación debe estar aprobado por la

Gerencia de Operaciones y Comité SSO de acuerdo a norma. Dicho
programa debe de tener cronograma de implementación, público objetivo, Líder y Guardianes
metodología, presupuesto, entre otros detalles propios de la
implementación.
4.2 Archivar el cumplimiento del Programa Anual de Capacitación (PAC) de

Líder y Guardianes
acuerdo a las actividades programadas.
4.3 Realziar el seguimiento del cumplimiento del Programa Anual de

Líder y Guardianes
Capacitación por Area y Empresa Contratista.
5.1 Elaborar un procedimiento de Induccióna nuevo personal. Líder y Guardianes
5.2 Elaborar el programa de inducción de personal nuevo del año 2017. Líder y Guardianes
5.3 Elaborar y/o actualizar el manual de inducción en SSOMAC 2017 a

Líder y Guardianes
personal nuevo - ingreso.
5.4 Elaborar y/o actualizar la presentación 2017 usada para la inducción en

Líder y Guardianes
SSOMAC del personal nuevo.
5.5 Elaborar y/o actualizar las evaluaciones de conocimiento en la inducción

Líder y Guardianes
SSOMAC. Se dete tener hasta 4 evaluaciones diferentes.
5.6 Archivar todos las actas de la inducción del personal nuevo. Líder y Guardianes
5.7 Realizar el seguimiento de todas las inducciones, donde se tenga

Líder y Guardianes
contemplada el resultado de las evaluaciones dadas por el personal nuevo.
5.8 Archivar el CV de todos los instructores que realizan la Inducción de

Líder y Guardianes
personal nuevo.
5.9 Realizar la evaluacion de Calidad de capacitación, donde se contemple

Líder y Guardianes
las tres variables (Capacitar, Material Usado y Ambiente de Capacitación).
5.10 Elaborar un procedimiento de entrenamiento de Repaso (Es los

Líder y Guardianes
lineamientos para que se ejecute este entrenamiento de repaso).
5.11 Archivar el cumplimiento del procedimiento de entrenamiento de

Líder y Guardianes
Repaso. (Actas de Capacitación y Evaluaciones).
5.12 Realizar la lista de Padrinos por áreas y EC, que han sido
Líder y Guardianes
seleccionados de acuerdo al proceso de inducción.
5.13 Los padrinos deben de entregar la evaluación realizada a cada uno de

los que acompañan en el proceso de inducción (OPT). (Archivar Líder y Guardianes
evaluaciones)
6.1. Elaborar un Procedimiento para la Gestión de Cambios que asegure la

Líder y Guardianes
incorporación de nuevas necesidades de capacitación.
6.2 Programar y Capacitar en el Estándar ESG-VOL-GLO-01-03 Estándar

de Gestión de Cambios a toda la línea de mando, especialmente en el Líder y Guardianes
formato de "Cambio de Tarea"
6.3 Archivar todos los "Cambios de Tarea" que se han efectuado en las
Líder y Guardianes
áreas o Empresas Contratistas.
6.4 Informe de Análsis de efectividad del Plan de Capacitación transversal

Líder y Guardianes
(PAC) y el Plan de Capacitación por puesto de Trabajo.
6.5 En función del informe de Efectividad de los planes de capacitación,
establer un plan de acción en las desviaciones que se hayan detectado para Líder y Guardianes
mejorar el proceso de capaciación.
6.6 Seguimiento al plan de acción establecido. Líder y Guardianes
7.1 Elaborar el PPT de Estándar de Comunicación (ESG-VOL-GLO-07-03

Líder y Guardianes
Estándar de Comunicación) y Evaluación del estándar.
7.2 Programar y Capacitar en el estándar de Comunicación (ESG-VOL-

GLO-07-03) a todo el personal (Alta Gerencia, Linea mando, empleados y Líder y Guardianes
7.3 Archivar las evaluaciones del de Estándar de Comunicación (ESG-VOL-

Líder y Guardianes
GLO-07-03 Estándar de Comunicación)

Líder y Guardianes
programado.
8.1 Elaborar un Programa de Comunicación del año 2017. Líder y Guardianes
8.2 Archivar todas las comunicaciones que se han ejecutado en función del
Líder y Guardianes
Programa de comunicación.
8.3 Elaborar un programa de PARE desarrolado en la Unidad. Líder y Guardianes
8.4 Archivar todos los PARE ejecutados (Videos, fotos, actas de

Líder y Guardianes
asistencias).
8.5 Tomar acta de asistencia en la participación de los PARE cuando se

Líder y Guardianes
tiene la visita de la Alta Gerencia. (Archivar actas de Asistencia).
9.1 Elaborar el Programa de Momento de Seguridad en los reparto de

Líder y Guardianes
guardia. (Programas mensuales)
9.2 Archivar todos los momentos de Seguridad efectuados en el Reparto de

Líder y Guardianes
Guardia.
9.3 Solicitar a las Líderes de área los momentos de seguridad ejecutados

en los COSSOMAC IV (MINA, MANTENIMIENT, PLANTA, PROYECTOS, Líder y Guardianes
SOPORTE)
9.4 Solicitar los momentos de seguridad ejecutados en los COSSOMAC II. Líder y Guardianes
10.1 Elaborar un procedimiento de recepción y respuesta de quejas,

considera este procedimiento para recibir y contestar quejas, se desarrolla
Líder y Guardianes
un proceso de tratamiento y respuesta de sugerencias y quejas en
SSOMAC
10.2 Programar y Capacitar en el procedimiento de recepción y respuesta
de quejas. (archivar las actas y que se encuentren cargada al Sistema Líder y Guardianes
SSOMAC).
10.3 Archivar las evaluaciones de entendimiento de la capacitación en el

Líder y Guardianes
procedimiento.
10.4 Colocar buzones de sugerencia en lugares establecidos en las

Líder y Guardianes
diferentes áreas.
10.5 Levar el control de todas las quejas presentadas por áreas y Empresas
Líder y Guardianes
contratistas.
10.6 Establecer un plan de acción en función de las quejas presentada por

Líder y Guardianes
lo colaboradores.
10.7 Seguimiento al plan de acción establecido. Líder y Guardianes
11.1 Comunicar la Politica PARE, mandamientos de Seguridad y reglas de

Líder y Guardianes
ORO a todas las áreas y EC.
11.2 Programar y capacitar en la Política PARE, mandamientos de

Líder y Guardianes
seguridad y Reglas de ORO.
11.3 Archivar el cumplimiento del programa de comunicación en la política

Líder y Guardianes
PARE, mandamientos de seguridad y Reglas de ORO.
11.4 Informe de colocación visible de politica pare, mandamoemtos de

Líder y Guardianes
seguridad y reglas de oro en las áreas de trabajo.
12.1 Elaborar un procedimiento de Evaluación de efectividad de las

Líder y Guardianes
comunicaciones. Definifr el indicador de comunicación (IC).
12.2 Capacitación a líder y guardianes en el procedimiento de evaluación de

Líder y Guardianes
efecividad de las comunicaciones.
12.3 Elaborar un programa de evaluación de efectividad de las

Líder y Guardianes
comunicaciones. Cada cuanto tiempo se va a realizar la evaluación.
12.4 Realizar el análsis de los resultados obtenidos en la evaluacion de

Líder y Guardianes
efectividad de las comunicaciones ejecutadas (Puede usarce encuestas).
12.5 Establecer un plan de acción de las estrategias para mejorar la

Líder y Guardianes
comunicación hacia los colaboradores en SSOMAC.
12.6 Seguimiento al plan de acción de las estrategias. Líder y Guardianes
13.1 Elaborar el PPT de Estándar de Estándar de Motivación y Gestión de

Líder y Guardianes
Consecuencias( ESG-VOL-GLO-07-02 ) y Evaluación del estándar.
13.2 Programar y Capacitar en el Estándar de Motivación y Gestión de
Consecuencias( ESG-VOL-GLO-07-02 ) a todo el personal (Alta Gerencia, Líder y Guardianes
Linea mando, empleados y contratistas. 2 veces en el año
13.3 Archivar las evaluaciones del Estándar de Motivación y Gestión de

Líder y Guardianes
Consecuencias( ESG-VOL-GLO-07-02 )

Líder y Guardianes
programado.
14.1 Realizar un informe de que el Estándar de Motivación y Gestión de

Consecuencias( ESG-VOL-GLO-07-02 ) se encuentra disponible a todos los Líder y Guardianes
colaboradores (Paneles, sistema SSOMAC).
14.2 Elaborar el Programa de Reconocimiento Mensual en la unidad (CIA -

Líder y Guardianes
EC).
14.3 Elaborar la data de evaluación de desempeño de mejor trabajador. Líder y Guardianes
14.4 Reporte mensual de infracciones en el Sistema SSOMAC

Líder y Guardianes
(Desviaciones por seguridad).
15.1 Elaborar un plan de trabajo para que los colabores reporten incidentes,
lesiones, riesgos potenciales a la salud ocupacional y al medio ambiente. Líder y Guardianes
(PARE en las actividades si las condciones no son las adecuadas).
15.2 Identificar aquellos colaboradores que estan reportando desviaciones. Líder y Guardianes
15.3 Informe de Reconocimiento Mensual al mejor colaborador (Fotos de

Líder y Guardianes
Premios, certificados, etc).
15.4 Elaborar un cuadro de control de todas las variables a ser evaluadas

para obtener el reconocimiento a mejor área, mejor unidad y mejor empresa Líder y Guardianes
contratista.
16.1 Elaborar un procedimiento de Evaluación de Desempeño de O&M Líder y Guardianes
16.2 Programar y capacitar en el procedimiento de Evaluación de

Líder y Guardianes
Desempeño de O&M.
16.3 Definición de objetivos y desempeño en SSOMAC de la linea de

mando. (Data con los O&M establecidos para este año 2017 de la linea de Líder y Guardianes
mando).
16.4 Evaluación de Desempeño de los O&M establecidos. Líder y Guardianes
16.5 Feedback de acuerdo al resultado de la evaluación de desempeño de

Líder y Guardianes
O&M.
17.1. Elaborar el Análisi Crítico de la Herramienta de CCM y presentarlo en

Líder y Guardianes
el Comité Operativo de Nivel 2
ETAPAS
PESO
ITEM
GUARDIAN
PLAN
LIDER
P
1.1 Establecer el Organigrama del Sub.Comité de CCM. (Estándar de CCM
Ronald Rey
para las EC)
E
P
1.2 Nombramientos del Sub. Comité de CCM. Ronald Rey
E
P
1.3 Difusión de la POLITICA SSOMAC a todos. Ronald Rey
E
P
1.4 Capacitación de la POLITICA SSOMAC Alta Gerencia, Línea de Mando,
Ronald Rey
Empleados y Contratistas, Resaltar el compromiso N° 3.
E
P
1.5 Evaluación de la POLITICA SSOMAC (Archivar Evaluaciones) Ronald Rey
E
P
Ronald Rey
programado.
E
1 1
P
1.7 Elaborar PPT de Estándar de Capacitación (ESG-VOL-GLO-07-01
Ronald Rey
Estándar de Capacitación) y Evaluación del estándar.
E
P
07-01) a todo el personal (Alta Gerencia, Linea mando, empleados y Ronald Rey
E
P
1.9 Archivar las evaluaciones del de Estándar de Capacitación (ESG-VOL-
Ronald Rey
E
P
Ronald Rey
programado.
E
P
1.11 Programa de Reuniones mensuales para ver el avance del Plan. Ronald Rey
E
P
1.12 Elaborar la minuta de la Reunión mensual (Archivar minuta, acta de
Ronald Rey
asistencia y fotos).
E
P
2.1 Programar y Capacitación en el estándar de Capacitación (ESG-VOL-
Ronald Rey
GLO-07-01) a todo el personal (Trabajadores - Obreros).
E
P
2.2 Archivar las evaluaciones del Estándar de Capacitación (ESG-VOL-GLO-
Ronald Rey
07-01 Estándar de Capacitación)
E
P
Ronald Rey
programado.
E
P
2.4 Plan de Acción de implementación de Capacitaión. Ronald Rey
2 2 E
P
2.5 Informe de Meta anual de capacitación de la unidad establecido para
Ronald Rey
2017.
E
P
Ronald Rey
Ronald Rey
E
P
2.7 Evaluación al lider y guardianes de CCM en el estándar de Capacitación. Ronald Rey
E
3.1 Realizar el Diagnostico de Necesidades de Capacitación, el área de P

Desarrollo Humano, en conjunto con los Gerentes de cada área y los
Ronald Rey
profesionales de SSO, realizan la identificación y priorización de actividades
de formación anualmente. E
P
3.2 Elaborar la Matriz de Capacitación transversal en SSOMAC en la
Unidad. Programa Anual de Capacitación (PAC). Ronald Rey
E
3.3 Elaborar / Actualizar la matriz de capacitacion por puesto de trabajo, P

identificando la necesidad del personal de desarrollar sus habilidades y
3 3 competencias de manera individual. Ronald Rey
E
P
3.4 Archivar las evidencias de cumplimiento de la Matriz de Capacitación por
Ronald Rey
puesto de trabajo.
E
P
3.5 Entrenador: Se tiene que archivar todos los CV del personal que realizará
las capacitaciones para demostrar que son el personal idoneo para realizar Ronald Rey
dichas capacitaciones.
E
4.1. El programa Anual de Capacitación debe estar aprobado por la Gerencia P

de Operaciones y Comité SSO de acuerdo a norma. Dicho programa debe
Ronald Rey
de tener cronograma de implementación, público objetivo, metodología,
presupuesto, entre otros detalles propios de la implementación. E
P
4.2 Archivar el cumplimiento del Programa Anual de Capacitación (PAC) de
4 1 acuerdo a las actividades programadas. Ronald Rey
E
P
4.3 Realziar el seguimiento del cumplimiento del Programa Anual de
Ronald Rey
Capacitación por Area y Empresa Contratista.
E
P
5.1 Elaborar un procedimiento de Induccióna nuevo personal. Ronald Rey
E
P
5.2 Elaborar el programa de inducción de personal nuevo del año 2017. Ronald Rey
E
P
5.3 Elaborar y/o actualizar el manual de inducción en SSOMAC 2017 a
Ronald Rey
personal nuevo - ingreso.
E
P
5.4 Elaborar y/o actualizar la presentación 2017 usada para la inducción en
Ronald Rey
SSOMAC del personal nuevo.
E
P
5.5 Elaborar y/o actualizar las evaluaciones de conocimiento en la inducción
Ronald Rey
SSOMAC. Se dete tener hasta 4 evaluaciones diferentes.
E
P
5.6 Archivar todos las actas de la inducción del personal nuevo. Ronald Rey
E
P
5.7 Realizar el seguimiento de todas las inducciones, donde se tenga
5 2 contemplada el resultado de las evaluaciones dadas por el personal nuevo. Ronald Rey
E
P
5.8 Archivar el CV de todos los instructores que realizan la Inducción de
Ronald Rey
personal nuevo.
E
P
5.9 Realizar la evaluacion de Calidad de capacitación, donde se contemple
Ronald Rey
las tres variables (Capacitar, Material Usado y Ambiente de Capacitación).
E
P
Ronald Rey
Ronald Rey
E
P
5.11 Archivar el cumplimiento del procedimiento de entrenamiento de
Ronald Rey
Repaso. (Actas de Capacitación y Evaluaciones).
E
P
5.12 Realizar la lista de Padrinos por áreas y EC, que han sido
Ronald Rey
seleccionados de acuerdo al proceso de inducción.
E
P
5.13 Los padrinos deben de entregar la evaluación realizada a cada uno de
los que acompañan en el proceso de inducción (OPT). (Archivar Ronald Rey
evaluaciones)
E
P
6.1. Elaborar un Procedimiento para la Gestión de Cambios que asegure la
Ronald Rey
incorporación de nuevas necesidades de capacitación.
E
P
6.2 Programar y Capacitar en el Estándar ESG-VOL-GLO-01-03 Estándar de
Gestión de Cambios a toda la línea de mando, especialmente en el formato Ronald Rey
de "Cambio de Tarea"
E
P
6.3 Archivar todos los "Cambios de Tarea" que se han efectuado en las
Ronald Rey
áreas o Empresas Contratistas.
E
6 2
P
6.4 Informe de Análsis de efectividad del Plan de Capacitación transversal
Ronald Rey
(PAC) y el Plan de Capacitación por puesto de Trabajo.
E
P
6.5 En función del informe de Efectividad de los planes de capacitación,
establer un plan de acción en las desviaciones que se hayan detectado para Ronald Rey
mejorar el proceso de capaciación.
E
P
6.6 Seguimiento al plan de acción establecido. Ronald Rey
E
P
7.1 Elaborar el PPT de Estándar de Comunicación (ESG-VOL-GLO-07-03
Ronald Rey
Estándar de Comunicación) y Evaluación del estándar.
E
P
7.2 Programar y Capacitar en el estándar de Comunicación (ESG-VOL-GLO-
E
7 2
P
7.3 Archivar las evaluaciones del de Estándar de Comunicación (ESG-VOL-
Ronald Rey
GLO-07-03 Estándar de Comunicación)
E
P
Ronald Rey
programado.
E
P
8.1 Elaborar un Programa de Comunicación del año 2017. Ronald Rey
E
P
8.2 Archivar todas las comunicaciones que se han ejecutado en función del
Ronald Rey
Programa de comunicación.
E
P
8 2 8.3 Elaborar un programa de PARE desarrolado en la Unidad. Ronald Rey
E
P
8.4 Archivar todos los PARE ejecutados (Videos, fotos, actas de asistencias). Ronald Rey
E
P
8.5 Tomar acta de asistencia en la participación de los PARE cuando se
Ronald Rey
tiene la visita de la Alta Gerencia. (Archivar actas de Asistencia).
E
P
Ronald Rey
Ronald Rey
E
P
9.2 Archivar todos los momentos de Seguridad efectuados en el Reparto de
Ronald Rey
Guardia.
E
9 2
P
9.3 Solicitar a las Líderes de área los momentos de seguridad ejecutados en
los COSSOMAC IV (MINA, MANTENIMIENT, PLANTA, PROYECTOS, Ronald Rey
SOPORTE)
E
P
9.4 Solicitar los momentos de seguridad ejecutados en los COSSOMAC II. Ronald Rey
E
P
10.1 Elaborar un procedimiento de recepción y respuesta de quejas,
considera este procedimiento para recibir y contestar quejas, se desarrolla un Ronald Rey
proceso de tratamiento y respuesta de sugerencias y quejas en SSOMAC
E
P
10.2 Programar y Capacitar en el procedimiento de recepción y respuesta de
quejas. (archivar las actas y que se encuentren cargada al Sistema Ronald Rey
SSOMAC).
E
P
10.3 Archivar las evaluaciones de entendimiento de la capacitación en el
Ronald Rey
procedimiento.
E
P
10.4 Colocar buzones de sugerencia en lugares establecidos en las
10 1 diferentes áreas. Ronald Rey
E
P
10.5 Levar el control de todas las quejas presentadas por áreas y Empresas
Ronald Rey
contratistas.
E
P
10.6 Establecer un plan de acción en función de las quejas presentada por lo
Ronald Rey
colaboradores.
E
P
10.7 Seguimiento al plan de acción establecido. Ronald Rey
E
P
11.1 Comunicar la Politica PARE, mandamientos de Seguridad y reglas de
Ronald Rey
ORO a todas las áreas y EC.
E
P
11.2 Programar y capacitar en la Política PARE, mandamientos de seguridad
Ronald Rey
y Reglas de ORO.
E
11 2
P
11.3 Archivar el cumplimiento del programa de comunicación en la política
Ronald Rey
PARE, mandamientos de seguridad y Reglas de ORO.
E
P
11.4 Informe de colocación visible de politica pare, mandamoemtos de
Ronald Rey
seguridad y reglas de oro en las áreas de trabajo.
E
P
12.1 Elaborar un procedimiento de Evaluación de efectividad de las
Ronald Rey
comunicaciones. Definifr el indicador de comunicación (IC).
E
P
12.2 Capacitación a líder y guardianes en el procedimiento de evaluación de
Ronald Rey
efecividad de las comunicaciones.
E
P
12.3 Elaborar un programa de evaluación de efectividad de las
Ronald Rey
comunicaciones. Cada cuanto tiempo se va a realizar la evaluación.
E
12 3
P
12.4 Realizar el análsis de los resultados obtenidos en la evaluacion de
Ronald Rey
efectividad de las comunicaciones ejecutadas (Puede usarce encuestas).
E
P
Ronald Rey
Ronald Rey
E
P
12.6 Seguimiento al plan de acción de las estrategias. Ronald Rey
E
P
13.1 Elaborar el PPT de Estándar de Estándar de Motivación y Gestión de
Ronald Rey
Consecuencias( ESG-VOL-GLO-07-02 ) y Evaluación del estándar.
E
P
13.2 Programar y Capacitar en el Estándar de Motivación y Gestión de
Consecuencias( ESG-VOL-GLO-07-02 ) a todo el personal (Alta Gerencia, Ronald Rey
Linea mando, empleados y contratistas. 2 veces en el año
E
13 2
P
13.3 Archivar las evaluaciones del Estándar de Motivación y Gestión de
Ronald Rey
Consecuencias( ESG-VOL-GLO-07-02 )
E
P
Ronald Rey
programado.
E
P
14.1 Realizar un informe de que el Estándar de Motivación y Gestión de
Consecuencias( ESG-VOL-GLO-07-02 ) se encuentra disponible a todos los Ronald Rey
colaboradores (Paneles, sistema SSOMAC).
E
P
14.2 Elaborar el Programa de Reconocimiento Mensual en la unidad (CIA -
Ronald Rey
EC).
E
14 2
P
14.3 Elaborar la data de evaluación de desempeño de mejor trabajador. Ronald Rey
E
P
14.4 Reporte mensual de infracciones en el Sistema SSOMAC (Desviaciones
Ronald Rey
por seguridad).
E
P
15.1 Elaborar un plan de trabajo para que los colabores reporten incidentes,
lesiones, riesgos potenciales a la salud ocupacional y al medio ambiente. Ronald Rey
(PARE en las actividades si las condciones no son las adecuadas).
E
P
15.2 Identificar aquellos colaboradores que estan reportando desviaciones. Ronald Rey
E
15 2
P
15.3 Informe de Reconocimiento Mensual al mejor colaborador (Fotos de
Ronald Rey
Premios, certificados, etc).
E
P
15.4 Elaborar un cuadro de control de todas las variables a ser evaluadas
para obtener el reconocimiento a mejor área, mejor unidad y mejor empresa Ronald Rey
contratista.
E
P
16.1 Elaborar un procedimiento de Evaluación de Desempeño de O&M Ronald Rey
E
P
16.2 Programar y capacitar en el procedimiento de Evaluación de
Ronald Rey
Desempeño de O&M.
E
P
16.3 Definición de objetivos y desempeño en SSOMAC de la linea de mando.
16 1 (Data con los O&M establecidos para este año 2017 de la linea de mando). Ronald Rey
E
P
16.4 Evaluación de Desempeño de los O&M establecidos. Ronald Rey
E
P
16.5 Feedback de acuerdo al resultado de la evaluación de desempeño de
Ronald Rey
O&M.
E
P
17 2 el Comité Operativo de Nivel 2 Ronald Rey
17 2 el Comité Operativo de Nivel 2 Ronald Rey
E
Nº de etapas PLANEJADAS / mês

Nº de etapas REALIZADAS / mês
Acumulado Programados
Acumulado de Ejecutados
% Proyectado
% Ejecutado
INDICADOR 2017
% Jan-17 Feb-17
Proyectado 8% 15%
Ejecutado 0% 0%
Esfuerzo 8% 15%
PARA SEMAFORO MENSUAL

% Jan-17 Feb-17
Proyectado 8% 7%
Ejecutado 0% 0%
Esfuerzo 8% 7%
CAPACITACIÓN, CO
% CUMPLIMIENTO Jan-17 Feb-17 Mar-17
P E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 15 15 15 15 15 10
100 0
15 15 15 15 15 15 10
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
25 25 25 25
100 0
2 2 2 2
100 0
100 0
2 2 2 2
100 0
2 2 2 2
100 0
5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
2 2 4 4
100 0
2 2 4 4
100 0
2 2 4 4
100 0
10 10 30 50
100 0
10 10 30 50
100 0
20 20 20 20
80 0
80 0
100 0
100 0
10 10 10 10
100 0
5 5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
20
100 0
5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
25 25 25 25
100 0
25 25 25 25
100 0
100 0
100 0
100 0
5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
5 5 5
100 0
4 4 4 4 4 4
100 0
25 25 25 25
100 0
4
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
25 25 25 25
100 0
2 2 2 2
100 0
2 2 2 2
100 0
2 2 2 2
100 0
10 20 20 20 20
90 0
5 5 5
100 0
20 20
100 0
5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
100 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
100 0
5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
99 0
99 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
0 0
25 25 25 25
100 0
2 2 2 2 2
100 0
2 2 2 2 2
100 0
2 2 2 2 2
100 0
105 0
5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
100 0
100 0
5 5 5
100 0
5 5 5
100 0
100 0
70 0
20
100 0
100 0
100 0
100 0
100 0
130 124 166 322 117 151 126 217 98 65 55 57 161

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 254 420 742 859 1010 1136 1353 1451 1516 1571 1628 1789
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1% 3% 5% 8% 9% 11% 12% 15% 16% 16% 17% 18% 19%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jan-17 Feb-17 Mar-17
DOR 2017
Mar-17 Apr-17 ### Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
19% 23% 30% 40% 51% 69% 77% 82% 90% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19% 23% 30% 40% 51% 69% 77% 82% 90% 100%
ORO MENSUAL
Mar-17 Apr-17 ### Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
5% 4% 7% 10% 11% 18% 8% 5% 7% 10%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5% 4% 7% 10% 11% 18% 8% 5% 7% 10%
ACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
10 10 10 10 10
5 5 10
5 5 10
5 5 10
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 10 10
5 10 10
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 10 10 10 10 10
5 10 10
5 10 10
5 10 10
5 10 10
5 10 10
5 10 10
5 10 10
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15 15 15 15 10 10 5 5
50 69 71 186 94 97 93 338 155 145 165 136 352 172 162 193
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20% 21% 21% 23% 24% 25% 26% 30% 32% 33% 35% 37% 40% 42% 44% 46%
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Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17
Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17
Nov-17 Dec-17
46 47 48 49 50 51 52
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10 10 10 5 5
10 10 10 5 5
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25 25 25 25
92 108 330 185 191 177 379
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7873 7981 8311 8496 8687 8864 9243
0 0 0 0 0 0 0
85% 86% 90% 92% 94% 96% 100%
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Nov-17 Dec-17
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90%
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20% 19%
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Curva "S"
CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN
69%
51%
40%
30%
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0% 0% 0% 0% 0%
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Proyectado Ejecutado
Y MOTIVACIÓN
100%
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82%
77%
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100%
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Plan Capacitación, Comunicación y Motivación 2017 Final

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CAPACITACIÓN / MOTIVACIÓN / CO

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Actas de Reunión Comité

Verificar si la Política de SSOMAC, los pilares

Verificar el desarrollo del momento de

verificar si el estándar de comunicación

verificar el desarrollo de campañas PARE y la

verificar si el estándar de comunicación define

Verificar si se cuentan con un programa de

Verificar si el ESG-VOL-GLO-06-01 Estándar

Verificar que se realizan reconocimientos

Aplicación del sistema de

verificar análisis de efectividad del Plan de

1.2 Nombramientos del Sub. Comité de CCM. Líder y Guardianes

1.3 Difusión de la POLITICA SSOMAC a todos. Líder y Guardianes

1.4 Capacitación de la POLITICA SSOMAC Alta Gerencia, Línea de Mando,

1.5 Evaluación de la POLITICA SSOMAC (Archivar Evaluaciones) Líder y Guardianes

1.6 Informe de cumplimiento de capacitación en base al total de personal

1.7 Elaborar PPT de Estándar de Capacitación (ESG-VOL-GLO-07-01

1.8 Programar y Capacitar en el estándar de Capacitación (ESG-VOL-GLO-

1.9 Archivar las evaluaciones del de Estándar de Capacitación (ESG-VOL-

1.10 Informe de cumplimiento de capacoitación en base al total de personal

1.12 Elaborar la minuta de la Reunión mensual (Archivar minuta, acta de