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    3.7 Gestion de Riesgos 20201123 202015 629

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    ABEL TIMANA FIESTAS
    Este documento presenta tres anexos relacionados con la identificación y gestión de riesgos de un proyecto. El Anexo 01 describe un formato para identificar, analizar y responder riesgos, incluyendo la descripción del riesgo, causas, probabilidad de ocurrencia, impacto y estrategia de respuesta. El Anexo 02 presenta una matriz para determinar la prioridad de los riesgos. El Anexo 03 es un formato para asignar los riesgos identificados.

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    Este documento presenta tres anexos relacionados con la identificación y gestión de riesgos de un proyecto. El Anexo 01 describe un formato para identificar, analizar y responder riesgos, incluyendo la descripción del riesgo, causas, probabilidad de ocurrencia, impacto y estrategia de respuesta. El Anexo 02 presenta una matriz para determinar la prioridad de los riesgos. El Anexo 03 es un formato para asignar los riesgos identificados.

    Título original

    3.7_GESTION_DE_RIESGOS_20201123_202015_629

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    Este documento presenta tres anexos relacionados con la identificación y gestión de riesgos de un proyecto. El Anexo 01 describe un formato para identificar, analizar y responder riesgos, incluyendo la descripción del riesgo, causas, probabilidad de ocurrencia, impacto y estrategia de respuesta. El Anexo 02 presenta una matriz para determinar la prioridad de los riesgos. El Anexo 03 es un formato para asignar los riesgos identificados.

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    de 7

    9.

    7 FORMATO DE RIESGOS
    ANEXO 01, 02 Y 03
    LISTADO DE FORMATOS

    Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

    01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

    02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

    03 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
    Anexo N° 01
    Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
    NÚMERO Y FECHA DEL Número 001-2020
    1
    DOCUMENTO Fecha 06/07/2020
    SALDO DE OBRA DEL EXPEDIENTE: “MEJORAMIENTO
    DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LUCMA
    Nombre del Proyecto EN EL CENTRO POBLADO DE GAUCHO DEL DISTRITO
    DATOS GENERALES
    2 DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI -
    DEL PROYECTO
    DEPARTAMENTO DE ANCASH”

    Ubicación Geográfica Lucma-Gaucho-San Marcos - Huari - Ancash

    3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
    3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-001

    3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO BLOQUEO DEL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA, POR


    PARTE DEL PROPIETARIO DEL PASAJE DE ACCESO
    3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
    La no formalización del compromiso de
    Causa N° 1 Donación del terreno para la servidumbre del
    acceso a la infraestructura deportiva

    Causa N° 2

    Causa N° 3

    4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS


    4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

    Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

    Baja 0.30 Bajo 0.10

    Moderada 0.50 x Moderado 0.20

    Alta 0.70 Alto 0.40

    Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 x

    Moderada 0.500 Muy alto 0.800


    4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

    Puntuación del Riesgo


    Prioridad
    =Probabilidad x 0.400 Alta Prioridad
    del Riesgo
    Impacto

    5 RESPUESTA A LOS RIESGOS


    5.1 ESTRATEGIA
    Mitigar Riesgo Evitar Riesgo x
    Transferir
    Aceptar Riesgo
    Riesgo
    5.2 DISPARADOR DE RIESGO La renuencia de la donación del terreno de acceso por parte del
    propietario no para
    5.3 ACCIONES PARA DAR
    RESPUESTA AL RIESGO Se debe coordinar con las autoridades de la localidad de Lucma para
    que el propietario del terreno de acceso a la infraestructura deportiva
    formalice la donación y esta sea transferida a favor de la entidad.

    Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su


    elaboración aprobación
    DNI: Cargo:
    Dependencia:

    1 de 2
    INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01

    Campo Información a consignar


    Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
    1
    la fecha en que se emite dicho documento.
    2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
    Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
    3.1
    para identificar cada riesgo.
    Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
    pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
    3.2
    proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
    FODA, lista de chequeo, etc.
    Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
    3.3
    posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
    Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
    4.1
    que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
    Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que
    4.2
    se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
    La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de
    ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la
    4.3
    prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los
    criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
    Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la
    metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:

    Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a


    través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no
    necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.

    Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
    5.1
    cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las
    condiciones iniciales del proyecto.

    Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
    adoptar si el riesgo se materializa.

    Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la


    responsabilidad de la respuesta.
    Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner
    5.2
    en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
    Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
    5.3
    conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1
    Anexo N° 02
    Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

    Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720


    1. PROBABILIDAD DE
    OCURRENCIA

    Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

    Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

    Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

    Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

    0.05 0.10 0.20 0.40 0.80


    2. IMPACTO EN LA
    EJECUCIÓN DE LA OBRA
    Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

    3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta

    1 de 1
    Anexo N° 03
    Formato para asignar los riesgos
    SALDO DE OBRA DEL EXPEDIENTE: “MEJORAMIENTO DE LA LOSA
    Número 001-2020 Nombre del Proyecto DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LUCMA EN EL CENTRO POBLADO
    2. DATOS GENERALES DE GAUCHO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI -
    1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
    DEL PROYECTO
    Fecha 06/07/2020 Ubicación Geográfica Lucma-Gaucho-San Marcos - Huari - Ancash

    4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS


    3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
    4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
    4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
    3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el Transferir el
    3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Entidad Contratista
    DE RIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo riesgo
    Se debe coordinar con las autoridades de la localidad de
    BLOQUEO DEL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA,
    Lucma para que el propietario del terreno de acceso a la
    R-001 POR PARTE DEL PROPIETARIO DEL PASAJE DE Alta Prioridad x x
    infraestructura deportiva formalice la donación y esta sea
    ACCESO
    transferida a favor de la entidad.

    Nombres y Apellidos del responsable de su


    Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
    elaboración
    DNI: Cargo:
    Dependencia:

    1 de 1
    INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03

    Campo Información a consignar


    Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
    1
    la fecha en que se emite dicho documento.
    2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
    Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
    3.1
    para identificar cada riesgo.
    Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
    pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
    3.2
    proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
    FODA, lista de chequeo, etc.
    Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de
    3.3
    acuerdo al análisis realizado.
    Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la celda
    4.1
    correspondiente.
    Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
    4.2
    conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
    4.3 Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.

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