Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.
requisito

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).
recomendación
Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa
seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
posivilidad capacidad
permiso
Numeral Norma
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018
Sistema de gestion de la
calidad, requisitos

0 Introduccion

0.1 Generalidades

Principios de la gestion de
0.2 la calidad

0.3 Enfoque de procesos

0.3.1 Generalidades

ciclo, planificar-hacer-
0.3.2 verificar-actuar

0.3.3 pensamientos basados en

riesgos

Relacion con otras

0.4 normas del sitema de
Gestion

objetivo y campo de
1 aplicación
referencia normativas
2
Terminos y definicioes
3
CONTEXTO DE LA
4 ORGANIZACIÓN
COMPRENSION DE LA
ORGANIZACIÓN Y SU
4.1 CONTEXTO
 COMPRENSION DE LAS
NECESIDADES Y
4.2 EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS

DETERMINANCIO DEL
4.3 ALCANSE DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD.

SISTEMA DE LAS GESTION

DE LA CALIDAD Y SUS
4.4 PROCESOS.

4.4.1

4.4.2

5 LIDERAZGO
LIDERAZGO Y
5.1 COMPROMISO
Generalidades

5.1.1
 Enfoque al cliente

5.1.2

5.2 POLITICA
Establecimiento de la
politica de la calidad.

5.2.1

ROLES
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN.

5.3

6 PLANIFICACION
ACCIONES PARA
ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

6.1

La organización debe
6.1.2 planificar

OBJETIVO DE LA CALIDAD
Y PLANIFICACION PARA
6.2 LOGRARLOS.

la organización
6.2.1

planificar
6.2.2

PLANIFICACION DE LOS
6.3 CAMBIOS

7 APOYO
 7.1 RECURSOS
Generalidades

7.1.1

Personas
7.1.2

Infra extructura
7.1.3

Ambientes para la
7.1.4 operación de procesos

Recursos de seguimiento
7.1.5 y medicion

Generalidades

7.1.5.1

Trazabilidad de las
mediciones
7.1.5.2

Conocimientos de la
7.1.6 organización

COMPETENCIA

7.2

TOMA DE CONCIENCIA

7.3

COMUNICACIÓN
7.4

INFORMACION
7.5 DOCUMENTADA
Generalidades
7.5.1

creacion y actuaizacion
7.5.2
 comtrol de la informacion
7.5.3 documentada

La informacion

7.5.3.1

Para el comtrol

7.5.3.1

8 OPERACIÓN
PLANIFICACION Y
CONTROL OPERACIONAL

8.1

REQUISITOS PARA LOS

8.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS

comunicasion con el
8.2.1 cliente

Determinacion de los
8.2.2 requisitos para los
productos y servicios.

Revision de los requisitos

8.2.3 para los productos y
servicios

8.2.3.1 La organización.

8.2.3.2
 Cambios en los requisitos
para los productos y
servicios.
8.2.4

DISEÑO Y DESARROLLO
DE LOS PRODUCTOS Y
8.3 SERVICIOS

Generalidades
8.3.1
Planificacion del diseño y
desarrollo
8.3.2

Entradas para el diseño y

desarrollo
8.3.3

Controles del diseño y

8.3.4 desarrollo

Salidas del diseño y

desarrollo
8.3.5

Cambios del diseño y

desarrollo
8.3.6

CONTROL DE LOS
PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS
8.4 SUMINISTRADOS,
ESTERNAMENTE

Generalidades

8.4.1

Tipo y alcance del control

8.4.2
 Informacion para los
proveedores externos

8.4.3

PRODUCCION Y
8.5 PROVISION DEL SERVICIO

Control de la produccion y
de la provision del servicio
8.5.1

Identificacion y
trazabilidad.
8.5.2

Preservacion
8.5.4

Actividades posteriores a
8.5.5 la entrega

Control de los cambios

8.5.6

LIBERACION DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.6

CONTRO DE LAS SALIDAS

8.7 NO COMFORMES

La organización

8.7.1

8.7.2

EVALUACION DEL
9 DESEMPEÑO
 SEGUIMIENTO,
9.1 MEDICION, ANALISI, Y
EVALUACION

Generalidades
9.1.1

Satisfacion del cliente

9.1.2

Analis y evaluacion

9.1.3

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.2.1

9.2.2

REVISON POR LA ALTA

9.3 DIRECCION
Generalidades
9.3.1

Entradas de la revison por

la organización

9.3.2

Salidas d ela revision por

la direccion.
9.3.3

10 MEJORA
 Generalidades

10.1

NO COMFORMIDAD Y
10.2 ACCION CORRECTIVA

10.2.1

10.2.2

MEJORA CONTINUA

10.3
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema in

Descripción de la norma Debe

requisito

Debe tomara acciones para mejorar el

desempeño

Debe implementar y mejorar la eficasia del

sistema de gestion de la calidad.

Debe implementar el siclo PHVA

Debe llevar acabo acciones preventivas ,

para eleiminar las no conformidades.

Debe organizar y utilizar el emfoque de

procesos.

implemetar un sistema de gestion

Debe determinar las cuestiones internas y

externas, realizar seguimientos de la
informacion sobre las cuestiones internas
y externas.
Debe determinar las parte
interesadas ,pertinentes a la gestion de
calidad, realizar seguimiento de la
informacion de estas partes.

Debe determinar los limites y la

aplicabilidad del sitema de gestion. Debe
considerar las cuestiones externa e
internas, debe aplicar los requisitos de las
normas internacionales si son aplicables.
Debe establecer los tipos de productos y
servicios y proporcionar justificacion para
los tipos de normas.

Debe establecer, implemetar y mantener y

mejorar continuamente el sitema de
gestion de la calidad. Debe determinar los
procesos necesarios para el sistema de
gestio. DEterminar los recursos necesarios,
asignar las responsabilidades, evaluar los
procesos, mejorar los procesos.

Debe mantener informacion actualizada

de los procesos. Conservar la informacion
que se realiza según lo planificado.

Debe demostrar liderazgo, con respecto al

sistema de gestion de calidad, establecer la
politica de calidad y los objetivos, y que
sean compatibles con la direccion y
estrategia de la organización. Promover el
uso del emfoque en el proceso. Asegurar
los recursos necesarios para el sitema de
gestion de la calidad. comprometiendo y
drigiendo y apoyando al personal.
promoviendo la mejora.
Debe mostrar liderazgo y compromiso, con
respecto al enfoque al cliente. Cumplir con
los requisitos del cliente. Capacidad de
aumentar la satifacion del cliente.

Debe establecer y mantener una politica

de la calidad. Debe apoyar la direccion
estrategica. Establecer los objetivos de la
calida. Cumplir los requisitos aplicables.
Compromiso y mejora continua.

Debe determinar las responsabilidades y

las autoridades de los roles en la
organización. Asegurarse que el sistema de
gestion de la calidad es conforme a los
requisitos de la norma. Promover el
emfoque al cliente. Asegurarse que la
integridad del sistema de gestion de
calidad se mantenga cuando se realicen los
combios en la organizacion.

Debe determinar los riesgos y

oportunidades, con el fin que se puedan
lograar los resultados previstos, aumentar
los efectos deseables,prevenir y reducir
efectos no deseados, lograr la mejora
continua.

Debe planificar las acciones para abordar

los riesgos y las oportunidades.

Debe establecer establecer objetivos de

calidad para los procesos. Ser coherente a
la politica de calidad.

Deben determinar que se va hacer, quien

sera el responsable. Cunado finalizara y los
resultados.

Deben determinar la necesidad de cambio

del sistema de gestion de calidad.
Debe proporcionar y determinar los
recursos necesarios para la
implementacion del sistema de gestion de
calidad.

Debe proporcionar las personas para la

implementacion del sistema de gestion de
calidad.

Debe detrminar, proporcionar y mantener

la infraestructura necesaria para la
oeracion de los procesos.

Debe determinar proporcionar y mantener

el ambiente necesario para la operación de
los procesos.

Debe determianr y proporcionar los

recursos necesarios para la fiavilidad de los
resultados la medicion y la conformidad de
los productos.

Debe proporcionar confianza en la validez

de los resultados de medicion. Debe
determinar la validez de los resultados,
tomar acciones adecuadas cuando sea
necesario.

Debe deteminar los conocimientos

necesarios para la operación de sus
procesos y lograr la conformidad.

Debe determinar la co petencia necesaria

de las personas que realizan un trabajo,
que afecta el desenpeño y eficasia del
sistema de gestion de calidad.

Debe asegurarse que las personas tomen

conciencia de la politica de calidad, los
objetivos de la calidad pertinentes

Debe determinar las comunicasiones

internas y externas pertinentes al sitema
de gestion y calidad.

Debe incluir la informacion documentada

requerida por esta norma internacional.
Debe asegurarse de crear y actualizar la
informacion documentada.
Debe controlar la informacion
documentada, debe estar dispoble y ser
idonea para su uso. Donde y cuando se
necesite.

Debe abordar el control de la informacion,

distribucion, acseso, recuperacion y uso .
Identificarse según sea apropiado y
controlar, protegerse contra
modificaciones, no intencionadas.

Debe planificar, implementar y controlar

los procesos para cumplir con los
requisitos, determinar los requisitos para
los productos y servicios establecer los
criterios para los procesos y la haceptacio
de los productos y servicios. Debe
controlar los cambios planificados y
revisar las consecuencias

Debe incluir, informacion relativa a los

productos y servicios, manipular y
controlar la propiedad el cliente

Debe incluir los requisitos legales

reglamentario aplicable.

Debe asegurarse que tiene la capacidad de

cumplir los requisitos, requisitos para las
actividades de entrega, requisitos legales
reglamentarios aplicables a los productos y
servicios, debe confirmar los requisitos del
cliente.
Debe conservar la informacion documental
cuando sea necesario.
Debe asegurarse que cuando se cambien
los requisitos, para los producto sy
servicios, sean modoficados por las
personas pertinentes y conciente de los
requisitos.

Debe establecer e inplementar un proceos

de diseño y desarrollo

debe determiar las etapas y los controles

para el proceso de diselo y desarrollo. La
naturaleza la duracion, las etapas del
proceso, las actividades requeridas

Debe determinar los requisitos esenciales

especid¿ficos para los productos y
servicios, riquisiros funcionales y
desempeño , requisitos legales

Debe aplicar controles de diseño y

desarrollo, buscando que se definan los
resultados a lograr.

Debe asegurarse que la salida de diseño y

desarrollo, cumplen los requisitos de las
entradas. Son adecuados para los procesos

Debe identificar , revisar , y controlar los

cambios hechos durante el diseño. Tales
como los cambios de diseño y desarrollo.

Debe asegurarse que los productos y

servicios suministrados , son conforme a
los requisitos.determinar y aplicar los
criterios de evaluacion.

Debe asegurarse que los procesos y

productos suministrados, externamente no
aefecten la capacidad de la organización.
Debe asegurarse de la adecuacion de los
requisitos antes de su comunicación al
proveedor externo. Debe comunicar los
proceso, productos y servicios, metodos,
equipo.

Debe implementarla produccion y

provision del servici. Deben incluir las
caracteristica de los productos a producir,
los servicios a presentar, y las actividades a
desempeñar.

Debe utilizar los medios apropiados , para

la identificacion de la salida cuando sea
necesario. Ydentificar los estados de las
salidas con respecto a los requisitos.

Debe preservar la salida durante la

produccion y prestacion del servicio.

Debe cumplir con los requisitos legales y

reglamentarios asociados a los productos y
servicios.

Debe revisar y controlar los cambios para

la produccion o la prestacion del servicio.
Conservar la informacion documental.

Debe implementar las dispociciones

planificadas, en las etapas a decuadas para
verificar el cumplimiento de los requisitos.
Conservar la informacion documental

Debe asegurarse de que las salidas que no

sean conformes con sus requisitos de
identifiquen y se controlen. Tomar
acciones adecuadas. Correcion separacion,
informacion al cliente.

Dbe conservar la informacion

documentada, que describa la no
conformidad, las acciones tomadas,
Debe determinar que necesita seguimiento
y medicion, metodos de seguimiento.

Debe realizar el seguimiento de la

persepcion del cliente, determinar los
metodos para realizar el seguimiento y la
medicion.

Debe analizar y evaluar los datos

apropiados que surgen del seguimiento y la
medicion. La conformidad de los productos
y servicios, grado de satisfacion.

Debe levar acabo las auditorias internas a

intervalos planificadas. Conforme con los
requisitos de la organización los
requisitoos de esta norma internacional.

Debe planificar, establecer , implementar

uno o varios programas de auditoria que
incluyan la frecuencia de ,metodos ,
responsabilidades, los requisitos, definir los
criterios realizar coreccione, conservar la
informacion.

Debe revisar el sistema de gestion, de la

calidad de la organización, planificacion y
eficacia.

Debe planificarse y llevarse a cabo, estado

de las acciones por las directivas previas,
los cambios en las cuesiones externas e
internas, resultados de seguimiento y
medicion.

Deben incluir las decicicones y acciones

relacionadas con la oportunidad de
mejora, la necesidad de los recurso,
conservar la informacion documentada.
Debe determinar y seleccionar las
oportunidades de mejora. E implementar
cualquier opcion necesaria. Mejora de
procesos,productos y servicios

Debe reaccionar ante la no conformidad,

hacerle frente a las consecuencias,
revision y analisis, determinacion de las
causa de la no conformidad.

conservar la informacion docuemtal como

evidencia de la no conformidad y las
acciones tomadas posteriormente

Debe mejorar continuamente,la

conveniencia, educacion, eficacia del
sistema de gestion de calidad debe
considerar las necesidades y
oportunidades como parte de la mejora
continua.
niversitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Ciencias Empresariales
Seguridad y Salud en el Trabajo
ntegrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería
recomendación

deberia tener, uniformidad en los sitemas de los distintos sitemas de gestion de

calidad. Alineacion de la documentacion a la extructura de la organizacion.
pensamiento basado en riesgos.

Dederia tener al cliente como enfoque principal, promover el liderazgo y el

compromiso con las persona.

Deberia definir , sus procesos y sus interacciones , deacuerdo con las poli¿ticas de
calidad.

Deberia analizar la organización y su contexto

Deberia tomar accionesque sean apropiadas para la organización.

Deberia integrar el sistema de gestion de la calidad.

Deberia implementar todos los requisitos de esta norma

Deberia incluir factores negativos y positivos

Deberia reavizar los requisitos pertinentes

Deberia determinarse si los requisitos no aplicables no afectan la capacidad de la

organización.

Deberia mejorar los procesos del sistema de gstion de calidad

Deberia conumicar la importancia de una gestion de calidad eficaz conforme a los

requisitos.
Deberia determinar si cumple regular mente con los requisitos del cliente y los
legales reglamentarios.

Deberia incluir un compromiso de cumplir los requisitos aplicables.

Deberia a segurarse que el sistema de gestion de la calidad se mantiene cuando se

planifica e implemeta los cambios.

Deberia asegurarse que logre los resultados previstos

Deberia Integrar e implementar la acciones en los procesos de gestion de calida.

Deberian tener encuanta los requisitos aplicables. Deberan comunicarse.

Deberian determinar los recursos

Deben considerar el proposito de los cambos y sus consecuencia, la integridad del

sistema de gestion de calidad.
Deben considerar la capacidades y limitaciones de los recuersos existentes.

Deberan hacerse cargo de la operación y control de sus procesos.

Deberan incluir, edificios y servicios asociados equipos, recursos de transporte.

Deberan ser ambientes no discriminatorios, tranquilos libres de comflictos

estos recursos deberan ser propios y para las actividades especificas de seguimiento
y medicion.

el equipo de medicio Deberian calibrarse o verificarse antes de su utilizacion,

conservar la informacion documentada y la base utilizada para la calibracion.

Deberia determinar como adquirir los conocimientos adicionales necesarios a las

actualizaciones requeridas.

Deberia asegurarse que estas personas sean competentes, basandose en la

educacion, formacion y experiencia

deberia comtribuir a la eficasia del sistema de gestion de calidad

Deberia establecer que comunicar, cuando comunicar, como comunicar

Deberia detrminar la informacion documentada como necesaria para la eficacia del

sitema de gestion de la calidad.

Deberia identificar y deescribir; fecha, autor, numero de referencia.

Deberia estar protegida a decuadamente, contra perdida de confidencialidad uso
inadecuado o perdida integral.

Deberia , incluir la preservacion de la legibilidad.

Deberia implementar el control de los procesos deacuerdo a los criterios

Deberia establecer los requisitos especificos para las acciones de contingencia

cuando sea necesario

debria ser los considerados necesarios por la organización.

Deberia realizar una revision antes de coomprometerse a suministrar los productos

y servicios a un cliente.

deberia conservar la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo,

sobre productos y servicios.
Deberia documentar la informacion para demostrar que se ha cumplido los
requisitos de diseño y desarrollo.

Deberia tomar la informacion de actividades previas de diseño y desarrolllo

similares.

Deberia realizar activiades de validacion , para asegurarse que losproductos y

servicios satisfacen los requisitos.

Deberia incluir requisitos de seguimiento y medicion

Deberia tomar acciones para prevenir los impactos adversos

Deberia Conservar la informacion documentada

Deberia defineir los controles que pretenden aplicar

Deberia tomar encuenta la interacion del proveedor externo con la organización.

Deberia implementar las actividades de seguimiento y medicion, en la etapas a

propiadas para la verificacion del cumplimiento.

deberia conserbar la informacion documentada que permita la trazabilidad.

Deberia tomarse encuent la retroalimentacion del ciente.

La informacion documental deberia describir los resultados de la revison.

Deberia determinarse cuando se lleva a cabo una medicion.

Deberia analizar el desempeño de los proveedores externos y la necesidad de

mejora.

Deberia implementarse y mantener eficazmente

Deberia analizarse las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidade.
Deberia reducir los efectos no deseados mejorar el desempeño,del sistema de
gestion de calidad.

Deberia implementar cualquier accion necesaria, realizar cambos en el sistema de

gestion de calidad.

cualquier acccion correctiva debera arrojar un resultado

Puede
permiso, posiviidad , capacidad.

determinar los factores que pueden causar , desviacion en los

proceso. Minimizar los efectos , maximizar las oportunidades.

Puede promover la mejora continua, la gestion de las

relaciones y el desempeño eficaz d elos procesos.

puede mejorar los procesos, con base a los datos y la

informacion.

Puede mejorar sus productos y servicios.

Puede tomar las oportunidades como efectos positivos del

riesgo.

Puede proporcionar detalles de otrras normas.

Puede aplicar cada uno de los requisitos a la organización.

Puede facilitar consideraciones relativas a los valores culturales

el conocimiento y el desempeño, el entrono legal y
tecnologico.
puede asegurarse de la conformidad de los productos y
servicios, con metodos estadisticos.

Puede implementar el termino negocio en su sentido mas

amplio, refiriendose a las actividades, publicas, privadas, con o
sin animo de lucro.
Puede promover el enfoque al cliente en toda la organización.

Puede prevenir los efectos no deseados.

Puede evaluara la eficacia de estas acciones.

Pueden actualizarse según corresponda.

pueden determnar como se evaluaran los resultados

Pueden asignar o reasignar las responsabilidades.

Pueden determinar que se necesita obtener de los proveedores
externos.

Pueden tomarse ne cuenta aspectos psicologicos como la

prevencion del estrés, temperaturas calor, hum,edad,
iluminacion.

pueden tomar la documentacion apropiada como evidencia de

que los recurso se usan para el seguimiento y medicion.

Pueden identificarse para determinar su estado , protegerse

ante dalños y deterioros.

Pueden basarse ne fuentes internas y externas.

pueden tomar acciones para adquirir las competencias

necesarias y evaluar la eficacioa delas acciones tomadas.

Pueden aplicar las implicasiones del imcumplimiemtoo de los

requisitos del sistema de gestion de calidad.

pueden establecer los encargados de comunicar.

puede variara de una organización aotra debido, al tamaño, la

complejidad, la competencia de las personas.

Puede realizar la revision y la aprobacion con respectoa a la

conveniencia.
Puede realizar el control de cambios, puede implica una
decisión encuanto al permiso para consultar informacion o
para modificarla.

Puede tomar acciones para mitigar cualquier efecto adverso,

según sea necesrio.

Puede obtener la retroalimentacion del cliente incluyendo las

quejas para la mejora continua.

Puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y

servicios que ofrece.

Puede, proporcionar los requisitos especificados por la

organización.
Puede tomarse en cuenta la participacion activa de los cliente y
usuarios en el proseso de diseño y desarrollo.

pueden conservar la informacion de diseño y desarrollo como

evidencia.

pueden realizarse la revision, verificacion y calidacion del

diseño y desarrollo según sea idoneo.

Puede determinar la verificacion u otras actividades,

necesarias, para asegurarse que los procesos, productos y
servicios, cumplen con los requisitos.
Puede realizar el seguimiento del desempeño del proveedor
externo.

Puede implementar acciones para corregir errores humanos.

puede incluir materiales, compnentes, equipos

puede incluir la identificacion, la manipulacion y el control de la

contaminacion. Alamacenamiento y transporte.

Pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones de

garantia obligaciones, contractuales, servicio y mantenimiento.
puede conserbar la documentacion apropiada como evidencia
de los resultados.

Puede incluir las encuestas del cliente, la retro a limentacion

sobre los productos y servicios, informes de agentes
comerciales.

Pueden incluir tecnicas de estadistica.

Puede busacar modelos de orientacion.

Puede incluir,acciones correctivas, mejoras continuas,
innovacion, y reorganizacion.

Puede tomar acciones para controlar y corregir la no

conformidad.