UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FACULTAD DE INGENIERIA
AMBIENTAL Y ARQUITECTURA
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL
FILIAL CUSCO

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y

ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA
AMBIENTAL DE LA EMPRESA BELCORP

CURSO:
AUDITORÍA AMBIENTAL
DOCENTE:
Juana Georgina Valdivia Andrade
ESTUDIANTE:
Amparito Lizzeth Valencia Sanchez

CODIGO: 2013235049

SEMESTRE: 10
CICLO: 2021-II
CUSCO – PERU
2021
 ÍNDICE

Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................... 3
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ..................................................................................... 4
2. REFERENCIAS NORMATIVAS ............................................................................................... 4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES................................................................................................. 5
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ..................................................................................... 7
4.1 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS ........................................................................................................................ 8
4.2 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .............. 11
4.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ........................................................................................ 11
5. LIDERAZGO ........................................................................................................................... 11
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO ........................................................................................ 11
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL .................................................................................................... 12
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN ............... 14
6. PLANIFICACIÓN .................................................................................................................... 14
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ..................................... 14
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS .......................... 22
7. APOYO ................................................................................................................................... 22
7.1 RECURSOS ..................................................................................................................... 22
7.2 COMPETENCIA ............................................................................................................... 23
7.3 TOMA DE CONCIENCIA .................................................................................................. 23
7.4 COMUNICACIÓN ............................................................................................................. 24
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA ................................................................................... 24
8. OPERACIÓN .......................................................................................................................... 25
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL .............................................................. 25
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ........................................................................................ 27
10. AUDITORÍA INTERNA ......................................................................................................... 28
Revisión por la dirección .................................................................................................... 29
11. MEJORA............................................................................................................................... 29
Generalidades .................................................................................................................... 29
No conformidad y acción correctiva ................................................................................... 30
Mejora continua .................................................................................................................. 30
12. INFORME DE AUDITORÍA ................................................................................................. 31
13. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AMBIENTAL .......................................................... 33
REFERENCIAS .......................................................................................................................... 51
 INTRODUCCIÓN

La norma ISO 14001, en Sección 3.8, establece la definición para un SGA como
parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e
implementar una política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales,
incluyendo la estructura de la organización, la planificación de actividades, las
responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos.
De acuerdo a la ISO, un sistema de Gestión Ambiental puede mostrarse
mediante un esquema cuya intención es enfocar los esfuerzos hacia el
mejoramiento continuo de las acciones y resultados de la organización que
adopte el sistema, mediante un proceso cíclico de planificación, implementación,
comprobación y revisión.

Belcorp S.A. ha decidido integrar su preocupación por el medio ambiente en la

estrategia de gestión de la propia empresa, entendiendo que es necesario que
la misma pase a formar parte de todas las decisiones que se adopten en la
empresa. Para llevar a cabo la integración la dirección de la propia empresa ha
implantado un Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con la Norma ISO
14001:2004.

El presente manual es el elemento troncal del Sistema de Gestión Ambiental que

se está implantando en la empresa, el cual se desarrolla a partir de la Política
Ambiental establecida por la propia dirección, de forma que en la empresa se
realiza la gestión y planificación de las estrategias y operaciones, considerando
la protección del medio ambiente, así como los requisitos legales y normativos
aplicables. Los criterios de actuación que se describen en el presente manual y
en los distintos procedimientos que incluye el presente proyecto, deberán ser
tomados como referente para el desarrollo de las actividades que se realizan en
Belcorp S.A.
 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Establecer, documentar y ejecutar los objetivos y metas ambientales que se
hayan resultado del análisis de los aspectos significativos de la empresa, así
como describir los procesos que interactúan en el Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) para lograr los resultados previstos con el cumplimiento de la Política
Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos por la empresa Belcorp S.A.
acorde con los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2015.

El Manual de gestión es la referencia para que la empresa Belcorp S.A. logre la

sustentabilidad, a través de la protección del medio ambiente, la mitigación de
efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la
empresa, el cumplimiento de los requisitos legales, la mejora de su desempeño
ambiental; el manejo integral de sus residuos con enfoque en el ciclo de vida y
la comunicación que pueda aplicar con la comunidad y las partes interesadas.

El presente Manual de Gestión Ambiental es aplicable a las actividades de la

planta de materia prima, además constituirá una guía para la gestión ambiental
y se aplicará en el proceso de certificación según la norma ISO 14001:2015.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
El presente Manual de Gestión Ambiental se considera las siguientes
normativas:
A.ISO 14001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL – REQUISITOS.
B. LEY 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE.
Art 31: Estándar de calidad ambiental
Art 32: Límite máximo permisible
Art 34: Prevención y de mejoramiento de la calidad ambiental
Art 66: Salud ambiental
C. D.S.004-2017-MINAM ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD
AMBIENTAL DE AGUA Y ESTABLECEN DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
Art 7: Verificación de los estándares de calidad ambiental para agua fuera de la
zona de mezcla.
D. D.S.N° 021-2009-VIVIENDA: VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES DE LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS EN EL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
Art 2: aprobación de valores máximos admisibles para el sector saneamiento.
Art 7. Control de aguas residuales no domesticas
E. LEY 27314 LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
F. D.S. N° 002-2013 ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA
SUELO.
G. R.M. N° 174-2017-MINAM.
Art 47: obligaciones del generador no municipal.
H. D.S.N° 003-2010-MINAM APRUEBA LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLE
PARA LOS EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUALES DOMÉSTICAS O MUNICIPALES
Art 1: Aprobación de límites máximos permisibles para efluentes de plantas de
tratamiento de aguas residuales domesticas o municipales (PTAR).
Art 3. Cumplimiento de los límites máximos permisibles de efluentes de PTAR.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Auditor. - persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.

Aspecto Ambiental. - elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar en el medio ambiente.

Acción correctiva. - acción para eliminar la causa de una no conformidad

detectada.

Auditoría Interna. - proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencia de las auditorías y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema
de gestión ambiental fijado por la organización.

Acción Preventiva. - acción para eliminar la no conformidad potencial

Desempeño Ambiental. - resultados medibles de la gestión que hace una
organización de sus aspectos ambientales.

Documento. - información y su medio de soporte.

Impacto ambiental. - cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.

Medio Ambiente. - entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire,

agua, suelo, los recueros naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

Meta ambiental. - requisito de desempeño detallado aplicable a la organización

o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

Mejora continua. - es el proceso recurrente de optimización del sistema de

gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de
forma coherente con la política ambiental de la organización.
No conformidad, Incumplimiento de un requisito.

Objetivo Ambiental. - es el fin ambiental de carácter general coherente con la

política ambiental que una organización se establece.

Política Ambiental. - intenciones y dirección generales de una organización

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente
la alta dirección.

Procedimiento. - forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso.

Registro. - Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona
evidencias de las actividades desempeñadas.
Sistema de Gestión Ambiental. - Parte del sistema de gestión de una
organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Belcorp S.A. es una empresa familiar peruana, creada por Eduardo Belmont
Anderson en el año 1968 y se dedica a la producción y comercialización de
productos de belleza y cosméticos, a través de las marcas: L’bel, Ésika y Cyzone;
el centro de operaciones de esta compañía se encuentra ubicada en Lima - Perú.
En la actualidad, Belcorp viene efectuando sus operaciones en 16 países del
continente americano: Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala,
Panamá, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile.

La compañía mediante un sistema de consultoras de belleza (afiliados a

Belcorp), vende y distribuye sus productos y/o servicios, directamente al
consumidor; advirtiéndose que al año 2017 su red de comercialización llegó a 2
millones de consultoras de belleza. Belcorp, mediante sus campañas de ventas
ofrece una gran variedad de productos de belleza, cuyas ofertas y artículos son
consignados en los catálogos de Ésika y L'Bel, estas campañas están orientadas
a que las consultoras (vendedoras) emprendan su propio negocio a través de
belleza, esta compañía apuesta por la mujer, las considera como la principal
fuerza en las ventas, propicia que cada una de estas consultoras logre su
independencia económica, para lo cual les propone la capacitación y formación
para que adquieran las competencias respectivas.

Nombre o Razón Social Razón Social: CETCO S.A.C

Razón Comercial: Belcorp RUC: 20100123763
Tipo de Contribuyente: Institución Privada CIIU: 4799
otras actividades de venta al por menor no realizadas en comercio
Ubicación de la empresa
DOMICILIO LEGAL: Av. Felipe Pardo y Aliaga Nro. 652 Int. 1201
TELEFONOS: (01) 2113614

La empresa Belcorp, a través de catálogos comercializa sus artículos de belleza

y otras actividades inherentes a ésta. Al respecto, una de las principales
fortalezas que tiene Belcorp es la manera de efectuar su negocio, fundamentada
en la comercialización estratégica de sus productos de manera directa, un
modelo basado en la venta directa, es decir existe una relación personalizada,
en la que una persona ofrece a otra persona los productos, para lo cual se
emplea catálogos u otro medio semejante. Estas primeras personas son
denominadas Consultoras de Belleza quienes tienen un vínculo esencial con sus
clientes (consumidoras de productos) para comercializar los productos de las
tres marcas de Belcorp. Es la empresa quien lleva la promesa de belleza a las
consumidoras. Precisamente, con este esquema de negocio, Belcorp impulsa el
crecimiento cabal y pleno de las consultoras, ofreciéndoles una oportunidad de
negocio, así como mejorar sus capacidades y posibilitar su superación personal
y con ello contribuir con el desarrollo de sus familias.

4.1 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE

LAS PARTES INTERESADAS
4.1.1 Las partes interesadas pertinentes al SGA son las siguientes:
Ø Ministerio: Incluye dependencias derivadas de los mismos Ministerio del
Ambiente, OEFA. Se debe cumplir con los requisitos legales establecidos
para la industria.
Ø Municipalidad: Incluye dependencias derivadas de los mismos Municipio
de Chancay se debe cumplir con los requisitos establecidos y permisos
municipales.
Ø Organizaciones internas: Son importantes para la operación del SGA,
como el Comité de Calidad, asimismo el equipo dentro de BELCORP es
importante para el SGA.
 Ø Proveedores: Interactúan continuamente con la Empresa y Se mantiene
una comunicación externa y continua para el seguimiento del control de
sus impactos ambientales.
Ø Clientes: Tiene gran interés en que la empresa tenga la certificación del
SGA
Ø Vecinos: Interactúan de manera importante con la Empresa, con las que
se trabaja conjuntamente a fin de fortalecer y mejorar el SGA.

4.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas e Identificación

de Si se Considera o No como Legal.
Una vez ya identificadas las partes interesadas, se mencionarán las necesidades
y expectativas de las mismas, así como si éstas se convierten en requisitos
legales o no. Cabe mencionar que se consideraron requisitos legales a aquellos
documentos que en materia ambiental se han establecido desde los Gobiernos
Estatal y Municipal. Además, se consideran a los convenios y contratos con las
partes interesadas externas. Otros procesos que BELCORP S.A. establece
como requisitos de las partes interesadas internas, no necesariamente son
requisitos legales, pero se establecen en este SGA debido a que son parte de
las funciones sustantivas de la empresa.
Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Parte interesada Necesidades y expectativas (requisitos) ¿Requisito

legal?

Que BELCORP S.A. cumpla con todas las

disposiciones normativas aplicables en materia
Ministerio del ambiental, y de competencia federal, que se
ambiente encuentran identificadas en el Marco Legal y SI
Ministerio Normativo de este documento.
Que la UPFIM cumpla con los lineamientos
ambientales emitidos internamente por el Comité de
Gestión Ambiental.
Que BELCORP cumpla con todas las disposiciones
normativas aplicables en materia ambiental, y de
OEFA competencia federal, que se encuentran identificadas SI
en el Marco Legal y Normativo de este documento
Que BELCORP S.A. cumpla con todas las
disposiciones normativas aplicables en materia
Municipalidad Municipalidad ambiental, Ordenanza Municipalidad 017-2018/
Chancay implementación de la segregación en la fuente y SI
recolección selectiva de residuos sólidos municipales
en el distrito de Ate

Que cumplan satisfactoriamente las disposiciones

Organizaciones aprobadas por el Comité en materia ambiental. NO
internas Trabajadores

. Participación de actividades Ambientales NO

Que la empresa realice contratos o convenios, de
Proveedores Proveedores acuerdo a la relación comercial que se establezca. NO
Externos

Vecinos Que la empresa cumpla con los requisitos

Vecinos ambientales establecidos en el SGA y las ordenanzas SI
municipalidades
4.2 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

El SGA alcanzará a todos los colaboradores de la empresa BELCORP S.A., sin

excepción, incluyendo al Directorio, la Gerencia General, las Gerencias de cada
área, las Jefaturas de Producción, Calidad, Administrativas y los operarios de
planta.

El SGA incluirá a los proveedores de la empresa y se informará a los

consumidores finales de la implementación del SGA a través de medios de
comunicación, publicidad en tableros de los ambientes laborales, en la página
web y en el empaquetado de los productos.

4.3 Sistema de Gestión Ambiental

BELCORP S.A., se basa en la legislación ambiental establecida en el presente

manual, con el propósito de apoyar la protección del medio ambiente, prevenir la
contaminación y disminuir los impactos ambientales provocados por todos sus
procesos; ha implementado un SGA, destinado a mantener la mejora continua
de su SGA de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 14001:2015.
El SGA incluye la identificación de aspectos e impactos ambientales, la
comunicación interna y externa, el control de operaciones, el programa de
auditoría interna y la revisión periódica por la alta dirección.
En términos generales, el SGA permite a BELCORP S.A., fortalecer su política
ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la
política, tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar
la conformidad del sistema con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015.

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
El Comité de Gestión Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores
decisiones con respecto a las actividades establecidas en el SGA y sus
responsabilidades se definen más adelante. Se reúne de forma cuatrimestral o
cuando se necesario, a convocatoria del responsable del SGA en este caso al
jefe SIG, por acuerdo previo con la alta dirección de BELCORP como presidente
del Comité de Gestión Ambiental. La finalidad es analizar y proponer nuevas
estrategias de implementación y medición de la efectividad del SGA, a través de
la mejora continua.
Ø Así como también deberán realizar lo siguiente:
Ø Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos vigentes y aplicables
al SGA, en las diferentes reuniones de trabajo y la revisión por la dirección.
Ø Asegurando la integración de los requisitos del SGA dentro de los procesos
de la organización.
Ø Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y la rendición de
cuentas y delegando autoridad, así como designando al representante de la
dirección.
Ø Realizando revisiones periódicas del SGA.
Ø Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de
gestión ambiental (humanos, de infraestructura, financieros y tecnológicos).
Ø Comunicando la importancia de una gestión efectiva y el cumplimiento de los
requisitos del SGA.
Ø Dando las recomendaciones necesarias para la mejora continua del SGA.
Ø Brindando el apoyo a roles y funciones del SGA.
Ø Empleo racional de los recursos y la concientización de respetar al medio
ambiente.

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL

La Norma ISO 14001 en su sección 3.11 establece que la política ambiental
consiste en una declaración formal de las intenciones y dirección generales de
una organización relacionadas con un desempeño ambiental, como las ha
expresado formalmente la alta dirección. Este documento impulsa la
implementación y la mejora del SGA, mostrando el nivel de compromiso de la
dirección con el mejoramiento continuo y constituyéndose en su base.

La política debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales

de las actividades, productos y servicios de la empresa, deberá incluir un servicio
de mejora continua y prevención de la contaminación, siendo importante que
pueda estar a disposición de los agentes tantos internos como externos de la
organización. La revisión de la política ambiental debe darse cada vez que se
considere necesario, cuando su contenido haya dejado de presentar la realidad
que enfrenta la organización y su nivel de compromiso para con el SGA. Podrá
actualizarse cuando cambien: la estructura de la organización, las operaciones
o procesos industriales y los productos y servicios que brinde.

Empresa BELCORP S.A. dedicada a la producción y comercialización de

productos de belleza, se compromete a realizar sus procesos promoviendo el
respeto ambiental y la mejora del entorno, manteniendo al personal motivado y
comprometido con la prevención y reducción de los impactos ambientales.
En este marco, nos comprometemos a:
Ø Practicar la protección del ambiente, dirigida a la prevención y reducción de
los impactos ambientales de sus procesos, mediante la optimización del
consumo de recursos naturales, manejo de desechos y monitoreo ambiental.
Ø Proteger el medio ambiente propiciando a nuestros trabajadores la
prevención, control y mitigación de la contaminación ambiental.
Ø Inculcar, fomentar e incentivar la responsabilidad y el compromiso
permanente de todos los niveles de la empresa, en el cumplimiento,
desarrollo y el mejoramiento en la reducción de impactos, de nuestros
procesos y actividades.
Ø Cumplir con los requisitos legales y aplicables a la organización.
Ø Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión ambiental con el fin
de alcanzar y mantener una posición de liderazgo anticipándonos a los
cambios en el entorno.
En BELCORP S.A., asumimos la responsabilidad del cumplimiento de estos
lineamientos, frente a los clientes y partes interesadas.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
Rol y personal empresa BELCORPS.A.

Rol del Personal Responsabilidad

Establecer, implementar y mantener el SGA eficaz y eficiente para
mejorar el
Desempeño ambiental, asegurando la disponibilidad de los recursos
Comité de la Alta necesarios.
Dirección, Directorio y Establece, mantienen y revisa anualmente a la Política Ambiental y a los
Gerente General Objetivos Ambientales de la empresa BELCORP S.A
Integra los requisitos del SGA en los procesos productivos.
Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías Ambientales y el
Programa de Capacitación.
Revisar periódicamente el SGA y el desempeño ambiental, así como
establecer acciones para su mejora.
Aprueba la Política Ambiental
Representa al Comité de Gestión Ambiental en el SGA.
Asegura de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el buen desempeño ambiental.
Jefe SIG Realiza el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos realizados en
reuniones, mantiene actualizado el manual de ISO 14001:2015,
responsable del manejo de las auditorías externas e internas
Presenta el informe de Declaración de Manejo de Medio Ambiental del
Supervisor SIG año anterior, Difusión de nuevos programas medioambientales,
capacitación al personal.
El jefe de Servicios Realiza la coordinación y seguimiento con las empresas terceras de
Generales limpieza, recolección y comercialización de residuos sólidos.
Coordinador Medio Ejecutará los programas ambientales, como los programas de residuos
Ambiental sólidos.
Recolectar Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Jefe de Mantenimiento generados en BELCORP y posteriormente será almacenado en el almacén
de RAEE.
Verifica el mantenimiento preventivo y correctivo para el óptimo
funcionamiento de los equipos

6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 GENERALIDADES
El SGA de BELCORP S.A. es producto del compromiso para mejorar su
desempeño ambiental, el cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas,
mediante la mitigación de los impactos ambientales, el cumplimiento de la
legislación aplicable, la promoción de una cultura de responsabilidad ambiental
que involucra a la comunidad en general desde una perspectiva de prevención.
La planificación del SGA y la elaboración del presente manual fueron realizadas
considerando las cuestiones internas y externas que son pertinentes para
nuestros objetivos comerciales y que pueden afectar los resultados previstos en
el SGA.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

N° SITUACION TIPO CONSECUENCIA/BENEFICIO

1 Incumplimiento con los Riesgo Imposición de multas

requisitos legales Clausura de planta
Deterioro de imagen de la empresa
2 Incumplimiento de Riesgo No se logra los resultados previstos
procedimientos del SGA del SGA
3 Falla de concientización a los Riesgo No se logra los resultados previstos
colaboradores del grupo del SGA
BELCORPS.A.A.
4 Compromiso de proveedores con Oportunidad Coopera con la protección del medio
el SGA ambiente

5 Concientización de clientes Oportunidad Mejora de la imagen de la empresa

sobre la importancia del SGA Coopera con la protección del medio
ambiente
6 Reciclaje de residuos sólidos por Oportunidad Beneficios tributarios
la empresa Generación de ingresos
Mejora de la imagen de la empresa

6.1.2 Aspectos ambientales

BELCORP S.A. identifica y revisa continuamente los aspectos ambientales de
sus actividades, procesos, productos y servicios para determinar, prevenir y
controlar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el
medio ambiente. Se establece los registros de aspectos ambientales, donde son
agrupados y valorados cuantitativamente y es donde se determinan los criterios
de aquellos aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo sobre el
medio ambiente, por lo tanto, estos son categorizados como aspectos
ambientales significativos. Conforme al alcance del presente manual se han
identificado los siguientes grupos de aspectos significativos, estos son:

Ø Eliminación de aguas residuales.

Ø Manejo de residuos sólidos.
 Ø Manejo de emisión de gases.
Ø Manejo de residuos peligrosos.
Ø Consumo de energía.

Estos Aspectos Ambientales significativos constituyen la base sobre la cual se

estructura el SGA.
La responsabilidad de la identificación de los Aspectos Ambientales recae sobre
cada área de trabajo que los genere. La responsabilidad de la evaluación,
clasificación y registro de los Aspectos Ambientales recae directamente sobre el
Coordinador del SGA
Los Aspectos Ambientales de la empresa son revisados anualmente por el
Coordinador del SGA, siendo clasificados, registrándose y comunicándose a
cada área de trabajo en los aspectos de su competencia y en aquellos que sean
considerados relevantes para la empresa.
Los Aspectos Ambientales de la empresa son considerados en los siguientes
planos, escenarios o dimensiones:
Ø Actividades, procesos y servicios.
Ø Recursos, productos y residuos.
De igual forma la evaluación de los Aspectos Ambientales contemplan los
siguientes criterios:
Ø Magnitud.
Ø Frecuencia.
Ø Riesgo Ambiental.
De los impactos ambientales, potenciales o reales, la ponderación de la
evaluación incorpora los siguientes criterios:
Ø Recurso Natural.
Ø Requisitos de Partes Interesadas.
Ø Requisitos Legales y/o Regulaciones Asociadas.
Los criterios mencionados han sido considerados en la Tabla 4, conforme se
expone a continuación:
 CRITERIOS PARA CALIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES

Criterio Ponderación Valor Escala Descripción

Cantidad de residuos, uso de

Magnitud: Gravedad 1 Muy baja recursos o fuentes que generan
de daño que se el AA, no se produce o es
puede causar al mínima.
medio ambiente. 30% 2 Baja Cantidad de residuos, uso de
recursos o
fuentes que generan el AA, es
baja.
3 Media Cantidad de residuos, uso de
recursos o
fuentes que generan el AA, es
cercana al estándar
4 Alta Cantidad de residuos, uso de
recursos o
fuentes que generan el AA, es
alta.
5 Muy alta Cantidad de residuos, uso de
recursos o fuentes que generan
el AA, es muy alta por encima
del estándar.
Criterio Ponderación Valor Escala Descripción
1 Alta Controlado, sin antecedentes
Control: propios o
Incidencia o 20% externos. Personal entrenado.
posibilidad de Procedimientos.
intervenir al aspecto Controlado parcialmente,
ambiental. 3 Media existencia de situaciones
antecesoras fuera de control,
sin
procedimientos vinculados.
5 Baja Con situaciones fuera de
control y sin
procedimientos.
1 Muy baja No existe legislación aplicable.
Requisito Legal: 2 Baja Existe legislación aplicable y se
Referido a la 30% cumple.
legislación 3 Media Existe legislación aplicable y se
ambiental aplicable cumple
al aspecto parcialmente.
ambiental. Existe legislación aplicable y se
4 Alta ha identificado, pero no hay
evidencia de su cumplimento.
5 Muy alta Existe legislación aplicable,
pero no se ha
 identificado.

Frecuencia: Periodo 1 Muy baja Anual, esporádico, aislado o

con que ocurre o se improbable.
genera el aspecto 10% 2 Baja Ocurre al menos una vez
ambiental. trimestralmente.
3 Media Mensual y ocasional.
4 Alta Semanal o diario parcialmente.
5 Muy alta Diario, todo el tiempo, siempre.
1 Baja Probabilidad mínima de afectar
Comunidad: a las partes
Probabilidad del 10% interesadas, es imperceptible.
impacto de afectar a 3 Media Probabilidad media de afectar
las partes a las partes
interesadas. interesadas, es perceptible pero
temporal.
Probabilidad de afectar a las
5 Alta partes interesadas, es
perceptible y duradero, puede
causar daños irreversibles.

Nivel de riesgo y acción relacionada a la escala de Aspecto Ambiental

Significancia del Escala Nivel de Acciones

riesgo riesgo
Igual a 1 Muy bajo No se requiere acción.

No significativo No se requiere controles, se debe dar

>1y≤2 Bajo consideración a las soluciones más afectivas a
bajo costo. Se requiere seguimiento para verificar
que se mantienen los
controles.
Realizar esfuerzos para reducir el impacto, pero
>2y≤3 Moderado los costos de prevención deben ser medidos y
limitados.
Las medidas de prevención definitivas deben ser
implementadas en periodos definidos de tiempo.
Significativo El trabajo puede continuar, pero tomando
medidas de prevención en forma inmediata para
>3y≤4 Importante reducir el impacto. Si implica actividades en
operación se deben tomar acciones urgentes
comunicando al jefe inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el
>4y≤5 Pérdida impacto no haya sido reducido. Si no es posible
total reducir el impacto, el trabajo debe permanecer
 DETERMINACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Tipo Criterio
30% 20% 30% 10% 10%
Aspecto Impacto ambiental Nivel de

Significativo
Comunidad
Frecuencia
ambiental Legislación aplicable impacto

Magnitud

Requisito
Tercero

Control
Propio

Legal

Total
Eliminación de Decreto Supremo N° 004-
aguas residuales Contaminación X 2017-MINAM (Estándares 3 4 4 4 3 3.60 Si Importante
del agua de Calidad Ambiental (ECA)
para Agua)
Manejo de Estándares de Calidad
residuos sólidos Contaminación X Ambiental (ECA) para 3 3 3 4 3 3.10 Si Importante
del suelo Suelo. D.S. No 011- 2017-
MINAM.
Emisión de gases Contaminación x Estándares de Calidad 3 4 4 4 3 3.60 Si Importante
del aire Ambiental (ECA) para
Aire. D.S. No 003- 2017-
MINAM.
Manejo de Contaminación Ley General de Residuos
residuos del suelo X Sólidos- Ley 2 1 2 5 1 2.00 No Bajo
peligrosos No 27314.
Reglamento de Gestión
Consumo de Consumo de Ambiental para la Industria
energía recursos no X Manufacturera y Comercio 2 1 2 5 1 2.00 No Bajo
renovables
6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
REQUISITOS LEGALES
Ley Marco de licencia de funcionamiento, Ley No. 28976
Ley de Inocuidad de Alimentos, Decreto Legislativo No. 1062
Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no
domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario D. S. N° 001-2015 MINAN
Ley General de Residuos Sólidos No. 27314
Reglamento de Gestión Ambiental para la industria manufacturera y comercio
interno, Decreto Supremo No. 017-2015-Produce
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. Decreto Supremo N° 004-
2017-MINAM
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. D.S. No 011- 2017- MINAM.
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. D.S. No 003- 2017- MINAM.
 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

SGA OBJETIVOS CLASIFICACION ACCIONES META TIEMPO

Reducir la Optando por tecnología amigable con el medio Reducir en 50% los 4 meses
contaminación Estiércol ambiente en la unidad que ingresan a la planta y residuos sólidos
del aire mantenimiento programados de los equipos generados
Prevenir la refringentes
contaminación Reducir los residuos Orgánicos e Realizando un plan de contingencia para su 70% los residuos 4 meses
sólidos residuos inorgánicos tratamiento y/o desecho de acuerdas a las peligrosos
peligrosos y no características del residuo. implementación de buenas generados
peligrosos prácticas operacionales, programas de capacitación y
sensibilización
Reducir la Aguas superficiales, Tratamiento de aguas residuales en la planta de Tratar el agua Mensual
contaminación del agua subterráneas, aguas tratamiento. implementación de buenas prácticas residual 70 %
grises operacionales, programas de capacitación y
sensibilización

Optimización Reduciendo el consumo Eléctrica, Gas, Realizar un estudio del consumo de energía. Reducir 50% el 6 meses
de recursos de energía combustible fósil Comunicar y concienciar al personal del consumo consumo de energía
moderado de la energía eléctrica.
Mantenimiento de las instalaciones.

Realizando inspecciones continuas de las instalaciones tratamiento al 50% Mensual

Reduciendo el consumo Aguas potables y de y controles de volúmenes del consumo de agua y la de los efluentes
de agua pozo disposición final de los efluentes generados generados
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS
6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES
Ø Reducción en 50 % las emisiones de gases mediante implementación
de nuevas tecnologías
Ø Reducir en un 60% le generación de efluente generados por los
proceso en tratamiento de aguas residuales.
Ø Reducción de residuos sólidos no peligrosos en un 70% mediante de
iniciativas e implementación de buenas prácticas operacionales,
programas de capacitación y sensibilización
Ø Reducir en un 50% el consumo de energía mediante la implementación
de tecnologías limpias y concientización.

6.2.2 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

AMBIENTALES
Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, BELCORP ha
establecido la planificación de acciones a través de la estrategia mostrada.

7. APOYO
7.1 RECURSOS
A través de las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA se identifican las
necesidades de los recursos para implementar, mantener y mejorar el SGA, así
como para aumentar la satisfacción de las partes interesadas.
En BELCORP se han clasificado los recursos en tres categorías:
Recursos humanos. BELCORP designa de entre su personal a quien deba
hacerse responsable de actividades específicos dentro del SGA, estableciendo
acciones de capacitación en los aspectos que sean requeridos.
Infraestructura. Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficina que
sirve como herramienta para la operación del SGA de BELCORP
Recursos financieros. BELCORP destina recursos económicos para sostener el
SGA, lo cual es analizado y establecido anualmente por el Comité de Gestión
Ambiental.
7.2 COMPETENCIA
La empresa BELCORPS.A. ha determinado la competencia necesaria de las
personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño
ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos a
través de los Perfiles de puesto.
Se asegura de que estas personas son competentes, basándose en la
educación, formación o experiencia descritas en dichos Descriptivos de Puesto
y se evidencian a través de la documentación que se presenta en los
Expedientes del personal.
Con base en las necesidades de formación asociadas a los aspectos
ambientales, se prepara un Programa anual de capacitación, en el cual se busca
que el personal adquiera la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las
capacitaciones.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

La empresa BELCORPS.A.A. segura de que las personas que realizan el trabajo
bajo su control toman conciencia de:
a) La política ambiental, a través de su promoción en juntas con la Alta
Dirección
b) Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales
reales o potenciales asociados a los trabajos que realizan día a día, a
través de la difusión de la Lista maestra de aspectos ambientales.
c) Su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos
los beneficios de una mejora del desempeño ambiental, el cual se
revisa a través del Tratamiento de los Riesgos que cada proceso
evalúa, a través del formato de aspectos ambientales.
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de
gestión ambiental, así como los requisitos legales y otros requisitos, las
cuales se aplican a través de Acciones Correctivas u oficios levantados
por el cliente o documento afín que éste determine.
7.4 COMUNICACIÓN
Comunicación interna
La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos
que lo conforman, se realiza a través del portal web de la empresa BELCORP
S.A. (www.ottokunz.com) y cuando el responsable del SGA o los responsables
Ambientales de la empresa BELCORP S.A. lo consideren conveniente,
comunicarán por medio oral, electrónico o impresos, las acciones y/resultados
del SGA.

Comunicación externa
El SGA puede consultarse de manera pública a través del sitio web de la
institución(www.ottokunz.com), identificado con el nombre de Sistema de
Gestión Ambiental.

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Generalidades:
El SGA está conformado por una serie de documentos que los apoyan para que
la empresa BELCORP S.A. mejore su desempeño ambiental. En la estructura
del control documental, por razones prácticas, se han clasificado los
procedimientos que integran al SGA:
a) Procedimientos para la operación del SGA: Control de documentos,
acciones correctivas y preventivas, auditorías internas ambientales y
control de registros.
b) Planificación: Contexto de la empresa BELCORP S.A., la identificación
y evaluación de aspectos ambientales, análisis de riesgos y
planificación de acciones.
c) Procedimientos de procesos o controles operacionales: Gestión
Integral de residuos, comunicación ambiental y educación ambiental,
gestión integral del agua, etc.
Creación y actualización
Para definir los lineamientos para crear y actualizar la información documentada,
la empresa BELCORPS.A.A., ha desarrollado la lista maestra de información
documentada, en la cual se describen los controles para la siguiente información:
a) la identificación y descripción de cada uno
b) el formato y los medios de soporte
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación
de cada uno.
Control de la información documentada
Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén
disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida de
confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad. La información está
disponible en la página electrónica de la empresa BELCORP S.A. para su uso y
acceso de las partes interesadas, dentro de la cual existen medidas de seguridad
para prevenir su pérdida y asegurar su preservación. Además, los participantes
del SGA son responsables de que cualquier cambio realizado en los
procedimientos o formatos, sea debidamente controlado y registrado en el
mismo. Adicionalmente se cuenta con un respaldo en un disco duro externo para
su preservación. Por otro lado, existe información externa como es el caso de
las leyes, reglamentos, normas oficiales, normas técnicas y en general, aquella
que soporte el marco normativo establecido en este Manual, que se encuentra
en la misma página mencionada anteriormente.

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La empresa BELCORPS.A. establece la aplicación de controles operacionales
para sus actividades adjetivas y sustantivas con la finalidad de cumplir con la
política ambiental, objetivos y metas, además de la adecuada gestión de sus
aspectos ambientales identificados.
En este apartado se describen brevemente los controles operacionales que
integran el SGA. Estos controles operacionales deben ser siempre
sistematizados para que sean efectivos en su aplicación. Para ello se han
elaborado procedimientos y registros, donde se definen los criterios de operación
para asegurar la correcta ejecución del SGA. El responsable del SGA y los
responsables ambientales de los procesos determinan la forma de ejecución de
las actividades, redacta los procedimientos, difunde interna y externamente; se
encarga de la revisión periódica, la actualización de actividades y
procedimientos.
Clasificación de productos según ubicación

Ubicación de planta Productos Nº de personal en % procesamiento

producción acopio
Lima Beneficio de producto 15 100 %

Control Operacional

Controles operacionales
Procedimie Descripción Aspecto a controlar Registros
ntos
Procesos en planta Beneficio: Residuos sólidos
de desecho
Sólidos

Para mejorar la Beneficio: consumo de agua FSGA-1:

organización de la para limpieza materias
Procedimi actuación ambiental en Reporte de
primas. atención de fugas y
ento de lo que se refiere al
derrames de agua
Gestión consumo de agua, se
Integral procurará una potable.
Limpieza: Limpieza y
FSGA-2:
del agua. utilización eficiente de desinfección de planta y otras
este recurso a través de Registro de
instalaciones.
este procedimiento. Control de
consumo de agua
Almacenamiento de insumos potable.
químicos: Almacenaje de
insumos de limpieza y otras
aplicaciones.

Toda la planta: consumo de

Procedimient Para mejorar la energía eléctrica utilizado
o organización de la durante el proceso por Registro de
Gestión actuación ambiental en equipos Control de
Integral lo que se refiere al y ambientes. consumo de
de consumo eléctrico, se Oficinas : consumo de energía energía eléctrica.
Energía procurará una eléctrica utilizado durante el
Eléctrica. utilización eficiente de proceso, manejo de
este recurso a través de RAEE(Residuos de equipos
este procedimiento. eléctricos y electrónicos)
.
 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La empresa BELCORP S.A., realiza el análisis y la evaluación de los resultados
obtenidos del SGA, con la finalidad de optimizar sus recursos de manera
responsable con el medio ambiente y cumplir con los requisitos legales y
acuerdos establecidos. Esto se realiza de acuerdo a los siguientes puntos:
a) Establecer y mantener la documentación del seguimiento y medición a:
objetivos ambientales, aspectos ambientales significativos, requisitos legales
y otros requisitos, riesgos y oportunidades de mejora.
b) El seguimiento y la medición se realizará a través de la revisión por la
dirección, auditorías internas y externas.
c) En la Revisión por la dirección, se analizan y evalúan los resultados
obtenidos a través del seguimiento y la medición, así como la eficacia de las
acciones tomadas y los controles operacionales que se han establecido en
conformidad con los objetivos, metas y programas ambientales de la
empresa.
Esta revisión se realizará la primera semana de cada mes de enero, abril,
julio y diciembre.
d) Los criterios con los que se evaluará el desempeño ambiental, así como
sus indicadores, serán los que determina la Norma Internacional ISO
14001:2015, posteriormente, los establecidos por nuestras partes
interesadas y por último, lo que en nuestro SGA hemos establecido como
requisitos a cumplir.
Establecer la periodicidad para analizar y evaluar los resultados del
seguimiento y la medición. Para realizar un seguimiento eficaz BELCORP se
asegura de que usa y mantiene equipos de seguimiento y medición
calibrados o verificados, según corresponda, por un laboratorio acreditado
externo y también por la verificación del departamento de Control de Calidad.

BELCORP S.A. realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación del

cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. En dicha actividad
se considerará lo siguiente:
 a) La responsabilidad del personal que participa en la evaluación del
cumplimiento, considerando que esta recae principalmente sobre el jefe
de Mantenimiento, quien coordina con los responsables ambientales.
b) La frecuencia con la que se realizara la evaluación.
c) Los mecanismos de la evaluación del cumplimiento.
d) El Mecanismo para mantener el cumplimiento de los requisitos legales
mencionados en la Política de Gestión Ambiental de la empresa. En este
sentido, para cumplir dicho fin, BELCORP SA, ha establecido en el
PSGA-01: Procedimiento para identificación y evaluación del
cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Asimismo, debe
señalarse que se empleara el PSGA-02. Formato de Evaluación de
desempeño, con la finalidad de registrar la evaluación de desempeño.

10. AUDITORÍA INTERNA

Generalidades

BELCORP S.A, llevará a cabo las auditorías internas en forma periódica según
lo ha establecido en el PSIG-01 Programa de auditorías, para proporcionar
información acerca de si el SGA:
a) Es conforme con:
• Los requisitos propios de BELCORP SA, para su SGA;
• Los requisitos de esta Norma Internacional ISO 14001:2015.
b) Se implementa y mantiene eficazmente.

Programa de auditoría interna

BELCORP S.A. planifica, establece, implementa y mantiene el referido PSIG-
01 Programa de auditorías, en el cual se incluye la frecuencia establecida. Las
referidas auditorias se realizarán de acuerdo al PSIG-02 Procedimiento de
auditoría interna, el cual contiene los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y realización de las auditorias, incluyendo el deber
de informar sobre los resultados obtenidos a la alta dirección y mantener los
registros asociados
 Revisión por la dirección
La alta dirección de BELCORP S.A., revisa el SGA con una periodicidad anual,
a través de las juntas de revisión por la alta dirección, donde asegura su
aplicabilidad y efectividad del SGA, así como el cumplimiento y/o adecuación
de la política y objetivos.
a. En la junta de revisión sirven como base para la mejora del SGA de la
empresa, con la asignación de los recursos necesarios. Estos resultados
deben incluir todas las acciones y revisiones realizadas por la dirección,
los cambios en la política ambiental, aspectos ambientales significativos,
objetivos ambientales, metas y otros elementos que integren el SGA, para
el cumplimiento de nuestro compromiso, obtener un óptimo desempeño y
mantener la eficacia del SGA, incluidas las tendencias relativas a:
Ø Las no conformidades y acciones correctivas;
Ø Los resultados de seguimiento y medición;
Ø Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos;
Ø Los resultados de las auditorías;
Ø La adecuación de los recursos;
Ø Las comunicaciones pertinentes de las interesadas, incluidas las quejas;
Ø Las oportunidades de mejora.

11. MEJORA
Generalidades
La alta dirección de BELCORP S.A., revisa el SGA con una periodicidad anual,
a través de las juntas de revisión por la alta dirección, donde asegura su
aplicabilidad y efectividad del SGA, así como el cumplimiento y/o
adecuación de la política y objetivos.
Los resultados de esta revisión sirven como base para la mejora del SGA de la
empresa, con la asignación de los recursos necesarios. Estos resultados deben
incluir todas las acciones y revisiones realizadas por la dirección, los cambios en
la política ambiental, aspectos ambientales significativos, objetivos ambientales,
metas y otros elementos que integren el SGA, para el cumplimiento de nuestro
compromiso de la mejora continua.
 No conformidad y acción correctiva
a. Reaccionar frente una No Conformidad para controlarla y corregirla,
atendiendo sus consecuencias.
b. Tomar la acción para eliminar las causas de las No Conformidad, se
realizan las acciones correctivas y/o preventivas apropiadas a los
afectos, para ello se utiliza el procedimiento. PSGA-002 -10.2
Procedimiento de no conformidad y acción correctiva.
c. Asegurar cualquier cambio necesario se incorpora a la documentación
del SGA.

Acción Correctiva
Se considera que todas las acciones tomadas son apropiadas a la magnitud
de los problemas encontradas. PSGA-002 -10.2 Procedimiento de no
conformidad y acción correctiva
Mejora continua
BELCORP S.A. mejora continuamente la eficacia del SGA mediante la revisión
de la política Medioambiental, los objetivos, los resultados de las auditorías, el
análisis de datos, las acciones correctivas, la retroalimentación de las partes
interesadas y la revisión por la alta dirección. La mejora continua del SGA se
dará con el apoyo de los colaboradores de la empresa, el seguimiento y la
responsabilidad de los integrantes del SGA, empleándose los procedimientos y
formatos establecidos en la sección 10.2 del presente manual.
La mejora se obtendrá mediante la continua evaluación del desempeño
ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión
por el Comité de Gestión Ambiental, con la finalidad de identificar oportunidades
de mejora y determinar la raíz o causa de las no conformidades o deficiencias
encontradas en el SGA.
Las sugerencias, comentarios o propuesta por una parte interesada se envían al
responsable del SGA en cualquier momento a través de la dirección del correo
electrónico, por vía telefónica o por un escrito libre. Asimismo, pueden
presentarse al responsable Ambiental del proceso para el análisis
correspondiente.
 12. INFORME DE AUDITORÍA
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL
OBJETIVOS:
GENERAL.
Identificar, evaluar y controlar los procesos productivos que se encuentran
operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al aire,
agua, suelo y a la salud humana y medio ambiente.

PARTICULARES

A) Revisar, identificar y regular la existencia, eficiencia y capacidad de la

empresa auditada, así como los dispositivos anticontaminantes para el
cumplimiento de la normatividad vigente.
B) Revisar e identificar las medidas preventivas o correctivas y el
correcto control de los proyectos, obras, procedimientos y capacitación
que deberá llevar a cabo la empresa auditada para prevenir la
contaminación y atender emergencias ambientales, derivadas de las
actividades que por su naturaleza representen un riesgo.
C) Revisar e identificar los dispositivos y las medidas con que cuenta la
empresa auditada para prevenir y controlar los daños al ambiente en
caso de accidente.
D) Evaluar, verificar y analizar, las medidas con que la empresa
auditada cuenta en el diseño, construcción y operación, para minimizar
los riesgos de la contaminación ambiental.
E) Dictaminar como resultado de la auditoría ambiental, las medidas
preventivas de control, acciones, estudios, obras, procedimientos y
capacitación, que deberá realizar la empresa auditada, con la finalidad
de prevenir los efectos a la salud, la contaminación al ambiente y la
atención de emergencias ambientales.
 METAS.
Que la empresa auditada cuente con:
A) La documentación técnica y legal necesaria para dar un debido
cumplimiento a la legislación vigente en materia de agua, aire, residuos,
seguridad e higiene y ruido,
B) Elaboración de programas y procedimientos que garanticen la
segura operación de los procesos productivos y ambientales.
C) Los dispositivos necesarios para el control ambiental.
D) Cuantificar en tiempo y espacio los efectos al ambiente por posibles
eventos accidentales y de operación de las actividades y procesos
industriales, sistemas de transporte, tratamiento y disposición de los
desechos, así como la posibilidad de ocurrencia de accidentes.

ALCANCES
Las actividades incluyen las que realiza la empresa BELCORP S.A. , asociadas
con el manejo o contención de sustancias peligrosas, incluyendo materiales y
residuos con propiedades corrosivas, explosivas, tóxicas, inflamables o de algún
modo contaminantes y los procesos o instalaciones que generen otras formas
de contaminación ambiental. Por el riesgo en el manejo o contención de
sustancias, quedan incluidas en los alcances las derivadas de las medidas para:
A) Evitar y corregir la contaminación ambiental producida por las sustancias
mismas.
B) Prevenir contingencias ambientales y como se debe actuar en caso de
presentarse.
• La capacidad y competencia del personal asignado al desempeño,
verificación y dirección de las mismas.
• Las instalaciones y el diseño de las estructuras, equipos y componentes
en tales actividades.
• Los documentos y registros que contienen los requisitos necesarios para
establecer y desarrollar el programa de protección ambiental
correspondiente.
13. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AMBIENTAL

Objetivos y Meta ambiental

OBJETIVO Y META AMBIENTAL N.º 1

Aspecto Ambiental: Emisiones contaminantes de productos químicos
Objetivo: Generar una cultura segura en el manejo de los productos químicos.

Meta Métrica Base Numérica Meta

Numérica
Fortalecer la cultura del % 85.55 (2012) 75.00
manejo seguro de productos
químicos en los empleados
Disminuir la emisión de gases % 79.59 (2012) 75.00
contaminantes.

OBJETIVO Y META AMBIENTAL N.º 2

Aspecto Ambiental: Generación de ruido
Objetivo: Cumplir con las normas ambientales respecto a ruido ambiental

Meta Métrica Base Numérica Meta

Numérica
Mantener los niveles actuales % 90.55 (2012) 80.00
de ruido o reducirlos en caso de
ser posible
OBJETIVO Y META AMBIENTAL N.º 3
Aspecto Ambiental: Utilización de energía eléctrica
Objetivo: Utilizar eficientemente los recursos de energía eléctrica

Meta Métrica Base Meta

Numérica Numérica
Mejorar el índice de energía Kwh. / Tm 2.05 2.00
utilizada por tonelada (2012)
producida

Disminuir el consumo de Kwh. 590 569 552 369

energía eléctrica (2012)

Disminuir el valor gastado en el USD 35205.19 33309.15

consumo de energía electica (2012)

En cuanto al programa de gestión ambiental la organización debe establecer

programas para asignar responsables, medios y plazos para lograrlos.
Los programas de gestión ambiental de Agregados Calcareos se establecerán
anualmente. El Comité Directivo Ambiental encabezará la acción trabajando en
conjunto con los diversos departamentos de la empresa.

Luego de las auditorias y estudios que se realicen periódicamente, se observarán

los objetivos y metas ambientales y se realizarán la planificación para cumplirlos.
Una vez vistas las metas que desean cumplirse se deberán determinar:
- Las acciones a realizarse.
- Las responsabilidades de estas tareas y
- Las fechas y tiempo de cumplirlo.
Estos programas se subdividirán para cada departamento involucrado. Esto
facilitará la visualización de la asignación de los recursos requeridos para la
implementación del programa, tanto recursos económicos como humanos.
Estructura y responsabilidad

El organigrama de Belcorp S.A. no se vio afectado durante el desarrollo del SGA.

Por ello, se formó el Comité Directivo Ambiental (CDA), presidio por el Gerente
de Operaciones de la empresa, quien funge como Representante de la Dirección.
El Representante deberá designar las labores y responsabilidades de cada
miembro de la organización, las comunicaciones a utilizarse y junto al jefe
Administrativo - Financiero coordinará los presupuestos de implementación y
análisis de costo- beneficio del programa. El CDA estará conformado también
por el jefe de la Planta de Agregado, el jefe de la Planta de Cal, y el Laboratorista.

A continuación, se muestran las responsabilidades de los miembros de la

organización.

Gerente General
Responsable mayor de SGA
Recoger información de CDA
Tomar decisiones en cuanto a las directrices ambientales.
Crear y actualizar la política ambiental, objetivos y metas.
Estas al tanto de la legislación pertinente.
Publicación y difusión de la política ambiental.

Gerente de Operaciones
Implementar del SGA
Mantener comunicación continua con la Gerencia General.
Colaborar con la identificación de aspectos ambientales.
Organización, dirección y revisión de actividades.
Gestión de residuos.
Dirigir las comunicaciones internas y externas.

Jefes de Planta
Controlar a los miembros de su sección.
Incluirse en el proceso de establecimiento de la política ambiental.
 Lograr que sus subordinados se involucren en SGA.
Crear un estado de conciencia general sobre la importancia del SGA
Identificar los aspectos e impactos ambientales de sus secciones.
Controlar las labores de los empleados.
Comunicación con los contratistas.
Analizar las causas de anomalías y analizar posibles medidas.
Determinar las necesidades de capacitación del personal a su cargo.

Jefe Administrativo Financiero

Dar soporte logístico al SGA
Recibir peticiones del CDA para soporte.
Proveer los medios necesarios para implementación del sistema.

Supervisores e Ingenieros de Mantenimiento.

Recibir indicaciones de Jefes de Planta Estar pendiente de mantenimientos
Controlar directamente a operaciones. preventivos y correctivos, y fallas de
calibración.
Planificar, controlar y modificar actividades Revisar y actualizar registros ambientales de
productivas. sus áreas.
Planificar técnicamente mediadas que Vigilar a sus subordinados.
reduzcan impactos ambientales.

Operadores, Auxiliares, Electricistas y Mecánicos.

Acatar las indicaciones de superiores.
Observar sus propios procedimientos y concretar sugerencias.
Realizar registros ambientales que les competen, en concordancia con lo estipulado por sus
superiores.

Capacitación del Personal

El desarrollo y la implementación de un SGA tienen como pilar fundamental el
compromiso de todos los miembros de la empresa. Para ello, es necesario que
cada uno tome conciencia de la importancia del sistema de gestión.
La capacitación del personal deberá ser planificada para lograr un nivel profundo
de concienciación. La Gerencia General Determinará el nivel de competencia y
de formación requerida por cada nivel de la organización, involucrando también
a los miembros de la tercerizada. Se requiere identificar las necesidades de
capacitación al determinar los aspectos ambientales más significativos.

Aspectos Ambientales Impactos Ambientales Procesos Involucrados

Emisiones de gases Contaminación de aire Uso de hornos.
contaminantes
Emisión de insecticidas Contaminación de aire Etapa de plantación y cosecha.
Emisión de plaguicidas Contaminación de aire Etapa de plantación y cosecha.
Emisiones de ruido por Contaminación sonora Etapa de proceso
maquinarias
Generación de residuos sólidos Contaminación de suelo Proceso de producción
Vertidos de aguas residuales Contaminación de agua Lavado de equipos
Uso de energía eléctrica Agotamiento de recursos Plantas de producción
hidroeléctricos Área administrativa
Uso de agua potable y no Agotamiento de recurso de agua Lavado de equipos
potable

Una vez revisados los aspectos e impactos ambientales, la planta se divide en 4

secciones: Gerencia y administración, planta de agregados y lavadora de arena,
planta de cal y laboratorio, mantenimiento. Estas secciones tendrán
capacitaciones dependiendo de sus actividades, las cuales serán:

Instrucción
Gerencia y

de
Producción
Administra

Área
ción

Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible X X

Contaminación Ambiental X
SGA ISO 14001: 2004 X X
Política Ambiental de Calizas Huayco SA X X
Aspectos e Impactos Ambientales. X
Objetivos y Metas Ambientales. X
Procedimientos del SGA X
Uso Racional de Recursos X X
Rol de cada Departamentos en el SGA X X
Importancia del Uso de Equipos de Protección X
Planes de Continencia. X X
Comunicación en el SGA.
La comunicación interna deberá ordenar las actividades de recepción,
documentación y contestación de interrogantes que surjan en la empresa.
§ Una vez implantado el SGA debe publicarse información concerniente a
las capacidades brindadas. Podrían ser bimensuales para no recargar al
personal con información que no pueda asimilar.
§ Se propone un sistema escalonado de reuniones mensuales (la reunión
se realizará antes que la b y ésta a su vez antes que la c) entre:
a) Los profesionales y operarios auxiliares desarrollo cotidiano de las
actividades productivas.
b) CDA Con ingenieros de mantenimiento y supervisores-
cumplimiento de objetivos y metas ambientales y resultados de auditorías
ambientales.
c) El Gerente General con el CDA – análisis gerenciales del sistema
de gestión y la revisión del mismo.
§ Luego se planificarían reuniones bimestrales éntrela Gerencia General, el
CDA y los ingenieros de mantenimiento y supervisores – no solo para análisis
del SGA sino para incentivar a los encargados de mantenimiento y supervisores
para influir de mejor manera en sus subordinados.
§ Luego de reuniones se emitirían comunicados con información,
fundamentada en los aspectos e impactos ambientales del SGA.
- Fuentes de energía utilizada.
- Consumo de agua potable.
- Índices de producción.
- Niveles de ruido producido en las distintas áreas de la planta
En cuanto a la comunicación externa se deberán considerar dos circunstancias
independientes.
§ La empresa comunicará de manera libre y espontánea información sobre
sus operaciones como:
- Su política ambiental.
- Objetivos ambientales (incluyendo las metas ambientales en el caso de
consideraciones pertinente).
- Índices de producción (los que considere pertinente entre los índices
mencionados previamente).
- Planes de contingencia en operación.
Esta información será exhibida y comunicada para los miembros de la organización,
agentes externos ligados a la misma, o para cualquier persona o autoridad que se interesa
en su conocimiento.

Por otro lado, la comunicación externa tiene su segunda fase de operación en la

cual se tratan las peticiones de información de los agentes externos a la
organización (como autoridades de control). Las solicitudes de información serán
conocidas por el CDA, el cual dispondrá la emisión de boletines de comunicación
con la información solicitada en caso de que proceda. Se formarán los registros
del Comité en donde se archivarán los trámites mencionados por un lapso hasta
de 8 años.

Documentación Del SGA

La documentación que se requiera será definida por el Comité Directivo
Ambiental de la empresa, teniendo en consideración:
Ø Las consecuencias de no incluir un documento en lista
Ø La necesidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos legales
Ø La necesidad de asegurarse de que la actividad se realiza
coherentemente
Ø Las ventajas de hacerlo (implementación más sencilla, mantenimiento y
revisión más fáciles, menor riesgo de ambigüedad y desviaciones, o
capacidad de demostración y visibilidad.
Es necesario hacer referencia también a cualquier documento fuera de la
documentación del SGA, cuando este sea pertinente, de manera ordenada, esto
de acuerdo a la norma en la cual basamos este sistema.
Es importante que los formatos utilizados para la documentación del sistema de
gestión sean ordenados, contando con información básica y general como
código de identificación, fecha de emisión, fecha de revisión, fecha terminación
(en caso de documentos cuya validez sea temporal), número de versión, y
versión cual reemplaza.
Es importante que en la documentación se observen las siguientes acotaciones:
• Deberán distribuirse a todos los involucrados en la organización
(dependiendo d sus labores dentro de la misma)
• Deberán tener una ruta trazable por lo cual TODOS ellos deberán contar
siempre con acuse de recibido en cada destino donde se recepten),
actualizando las versiones de aquellos que sean modificados
• Los actualizados deberán reemplazar en su totalidad a sus versiones
anteriores (para evitar el uso de versiones antiguas y no actualizadas
deberán colocarse acuses de moción de estas junto a los acuse de recibo
de las nuevas versiones)
• Los documentos no actualizados que son removidos del funcionamiento
del sistema de gestión deberán ser archivados con una sumilla que
indique su status de “Versión no actualizada - Valida únicamente para
registro” para poder trazar los cambios dados en el SGA ante cualquier
necesidad.

Control De La Documentación
Los documentos requeridos por el SGA deberán ser controlados, por lo cual la
organización debería:
• Aprobar los documentos antes de su emisión
• Revisar, actualizar y aprobar los documentos necesarios
• Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos
• Asegurarse de que las versiones actualizadas están disponibles en los
puntos de uso
• Asegurarse de identificar y controlar la distribución de los documentos de
origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para
la planificación y operación del SGA; y

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos

adecuadamente
Es importante que se identifiquen los documentos y registros que se llevaran
dentro del SGA de Fertilizantes. A continuación, se establece un listado de estos:
- Legislación, regulación y normativa ambiental
- Auditorías ambientales y de gestión
- Datos de producción
- Aspectos e impactos ambientales
- Objetivos y metas ambientales (incluyendo su cumplimiento o
incumplimiento en el sistema de gestión)
- Programa de formación y capacitación del personal
- Programa de comunicación interna y externa
- Anuncio de no conformidades
- Anuncio de acciones preventivas y correctivas
- Gestión de fertilizantes, materias primas y residuos
- Revisión de la dirección

Control Operacional.
El CDA dirigirá las acciones de cada sección de la empresa para analizar las
actividades relacionadas con los impactos ambientales, así como los productos
y servicios implicados en estos. Cada sección tendrá procedimientos de control
para cumplir las metas ambientales, que deberán documentarse debidamente
en registros que ha de guardarse por 5 años.
Los reportes que deben establecerse, y los aspectos a considerarse en cuanto
a la afectación del medio ambiente son:

• Consumo de Agua y Energía:

ü El agua potable utilizada para la elaboración del macerado de uva

ü Acumulación y vertidos de aguas residuales

ü Uso de energía eléctrica.

ü Utilización de equipos y maquinarias eléctricas en la elaboración del

producto.
• Proceso de cultivo de Uva

ü Emisión de insecticidas

ü Emisiones de gases tóxicos y contaminantes

ü Emisión de Plaguicidas

ü Contaminación sonora producto del funcionamiento de las máquinas.

• Contaminación del suelo

ü Contaminación producto de los vertimientos de insecticidas

ü Contaminación producto de los vertimientos de plaguicidas

ü Generación de residuos sólidos

Auditoría del SGA

Las auditorías deben ser bien planificadas y mostrarán si el SGA está conforme
con la planificación ambiental dada y si se ha implementado adecuadamente y
se mantiene.
Su planificación debe considerar los cambios en los procesos de la planta, su
afectación de áreas cercanas, y los resultados de auditorías previas. Los
procedimientos deberán incluir:

- Las responsabilidades;
- Los requisitos de planificación y realización;
- La presentación de resultados y sus registros asociados;
- Los criterios de auditoría;
- Su alcance, frecuencia;
- Métodos de auditoría; y
- Selección de los auditores.
La planificación de las auditorías será realizada por el CDA en colaboración con
un auditor externo que se contratará para mantener la imparcialidad en las
evaluaciones. Deberán definirse, en reuniones con el auditor contratado, los
procesos y metas ambientales a auditarse, así como el equipo auditor.
 REVISION DE LA DIRECCIÓN

La Revisión de la dirección deberá cubrir todo el SGA, recordando que nos es

necesario analizarlo todo al mismo tiempo. Puede enfocarse en aspectos
específicos o generales como la reformulación de la política ambiental.
Su objetivo es comprobar que el sistema se mantiene conveniente, adecuado y
eficaz, buscando siempre el mejoramiento continuo del sistema.
Deberá considerarse la información recogida en auditorías internas y de
cumplimiento de requisitos legales, las comunicaciones internas y externas, los
índices de producción y de desempeño ambiental, y los reportes de nº
Conformidad. Los documentos resultantes se guardarán por 7 años.
El procedimiento de revisión por parte de la dirección se basa esencialmente en
una periodicidad de 2 años. Sin embargo, este periodo puede acortarse cuando
se encuentren cambios como:
ü Nueva Legislación o normatividad.
ü Metas y/o objetivos ambientales
ü Reformulación de la Política ambiental
ü Problemas que pueden surgir en la aplicación del sistema.
ü Auditorías Internas y de cumplimiento de requisitos legales.
ü Comunicaciones Internas y Externas.
ü Índices de producción y de desempeño ambiental.
ü Reportes de No Conformidades (Los cuales incluyen el seguimiento de
acciones correctoras).
 Documentos

CÓDIGO DOCUMENTO
SGA 02.1 Política Ambiental
SGA 03.1 Identificación de Requisitos Legales
SGA 03.2 Análisis de Entradas y Salidas de Procesos.
SGA 03.3 Evaluación de Aspectos Ambientales
SGA 03.4 Objetivos y Metas Ambientales
SGA 03.5 Medidas Ante Objetivos y Metas Ambientales
SGA 03.6 Acontecimientos de Afectación Ambiental
SGA 04.1 Registro de Reuniones del SGA
SGA 04.2 Registro de Capacitaciones
SGA 04.3 Registro de Comunicación Interna
SGA 04.4 Control de Documentación del SGA
SGA 04.5 Control Operacional del SGA
SGA 04.6 Números Telefónicos de Emergencia.
SGA 04.7 Reporte de Evacuación
SGA 05.1 Registro de Consumo de Explosivos
SGA 05.2 Registro de Consumo- Horas Máquina Efectivo de Explotación
SGA 05.3 Registro de Monitoreo de Ruido
SGA 05.4 Registro de Polvo Sedimentales
SGA 05.5 Registro de Consumo de Energía Eléctrica
SGA 05.6 Registro de Consumo Combustible
SGA 05.7 Registro de Incineración de Aceites quemados
SGA 05.8 Registro de Temperaturas
SGA 05.9 Registro de los Lodos de la Lavadora de Arena.
SGA 05.10 Registro de Venta de Chatarra. (Factura Comercial de la Empresa)
SGA 05.11 Registro de Emisiones del Horno de Cal (1)
SGA 05.12 Registro de Emisiones del Horno de Cal (2)
SGA 05.13 Reporte de No Conformidad.
SGA 05.14 Registro de Entrega de Implementos de Seguridad
SGA 05.15 Registro de Reforestación
SGA 05.16 Registro de Mantenimientos
SGA 05.17 Registro de Riego de Vías
SGA 05.18 Registro de Exámenes Médicos de la Persona.
SGA 06.1 Registro de Revisión de la Dirección.

BELCORP S.A.
POLITICA AMBIENTAL
BELCORP S.A., se compromete a brindar a sus trabajadores, contratistas,
clientes, visitantes y personas de áreas aledañas el mayor cuidado en cuanto a
sus actividades considerando el impacto que estas puedan acarrear en el medio
ambiente.
Deseando minimizar dichos impactos se compromete a:
Ø Prevenir, reducir y controlar la contaminación que sus procesos ocasionan
al medio ambiente.
Ø Crear, Implementar y mantener un sistema de gestión que le permita
disminuir la contaminación ambiental.
Ø Promover la mejora continua de un sistema de gestión ambiental,
teniendo como referencia la identificación de riegos, la prevención de la
contaminación y el control de su desempeño ambiental.
Ø Cumplir los requisitos legales aplicables a su operación y otros a los
cuales se suscriba.
Ø Proveer los recursos necesarios para cumplir esta política, así como los
objetivos y metas ambientales que de ella se desprendan.
Ø Prevenir la contaminación en los recursos de aire, agua, y suelo a través
del control de emisiones y disposición de desperdicios.
Ø Impulsar entre sus trabajadores el ahorro de recursos, especialmente los
no renovables, siendo más eficientes en su manipulación y promoviendo el
mejoramiento de sus procesos de manera tal que sea económicamente viable
para la empresa.
Ø Difundir adecuadamente esta política entre los trabajadores de sus
empresas concientizándolos de su importancia y entre los agentes externos
que mantengan relación con ella y la sociedad en general.
 PROGRAMA AMBIENTAL PARA LA EMPRESA BELCORP S.A.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. NOMBRE DEL PROGRAMA

gestión ambiental
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Prevenir, Mitigar, Corregir o Compensar los impactos generados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad

3. ALCANCE
procesos aplicados a la empresa Belcorp S.A.

4. OBJETIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL AL QUE APORTA

Mejoramiento de condiciones ambientales de la comunidad y ubicación de residuos resultantes en los procesos de fabricación en la empresa indicada.

5. METAS
OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA INDICADOR FÓRMULA GESTIÓN DEL INDICADOR

Frecuencia de

Frecuencia de
DE

Responsable

Medición

Análisis
CÁLCULO

ÓPTIMO
META
MIN
aplicar el sistema de gestion recoleccion de lo indicado 56% 75% 88% bimestral trimestral
ambiental a la empresa residuos en ISO
seleccionada para mitigar daños producidos en la 14001
al medio ambiente fabricacion
generar conciencia ambiental y tratamiento de los lo indicado 60% 80% 93% bimestral trimestral
cuidado del medio ambiente residuos generados en ISO
en los procesos de 14001
fabricación
6. ETAPA DEL CICLO DE VIDA
DISEÑO OPERACIÓN POST-VENTA*
ubicación de los productos realizados en ambientes determinados

7. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR

Tipo de Actividad (es) que causa el impacto Elemento (s) ambiental (es) afectado (s)
impacto
Directo generación de residuos x fuentes hídricas x
como aceites, virutas,
pedazos de metal
Indirecto contaminación por los x contaminación auditiva y medio ambiente x
materiales utilizados que
generan residuos
Acumulativo viruta, aceites, x contaminacion en los lugares de disposicion x
destinacion de estos
No Aplica
8. TIPO DE MEDIDA
Prevención si Corrección si
Mitigación si Compensación si
9. ACIONES A DESARROLLAR
 ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE
tratamiento de los residuos reutiliacion de los residuos ing. Industrial

aplicación de la norma iso ISO 14001 aplicación de la norma iso 14001 ing. Ambiental

mejorar condiciones ambientales según la norma iso 14001 ing. Ambiental

control de residuos generados plan de trabajo dueño de la empresa
10. CRONOGRAMA
ACITIVIDAD MES AÑO 2018
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
verificación x x x x x
inspección x x x x x
control de residuos generados x x x x x x x

mitigación de impacto ambiental x x x x

mitigación de ruidos producidos x x x x

tratamiento de los desechos x x x x

PROGRAMADO x x x x x x
EJECUTADO x x x x x x x x x x x x x
 PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA AMBIENTAL GG

FACTOR
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. VR. UNITARIO MESES DEDICACIÓN VR. TOTAL
PRESTACIONAL

1.1 Experto Forestal MES 1.0 $ 2 2 1.0 10 $ 40

1.2 Auxiliar Forestal MES 1.0 $ 4 2 1.0 10 $ 80

Obreros
1.3 MES 3.0 $ 7 2 1.0 20 $ 840
(Cuadrilla de tres)
Subtotal personal (1) 40 $ 960
 COSTO
ÍTEM PROGRAMAS/ACTIVIDADES
PARCIAL

1 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1,200.00
1.1 Talleres (Durante la Ejecución) 600.00
1.2 Talleres (Después de la Ejecución) 500.00
1.3 Buzón de observaciones y sugerencias 100.00

2 PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

2,400.00
2.1 Habitación de bandejas de contención y kits de emergencia 400.00

2.2 Eliminación de residuos de concreto generados por el proyecto 400.00

2.3 Riego Antipolvo 400.00

2.4 EPPS para trabadores(Tapones, Orejeras) 400.00
2.5 Reposicion de cobertura Vegetal 400.00
2.6 Capacitación e Informes (equipos de protección personal) 400.00
3 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1,600.00
3.1 Cilindros para residuos sólidos (verde, rojo y marrón) 100.00

Acondicionamiento de área para disponer residuos sólidos y EPS -

3.2 500.00
RRSS (ESCOMBRERA)

Disposición de Residuos Peligrosos en relleno sanitario de

3.3 500.00
seguridad

3.4 Charlas de Capacitacion para el personal 500.00

4 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 800.00
4.1 Monitoreo de Aire 400.00
4.2 Monitoreo de Ruido 400.00
5 PROGRAMA DE CONTINGENCIA 1,400.00
5.1 Equipo contra incendio (extintores) 250.00
5.2 Equipo de primeros auxilios (botiquín, camilla) 400.00
5.3 Respuesta ante derrames (kits de emergencia) 400.00
Sistema Básico de Alarma (megáfono, micrófono, soporte y
5.4 350.00
batería)
6 PROGRAMA DE CIERRE DE EJECUCIÓN 1,000.00
6.1 Desmontaje de instalaciones temporales 500.00
6.2 Retiro de material excende y/o sobrante de obra 500.00

TOTAL 8,400.00
REFERENCIAS
Ø Más Silvestre, M. (2013). Propuesta de Implantación de un Sistema de
Gestión Ambiental en un Matadero de ganado ovino y vacuno en Gaibiel,
según la norma UNE-EN-ISO 14001:2004 (Tesis de grado). Universidad
Politécnica de Valencia, España.
Ø Niño Seclen, C. (2015). Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental
basado en la Norma ISO 14001:2004 para el Matadero Municipal de la
Ciudad de Lambayeque (Tesis de grado). Universidad Católica Santo Toribio
de Mogrovejo, Chiclayo-Perú.
Ø Pinos J., García J., Peña L., Rendón J., GonzálezC., Tristán F. (mayo del
2012). Impactos y regulaciones ambientales del estiércol generado por los
sistemas ganaderos de algunos países de América. Agrociencia vol.46 no.4.
Recuperadode:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S1405-31952012000400004