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Acta de Entrega Recepción Definitiva de Los Bienes Adquiridos A Través Del Proceso de

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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

A TRAVÉS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN No. SIE-11-BCB-012-2022


“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DEL G.A.AA 12 GRUPO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA
“CABO QUIROZ”.

En la ciudad de Riobamba, a los 09 días del mes de noviembre de 2022,


comparecen por una parte, la Comisión de Recepción designada por el señor
Coronel de Estado Mayor Conjunto Rubén Ponce Barahona, conformada por el
señor CAPT DE A ALLAUCA MUÑOZ DARÍO RENÉ, Administrador de Contrato,
señor CBOS DE E CHANGOLUISA CUZCO JIMY EDMUNDO, en calidad de
técnico que no ha intervenido en el procedimiento de contratación; y, por otra
parte la señora SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA en calidad de Contratista,
quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva,
del proceso ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL G.A.AA 12 GRUPO DE
ARTILLERÍA ANTIAÉREA “CABO QUIROZ”; en cumplimiento a los artículos 81
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica; y, artículo 325
de su Reglamento General; al tenor del siguiente contenido:

1.- ANTECEDENTES

a.- Artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación


Pública, establece que: “Clases de Recepción. - En los contratos de
adquisición de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de
consultoría, existirá una sola recepción, que se producirá de
conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los efectos de
recepción definitiva. Producida la recepción se devolverán las
garantías otorgadas, a excepción de la garantía técnica”.

b.- El artículo 325 del Reglamento General de la Ley Orgánica del


Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que:
“Contenido de las Actas. - Las actas de recepción provisional,
parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y la
comisión de recepción designada por la máxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado conformada por el administrador
del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de
ejecución del contrato.

Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de la


ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación
de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las
obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o
pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime
necesaria.

En las recepciones provisionales parciales, se hará constar como


antecedente los datos relacionados con la recepción precedente.
La última recepción provisional incluirá la información sumaria de
todas las anteriores.

c.- Mediante informe número F.T.-GAAA 12-P-3-2022-50-INF de fecha


01 de septiembre de 2022; se presentó el informe de necesidad para
realizar la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL G.A.AA
12 GRUPO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA “CABO QUIROZ”.

d.- El señor Jefe Financiero la 11 B.C.B. “GALÁPAGOS”, emite la


certificación presupuestaria No. 116 con fecha 16 de septiembre de
2022 con cargo al ítem presupuestario 530811 denominado “Insumos
Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería
Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas”
por un valor de $ 14.999,94 (CATORCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA CON 94/100 CENTAVOS).

e.- Con fecha 26-SEP-2022, se realizó la publicación del proceso de


contratación, en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública.

f.- Con fecha 27 de octubre de 2022, se suscribió el Contrato N°2022-


009-11BCB-ASEJ, para realizar la ADQUISICIÓN DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL G.A.AA 12 GRUPO DE ARTILLERÍA
ANTIAÉREA “CABO QUIROZ”, por un monto de $ 13.300,00 (TRECE
MIL TRESCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA) valor que no incluye el IVA.

2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA : SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA


OBJETO : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEL G.A.AA 12 GRUPO DE ARTILLERÍA
ANTIAÉREA “CABO QUIROZ”
FECHA DE : 27-OCT-2022
SUSCRIPCIÓN
PLAZO : El plazo de entrega es de quince (15) días,
contados a partir del siguiente día de la
suscripción del contrato.
PRECIO : El valor del presente contrato, que la
contratante pagará a favor de la contratista
es de $ 13.300,00 (TRECE MIL
TRESCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
valor que no incluye el IVA.

FORMA DE PAGO : 100% contra entrega, una vez legalizadas


las respectivas actas de entrega recepción
definitiva, a entera satisfacción de las
partes.
MULTAS : Las multas se impondrán por retardo en la
ejecución de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, así
como por incumplimiento de las demás
obligaciones contractuales, las que se
determinarán en relación directa con el
monto total del contrato
y por cada día de retraso se aplicará la multa
del uno (1) por mil (1000) del valor del
contrato.
GARANTÍAS : Garantía Técnica: De conformidad con lo
establecido en el artículo 76 de la LOSNCP,
el contratista adjudicado presenta la
garantía técnica del distribuidor
actualizada, que certifica el cumplimiento
de las especificaciones técnicas,
solicitadas por la 11 B.C.B “GALÁPAGOS”,
la misma que permanecerá vigente durante
tres cientos sesenta y cinco (365) días
calendario a partir de la firma del Acta
Entrega Recepción definitiva emitida por
las partes.

3.- CONDICIONES OPERATIVAS

Los bienes objeto de contratación de la presente Acta de


Entrega/Recepción Definitiva, fueron constatados físicamente por los
Miembros de la Comisión de Recepción designados (abajo firmantes),
determinándose que sus condiciones operativas y de uso son las
adecuadas y cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en los
pliegos.

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

De acuerdo a las condiciones de pago que constan en el contrato; y en


base a las cláusulas contractuales, se realiza la siguiente liquidación
económica:
Ord. Descripción Valor
1 Valor total del Contrato 13.300,00
2 Valor 12% I.V.A. 1.596,00
3 Valor anticipo 0,00
4 Multas 0,00
5 Días de mora 0,00
6 Valor a pagar 14.896,00

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Ord. Eventos Fecha


1 Fecha de suscripción del contrato 27-OCT-2022
2 Plazo de ejecución 15 DÍAS
3 Fecha de inicio del plazo de ejecución 28-OCT-2022
4 Fecha de término del plazo de ejecución 11-NOV-2022
5 Fecha de recepción de bienes y legalización del 09-NOV-2022
acta
6 Días de mora NINGUNO

6.- CONSTATACIÓN DE LA RECEPCIÓN


En base a la constatación física realizada, los bienes que se detallan a
continuación, cumplen con las especificaciones técnicas que constan en los
pliegos:

No. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SERVICIO UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL


1 CEMENTO x 50 kg QUINTAL 300 7,05 2115,00
2 BLOQUES POROSOS UNIDAD 768 0,26 199,68
3 VARILLA DE HIERRO 12MMX 6 M UNIDAD 40 13,63 545,20
4 PINTURA AL AGUA CANECA INTERIOR CANECA 15 43,00 645,00
5 PINTURA LATEX EXTERIOR CANECA 15 61,00 915,00
6 EMPASTE DE INTERIORES FUNDAS 20KG UNIDAD 15 8,46 126,90
7 PASTA PARA EMPASTAR EXTERIORES 20 KG UNIDAD 15 19,27 289,05
8 BROCHA DE CERDA 2plg UNIDAD 12 0,74 8,88
9 BROCHA DE CERDA 3plg UNIDAD 12 1,67 20,04
10 BROCHA N 4 UNIDAD 12 2,05 24,60
11 RODILLO PARA PINTAR 9plg UNIDAD 15 2,35 35,25
12 IMPERMEABILIZAN TE PARA TERRAZAS ROLLO UNIDAD 5 13,18 65,90
13 CABLE SOLIDO N°12 METRO 1000 0,27 270,00
14 CABLE SOLIDO N°14 METRO 1000 0,17 170,00
15 PANEL LED 60X60 UNIDAD 15 36,70 550,50
16 CABLE DE COBRE CONCENTRICO DE 2X12 mm2 METRO 1000 1,11 1110,00
17 TOMACORRIENTE S PARA CAJETIN POLARIZADOS UNIDAD 40 1,88 75,20
18 INTERRUPTOR SIMPLE PARA CAJETIN BLANCO UNIDAD 40 1,88 75,20
19 CINTA AISLANTE TAYPE GRANDE 20 UNIDAD 20 0,74 14,80
20 CAJA DE BREAKER 8 SERVICIOS UNIDAD 6 37,62 225,72
21 ELECTRODOS 6011 LIBRA 66 1,88 124,08
22 GUANTES DE TELA Y CAUCHO UNIDAD 10 1,88 18,80
23 GAFAS DE PROTECCION CLARAS UNIDAD 8 1,88 15,04
24 DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL 41/2 UNIDAD 10 1,88 18,80

25 DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 7 pulg 1/16


"X·7" UNIDAD 10 6,58 65,80
26 LIJA PARA PULIR HIERRO 120 UNIDAD 100 0,26 26,00
65,80
27 LIJA PARA PULIR HIERRO 150 UNIDAD 100 0,26 26,00
28 TUBERÍA COMERCIAL DE PVC (1/2) CALIENTE 6mm UNIDAD 10 8,46 84,60
29 TUBERÍA COMERCIAL DE PVC (1/2) FRIA 6mm UNIDAD 10 5,64 56,40
30 TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAL 2 IN X 3mm UNIDAD 20 5,64 112,80
31 SILICÓN 1200 EN COLOR TRANSPARENTE CARTUCHO
310 UNIDAD 10 3,29 32,90

32 URINARIO DE CERÁMICA SANITARIA UNIDAD 4 61,00 244,00


33 INODORO BLANCO CERAMICA CON TANQUE UNIDAD 4 56,40 0
225,60
34 LAVAMANOS UNIDAD 4 28,20 112,80
35 PEGAMENTO ESPECIAL PARA GASFITERIA UNIDAD 4 15,04 60,16
36 NEUTRALIZADOR DE SALINIDAD (MURIATOL) GALON 15 10,39 155,85
37 FLAPPER CON CADENA UNIDAD 25 1,41 35,25
38 DUCHA CROMADA CON BRAZO UNIDAD 10 3,76 37,60
39 PEGAMENTO SELLADOR DE ROSCAS X120g UNIDAD 10 3,76 37,60
40 LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO UNIDAD 10 15,98 159,80
41 SIFÓN UNIDAD 10 1,88 18,80
42 SIFÓN TIPO ACOPRDEON DE 1 1/4 UNIDAD 20 1,88 37,60
43 JUEGO DE HERRAJES UNIDAD 30 8,46 253,80
44 LLAVE ANGULAR PARA INODORO DE 1/2 UNIDAD 10 8,46 84,60
45 LLAVE ANGULAR PARA LAVAMANOS UNIDAD 10 8,46 84,60
46 CINTA TEFLÓN DE 12mm x 10 yd UNIDAD 30 0,74 22,20
47 THINNER GALON 4 4,90 19,60
48 PEGAMENTO PARA CERAMICA x 25 kg UNIDAD 75 3,76 282,00
49 TABLERO TRIPLEX DE 5mm UNIDAD 20 16,92 338,40
50 CERÁMICA PARA PISO DE 31 cm x 31 cm METRO 200 10,85 2170,00
51 VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy 4200kg/cm2 GRADO
60 1/2 plg UNIDAD 40 14,11 564,40

52 ESPÁTULA DE 4plg UNIDAD 20 0,94 18,80


53 TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAL 4 IN x 3m UNIDAD 10 12,28 122,80
54 TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAL 3 IN x 3m UNIDAD 10 8,55 85,50
55 VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE PURO DE 5/8
plg UNIDAD 6 10,85 65,10

SUBTOTAL 13.300,00
IVA 12% 1.596,00
TOTAL 14.896,00

7.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

De acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato número. 2022-


009-11BCB-ASEJ de fecha 27 de octubre de 2022; se determina que el
Contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales establecidas
para el presente proceso de contratación.
8.- REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO

Para el presente proceso de contratación, no se ha considerado la


realización de reajuste de precios; por lo tanto, tampoco existen valores
pendientes de pago.

9.- ACEPTACIÓN

Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y


aceptan el texto íntegro del contenido de la presente acta y se someten a
su contenido.

EL PROVEEDOR EL TÉCNICO QUE NO PARTICIPÓ EN EL PROCESO


Firmado electrónicamente por:
JIMY EDMUNDO
Firmado electrónicamente por:
CHANGOLUISA
RITTA CECILIA CUZCO
SUAREZ MUNOZ

SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA CHANGOLUISA CUZCO JIMY EDMUNDO


RUC: 1712213543001 CBOS DE E.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Firmado electrónicamente por:

DARIO RENE
ALLAUCA

ALLAUCA MUÑOZ DARÍO RENÉ


CAPT DE A.
FASE PRECONTRACTUAL

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