KPIs x Area

Compras MP Descargas Producción Embarques

Alcance Tiempo de Embarques

Toneladas a Comprar Tickets Abiertos 72 hrs para cerrar TP=Fin P-In P
90% por mes producción programados

3-5 tickets
Margen permitido de Devolucion no mayor a
Devoluciones devoluciones totales por 30 dias de 95% cumplimiento Temperaturas de [] de temp <> 1.3% de gastos
5-10 tickets hornos de empaque
mes 1.5% almacenamiento 90%cumplimiento

(PNC=PNC*100)/PT % de
Rechazos 0% por mes Eficiencia descargas 89% PNC Costo de reproceso embarques

R= Unidades
Entregas de MP diario Desviación del 7% Eficacia 91% Rendimiento aprobadas/Total de Inventario
mensual
unidades producidas

disponibilidad de tiempo de respuesta de

proveedor vs pedidos a Tiempos muertos TM=TM/(TM+Tactivo)
proveedor proveedor

PMP=(Hrs de
Emision de OC al 100% 0% recepción sin de OC % Mantenimiento MttoPlan*100)/Total
(OC= Orden de compra) planificado
Hrs de Mtto

Costo de CPU=Costo total

producción prod/Numero de
unitaria unidades producidas
Horas extra HE%=(HE*100)/Hrs
laboradas Ordinarias

D = (No de devoluciones
Devoluciones * 100) / Total de
productos enviados

Rotación de Cambios en personal en

personal plantilla x turno
Embarques Mantenimiento Calidad Laboratorio Seguridad e Higiene

(100% de auditorias
mantenimientos TMR=tiempo realizadas) Auditorias Indice de accidentes e
Embarques despachados plan de auditorias Estabilidad
correctivos proyectado/Tiempo real realizadas/Auditorias incidentes
totales*100

mtto Acciones
1.40% Eficiancia de mtto preventivo/reparciones Acciones correctivas corregidas/Acciones Calidad de Orden y limpieza
preventivos planeadas producto
requeridas correctivas activas

fallars reparadas en Muestras Cumplimiento de

92% el mes Quejas o reclamos Quejas recibidas rechazadas seguridad (EPP) global

Aplicación de
I=(Stock que debe haber -
Stock real)/Stock que debe programa desviación de 5% Encuesta a clientes 95% satisfacción Control de residuos
preventivo , peligrosos trimedtral
haber Actividad mensual

Listado de 100% de empleados observaciones de

refacciones que no 98% Listado de almacen Induccion a SGC ISO Comision de seguirdad
pueden faltar nuevos e higiene

100% empleados
nuevos y programa de
Reparaciones 24 hrs 5s capacitación
completado
mensualmente
Seguridad e Higiene RH

Rotación de personal
0% Desviación mensual 7%
(global)

80% de orden y
limpieza por Desviación de 30
area por Jornadas perdidas jornadas por mes.
audiotria Faltas/Dias laborales
mensual

Evaluación de duración de personal en

personal Retencion de talento puestos

kilos generados Clima organizacional

correcciones Cumplimineto de plan

Competencias de capacitación
del 100% (inducción al puesto)

Cumplimiento de objetivo del 85%

plantilla
KPIs x Area

Compras MP Descargas Producción Embarques Mantenimien

presupuesto de acuerdo a % (peso) de MP con Tiempo de Tiempo Tiempo de

Ventas sobre gasto caida de ventas Calidad de MP cumplimineto de producción TP=Fin P-In P completado TC=Fecha ini - Fecha sal reparación
estandares de calidad

No(peso) de EC=Entregas
Desviación de [] de presupuesto <> Devolución devoluciones*100/Total Temperaturas de [] de temp <> Entregas completadas/total pedidos Eficiancia de mtto
presupuesto recibido hornos completas *100 preventivos

(PNC=PNC*100)/PT Rotación de RE=Valor de referencias Tiempo promedio

Ahorro de costes Cantidad de MP recibida Total de MP ingresada PNC vendidas/Valor de
Costo de reproceso existencias de reparacion
promedio de existencias

No(peso) de MP con incumplimiento R= Unidades I=(Stock que debe haber -

Devoluciones devoluciones*100/Total Rechazos Rendimiento aprobadas/Total de Inventario Stock real)/Stock que debe %Mtto planificado
de calidad
recibido unidades producidas haber

Cantidad de MP con Cumplimiento de

Rechazos incumplimiento de calidad Tiempos muertos TM=TM/(TM+Tactivo) mtto preventivo
antes de ingresar

PMP=(Hrs de
cumplimiento de metas o % Mantenimiento
Cantidad de MP recibida solicitudes de clientes planificado MttoPlan*100)/Total Costos de mtto
Hrs de Mtto

% de cumplimientos en Costo de CPU=Costo total Tiempo promedio

Entregas de MP producción prod/Numero de
tiempo y forma unitaria unidades producidas entre fallas

Pagos en tiempo a Horas extra HE%=(HE*100)/Hrs Disponibilidad de

Cumplimiento de pagos proveedores laboradas Ordinarias equipo de mtto

D = (No de devoluciones
compras de MP vs costo Devoluciones * 100) / Total de
productos enviados

Costo de MP Rotación de Cambios en personal en

(competitividad de personal plantilla x turno
precios)

No de compras de
Compras de emergencia emergencia/no compras
totales

Ciclo de orden de compra tiempo de duracion de

procesos de una solicitud
hasta su entrega

disponibilidad de tiempo de respuesta de

proveedor proveedor vs pedidos a
proveedor
Mantenimiento Calidad Laboratorio Seguridad e Higiene RH

TMR=tiempo Auditorias Indice de accidentes e Relacion de duración de

proyectado/Tiempo real Auditorias realizadas realizadas/Auditorias Estabilidad incidentes incidentes Rotación de personal personal en
totales*100 accidentes puestos

mtto Acciones % de orden y

preventivo/reparciones Acciones correctivas corregidas/Acciones Calidad de Orden y limpieza limpieza por Ausentismo Faltas/Dias
requeridas resueltas correctivas activas producto area laborales

MTTR=Tiempo total de Muestras Cumplimiento de Evaluación de duración de

reparación/total de Quejas o reclamos Quejas recibidas Retencion de talento personal en
rechazadas seguridad (EPP) personal
reparaciones puestos

Tiempo previsto para Quejas Control de residuos

mtto/tiempo total Quejas resueltas resueltas/quejas Clima organizacional
peligrosos
dedicado a mtto * 100 recibidas*100

fecha de ejecucion, tiempo Quejas abandonadas o Control de residuos

de ejecución, eficiencia Quejas sin resolver sin resolver/quejas especiales Competencias matriz
totales*100

Satisfaccion de
Presupuestado/real cliente Encuesta Control de chatarra

MTBF=(hrs trabajadas* 60
min - tiempo de % PNC /costos Controles ambientales
reparación)/numero de
reparaciones

Eficiencia de Reprocesos/
MTBF/(MTBF+MTTR)*100 producción Procesado*100 Revisiones de seguridad

Acciones
corregidas/Acci
Acciones correctivas ones
correctivas
activas