El documento presenta el plan de auditoría del sistema de gestión de calidad del proyecto Cordillera de la compañía minera. La auditoría evaluará el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015 a través de entrevistas, revisión documental y recorridos por las áreas del proyecto. El plan detalla los objetivos, alcance, criterios de evaluación, método y actividades de auditoría a realizarse durante dos días.
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El documento presenta el plan de auditoría del sistema de gestión de calidad del proyecto Cordillera de la compañía minera. La auditoría evaluará el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015 a través de entrevistas, revisión documental y recorridos por las áreas del proyecto. El plan detalla los objetivos, alcance, criterios de evaluación, método y actividades de auditoría a realizarse durante dos días.
El documento presenta el plan de auditoría del sistema de gestión de calidad del proyecto Cordillera de la compañía minera. La auditoría evaluará el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015 a través de entrevistas, revisión documental y recorridos por las áreas del proyecto. El plan detalla los objetivos, alcance, criterios de evaluación, método y actividades de auditoría a realizarse durante dos días.
El documento presenta el plan de auditoría del sistema de gestión de calidad del proyecto Cordillera de la compañía minera. La auditoría evaluará el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015 a través de entrevistas, revisión documental y recorridos por las áreas del proyecto. El plan detalla los objetivos, alcance, criterios de evaluación, método y actividades de auditoría a realizarse durante dos días.
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Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi S. C. M.
P238
“Servicio Electrico e Instrumentación Pozo MTP 17”
PRC21178
PLAN DE AUDITORIA
238-PRC21178-000-20-PO-0006 HINTEK-PC-006
Sólo para Información
QA/QC
28.09.2022
Rev Fecha Propósito de la emisión Por Rev. Apr.
0 27/09/2022 Para información
R. BALBÁS C. MARAGAÑO A. SCIARAFFIA Encargado de Calidad Adm. De contrato Gerente General HINTEK-RG-001 Referencias:
PROGRAMA DE AUDITORÍAS AI = AuditorÍa Interna
AÑO: 2022 AE= AuditorÍa Externa
AREA/PROYECTO ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
AUDITORIA INTEGRADA (ISO 9001:2015 - ISO
PROYECTO CORDILLERA AI 14001:2015 e ISO 45001:2018)
27/09/2022 ENCARGADO DE CALIDAD GERENTE DEL SIG
Fecha de aprobación Preparado por: RURICK BALBÁS Aprobado por: PLAN DE AUDITORÍA HINTEK-RG-002
ÁREA/PROYECTO PROYECTO CORDILLERA FECHA 01/12/2022
RESPONSABLE Mario Maragaño / Administrador de Contrato AUDITORÍA Nº 1
OBJETIVOS Y ALCANCE: Realizar la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad en el proyecto, con el objetivo de verificar la conformidad de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, aplicables a los procesos de construcción y los procesos de apoyo. CRITERIOS ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos Política del SIG, Objetivos de la Calidad, Plan de la Calidad, Procedimientos de trabajo. Legislación y Normativa vigente aplicable a los procesos principales y de soporte. Resultados de Auditorías Previas (No Aplica). METODOLOGÍA Revisión de la Información documentada del proyecto (por muestreo). Entrevistas con el personal - dueños de procesos de construcción y de procesos de apoyo. Recorridos y asistencia a las áreas del proyecto. Idioma a emplear : Español. REQUISITOS Y/O ACTIVIDADES A AUDITAR: Norma / Requisito Unidad/ Horario Auditor Proceso Responsable ISO 9001:2015 Aclaración Auditada
DIA 1
30 min Reunión de Inicio Auditor Líder -- Todo el personal
5.2.2 Comunicación de la Política de la Calidad 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición 7.1.5.2 Trazabilidad de las Mediciones 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.2 Competencia (*) 4 horas 7.3 Toma de conciencia Auditor Lider Área Elèctrica Personal Eléctrico
7.5 Información Documentada
8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios Control de los procesos, productos y servicios suministrados 8.4 externamente (*) 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva DIA 2
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 4.2 interesadas 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización Alta Personal de la 2 horas Auditor Líder 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Dirección dirección del proyecto 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los Cambios 7.1 Recursos 7.4 Comunicación 9.3 Revisión por la dirección
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
6.3 Planificación de los Cambios
7.5 Información Documentada
9.1.2 Satisfacción del cliente
Gestión de 2 horas 9.1.3 Análisis y evaluación Auditor Líder Personal de Calidad Calidad 9.2 Auditoria Interna 8.7 Control de las Salidas No Conformes
10.1 Mejora - Generalidades
10.2 No Conformidad y Acción Correctiva
10.3 Mejora Continua
1 hora 7.2 Competencia Auditor Líder RRHH Personal RRHH
Control de los procesos, productos y servicios suministrados 1 hora 8.4 Auditor Líder Compras Encargados Adquisiciones Corrientes externamente 30 min Elaboración del Informe Final Auditor Líder -- -
30 min Reunión de Cierre Auditor Líder -- Todo el personal
EQUIPO AUDITOR Auditor Líder: LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: El equipo auditor decide si aplica el empleo de Listas de Verificaciones. INFORME DE AUDITORÍA: Se emitirá al finalizar el proceso. RIESGOS & OPORTUNIDADES DEL PROCESO DE AUDITORÍA:
Riesgo & Oportunidad Medida de Control Responsable Plazo
No cumplir el Plan de Auditoría debido a cuestiones Previo Auditoría y en el
Informarse de manera oportuna sobre conflictos, bloqueos, etc. Auditor Líder externas proceso
Omitir el total de los procesos a auditar Elaborar el control de calidad y contrastar con el Plan de Auditoria Auditor Líder Previa aprobación Plan Auditoria No agregar valor al proceso de auditoría y no cumplir Contar con personal competente (Auditores) para el proceso, Realizar la calificación Auditor Líder con la planificación registros de selección y calificación de auditores previo a la Auditoría No cumplir con el Plan de Auditoría por los tiempos Asegurar en la Reunión de Inicio el cumplimiento a las fechas y Auditor Líder Reunión de Inicio establecidos horarios
Mario Maragaño Jefe SIG Administrador de Contrato PROYECTO CORDILLERA
