Isr Pago Definitivo: Zelma Alejandra Hernandez Diaz

ZELMA ALEJANDRA HERNAN
ISR PAGO DEFIN

CONCEPTO / PERIODO BIM 01
INGRESOS DEL MES 110,450.00
COMPRAS DE MERCANCIAS 51,137.00
GASTOS DEDUCIBLES 24,308.00
INVERSIONES ART. 32 LISR 13,160.00
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
PERDIDAS DE BIMESTRES ANTERIORES 12,740.00
= UTILIDAD FISCAL DEL BIMESTRE 9,105.00
LIMITE INFERIOR 1,157.05
EXEDENTE DE LIMITE INFERIOR 7,947.95
TASA 6.40%
IMPUESTO MARGINAL 508.67
CUOTA FIJA 22.22
IMPUESTO A CARGO 530.89
REDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (%) 60%
ISR A APAGAR 212.36

ANDRA HERNANDEZ DIAZ
O DEFINITIVO
BIM 02 BIM 03 BIM 04 BIM 05 BIM 06
380,900.00 94,200.00 55,080.00 112,450.00 480,900.00
89,700.00 15,300.00 12,090.00 54,010.00 34,029.00
115,340.00 25,890.00 12,650.00 44,290.00 169,900.00
6,580.00
12,700.00
169,280.00 40,310.00 30,340.00 14,150.00 276,971.00

145,775.01 24,019.89 24,019.89 9,820.37 194,366.67
23,504.99 16,290.11 6,320.11 4,329.63 82,604.33
32.00% 21.36% 21.36% 10.88% 34.00%
7,521.60 3,479.57 1,349.98 471.06 28,085.47
35,151.38 2,543.74 2,543.74 576.66 50,700.70
42,672.98 6,023.31 3,893.72 1,047.72 78,786.17
60% 60% 60% 60% 60%
17,069.19 2,409.32 1,557.49 419.09 31,514.47

ISR PAGO PRO
CONCEPTO / PERIODO BIM 01 BIM 02
INGRESOS DEL MES 110,450.00 380,900.00
INGRESOS ACUMULABLES 110,450.00 491,350.00
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.1128 0.1128
UTILIDAD FISCAL DEL BIMESTRE 12,458.76 55,424.28
PERDIDAS BIMESTRE ANTERIOR 12,458.76 281.24
BASE PAGO PROVISIONAL - 55,143.04
LIMITE INFERIOR 48,039.77
EXEDENTE DE LIMITE INFERIOR 7,103.27
TASA 21.36%
IMPUESTO MARGINAL 1,517.26
CUOTA FIJA 5,087.48
IMPUESTO A CARGO 6,604.74
REDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (%) 60%
- 3,962.84
IMPUESTO A CARGO 2,641.90
PAGOS EFEC ANT -
I.S.R POR PAGAR 2,641.90
=
AGO PROVISIONAL
BIM 03 BIM 04 BIM 05 BIM 06
94,200.00 55,080.00 112,450.00 480,900.00
585,550.00 640,630.00 753,080.00 1,233,980.00
0.1128 0.1128 0.1128 0.1128
66,050.04 72,263.06 84,947.42 139,192.94
66,050.04 72,263.06 84,947.42 139,192.94

60,186.43 69,033.61 49,101.81 120,372.84
5,863.61 3,229.45 35,845.61 18,820.10
17.92% 16.00% 10.88% 17.92%
1,050.76 516.71 3,900.00 3,372.56
5,503.66 5,543.68 2,883.30 11,007.14
6,554.42 6,060.39 6,783.30 14,379.70
60% 60% 60% 60%
3,932.65 3,636.24 4,069.98 8,627.82
2,621.77 2,424.16 2,713.32 5,751.88
6,604.74 6,604.74 6,604.74 6,604.74
- 3,982.97 - 4,180.58 - 3,891.42 - 852.86
INGRESOS TOTALES UTILIDAD FISCAL
BIMESTRE I 90,990.00 29,815.00
BIMESTREII 234,780.00 29,110.00
BIMESTRE III 89,760.00 12,165.00
BIMESTRE IV 49,090.00 14,515.00

BIMESTRE V 109,650.00 18,130.00
BIMESTRE VI 345,009.00 - 12,740.00
919,279.00 103,735.00
COEFICIENTE UTILIDAD FISCAL 103,735.00

0.1128
DE UTILIDAD
INGRESOS NOMINALES 919,279.00
IVA
CONCEPTO / PERIODO BIM 01
Ingresos (facturadas directamente)
Ingresos (publico en general)
TOTAL DE INGRESOS 110,450.00
IVA de Gastos y Compras
IVA trasladado (facturadas directamente)
IVA trasladado (publico en general)
IVA determinado Publico en General 15,160.00
% Aplicable al Sector Economico 0.02
IVA por operaciones con el PG 1,895.00
% de Reduccion 0.60
Iva retenido
Iva acreditable
Saldo a cargo (a favor) del periodo
Saldo a favor de periodos anteriores
Impuesto a cargo (a favor)
Proporcion Utilizada Conforme al Art 5 de la LIVA
IVA Acreditable S/Proporcion

IVA PAGO DEFINITIVO
BIM 01 BIM 02 BIM 03 BIM 04
15,700.00 54,900.00 18,100.00
94,750.00 326,000.00 76,100.00
110,450.00 380,900.00 94,200.00 55,080.00
1,650.00 6,450.00 1,680.00
2,512.00 8,784.00 2,896.00
758.00 2,608.00 608.80
52,160.00 12,176.00 7,251.00
0.02 0.02 0.02
6,520.00 1,522.00 906.00
0.60 0.60 0.60
- - -
234.54 929.65 322.80
3,035.46 10,462.35 3,182.00
3,035.46 10,462.35 3,182.00
0.1421 0.1441 0.1921
234.54 929.65 322.80

BIM 04 BIM 05 BIM 06
9,760.00 33,780.00 110,050.00
45,320.00 78,670.00 370,850.00
55,080.00 112,450.00 480,900.00
900.00 4,100.00 15,230.00
1,562.00 5,405.00 17,608.00
362.40 629.20 2,966.80
12,587.00 59,336.00
0.02 0.02
1,573.00 7,417.00
0.60 0.60
- - -
159.48 1,231.64 3,485.26
1,764.92 4,802.56 17,089.54
1,764.92 4,802.56 17,089.54
0.1772 0.3004 0.2288
159.48 1,231.64 3,485.26

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ZELMA ALEJANDRA HERNAN

ISR PAGO DEFIN

REDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (%) 60%

ISR A APAGAR 212.36

169,280.00 40,310.00 30,340.00 14,150.00 276,971.00

60% 60% 60% 60% 60%

17,069.19 2,409.32 1,557.49 419.09 31,514.47

66,050.04 72,263.06 84,947.42 139,192.94

BIMESTRE IV 49,090.00 14,515.00

COEFICIENTE UTILIDAD FISCAL 103,735.00

Impuesto a cargo (a favor)

Proporcion Utilizada Conforme al Art 5 de la LIVA

IVA Acreditable S/Proporcion

3,035.46 10,462.35 3,182.00

0.1421 0.1441 0.1921

234.54 929.65 322.80

1,764.92 4,802.56 17,089.54

0.1772 0.3004 0.2288

159.48 1,231.64 3,485.26

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