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    Reporte de No Coformidad

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    Luis Inzulza
    El resumen describe 3 no conformidades mayores encontradas en el documento relacionadas con acciones correctivas e preventivas, documentación del sistema de gestión de calidad y seguimiento de acciones correctivas. También menciona 3 oportunidades de mejora identificadas.

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    Reporte de No Coformidad

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    El resumen describe 3 no conformidades mayores encontradas en el documento relacionadas con acciones correctivas e preventivas, documentación del sistema de gestión de calidad y seguimiento de acciones correctivas. También menciona 3 oportunidades de mejora identificadas.

    Título original

    reporte de no coformidad

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    El resumen describe 3 no conformidades mayores encontradas en el documento relacionadas con acciones correctivas e preventivas, documentación del sistema de gestión de calidad y seguimiento de acciones correctivas. También menciona 3 oportunidades de mejora identificadas.

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    4215 Reporte de No Conformidad Versión 3.

    0 / 15Ene10

    Nombre del AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA


    Cliente
    Nombre del OSCAR PARDO
    Auditor
    Tipo de PRE-AUDITORIA
    Auditoria
    Fecha 12 AGOSTO 2015

    1. Resumen de No conformidades

    Número de no conformidades Mayor 3 Menor


    identificadas:

    CAR # Estandar Elemento #


    1/3 ISO 9001:2008 8.5.2
    NTCGP 1000:2009
    Mayor Menor Proceso / Procedimiento
    X SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
    Hallazgo
    No se evidencia en algunos casos que la organización tome acciones para eliminar las
    causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir, tampoco se
    logró evidenciar en algunos casos que las acciones correctivas sean apropiadas a los
    efectos de las no conformidades encontradas, según la siguiente evidencia:
    En los registros de acciones correctivas y acciones preventivas de las no conformidades
    559 y 560 no se evidenció que el análisis de las causas tuviera alguna relación con las no
    conformidades identificadas, tampoco se evidencio que las acciones correctivas lograran
    eliminar las causas identificadas y tuvieran un carácter de prevenir que las no
    conformidades les volviera a ocurrir.
    Se incumple el numeral 8.5.2 de la norma ISO 9001:2008 & NTCGP 1000:2009

    CAR # Estandar Elemento #


    2/3 ISO 9001:2008 4.2.2 b
    NTCGP 1000:2009
    Mayor Menor Proceso / Procedimiento
    X SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
    Hallazgo
    No se logro evidenciar que la organización establezca y mantenga un manual de la
    calidad que incluya los procedimientos documentados establecidos para el sistema de
    gestión de la calidad, o referencia a los mismos, según lo revisado en el manual de la
    calidad SEPG-M-005 VERSION 02, incumpliendo lo establecido en el numeral 4.2.2 literal
    B de la norma ISO 9001:2008 & NTCGP 1000:2009

    CAR # Estandar Elemento #


    3/3 ISO 9001:2008 8.2.2
    NTCGP 1000:2009
    Mayor Menor Proceso / Procedimiento
    X SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
    Hallazgo
    No se logro evidenciar en algunos casos que la dirección responsable del área que esté

    Página 1/2
    CQR ISO/IEC 17021 Procedures Reference ISO 17021 – 9.1
    2205 Office CQR Colombia
    Revision n° /
    2 / 26 Apr 2008
    Title Pre-Assessment Procedure Date
    Author / Approver Stefanie Palle / Lee Park
    File 2205 Pre-assessment Procedure rev. 2 Page n° 2 of 2

    siendo auditada se asegure de que se realizan las correcciones para eliminar las no
    conformidades ni que las actividades de seguimiento incluyan en algunos casos la
    verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación
    según la siguiente evidencia:
    informe de auditorías internas realizadas en 22 de junio del 2015 y 3 de julio del 2015
    donde Se identificaron 7 no conformidades.
    registros de acciones correctivas y acciones preventivas de las no conformidades 559 y
    560
    incumpliendo lo establecido en el numeral 8.2.2 de la norma ISO 9001:2008 & NTCGP
    1000:2009

    2. Resumen de Oportunidades de Mejora

    No. Oportunidades de Mejora


    1 No se evidencia que se identifiquen las características de los informes de
    interventoría para efectos de controlar el producto no conforme.
    2 En el procedimiento de control de documentos y registros no se evidencia los
    controles asociados a los documentos y registros en medios electrónicos y
    programas informáticos.
    3

    3. Observaciones en General
    Se observa el indicador relacionado con plan de sistema de información predial CISA se
    encuentra en su objetivo en un 93%, según el mapa térmico definen zona amarilla de 70%
    a 99% al indagar por la acciones preventivas o correctivas se manifiesta que el indicador
    es cumplido por el proceso pero la calificación definida está influida por otras
    actividades de otros procesos que afectan el objetivo planteado.

    Se evidencia uso de datos personales por parte de la vigilancia para el ingreso a las áreas
    (nombre y cedula) ,posible aplicación de ley de protección de datos personales ley 1581.

    Se evidencia mantenimiento de flota de vehículos 14 (camperos y VAN)¸ se indaga por el


    plan de seguridad vial. Resolución 1565 de 2014 no se ha presentado.

    Nombre del OSCAR PARDO Nombre del


    Auditor Lider Representante de
    la Dirección

    Firma Firma

    © COTECNA Quality Resources, Inc.

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