Interventoría PDF

UNIVERSIDAD DISTRITAL
AUDITORIA E INTERVENTORÍA
PLAN DE ENTREGA DE INFORMES
Proceso de Interventoría
PRIMER INFORME: Conocimiento global de la organización y del Proyecto tecnológico:
1. Información de la organización.
• Definición de referenciación de papeles de trabajo.

• Aplicación de la referenciación de los papeles de trabajo durante el desarrollo de la
interventoría.
• Razón social de la organización.
• Cámara de Comercio (Si no es suficientemente conocida y no es una entidad
oficial).
• Principales bienes y servicios que ofrece (O equivalente).
• Misión y visión de la organización.
• Objetivos de la organización.
2. Información del contrato y planeación de la interventoría.
• Descripción del contratista. Razón social, Principales bienes y servicios que ofrece.
Misión, Visión.
• Identificación del Contrato objeto de la Interventoría: o
o Documento del contrato.
o Tipo de contrato.
o objeto del contrato.
o Costo.
o Garantías.
o Vigencia
o documentos del contrato.
• cronograma establecido o cronograma pactado.
• Periodo de ejecución.
• Documentos básicos: Términos de referencia, Propuestas, Propuesta del
contratista, Proceso de selección, contrato, pólizas (Los que apliquen. Por lo menos
la propuesta del contratista).
• Identificación del área que será impactada por el contrato. Misión, visión, objetivos,
recurso humano, inventario tecnológico, planta física. Información adicional que
permita conocer el área y el contexto del contrato.
3. Definición del alcance de la interventoría.
• Descomposición del proyecto (contrato), en fases o componentes.

• Lista de riesgos por cada fase o componentes.
• Matriz de causas riesgos y efectos por cada fase o componentes.
• Lista de controles definidos o posibles por cada fase.
• Alcance que tendrá la interventoría. Según estado del contrato, se identifican las
actividades que se van a desarrollar.
• Cronograma de la interventoría.
4. Primer Informe parcial de la interventoría: ejecutivo y técnico por cada fase o

componente en ejecución y según el alcance definido. Soportes:
o Diagnóstico inicial.
o reuniones, actas de soporte.
o Documentos de soporte.
o Decisiones adoptadas.
o Recomendaciones hechas.
o Evidencias.
Todos los documentos deben permanecer organizados, según la referenciación definida.
El documento debe estar estructurado, según una norma: ICONTEC o APA.
(Se entregan tres elementos: carpeta con el archivo permanente, carpeta con archivo
corriente y el documento maestro).
Fecha de entrega: abril 29 de 2023
SEGUNDO INFORME
Contenido de informe uno corregido.

Por cada fase o componente y según el alcance definido:
o Cronograma de reuniones
o Definición de actividades administrativas a desarrollar.
o Definición de actividades técnicas.
o Definición de actividades legales a ejecutar.
o Definición de actividades laborales a realizar y a evaluar.
o Definición de actividades para verificación de calidad.
o Estándares por aplicar.
o Definición de actividades financieras y contables. (Si aplica)
o Documentación esperada
Lo anterior dependiendo del alcance establecido para la interventoría.
5. Procedimientos de auditoría
En cada caso se debe identificar la documentación e información que se solicitará. Las
actividades a realizar para evaluar y verificar el avance del contrato y los compromisos
establecidos para el contratista. Dependerán del alcance de la interventoría.
o Definición de procedimientos para verificar el desarrollo y conformidad del

contrato.
o Identificación o definición de indicadores.
o Evaluar la gestión de riesgos.
o Identificación de puntos de pago de los anticipos y resultados esperados (si
está incluido en el alcance).
o Se deben aplicar los procedimientos y las actividades de interventoría a
cada fase o componente. Registrar resultados. Archivar soporte y
referenciarlos.
6. Segundo Informe parcial de la interventoría: ejecutivo y técnico por cada fase o

componente en ejecución y según el alcance de la interventoría. Referenciar soportes,
tales como:
o reuniones, actas.
o Resultados de la aplicación de procedimientos.
o Estado de componentes o fases en: Gestión de riesgos, cumplimiento de
cronograma, calidad del avance del proyecto. Evaluación del avancetécnico.
o Documentos de soporte: legal, financiero y técnico.
o Reuniones realizadas, actas.
o Porcentaje de avance. ¿Se presentan retrasos o es acorde con el cronograma?
o ¿El desarrollo corresponde con los anticipos? (si está dentro del alcance)
o Decisiones adoptadas.
o Recomendaciones hechas.
o Manejo de anticipos.
o Resúmenes financieros.
o Autorizaciones de suspensiones y reinicios. Evidencias.
o Concepto y conclusiones.
Todos los documentos deben permanecer organizados, según la referenciación definida.
(Se entregan tres elementos: carpeta con el archivo permanente, carpeta con archivo
corriente y el documento maestro).
Fecha de entrega: 19 de mayo de 2023.
INFORME FINAL:
Contenido de informes uno y dos corregidos.
7. Último informe parcial
Aplicando un procedimiento similar al aplicado para el segundo informe, obtener el

informe final de este proceso de interventoría.
• Si el contrato no ha finalizado:
o Último informe parcial. o Estado del desarrollo del contrato.
o Puntos clave a seguir teniendo en cuenta.
o Se presenta un informe final de lo actuado.
o Informe financiero (si aplica).
o Conclusiones y recomendaciones.
• Si además coincide con la finalización del contrato incluir:
o Actas de cierre e informe final.

o Acta de liquidación
o Informe del proceso de liquidación.
• En cualquiera de los dos casos el contenido del informe además contendrá:
o Informe ejecutivo
o Informe técnico
o Toda la documentación del proceso.
o Archivos magnéticos del proceso.
o Presentación de la socialización.
En todos los informes se debe mantener el archivo referenciado y ordenado.
(Se entregan cuatro elementos: carpeta con el archivo permanente, carpeta con archivo
corriente, el documento maestro y la presentación de la socialización). Junio 7 de 2023,
hasta las 23 horas
Socialización de trabajos Fecha de entrega: junio 9 de 2023. 6:15 pm. Salón 301

Interventoría PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Interventoría PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Interventoría PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

UNIVERSIDAD DISTRITAL

PLAN DE ENTREGA DE INFORMES

PRIMER INFORME: Conocimiento global de la organización y del Proyecto tecnológico:

• Definición de referenciación de papeles de trabajo.

2. Información del contrato y planeación de la interventoría.

3. Definición del alcance de la interventoría.

• Descomposición del proyecto (contrato), en fases o componentes.

4. Primer Informe parcial de la interventoría: ejecutivo y técnico por cada fase o

Todos los documentos deben permanecer organizados, según la referenciación definida.

El documento debe estar estructurado, según una norma: ICONTEC o APA.

Fecha de entrega: abril 29 de 2023

Contenido de informe uno corregido.

o Definición de procedimientos para verificar el desarrollo y conformidad del

6. Segundo Informe parcial de la interventoría: ejecutivo y técnico por cada fase o

Todos los documentos deben permanecer organizados, según la referenciación definida.

Contenido de informes uno y dos corregidos.

7. Último informe parcial

Aplicando un procedimiento similar al aplicado para el segundo informe, obtener el

• Si además coincide con la finalización del contrato incluir:

o Actas de cierre e informe final.

• En cualquiera de los dos casos el contenido del informe además contendrá:

En todos los informes se debe mantener el archivo referenciado y ordenado.

También podría gustarte