Manual Del SIG - Perupetro 2020

Manual de Sistema Integrado de Gestión
Código: MN-SIG-002 Versión: 01
MN-SIG-002
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Fecha Responsable Visto y Sello
Elaborado por: Ejecutivo de Procesos y

Control de Gestión
Homologado por: Grupo Funcional de

Procesos y Control de Gestión
Revisado por: Gerente Planeamiento y

Control de Gestión
13.12.2020 Aprobado por: Comité General del Sistema

Integrado de Gestión (CG-SIG)
Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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Control de Cambios
Versión Sección / Ítem Descripción del cambio:
00 ---- Aprobado el 26 de agosto del 2019
Se incluyó el nombre completo de las normas.
Se incluyeron términos y definiciones.
Se estableció el cuadro de comunicaciones.
Se incluyeron como parte del manual los siguientes anexos:
Anexo 1: FODA de los Sistemas de Gestión
01 4, 5, 7 y 8
Anexo 2: Matriz de Partes Interesadas
Anexo 3: Perfil de Representante de la Alta Dirección
Anexo 4: Objetivos del SIG
Anexo 5: Ciclo de Vida
Anexo 6: Acta de Revisión por la Dirección
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Índice
Contenido
1. Introducción ............................................................................................................... 4
2. Objetivo ...................................................................................................................... 4
3. Alcance ...................................................................................................................... 4
4. Marco legal y normativo ............................................................................................. 4
5. Términos y/o definiciones........................................................................................... 5
6. Responsabilidades ..................................................................................................... 6
7. Desarrollo .................................................................................................................. 6
7.1 Contexto de la Organización ...................................................................................... 6
7.2 Liderazgo ................................................................................................................... 8
7.3 Planificación............................................................................................................. 10
7.4 Apoyo ...................................................................................................................... 11
7.5 Operación ................................................................................................................ 13
7.6. Evaluación del desempeño ...................................................................................... 14
7.7 Mejora...................................................................................................................... 15
8. Anexos ..................................................................................................................... 16
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1. Introducción
PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO) es una empresa estatal de derecho privado
cuya función principal es la de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para
la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú, así como otras facultades
establecidas en la Ley 26211, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Desde el año 1999, con la
entrada en vigencia de la Ley del Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado, aprobada por Ley N° 27170, PERUPETRO del
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), que
es una corporación de derecho público, adscrita al sector Economía y Finanzas encargada
de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.
En el año 2018, FONAFE publica la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial

(aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de fecha
26/06/2018) para las Empresas de la Corporación, donde se establece la obligación de
implementar un Sistema Integrado de Gestión que incorpore como mínimo los siguientes
estándares: Gestión de Calidad (ISO 9001), Gestión Ambiental (ISO 14001) y Gestión de
la Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45001).
2. Objetivo
Asegurar que se diseñe e implemente el Sistema Integrado de Gestión considerando los

Requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
brindando a los trabajadores y Partes Interesadas pertinentes un documento de referencia
sobre el Sistema Integrado de Gestión en PERUPETRO.
3. Alcance
Las disposiciones contenidas en el presente manual son de aplicación y cumplimiento de

todas las áreas y personal involucrado en el Sistema de Integrado de Gestión de
PERUPETRO.
4. Marco legal y normativo
ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para
su uso.
ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión.
ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para
su uso.
ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Requisitos con orientación para su uso.
O1.1.0.DC1 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR.
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5. Términos y/o definiciones
Alta Dirección: Gerencia que dirige y controla PERUPETRO al más alto nivel. Es
representado por la Gerencia General.
Análisis FODA: Herramienta que permite diagnosticar la situación estratégica en
que se encuentra una empresa en una matriz, utilizando el acrónimo de las palabras
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
Requisitos.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto o Servicio. Se subdivide
en cliente interno y cliente externo.
Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto
(o Servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de
recursos naturales hasta la disposición final.
Mejora Continua: Actividades recurrentes para aumentar la capacidad de cumplir
Requisitos.
No Conformidad: El no cumplimiento de un Requisito especificado, establecido en
la Norma, estándares o disposiciones que le aplican a PERUPETRO.
Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
Revisión por la Dirección: Evaluación formal por parte de la Dirección, del estado
y de la adecuación del Sistema de Gestión implementado, en relación con la política
establecida.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya
sea positivo (riesgo positivo o simplemente Oportunidad) o negativo (riesgo negativo
o simplemente Riesgo) que afecta en el logro de los objetivos.
Oportunidades: Factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se
deben descubrir en el entorno en el que actúa la organización, y que permiten
obtener ventajas competitivas.
Satisfacción del Cliente: Percepción del Cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus Requisitos.
Servicio: Se define como el resultado de los Procesos.
SIG: Sistema Integrado de Gestión.
Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados
o que interactúan para establecer políticas, objetivos y Procesos para lograr estos
objetivos.
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6. Responsabilidades
Colaboradores
Conocer el diseño del SIG y su participación en el mismo.
Comité General del Sistema Integrado de Gestión

Velar por el mantenimiento del SIG.
Aprobar la información documentada del SIG.
Designar al Equipo de Auditor Interno de la organización.
Gerente General
Liderar el SIG.
Brindar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del SIG.
Designar al Representante de la Alta Dirección del SIG.
Gerentes
Conocer y difundir el diseño del SIG.
Liderar el cumplimiento del SIG.
Involucrarse en el mantenimiento del SIG.
Representante de la Alta Dirección

Apoyar en el diseño e implementación del SIG.
Informar sobre el desempeño del SIG y sobre las Oportunidades de mejora.
Establecer indicadores de desempeño y medir el cumplimiento de los objetivos de
los Sistemas de Gestión, para identificar la necesidad de acciones correctivas.
Capacitar en temas relacionados al SIG.
Apoyar en el mantenimiento del SIG.
Apoyar en las auditorías internas y externas de los Sistemas de Gestión de
PERUPETRO.
Apoyar en el tratamiento de las Solicitudes de Acciones de mejora.
7. Desarrollo
7.1 Contexto de la Organización
7.1.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
PERUPETRO ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes y

necesarias, teniendo en cuenta lo establecido en el Análisis FODA proveniente de la
realización del Plan Estratégico Institucional. Para cada Sistema de Gestión de manera
independiente se realiza un Análisis FODA específico (Anexo N° 1).
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La revisión se realiza teniendo en cuenta el periodo de revisión del SIG (anual) o según se
actualice el Plan Estratégico Institucional, debido a cambios (gestión de cambios) y
necesidades operativas.
7.1.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
PERUPETRO ha identificado a sus Partes Interesadas para el SIG (Anexo N° 2) y realiza

el seguimiento y revisión de sus necesidades y expectativas con una periodicidad anual, en
la Revisión por la Dirección, pudiéndose actualizar en función a los cambios que se puedan
presentar en la organización en las reuniones del Comité General del Sistema Integrado de
Gestión.
7.1.3 Alcance del SIG
El alcance del SIG de PERUPETRO incluye todos los Procesos del FO-GFPG-001-A Mapa
de Procesos Nivel 0.
Se excluye el Requisito 8.3 ya que los Servicios que brinda PERUPETRO no necesitan de
diseño ni desarrollo para la promoción y contratación basándose en Leyes, Políticas,
Lineamientos y Procedimientos definidos y estandarizados.
7.1.4 Sistema Integrado de Gestión y sus Procesos
PERUPETRO establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su SIG, incluyendo

los Procesos necesarios y sus interacciones.
Para el establecimiento de los Procesos necesarios se tiene en cuenta:
La determinación de la secuencia e interacción de los Procesos (FO-GFPG-001-

A Mapa de Procesos Nivel 0).
La determinación y aplicación de los criterios y métodos necesarios para el
aseguramiento de la operación eficaz y el control de los Procesos (MN-GFPG-
001 Manual de gestión por Procesos, procedimientos y mejora continua).
Los Riesgos y Oportunidades establecidos en la planificación del SIG.
La mejora de los Procesos y la implementación de cualquier cambio que sea
necesario para asegurar que se cumplan los resultados previstos.
El SIG adopta: el enfoque basado en Procesos, la orientación por Procesos, el enfoque en

el Cliente, la prevención en seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores, la
visibilidad de la variable ambiental en nuestras operaciones y la manera cómo afrontamos
la obligación de la Mejora Continua al lograr el cumplimiento de los Requisitos.
PERUPETRO cuenta con el FO-GFPG-001-A Mapa de Procesos Nivel 0, donde se

identifican los macroprocesos de la empresa.
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El Manual del Sistema Integrado de Gestión, así como los procedimientos documentados
del sistema están a disposición de todos los colaboradores a través de del Portal Web de
PERUPETRO, intranet o servidor. Se cuenta con un MN-SIG-001 Manual de Administración
de Documentos del Sistema Integrado de Gestión.
7.2 Liderazgo
7.2.1 Liderazgo y Compromiso
La Gerencia General de PERUPETRO demuestra su liderazgo y compromiso con

referencia al SIG de la siguiente manera:
Asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas sobre el SIG y su eficacia.

Establece una política y objetivos integrados, compatibles con el contexto y la
dirección estratégica de la organización.
Asegura la integración de los Requisitos del SIG (Calidad, Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo) en los Procesos de la organización.
Promueve el enfoque de gestión por Procesos, la Mejora Continua y la gestión
integral de Riesgos.
Asegura los recursos necesarios para el SIG (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo).
Compromete, dirige y apoya a las personas.
La Gerencia General demuestra liderazgo y compromiso respecto al enfoque al Cliente

asegurando que:
Se determinan, comprenden y cumplen los Requisitos de los Clientes y otras Partes

Interesadas, incluyendo los legales y reglamentarios aplicables.
Se incluye en los objetivos del SIG la Satisfacción del Cliente, en el Mapa de
Negocio del Plan Estratégico Institucional se identifican los atributos críticos del
Servicio para los Clientes y se realizan encuestas para medir el nivel de Satisfacción
del Cliente (se cuenta con un procedimiento PR-GFPC-003 Medición de
Satisfacción del Cliente).
7.2.2 Política del Sistema Integrado de Gestión
La Gerencia General ha establecido la PO-SIG-001 Política del Sistema Integrado de

Gestión que contiene los compromisos de la empresa con la Calidad, ambiente, seguridad
y salud en el trabajo. Esta política ha sido aprobada por el Directorio y se ha difundido dentro
de la organización mediante correo electrónico, se encuentra disponible en el Portal Web
de PERUPETRO para las Partes Interesadas y es parte de la administración de
documentos del SIG. Esta política es revisada en la reunión Revisión por la Dirección que
se realiza de manera anual (dos veces al año).
7.2.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades
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La Gerencia General es responsable de promover y mantener el SIG y del cumplimiento de

la política y los objetivos integrados, apoyando su gestión en cada una de las gerencias que
le reportan directamente.
La Gerencia General asigna la responsabilidad y autoridad para:
Asegurar que el SIG se encuentra en conformidad con los Requisitos de las Normas
Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001.
Asegurar que los Procesos están generando y proporcionando las salidas previstas.
Informar sobre el desempeño del SIG y las oportunidades de mejora.
Asegurar que se promueva una cultura de enfoque al Cliente en toda la
organización, de fortalecimiento de la salud y seguridad de los trabajadores; así
como de una adecuada gestión y minimización de impactos ambientales en las
operaciones de la empresa.
Asegurar la integridad del SIG en actividades de planificación e implementación de
cambios organizacionales o estratégicos.
Asimismo, la Gerencia General ha realizado las siguientes acciones:
Establecido un Comité General del Sistema Integrado de Gestión liderado por la

Gerencia General.
Designado a un Representante de la Alta Dirección como responsable de apoyar en
seguimiento y coordinación de las actividades asociadas al SIG, informando sobre
el desempeño del SIG y sobre las Oportunidades de mejora. Se puede observar el
perfil del Representante de la Alta Dirección del SIG en el Anexo N° 3
La Gerencia General se asegura de que en los documentos normativos tales como

procedimientos e instructivos, se establecen las responsabilidades y autoridades
necesarias para la ejecución de las actividades específicas.
PERUPETRO cuenta con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual

de Organización y Funciones (MOF), donde se establecen a nivel general las
responsabilidades y autoridades de las áreas. Todos estos documentos son de libre
disponibilidad para todos los niveles de la organización en la página web institucional (Portal
de transparencia).
La Estructura Organizacional de PERUPETRO se muestra en el siguiente Organigrama

General:
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7.3 Planificación
7.3.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
En la planificación del SIG, PERUPETRO ha considerado los siguientes puntos: 1) su

contexto (las cuestiones internas y externas), 2) las necesidades y expectativas de las
Partes Interesadas para determinar los Riesgos y Oportunidades sobre los Procesos y
Servicios que deberán ser abordados para la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo.
PERUPETRO cuenta con una PO-GIR-001 Política de Gestión Integral de Riesgos, un

Comité de Control Interno y Riesgos y un MN-GIR-001 Manual de la Gestión Integral de
Riesgos.
Para poder gestionar los Riesgos se elaboran las siguientes matrices:
Matriz de Riesgos a nivel Entidad.

Matriz de Riesgos a nivel Procesos.
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
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Los Riesgos para los Sistemas de Gestión, sólo se trabajarán a nivel entidad.
PERUPETRO asegura que los controles y planes de acción definidos para abordar los
Riesgos y Oportunidades son proporcionales al impacto potencial sobre la conformidad de
los Servicios o el impacto en los objetivos estratégicos de la Entidad.
7.3.2 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión
Se han establecido los objetivos integrados de gestión, los cuales se encuentran

documentados en el Anexo Nº4 Objetivos del SIG, los mismos que son coherentes con los
compromisos de la Política del SIG.
7.3.3 Planificación de los Cambios
Cuando PERUPETRO determina la necesidad de cambios en el SIG, estos cambios se

realizan de manera planificada de acuerdo a lo establecido en la Revisión por la Dirección
y/o el Comité General del Sistema Integrado de Gestión, donde se identifican los cambios
previstos, su propósito, consecuencias potenciales, acciones/planes, responsables,
tiempos y recursos necesarios.
7.4 Apoyo
7.4.1. Recursos
La organización ha determinado las necesidades del SIG y bajo este efecto proporciona los
recursos necesarios, considerando las capacidades y limitaciones de los recursos internos
existentes y de los Servicios que se obtiene de proveedores externos.
La organización ha definido las personas y posiciones necesarias, para el desarrollo de sus

Procesos para ello cuenta con un Cuadro de Asignación de Personal (CAP), un Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) y con un Manual de Organización y Funciones (MOF)
que permiten asegurar la Calidad de la ejecución operativa.
Con el fin de proporcionar y mantener la infraestructura adecuada para dar cumplimiento a

la conformidad de los Requisitos del producto/Servicio, PERUPETRO ha implementado y
adoptado espacios de trabajo necesarios y equipos utilizables en cada Proceso,
comunicación o sistemas de información.
La organización cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo de sus

actividades:
Ambiente climatizado.
Sistema de comunicaciones: central telefónica, equipos celulares.
Computadoras personales, red de datos y data center.
Impresoras multifunción centralizada.
Escritorios y sillas ergonómicas.
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Estacionamiento.
Lactario.
De acuerdo con las necesidades que se vayan presentando durante el transcurso del
tiempo, se desarrollan proyectos de mejora que evidencian las necesidades para asegurar
la conformidad del Servicio en lo que refiere a la mejora de su infraestructura.
PERUPETRO mantiene un ambiente de trabajo óptimo y directamente relacionado con

unos buenos factores físicos y ambientales. Las buenas condiciones permiten lograr la
conformidad del Servicio.
El ambiente laboral se gestiona continuamente mediante la implementación del PL-GFRH-

004 Plan de Bienestar y se evalúa mediante Encuestas de Clima Laboral, que permiten
identificar si el ambiente laboral es adecuado para lograr los objetivos o si es necesario
implementar acciones correctivas o preventivas relacionadas con el ambiente laboral.
7.4.2 Competencia
La organización cuenta con un programa de capacitación y sensibilización sobre los

Sistemas de Gestión, incluyendo el Sistema de Gestión Antisoborno, que forma parte del
PL-SIG-001 Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión y Mejora de Procesos, que
se elabora anualmente y es aprobado por el Comité General del Sistema Integrado de
Gestión.
La medición de la eficacia de las capacitaciones se mide a través de cuestionarios que son

completados por el personal que participa en estas actividades viendo que hayan entendido
lo explicado, y a través de inspecciones para validar que estén ejecutando sus labores de
acuerdo a lo que se ha capacitado. El capacitador, Representante de la Alta Dirección del
SIG o el Encargado de Prevención (cuando el capacitador es externo), establece el plazo
en el cual se medirá la eficacia.
El Grupo Funcional de Recursos Humanos es responsable de verificar el perfil de puesto

requerido y el currículo del personal contratado. La información que sustenta las hojas de
vida de los colaboradores se almacena de forma adecuada y actualizada.
7.4.3 Toma de Conciencia y Comunicación
Se realizan capacitaciones y sensibilización al personal respecto al Sistema Integrado de

Gestión para asegurar que los colaboradores conocen el SIG, su contribución al mismo y
saben las implicaciones de su incumplimiento.
Se ha establecido el siguiente cuadro de comunicación, relativo al SIG:
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¿A quién ¿Quién
¿Qué comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿Cómo Comunicar?
comunicar? comunica?
Documentos del
Vía correo electrónico/
Sistema Integrado de Una vez aprobado A todo el personal PLCG
carpeta compartida
Gestión
Registros del Sistema

Una vez aprobado A todo el personal Carpeta compartida PLCG
Integrado de Gestión
Política del Sistema Partes Interesadas Portal Web de

Una vez aprobado PLCG
Integrado de Gestión pertinentes PERUPETRO
Procedimientos del Partes Interesadas Portal Web de

Una vez aprobado PLCG
Sistema de Gestión pertinentes PERUPETRO
A los responsables
Resultados de A la conformidad del Vía correo electrónico/
de área / Dueños de PLCG
Auditorías Internas informe final carpeta compartida
Procesos
Información de Cuando la Parte Partes Interesadas Vía correo electrónico / PLCG

transparencia Interesada lo solicite pertinentes Carta
Respuestas a
Después de analizada Partes Interesadas De acuerdo con la Comité de
denuncias (canal de
la denuncia pertinentes normativa Ética
denuncias)
7.4.4 Información Documentada
PERUPETRO cuenta con un el MN-SIG-001 Manual de Administración de Documentos del

Sistema Integrado de Gestión que permite la identificación y descripción de los documentos,
establece su realización y define las revisiones y aprobaciones requeridas en función a la
conveniencia y adecuación. Para asegurar el control se tiene el PR-GFPG-001
Elaboración/actualización, aprobación, puesta en vigencia o eliminación de Procesos y
Documentos del Sistema Integrado de Gestión que incluye: FO-GFPG-001-G Matriz de
Documentos Internos, FO-GFPG-001-H Matriz de Documentos Externos y FO-GFPG-001-
I Matriz de Control de Formatos.
La información documentada se encuentra en los servidores de PERUPETRO.
7.5 Operación
7.5.1 Planificación y control operacional
PERUPETRO planifica, implementa y controla sus Procesos a través de diferentes

actividades tendientes a la determinación de los Requisitos de los Servicios, el
funcionamiento de los Procesos; incluyendo los recursos necesarios para su normal
funcionamiento y los criterios de aceptación de las salidas de esos Procesos. Se considera
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la perspectiva del Ciclo de Vida de los aspectos ambientales de las actividades y sus salidas
en el Anexo N°5 Ciclo de Vida.
Los Procesos deben ejecutarse bajo control, y se debe mantener información documentada
que demuestre que los Procesos se han llevado a cabo de acuerdo con lo planificado y que
los productos y Servicios son conformes con los Requisitos.
7.5.2 Requisitos para los Servicios
La empresa proporciona a los Partes Interesadas la información relativa a los Servicios en

forma clara, veraz y suficiente, dicha información se expresa en contratos escritos.
Asimismo, se toma en consideración los Requisitos legales pertinentes.
PERUPETRO asegura, a través de: auditorías internas, revisiones por la Dirección y

actividades de control, mantener la capacidad para cumplir con los Requisitos de los
Servicios dentro del alcance.
7.5.3 Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente
PERUPETRO como empresa perteneciente al sector público cumple con las normativas de
contratación con el Estado, donde se establece el control de los Procesos, productos y
Servicios a ser contratados externamente.
Los proveedores de Procesos externos reciben los Términos de Referencia, cuando es

pertinente, donde se definen los Requisitos de las actividades que deben realizar y son
responsables de su capacidad de cumplir con los mismos y la obligación de notificar si esta
capacidad disminuye o desaparece en algún momento, sin perjuicio de que esto será
verificado también por actividades de control, incluyendo auditorías, cuando se estime
pertinente.
7.5.4 Prestación del Servicio
PERUPETRO realiza la prestación del Servicio bajo condiciones controladas y para ello ha
establecido seguir procedimientos operativos en los cuales se establece las características
del Servicio y las actividades a desempeñar.
7.6. Evaluación del desempeño
7.6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Realiza el seguimiento del desempeño mediante distintas reuniones entre las que se
encuentran: el Comité de Gerentes, el Comité de Control Interno y Riesgos, el Comité
General del Sistema Integrado de Gestión, Revisión por Dirección, etc. Se mide el
cumplimiento de objetivos del SIG, el cumplimiento del Plan Operativo Anual, el
cumplimiento del presupuesto, el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, el
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cumplimiento del Convenio de Gestión. En estas reuniones se miden, analizan y evalúan

los resultados.
Se analizan los resultados y de ser el caso de que no se consigan los resultados esperados
se planifican las acciones correctivas necesarias para garantizar la conformidad de los
productos y Servicios, el grado de Satisfacción del Cliente, el desempeño y la eficacia del
SIG, el desempeño de los proveedores. Las acciones correctivas y planes de acción se
gestionan a través del PR-SIG-002 Solicitud de Acciones de Mejora.
Adicionalmente se realizan informes de gestión empresarial y evaluación presupuestal que

son presentados al Directorio y a FONAFE.
7.6.2 Auditoría interna
PERUPETRO ha establecido la realización de auditorías internas que se realizan al SIG,

de acuerdo con el FO-SIG-001-A Programa de Auditorías. Con las auditorías se busca
evidencia la conformidad del SIG, para ello se cuenta con el procedimiento PR-SIG-001
Auditoría Interna de Sistemas de Gestión y se ha definido un equipo auditor con personal
capacitado de PERUPETRO.
7.6.3 Revisión por la Dirección
La Alta Dirección revisa el SIG para asegurarse de su adecuación y eficacia, en la reunión

de Revisión por la Dirección, donde se utiliza el Anexo N°6: Acta de Revisión por la Dirección
Son elementos de entrada para esta revisión:
El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

Los cambios en el contexto interno y externo pertinentes.
Información sobre el desempeño y eficacia del SIG, en particular:
La Satisfacción del Cliente y retroalimentación delas partes interesadas
pertinentes.
El cumplimiento de los objetivos del SIG.
El desempeño de los Procesos y conformidad de los Servicios.
Las No Conformidades y acciones correctivas.
Los resultados del seguimiento y medición.
Los resultados de las auditorías.
El desempeño de los proveedores externos.
La adecuación de los recursos.
La eficacia de las acciones tomadas para abordar los Riesgos y las Oportunidades.
Las Oportunidades de mejora.
7.7 Mejora
PERUPETRO determina y selecciona las Oportunidades de mejora e implementa las

acciones necesarias para su cumplimiento.
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7.7.1 No Conformidad y Acción Correctiva
PERUPETRO determina que el Servicio se realiza según lo establecido. Se cuenta con el

procedimiento PR-SIG-002 Solicitud de Acciones de Mejora que contiene las
responsabilidades y sistemática a seguir en el caso de No Conformidades.
7.7.2 Mejora Continua
PERUPETRO se compromete a la Mejora Continua de la eficacia del sistema mediante el

uso de la Política del Sistema Integrado de Gestión, los Objetivos del Sistema Integrado de
Gestión, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, la gestión integral de Riesgos,
las acciones correctivas y la revisión del sistema por la dirección.
8. Anexos
Anexo N°1: FODA de los Sistemas de Gestión.

Anexo N°2: Matriz de Partes Interesadas.
Anexo N°3: Perfil de Representante de la Alta Dirección.
Anexo N°4: Objetivos del SIG.
Anexo N°5: Ciclo de Vida.
Anexo N°6: Acta de Revisión por la Dirección.
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MN-SIG-002 Manual del Sistema Integrado de Gestión versión 01
Anexo N°1 FODA de los sistemas de gestión Versión: 01
# Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión Ambiental Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Comentarios
FORTALEZAS
1 SGC.F.1. Autonomía para definir condiciones contractuales. SGA.F.1. Política y Plan de SGA, manejo de residuos y gestión de ecoeficiencia. SGSST.F.1. Se cuenta con un SGSST en proceso de implementación.
2 SGC.F.2. Ser el administrador de las reservas y recursos hidrocarburíferos. SGA.F.2. Claúsulas ambientales incorporadas en los contratos. SGSST.F.2. Disponibilidad de recursos para la implementación de un SGSST.
3 SGC.F.3. Ser la fuente oficial de la información técnica. SGA.F.3. Disponibilidad de recursos para la implementación de un SGA. SGSST.F.3. Se realizan actividades de capacitación en cuanto a SST para los colaboradores.
4 SGA.F.4. Puntos ecológicos para la separación y clasificación de residuos sólidos.
5
OPORTUNIDADES
1 SGC.O.1. Condiciones actuales de la industria que requierer innovar prácticas, gestión y SGA.O.1. Existencia en el mercado de organismos sin fines de lucro para la gestión de residuos (posibilidad SGSST.O.1. Integrar el SGSST con otros Sistemas de Gestión.
SGC.O.2. Alto potencial exploratorio (cuentas no exploradas o sub exploradas) y campos en
2 SGA.O.2. Obtener la ISO 14001 SGSST.O.2. Obtener la ISO 45001
producción.
3 SGC.O.3. Priorización por parte de la Corporación para la implementación del SGC. SGA.O.3. Priorización por parte de la Corporación para la implementación del SGA SGSST.O.3. Priorización por parte de la Corporación para la implementación del SGSST
4 SGC.O.4. Demanda insatisfecha de hidrocarburos.
5
DEBILIDADES
SGSST.D.1. No existe una correcta planificación donde se contemple los recursos humanos,
1 SGC.D.1. Ausencia de un sistema integral de gestión del talento. SGA.D.1. Nivel bajo de conocimientos en temas de gestión ambiental por parte de los colaboradores.
financieros y materiales necesarios para el desarrollo de un SG-SST
2 SGC.D.2. Procesos no estandarizados ni transversales. SGA.D.2. No se tiene claramente identificado los requisitos legales ambientales aplicables a la organización. SGSST.D.2. El área responsable de SST no cuenta con conocimientos para su gestión.
3 SGC.D.3. Falta de un sistema de Gestión del Conocimiento (know how, capacitación y datos). SGA.D.3. No se cuenta con matrices AIA, MSDS, etc. de los proveedores para la ejecución de sus servicios. SGSST.D.3. Bajo nivel de comunicación de actos y condiciones inseguras.
4 SGA.D.4. Primera vez que se definen objetivos de SGA. SGSST.D.4. Poca cultura de prevención en los colaboradores.
5
AMENAZAS
1 SGC.A.1. Incremento y no solución oportunda de conflictos socio ambientales. SGA.A.1. Ocurrencia de eventos con impactos ambientales por parte de los contratistas. SGSST.A.1. Eventos no deseados con baja probabilidad se materialicen.
SGC.A.2. Falta de definición de la compatibilidad de actividades de hidrocarburos en áreas SGSST.A.2. Que no se tenga infraestructura de salud adecuada en las zonas alejadas donde se
SGA.A.2. No solución de impactos ambientales y conflictos sociales originados por contratistas.
2 naturales. realizan actividades
SGC.A.3. Falta de una agenda país para desarrollo energético integrado (infraustructura, social,
SGA.A.3. Incumplimiento de los requisitos legales ambientales por parte de los proveedores.
3 ambiental, trámites, etc.)
4
5
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS POSITIVOS (OPORTUNIDADES)
Acción Responsable Fecha Acción Responsable Fecha Acción Responsable Fecha
Diseñar un SGSST bajo la norma ISO 45001 ya que su
Analizar y planterar formas innovadoras de llevar a cabo
Difundir avances de la implementación del SGA con FONAFE para estructura es compatible la Ley 29783 e integrar con otros
nuestros procesos bajo las condiciones actuales
PRCO - SUPC 2020 -2021 que apoye en la certificación ISO 14001 PLCG 2020 sistemas de gestión. PLCG 2020 - 2021
(nuevos modelos de contratos)
SGA.F.1. / SGA.F.3. / SGA.O.2. / SGA.O.3. / SGA.O.4. SGSST.F.1. / SGSST.F.2. / SGSST.O.1. / SGSST.O.2. /
SGC.F.1. / SGC.O.1. / SGC.O.3. / SGC.O.4.
1 SGSST.O.3.
Analizar y proponer cambios en el marco legal vigente de
Mejorar los canales de comunicación entre PERUPETRO y
hidrocarburos (reglamento de regalías, reglamento de
Brindar residuos aprovechables a organismos sin fines de lucro. las partes interesadas para dar a conocer los avances que
calificación, reglamento exploración y explotación, LEGL 2020 -2021 GFLO 2020 - 2021 PLCG 2020 - 2021
SGA.F.4. / SGA.O.1. se tengan en materia de seguridad y salud en el trabajo.
homologación y distribución de canon)
SGSST.F.3.
2 SGC.F.2. / SGC.F.3. / SGC.O.2.
Propuesta normativa sobre el cumplimiento de los planes de
abandono de contratistas. LEGL - SUPC 2021
3 SGA.F.2.
4
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS NEGATIVOS
Acción Responsable Fecha Acción Responsable Fecha Acción Responsable Fecha
Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados para
Analizar y evaluar la implementación de un Plan/Programa Mejorar el uso que se le esta dando a los puntos ecológicos y
garantizar entornos de trabajos seguros y cómodos para la
de Monitoreo socioambiental. RCGU 2020-2021 estandarizar los contenedores. GFLO 2020 GFLO 2020 - 2021
realización de las tareas.
SGC.A.1. / SGC.A.2. SGA.D.1.
1 SGSST.D.4.
Realizar estudios que permitan definir una hoja de ruta para Mantener actualizados los conocimientos del personal y sensibilizar Capacitar y sensibilizar en la generación de SAM enfocadas
un desarrollo energético integrado PLCG 2021 sobre el manejo de residuos. PLCG 2020 a actos y condiciones inseguras PLCG 2020
SGC.A.3. SGA.D.1. SGSST.D.2. / SGSST.D.3. / SGSST.A.1. / SGSST.A.2.
2
Identificar y actualizar los requisitos legales ambientales aplicables a
Realizar un análisis y propuesta de mapeo de procesos
PLCG 2020 la organización. LEGL 2020
SGC.D.1. / SGC.D.2. / SGC.D.3.
SGA.D.2. / SGA.D.3. / SGA.A.1. / SGA.A.2.
3
Realizar actividades de supervisión y de detectar incumplimientos por
temas ambientales de parte de las Contratistas, comunicar a la
SUPC 2020 - 2021
entidad competente.
4 SGA.A.1. / SGA.A.2.
Solcitar a las Áras Usuarias que realizan requerimientos, incluir
requisitos ambientales en los TdR para el producto o servicio por
GFLO 12/07/1905
adquirir.
5 SGA.A.3.
MN-SIG-002 Manual del Sistema Integrado de Gestión
Anexo N° 2: Matriz de Partes Interesadas Versión: 01
Necesidades y expectativas con respecto al SIG (Calidad, Seguridad y Salud en el Análisis

Partes Interesadas Cómo afecta al SIG Estrategia Acciones
Trabajo y Medio Ambiente) INF IMP
1. Prevenir, proteger, conservar y garantizar el uso sostenible de los recursos

1. Actualización y cumplimiento de requisitos legales,
naturales.
Cumplimiento legal directivas, etc.
2. Reportes e informes de resultados de desempeño ambiental.
FONAFE, MINEM, Cumplimiento de Directivas. 2. Cumplimiento de comunicaciones del SIG
3. Satisfacción creciente de los servicios que brindamos a la ciudadanía.
MEF, MINAM, MINCUL, Comunicación del SIG. 3. Difundir avances de la implementación del SIG
4. Coadyuvar en la gestión de conflictos sociales.
Entidades del Estado PCM, BCRP, Gobierno Responsabilidad social empresarial ALTO ALTO Gestionar Atentamente 4. Establecimiento y cumplimiento del plan del SIG
5. Información integra, actualizada, disponible y oportuna.
Regional, Local y Mejora continua 5. Analizar y plantear formas innovadoras de llevar a cabo
6. Proteger los intereses del Estado a través de los contratos.
Municipal, etc. Calidad de servicio nuestros procesos bajo las condiciones actuales.
7. Cumplimiento legal, normativo y reglamentario sobre las condiciones contractuales
Cuidado del medio ambiente 6. Monitorear el cumplimiento normativo por parte de los
en temas laborales y de seguridad y salud en el trabajo.
colaboradores, clientes y proveedores.
8. Cumplimiento legal, normativo y reglamentario en temas ambientales.
Sociedad Peruana de 1. Satisfacción creciente de los servicios que brindamos a la ciudadanía.

Cumplimiento legal
Hidrocarburos 2. Coadyuvar en la gestión de conflictos sociales.
Transparencia
Sociedad Nacional de 3. Información integra, actualizada, disponible y oportuna.
Calidad en servicio 1. Informar y monitorear el cumplimiento de requisitos
Sociedades del Sector Privado Minería, Petróleo y 4. Reportes e informes de resultados de desempeño de ambiental. BAJO BAJO Monitorear
Comunicación del SIG legales, directivas, etc.
Energía 5. Cumplimiento legal, normativo y reglamentario sobre las condiciones contractuales
Mejora continua
SPE en temas laborales y de seguridad y salud en el trabajo.
Cuidado del medio ambiente
Otras 6. Cumplimiento legal, normativo y reglamentario en temas ambientales.
1. Continuidad y calidad del servicio.

2. Trato amable y justo.
directivas, etc.
Transparencia 2. Cumplimiento de comunicaciones del SIG
4. Transparencia y acceso a la Información Pública.
Ciudadanía Calidad en servicio 3. Analizar y planterar formas innovadores de llevar a cabo
5. Cumplir con los procedimientos y que sean transparentes y disponibles.
Población Comunidades Nativas y Cumplimiento legal BAJO ALTO Mantener Satisfecho nuestros procesos bajo las condiciones actuales.
6. Uso sostenible de los recursos naturales y manejo adecuado de los residuos sólidos.
similares Cuidado del medio ambiente 4. Establecimiento y cumplimiento de Plan de SGA,
7. Prevención y control de la contaminación como resultado de nuestros procesos.
Comunicación del SIG manejo de residuos y gestión de ecoeficiencia.
8. Cumplimiento de compromisos.
5. Velar por el cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
directivas, etc.
2. Transparencia y acceso a la Información Pública.
Transparencia 2. Cumplimiento de comunicaciones del SIG
Asociaciones 3. Cumplir con los procedimientos y que sean transparentes y disponibles.
Calidad en servicio 3. Analizar y planterar formas innovadores de llevar a cabo
Federaciones 4. Uso sostenible de los recursos naturales y manejo adecuado de los residuos sólidos.
Sociedad Civil Cumplimiento legal BAJO ALTO Mantener Satisfecho nuestros procesos bajo las condiciones actuales.
Gremios 5. Prevención y control de la contaminación como resultado de nuestros procesos.
Cuidado del medio ambiente 4. Establecimiento y cumplimiento de Plan de SGA,
ONG's 6. Cumplimiento de compromisos.
Comunicación del SIG manejo de residuos y gestión de ecoeficiencia.
5. Velar por el cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
1. Condiciones de seguridad de los ambientes físicos. 1. Actualización y cumplimiento de requisitos legales,

2. Infraestructura, mobiliario y equipamiento en buen estado. directivas, etc.
3. Transparencia, reglas claras y estables (predectibilidad). 2. Cumplimiento de comunicaciones del SIG
4. Leyes y normativa aplicable adecuada. Transparencia 3. Evaluación de satisfacción de clientes
Inversionistas con 5. Simplificación de procedimientos. Calidad en servicio 4. Establecimiento y cumplimiento de programas de
contrato 6. Orientación técnica. Cumplimiento legal limpieza, mantenimiento, etc.
Clientes ALTO ALTO Gestionar Atentamente
Potenciales 7. Trato individualizado. Comunicación del SIG 5. Analizar y planterar formas innovadores de llevar a cabo
inversionistas 8. Información integra, actualizada, confiable, disponible y oportuna. Controles de SST y Medio Ambiente nuestros procesos bajo las condiciones actuales.
9. Comunicación permanente con PERUPETRO. Mejora continua 6. Analizar y proponer cambios en el marco legal vigente
10. Acceso a plataformas tecnológicas de manera confiable y disponible. de hidrocarburos.
11. Evaluaciones y contratos sustentados técnicamente. 7. Monitorear el cumplimiento normativo por parte de los
12. Protección de Datos Personales. colaboradores, clientes y proveedores.
Anexo N° 2: Matriz de Partes Interesadas Versión: 01
directivas, etc.
1. Condiciones de seguridad de los ambientes físicos. Transparencia 2. Cumplimiento de comunicaciones SIG
2. Infraestructura, mobiliario y equipamiento en buen estado Calidad en servicio 3. Planificación y ejecución de auditorías e inpsecciones
Proveedores Proveedores 3. Cumplir con los procedimientos y que sean transparentes y disponibles. Cumplimiento legal BAJO ALTO Mantener Satisfecho del SIG.
4. Cumplimiento de las Leyes y normativas aplicables a las contrataciones del Estado. Controles de SST y Medio Ambiente 4. Establecimiento y cumplimiento de programas de
5. Protección de Datos Personales Comunicación del SIG limpieza, mantenimiento, etc.
5. Establecimiento y cumplimiento de Plan de SGA,
manejo de residuos y gestión de ecoeficiencia.
1. Buen clima laboral
directivas, etc.
2. Participación en programas de capacitación sobre SST Transparencia
2. Cumplimiento de comunicaciones del SIG
3. Infraestructura, mobiliario y equipamiento en buen estado Calidad en servicio
3. Cumplimiento de capacitaciones del SIG
4. Condiciones de seguridad y ergonómicos de los ambientes físicos Cumplimiento legal
Colaboradores 4. Auditorías e inspecciones
5. Participación en programas de sensibilización, charlas, capacitación sobre SIG. Participación y consulta
Directorio 5. Evaluación de clima laboral
6. Trabajar en un ambiente saludable. Comunicación del SIG
Personal Alta Dirección ALTO ALTO Gestionar Atentamente 6. Establecimiento y cumplimiento de programas de
7. Cumplimiento legal, normativo y reglamentario sobre las condiciones contractuales Compromiso del SIG
Gerentes limpieza, mantenimiento, etc.
en temas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Cuidado del medio ambiente
CSST 7. Establecimiento y cumplimiento de Plan de SGA,
8. Cumplimiento legal, normativo y reglamentario en temas ambientales. Mejora continua
manejo de residuos y gestión de ecoeficiencia.
9. Protección de Datos Personales. Capacitación del SIG
8. Establecimiento y cumplimiento de Plan de SST.
10. Acceso a la información actualizada y confiable por parte de las áreas en temas de Controles de SST y Medio Ambiente
9. Monitorear el cumplimiento normativo por parte de los
SST.
colaboradores, clientes y proveedores.
ALTO
BAJO Mapa de estrategias de respuesta a interesados
INF IMP Alto
Capacidad para Impactar en el SIG

ALTO ALTO Gestionar Atentamente
ALTO BAJO Mantener Informado
BAJO BAJO Monitorear
BAJO ALTO Mantener Satisfecho
Bajo Alto
Influencia en el SIG
Manual del Sistema Integrado de Gestión
Anexo N° 3: Representante de la Alta Dirección del SIG Versión: 01
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL SIG
PERFIL DE ROL
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano: No aplica
Unidad Orgánica: No aplica
Nombre del rol: Representante de la Alta Dirección del SIG
Código del puesto:
N° de posiciones del rol: 1
Dependencia jerárquica lineal: Alta Dirección
Dependencia funcional: No aplica
FUNCIONES DEL PUESTO

Apoyar en el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo soporte al Sistema de
1
Gestión Antisoborno.
Establecer indicadores de desempeño y medir el cumplimiento de los objetivos de los Sistemas de Gestión,
2
para identificar la necesidad de acciones correctivas.
3 Capacitar en temas relacionados al SIG.
4 Apoyar en el mantenimiento del SIG.
5 Apoyar en las auditorías internas y externas de los Sistemas de Gestión de PERUPETRO.
6 Apoyar en el tratamiento de las Solicitudes de Acciones de mejora.
7 Informar sobre el desempeño del SIG y sobre las Solicitudes de Acciones de mejora.
8
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Organo de Gobierno, Alta Dirección y todas las dependencias de la Empresa
Coordinaciones externas
Las requeridas para cumplir con sus responsabilidades
FORMACIÓN ACADÉMICA
B. Grado (s)/situación académica y estudios/especialidades C. ¿Se requiere
A. Nivel Educativo
requeridas para el puesto Colegiatura?
Incom Com
pleta pleta
Egresado(a) Sí X No
Primaria
Ingeniería, Administración,
Economía, Derecho o ¿Requiere habilitación
Secundaria Bachiller carreras similares. profesional?
Técnica Básica
Sí X No
X Titulo/Licenciatura
(1 ó 2 años)
Maestría
Técnic. Superior
(3ó 4 años) Egresado Título
Página 1 | 2
Manual del Sistema Integrado de Gestión
Anexo N° 3: Representante de la Alta Dirección del SIG Versión: 01
X Universitaria X Doctorado
Egresado Título
CERTIFICACIONES
Auditor Líder de alguna de las siguientes normas ISO 9001, 14001, 45001 y 37001.
Auditor Interno en las siguientes normas ISO 9001, 14001, 45001 (OHSAS 18001) y 37001.
CONOCIMIENTOS
A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora):
Normas ISO 9001, 14001, 45001 (OHSAS 18001) y 37001, conocimiento de los procesos de PERUPETRO y
conocimiento de gestión de Hidrocarburos.
B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Nota: Cada curso debe tener no menos de 16 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.
C. Conocimientos de ofimática e idiomas y/o dialectos:

Nivel de dominio Nivel de dominio
No No
Ofimática Básico Intermedio Avanzado Idiomas y/o dialectos Básico Intermedio Avanzado
Aplica Aplica
Procesador de textos
(Word; Open Office X Inglés X
Write, etc.)
Hojas de cálculo
(Excel; OpenCalc, etc.)
X --
Programa de
presentaciones (Power X --
Point; Prezi, etc.)
(Otros): Observaciones.-
EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral general; ya sea en el sector público o privado.
6 años de experiencia general en empresas o entidades públicas.
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto (en funciones equivalentes); ya sea en el sector público o
privado:
No aplica.
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el
puesto.
Recomendable 1 año como Coordinador, Jefe o Gerente de Sistemas de Gestión en entidades Públicas y/o
Privadas.
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Competencias Genéricas: Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados y Compromiso.
Competencias Gerenciales: Liderazgo, planificación y Organización y Pensamiento Estratégico.
Competencias Específicas: Análisis y Síntesis, Comunicación y Responsabilidad.
Página 2 | 2
Anexo N° 4: Objetivos del Sistema Integrado de Gestión Versión: 01
Año: 2020 Versión: 01 Fecha:
Criterios de Aceptación
Sistema Frecuencia de Plazo de
Compromisos Enfoque N° Objetivo Indicador Meta Formula Fuente Resultados
de Gestión medición Cumplimiento
Bueno Regular Malo
Ser una institución moderna y especializada en

la gestión de los recursos hidrocarburíferos a Aumentar el nivel de satisfacción de nuestros contratistas.
Mejoraremos nuestos procesos Grado de satisfacción de los Encuesta de satisfacción de los
través del cumplimiento de los objetivos 1 SGC Mejorar el nivel de satisfacción que tienen los contratistas 83% 83% 82%-77% Anual GFPC Dic-20
enfoncándolos en la atención contratistas según encuesta. clientes
establecidos y de procesos eficientes y sobre PERUPETRO.
de las partes interesadas,
eficaces que permitan alcanzar la satisfacción
usando los recursos de
de las partes interesadas, propiciando la
manera eficiente.
mejora continua del desempeño del Sistema
Integrado de Gestión. (Recursos ejecutados / Recursos
2 SGC Mejorar la utilización de los recursos planificados Eficacia en el gasto presupuestal 90% 90% 89%-80% Trimestral GFPP Dic-20
presupuestados iniciales) * 100
(N° de actividades ejecutadas /
Promover y garantizar las condiciones de seguridad, Nivel de cumplimiento del
3 SGSST 90% 90% 89%-80% N° de actividades programadas) Trimestral CSST Dic-20
salud, integridad física, mental y social programa de SST
* 100
(Nº de Documentos del SGSST
Promover y garantizar las condiciones de
Se realizarán planes asociados Implementar el SGSST de acuerdo a la ISO 45001 y la Cumplimiento de documentos de Aprobados / Nº de Documentos
seguridad, salud, integridad física, mental y 4 SGSST 100% 100% 99%-80% Semestral CSST Dic-20
a la seguridad del personal y Ley 29783. SGSST de acuerdo a Ley 29873. del SGSST requeridos de
social de todos los trabajadores, contratistas y
bienestar del personal para acuerdo a Ley 29783) x 100
visitantes en relación a los peligros o riesgos
evitar accidentes y mejorar el
identificados de sus actividades, con un
clima laboral. (Nº de Inspecciones Ejecutadas
enfoque prioritariamente preventivo Cumplimiento de inspecciones de
5 SGSST Prevenir y Controlar los Riesgos Laborales 90% 90% 89%-80% / Nº de Inspecciones Trimestral CSST Dic-20
seguridad
Programadas) x 100
Resultado de encuesta de clima
6 SIG Medir y mejorar el clima laboral de PERUPETRO. 63% 63% 62%-50% Indice de clima laboral Anual GFRH Dic-20
laboral
Asistencia a capacitaciones sobre (N° Colaboradores que asistieron

Fomentar la participación y entrenamiento de Todo el personal debe conocer Fomentar la participación, consulta y sugerencia de
7 SIG el procedimiento de Solicitud de 80% 80% 79%-70% a las capacitaciones/N° Total de Anual GFPG Dic-20
todos sus trabajadores, en materia de calidad, y sentir suyo el sistema mejora por parte de nuestros colaboradores.
Acciones de Mejora (SAM) Colaborarores)*100
ambiente, seguridad y salud en el trabajo, integrado de gestión (politicas,
fomentando el diálogo y garantizando la lineamientos, manuales,
consulta y comunicación interactiva, tanto procedimientos, etc),
Garantizar que los trabajadores sean capacitados en Nivel de cumplimiento de programa (N° de capacitaciones realizadas
interna como externa, relativa al Sistema participando en su elaboración
8 SIG materias relacionadas a calidad, ambiente, antisoborno y de capacitaciones del SIG (SGC, 100% 100% 99%-80% / N° de capacitaciones Trimestral GFPG Dic-20
Integrado de Gestión y siendo capacitados.
seguridad y salud en el trabajo. SGSST, SGA y SGAS) programadas del SIG) * 100
(Nº Grifos con sensores de los

Reducir el consumo de agua mediante la instalación Grifos con sensores de los servicios servicios higiénicos/ Nº de Grifos
9 SGA 100% 100% 99%-90% Semestral GFLO Dic-20
Proteger el ambiente, incluida la prevención de sensores en los grifos de los servicios higienicos higiénicos de los servicios higiénicos
la contaminación, garantizando el uso eficiente Buscar que nuestras totales) *100
de nuestros recursos y buscando la actividades impacten lo menos
Entregas de residuos N° de entregas de residuos
concientización de sus colaboradores en la posible en el ambiente y 10 SGA Realizar la entrega de residuos aprovechables 3 3 2 0 Anual GFCO Dic-20
aprovechables aprovechables
gestión de los impactos ambientales de las concientizar al personal.
actividades y servicios que brinda la empresa (N° de vehículos que aprobaron
Vehículos de PERUPETRO que
Lograr la aprobación de las inspecciones técnicas de la revisión técnica/ Total de
11 SGA aprueben las inspecciones técnicas 100% 100% 99%-80% Anual GFLO Dic-20
emisiones de gases de los vehículos de PERUPETRO vehículos) * 100
de emisiones de gases
(Información publicada y
Prohibir los actos de corrupción en cualquier actualizada en el Portal de
Publicación de la información de Responsable de
forma, ya sea en relación con un 12 SGAS Garantizar la transparencia en PERUPETRO 100% 100% 99%-95% Transparencia/Información a Semestral Dic-20
acuerdo a la Ley de Transparencia. Transparencia
funcionario público o una persona privada. Publicarse de acuerdo a Ley de
Cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Garantizar la transparecia en Transparencia) * 100
Antisoborno basado en la norma ISO 37001 PERUPETRO
:2016 y promover su mejora continua. Solicitudes de transparencia
Implementar acciones, medidas y controles Porcentaje de solicitudes de Responsable de
Atender oportunamente las solicitudes de información de atendidas a tiempo * 100
para prevenir, detectar, investigar, sancionar y, 13 SGAS transparencia atendidas en plazo 100% 100% 99%-90% Semestral acceso a la Dic-20
transparencia. Solicitudes de transparencia
de ser el caso, denunciar ante las autoridades establecido (12 días útiles). información
recibidas
competentes, posibles casos de corrupción,
así como el planteamiento de inquietudes de
buena fe o sobre la base de una creencia
razonable, en confianza y sin temor a Asegurar una correcta definición y ejecución de los planes (Planes de acción
Gestionar los riesgos de Eficiencia y eficacia de los planes
represalias, garantizando su confidencialidad 14 SGAS de acción para los riesgos de soborno con riesgo residual 100% 100% 99%-80% implementados/planes de acción Semestral GFPG Dic-20
soborno de acción de SGAS
en todo momento. superior a bajo que permita el éxito en la gestión. programados) * 100
Leyenda:
SGA: Sistema de Gestión Ambiental
SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno
SGC: Sistema de Gestión de Calidad
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SIG: Sistema Integrado de Gestión
MN-SIG-002 Manual de Sistema Integrado de Gestión
Anexo N° 5: Ciclo de Vida Versión: 01
CICLO DE VIDA
GESTIÓN ESTRATÉGICA
(Gestión Estratégica y Operativa/ Gobernanza
Corporativa/ Buenas Prácticas de Gestión)
INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA
Y GEOFÍSICA DE
HIDROCARBUROS
IMAGEN Y PROMOCIÓN DE
INVERSIONES (búsqueda de
posibles inversionistas)
CONTRATACIÓN (negociación
Y SUSCRIPCIÓN (suscribir el
contrato)
SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
TRANSFERENCIA DE LA
RENTA PETROLERA
SUPERVISIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN DE

ABANDONO VIGILANCIA Y
MANTENIMIENTO
Página 1 | 1
Anexo N° 6: Acta de Revisión por la Dirección Versión: 01
Fecha:
PARTICIPANTES
Nombres Cargos
INFORMACIÓN
Aspecto Descripción
Página 1 | 2
Anexo N° 6: Acta de Revisión por la Dirección Versión: 01
RESULTADOS
Aspectos Acción Responsable Plazo
Página 2 | 2

Manual Del SIG - Perupetro 2020

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Manual de Sistema Integrado de Gestión

Código: MN-SIG-002 Versión: 01

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Fecha Responsable Visto y Sello

Elaborado por: Ejecutivo de Procesos y

Homologado por: Grupo Funcional de

Revisado por: Gerente Planeamiento y

13.12.2020 Aprobado por: Comité General del Sistema

Código: MN-SIG-002 Versión: 01

Código: MN-SIG-002 Versión: 01

Código: MN-SIG-002 Versión: 01

En el año 2018, FONAFE publica la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial

Asegurar que se diseñe e implemente el Sistema Integrado de Gestión considerando los

Las disposiciones contenidas en el presente manual son de aplicación y cumplimiento de

4. Marco legal y normativo

ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR.

Código: MN-SIG-002 Versión: 01

5. Términos y/o definiciones

Código: MN-SIG-002 Versión: 01

Comité General del Sistema Integrado de Gestión

Representante de la Alta Dirección

7.1 Contexto de la Organización

7.1.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto

PERUPETRO ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes y

Código: MN-SIG-002 Versión: 01

7.1.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

PERUPETRO ha identificado a sus Partes Interesadas para el SIG (Anexo N° 2) y realiza

7.1.3 Alcance del SIG

7.1.4 Sistema Integrado de Gestión y sus Procesos

PERUPETRO establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su SIG, incluyendo

Para el establecimiento de los Procesos necesarios se tiene en cuenta:

La determinación de la secuencia e interacción de los Procesos (FO-GFPG-001-

El SIG adopta: el enfoque basado en Procesos, la orientación por Procesos, el enfoque en

PERUPETRO cuenta con el FO-GFPG-001-A Mapa de Procesos Nivel 0, donde se

Código: MN-SIG-002 Versión: 01

7.2.1 Liderazgo y Compromiso

La Gerencia General de PERUPETRO demuestra su liderazgo y compromiso con

Asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas sobre el SIG y su eficacia.

La Gerencia General demuestra liderazgo y compromiso respecto al enfoque al Cliente

Se determinan, comprenden y cumplen los Requisitos de los Clientes y otras Partes

7.2.2 Política del Sistema Integrado de Gestión

La Gerencia General ha establecido la PO-SIG-001 Política del Sistema Integrado de

7.2.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades

Código: MN-SIG-002 Versión: 01

La Gerencia General es responsable de promover y mantener el SIG y del cumplimiento de

La Gerencia General asigna la responsabilidad y autoridad para:

Asimismo, la Gerencia General ha realizado las siguientes acciones:

Establecido un Comité General del Sistema Integrado de Gestión liderado por la

La Gerencia General se asegura de que en los documentos normativos tales como

PERUPETRO cuenta con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual

La Estructura Organizacional de PERUPETRO se muestra en el siguiente Organigrama

Código: MN-SIG-002 Versión: 01

7.3.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades

En la planificación del SIG, PERUPETRO ha considerado los siguientes puntos: 1) su

PERUPETRO cuenta con una PO-GIR-001 Política de Gestión Integral de Riesgos, un

Para poder gestionar los Riesgos se elaboran las siguientes matrices:

Matriz de Riesgos a nivel Entidad.

Código: MN-SIG-002 Versión: 01