Resumen Ejecutivo

“CREACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN EL CENTRO POBLADO SAN
FRANCISCO DE PUCURHUAY, DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA DE PASCO,

DEPARTAMENTO DE PASCO”
RESUMEN JECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................................................... 3
1.1. INFORMACIÓ N GENERAL DEL PROYECTO............................................................................................. 3
1.1.1. Nombre del proyecto............................................................................................................................. 3
1.1.2. UNIDAD FORMULADORA (UF).......................................................................................................... 3
1.1.3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA..........................................4
1.1.4. Localizació n geográ fica del proyecto..............................................................................................4
1.1.5. Duració n de la ejecució n, fecha estimada y la inversió n total del proyecto....................6
1.1.6. Servicio pú blico con brecha identificada y priorizada e indicador de producto...........6
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.......................................................................................................................... 7

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO............................................................................................................................ 7
2.2. ANÁ LISIS DE MEDIOS...................................................................................................................................... 7
2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓ N.................................................................................................................... 9
3. DETERMINACIÓ N DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.............................................................................10

3.1. BRECHA OFERTA – DEMANDA PROYECTADA...................................................................................10
3.1.1. Enfoque metodoló gico, pará metros y supuestos en las estimaciones............................11
3.1.2. Nú mero de beneficiarios directos del proyecto.......................................................................11
4. ANÁ LISIS TÉ CNICO DEL PIP..................................................................................................................................... 11

3.2. TAMAÑ O............................................................................................................................................................. 11
3.3. LOCALIZACIÓ N................................................................................................................................................ 12
3.4. TECNOLOGÍA.................................................................................................................................................... 12
5. GESTIÓ N DEL PROYECTO.......................................................................................................................................... 12

5.1. ORGANIZACIÓ N Y ASIGNACIÓ N DE RESPONSABILIDADES..........................................................12
5.1.1. Para la fase de ejecució n.................................................................................................................... 12
5.1.2. Para la fase de funcionamiento....................................................................................................... 13
5.1.3. Para la fase de financiamiento........................................................................................................ 13
6. COSTOS DEL PIP............................................................................................................................................................ 14

6.1. CRONOGRAMA DE COSTOS DE INVERSIÓ N A PRECIOS DE MERCADO....................................14
6.1.1. Cronograma de costos de operació n y mantenimiento.........................................................15
6.1.2. Costos de reposició n........................................................................................................................... 16
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 1

7. EVALUACIÓ N SOCIAL.................................................................................................................................................. 16
7.1. BENEFICIOS SOCIALES................................................................................................................................. 16
7.2. COSTOS SOCIALES.......................................................................................................................................... 16
6.1.3. Costos de inversió n a precios sociales......................................................................................... 16
6.1.4. Costos de operació n y mantenimiento a precios sociales....................................................17
6.1.5. Indicadores de rentabilidad social................................................................................................17
6.1.6. Aná lisis de sensibilidad..................................................................................................................... 18
8. SOSTENIBILIDAD DE PROYECTO........................................................................................................................... 19
8.1. RIESGOS QUE SE HAN IDENTIFICADO EN RELACIÓ N CON LA SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO........................................................................................................................................................................ 19
8.2. PORCENTAJE DE ABERTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓ N Y

MANTENIMIENTO......................................................................................................................................................... 19
9. MARCO LÓ GICO............................................................................................................................................................. 20

1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1.1. Nombre del proyecto
“CREACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN EL
CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE PUCURHUAY, DEL DISTRITO
DE TICLACAYAN, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”
Tabla 1: Nombre del proyecto de inversión
¿QUÉ SE VA ¿CUÁL ES EL BIEN O ¿DÓNDE SE VA A

HACER? SERVICIO? LOCALIZAER?
NATURALEZA NOMBRE DEL PROYECTO
DE OBJETO LOCALIZACIÓN
INTERVENCIÓN
CREACIÓ N DE MUROS DE
EN EL CENTRO POBLADO SAN CONTENCIÓ N Y ESCALINATAS
FRANCISCO DE PUCURHUAY, EN EL CENTRO POBLADO SAN
DE MUROS DE
DEL DISTRITO DE FRANCISCO DE PUCURHUAY,
CREACIÓ N CONTENCIÓ N Y
TICLACAYAN, PROVINCIA DE DEL DISTRITO DE
ESCALINATAS
PASCO, DEPARTAMENTO DE TICLACAYAN, PROVINCIA DE
PASCO PASCO, DEPARTAMENTO DE
PASCO
FUENTE: Equipo técnico 2022
1.1.2. UNIDAD FORMULADORA (UF)

La Unidad Formuladora (UF) es el ó rgano responsable de designar la
formulació n de los proyectos de inversió n en el marco del Sistema Nacional
de Programació n Multianual y Gestió n de Inversiones – INVIERTE.PE,
realizando las coordinaciones necesarias y requeridas en la fase de
formulació n y evaluació n para lograr garantizar la viabilidad del mismo y
con ello atender las necesidades de la població n. Para el proyecto, el
gobierno local se encuentra incorporado en el Sistema Nacional de
Programació n Multianual y Gestió n de Inversiones - INVIERTE.PE,
asimismo la UF está registrada en el aplicativo del Banco de Inversiones.
Tabla 2: Datos de la Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Pasco
Nombre UF de la Municipalidad Provincial de Pasco
Persona Responsable de Formular Ing. Criss Ojeda Uchupe/ Ing. Sergio Soto
Montes
Responsable de Unidad Robinson Paul Quiquia Condor
Formuladora
Dirección Jr. San Cristó bal S/N

FUENTE: Pá gina WEB – MEF – Directorio de OMPI, UF y UEI
1.1.3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

La Unidad Ejecutora (UE) es la Municipalidad Provincial de Pasco y en
concordancia a su estructura orgá nica funcional será consignado a la
Gerencia de Infraestructura.
Tabla 3: Datos de la Unidad ejecutora
Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Pasco
Nombre UEI de la Municipalidad Provincial de
Pasco
Responsable de Unidad Wilmer Joel Carhuas Loyola
Ejecutora
Dirección Jr. San Cristó bal S/N
FUENTE: Pá gina WEB – MEF – Directorio de OMPI, UF y UEI
1.1.4. Localización geográfica del proyecto

A continuació n, se describe la ubicació n del siguiente proyecto de
inversió n:
El siguiente proyecto de inversió n se ubica en:
Tabla 4: Ubicación política y geográfica
Departamento Pasco
Provincia Pasco
Distrito Ticlacayá n
Centro poblado San Francisco de Pucurhuay
Huancayo
Barrios
Gayaragra
Coordenada Norte (X): 37644
Coordenada Coordenadas Este (Y) : 8837671
Altitud 3710 m.s.n.m.
FUENTE: Equipo técnico 2022

Imagen 1: Mapa de Macrolocalización
Imagen 2: Mapa de Microlocalización
FUENTE: http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/mapa

1.1.5. Duración de la ejecución, fecha estimada y la inversión total del

proyecto
El proyecto, durante la fase se inversió n, tendrá una duració n de 333 días

calendarios, de los cuales 61 meses se destina para la elaboració n del
expediente técnico, 240 días para la ejecució n física del proyecto y 30 días
para la liquidació n de la obra.
La fecha estimada de inicio de la ejecució n del proyecto es el 20/06/2022.
La inversió n total del proyecto es de: S/. 1,126,592.79. (Un milló n ciento
veintiséis mil quinientos noventa y dos con 79/100 soles).
1.1.6. Servicio público con brecha identificada y priorizada e indicador de

producto
 Servicios públicos con brecha identificada y priorizada:

ATENCIÓ N DE SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA
 Indicador de producto asociado a la brecha de servicios:
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓ N URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS
DE MOVILIDAD URBANA.
La brecha considerada ha sido identificada de acuerdo al diagnó stico de la
situació n de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios de la
Municipalidad Provincial de Pasco:
Tabla 5: Cadena funcional, unidad de medida e indicadores de brechas de la provincia de

Pasco
SECTOR: VIVIENDA
INDICADOR BRECHA
NOMBRE Unidad
DE Variable 1 Variable 2
FUNCIÓN DEL BIEN O de Fórmula LINEA BASE
CALIDAD/COBERTUR (V1) (V2)
SERVICIO Medida
A
ESI:
Població n
urbana sin
PORCENTAJE DE LA
SERVICIO acceso al ES:
POBLACIÓ N URBANA % PSA
DE servicio de Població n
TRANSPORTE SIN ACCESO A LOS Porcentaje =PSA/PTU 100%
MOVILIDAD movilidad total
SERVICIOS DE x 100 %
URBANA urbana a urbana
MOVILIDAD URBANA
través de
pistas y
veredas
FUENTE: Reporte Departamental y Distrital de Indicadores de Brechas-PMI INVIERTE.PE.

 Contribución al cierre de brecha

Con el presente proyecto se reducirá dicha brecha en un 30.93%, es decir el
proyecto cubrirá 69.07% de la brecha. (Se considera como línea base 100% de
inadecuados servicios para la movilidad urbana).
Tabla 6: Contribución al cierre de brechas
SIN CON
CONTRIBUCIÓN
VARIABLE PROYECTO PROYECTO
BRECHA
AÑO BASE (2022)
ESI: Població n urbana sin acceso al
servicio de movilidad urbana a través 841 230
de pistas y veredas
ES: Població n total urbana 841 333
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓ N
URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS
100.00% 69.07% 30.93%
DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉ S DE
VEREDAS
ELABORACIÓN: Equipo técnico.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.
2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
Con base en la identificació n del problema central, de sus causas y efectos se ha
definido como Objetivo Central del Proyecto a:
EXISTENCIA DE SERVICIOS ADECUADOS PARA LA MOVILIDAD URBANA

EN LOS BARRIOS HUANCAYO Y GAYARAGRA DEL CENTRO POBLADO SAN
FRANCISCO DE PUCURHUAY
2.2. ANÁLISIS DE MEDIOS

Los medios nos ayudará n a solucionar el problema central
 MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Medio de Primer Nivel 1:
Existencia de infraestructura para la correcta movilidad urbana en los
barrios Huancayo y Gayaragra.
Medio de Primer Nivel 2:
Conocimiento en la població n de la importancia del acceso a servicios de
movilidad urbana.
 MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Fundamental 1:

Existencia de acceso peatonal y vehicular en los barrios Huancayo y

Gayaragra.
Existencia de protecció n frente a deslizamientos y derrumbes en los
barrios de Huancayo y Gayaragra.
Suficiente difusió n de los servicios de movilidad urbana para poblaciones.
 FINES DIRECTOS
Fin directo 1:
Bajo riesgo de accidentalidad para los transeú ntes.
Fin directo 2:
Disminució n de la població n insatisfecha y desatendida.
 FINES INDIRECTOS
Fin indirecto 1:
Solució n para transportar productos o paquetes por parte de la població n
afectada.
 FIN ULTIMO
Los efectos directos e indirectos ocasionan el efecto final:
ALTA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION DEL CENTRO

POBLADO SAN FRANCISCO DE PUCURHUAY

2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Para poder plantear las alternativas de solució n se tendrá en consideració n los

medios fundamentales planteados en el á rbol de medios y fines, alternativas que se
traducirá n en acciones para poder cumplir el objetivo central y el fin ú ltimo.
Se cuenta con 2 medios fundamentales, a partir de estos medios se planteará n las
acciones.
MEDIO FUNDAMENTAL I MEDIO FUNDAMENTAL II

Infraestructura adecuada Existencia de protecció n
para la prestació n de los frente a deslizamientos y
servicios de movilidad derrumbes en los barrios de
urbana Huancayo y Gayaragra
ACCIÓN 1. 1 ACCIÓN 2.1

Construcció n de Construcció n de
infraestructura adecuada infraestructura adecuada
para el servicio de para el servicio de
movilidad urbana: movilidad urbana:
construcció n de veredas en construcció n de graderías
el Barrio Huancayo y en el Barrio Huancayo y
Gayaragra. Gayaragra.
ACCIÓN 1.2
Construcció n de
infraestructura adecuada
para el servicio de
movilidad urbana:
construcció n de pavimento
en el Barrio Huancayo
Teniendo en cuenta que los medios fundamentales 1 y 2, se observa que

existe una relació n de complementariedad entre las acciones 1.1, 1.2 y
2.1. En consecuencia, se tienen las siguientes acciones, las cuales se
agrupan en una ú nica alternativa de solució n:

 ACCIÓN 1.1: Construcció n de infraestructura adecuada para el

servicio de movilidad urbana: construcció n de veredas en el Barrio
Huancayo y Gayaragra.
servicio de movilidad urbana: construcció n de pavimento en el Barrio
Huancayo.
servicio de movilidad urbana: construcció n de graderías y/o muro de
contenció n en el Barrio Huancayo y Gayaragra.
 SUSTENTO DE PROPUESTA DE ALTERNATIVA ÚNICA
El planteamiento de las alternativas de solució n al problema

identificado, se realiza sobre la base del aná lisis de las acciones que
concretará n los medios fundamentales.
Los medios fundamentales tienen que ser técnicamente posibles,
pertinentes y comparables, del aná lisis realizado a los medios
fundamentales y acciones propuestas, se ha determinado que no
puede haber má s de una alternativa de solució n.
3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

3.
3.1. BRECHA OFERTA – DEMANDA PROYECTADA
El aná lisis de la oferta y de la demanda permiten identificar las necesidades en
cuanto a la cobertura y calidad del servicio que se requiere implementar.
Se ha calculado la demanda del servicio de movilidad urbana hasta el fin del
horizonte del proyecto y se ha comparado con la oferta actual (situació n sin
proyecto).
El balance de oferta y demanda para el servicio de movilidad urbana se ha
realizado en funció n a la població n de los barrios Huancayo y Gayaragra que no
acceden al servicio adecuado para el trá nsito peatonal.
Por lo tanto, el componente principal para determinar la brecha oferta –
demanda para el presente proyecto, es la existencia de adecuada infraestructura
para el servicio de movilidad urbana:
Tabla 7: BRECHA OFERTA-DEMANDA
AÑO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SERVICIO DE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
MOVILIDAD

URBANA
DEMANDA 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230
ELABORACIÓN: Equipo Técnico 2022.
2.
3.
3.1.
3.1.1. Enfoque metodológico, parámetros y supuestos en las estimaciones
Los pará metros a considerar para estimar y proyectar la demanda durante
el horizonte de evaluació n, son los siguientes:
- Nú mero de viviendas en los Barrios Huancayo y Gayaragra.
- Població n actual (habitantes).
- Densidad poblacional (habitantes/vivienda).
- Tasa de crecimiento poblacional constante (0.00%)
La demanda del servicio está dada por la necesidad de los pobladores del
barrio Huancayo y barrio Gayaragra, del centro poblado San Francisco de
Pucurhuay, de contar con infraestructura adecuada para el servicio de
trá nsito peatonal y vehicular.
Para efectos de la proyecció n de la població n, se ha considerado la tasa de
crecimiento constante (igual al 0%), debido a que las tasas intercensales a
nivel centro poblado, distrito, provincial y departamental son negativas, de
acuerdo a los datos registrados en los CENSOS del INEI 2007 y 2017.
3.1.2. Número de beneficiarios directos del proyecto

Al final del horizonte de evaluació n se ha proyectado beneficiar alrededor
de 2,330 pobladores quienes contará n con la infraestructura adecuada para
el servicio de movilidad urbana.
4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

3.2. TAMAÑO
Se refiere a la capacidad de producció n del servicio identificado, en el horizonte
de evaluació n propuesto (10 añ os). El factor principal que determina el tamañ o
del proyecto es el déficit que se desea atender, dado por la demanda de la
població n objetivo, que para nuestra intervenció n son los pobladores de los

barrios Huancayo y Gayaragra. Por lo que el tamañ o de nuestra intervenció n es

en funció n a la naturaleza de intervenció n del presente proyecto, el tamañ o se
definirá ú nicamente con la determinació n de la brecha a atender, razó n por la
cual no puede existir una alternativa de solució n alterna.
3.3. LOCALIZACIÓN
El proyecto deberá identificar aquella ubicació n o localizació n que produzca el
mayor beneficio social a los usuarios, que para el presente proyecto se
encuentran en los Barrios Huancayo y Gayaragra. Si bien este es el principal
criterio para seleccionar la localizació n, también deberá n tenerse en cuenta otros
factores condicionantes como: disponibilidad de servicios bá sicos, vías de
comunicació n, exposició n a peligros (naturales, socionaturales o antró picos) y
medios de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas, impacto
ambiental, entre otros. De acuerdo al trabajo de campo realizado, las vías
intervenir cuentan con disponibilidad de servicios bá sicos y de acuerdo al
aná lisis de vulnerabilidad ante riesgos y peligros, la localizació n del terreno no
presenta exposició n a peligros naturales, socio naturales ni antró picos para la
ejecució n del proyecto.
3.4. TECNOLOGÍA
La tecnología es ú nica debido a que los procesos constructivos convencionales
está n de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y a los
pará metros establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcció n y
Saneamiento
5. GESTIÓN DEL PROYECTO

4.
5.
5.1. ORGANIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
4.
5.
5.1.
5.1.1. Para la fase de ejecución
Con la secuencia de las actividades indicadas en el cronograma, que estará
a cargo de la Gerencia de Infraestructura, mediante el ó rgano técnico de la
Unidad Ejecutora de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Pasco,

ya que ha demostrado poseer capacidad técnica para la ejecució n de obras

de infraestructura.
Este ó rgano técnico se encargará de la ejecució n, supervisió n y liquidació n
de la obra para finalmente realizar la entrega de obra a los beneficiarios de
los barrios Huancayo y Gayaragra del centro poblado de San Francisco de
Pucurhuay.
Para garantizar el inicio oportuno de la ejecució n, se requerirá la
viabilizació n del proyecto de inversió n y con ello dar pase a la elaboració n
del expediente técnico.
Aprobado el expediente técnico y registrado mediante le Formato 8, se
requerirá de disponibilidad presupuestal para el inicio de la ejecució n física
del presente proyecto.
También se requerirá del documento de libre disponibilidad de terreno.
Se requerirá de un acta de entrega de terreno por parte del Alcalde,
Presidente y la Junta directiva del Centro Poblado San Francisco de
Pucurhuay hacia la Municipalidad Provincial de Pasco, para la ejecució n del
proyecto
5.1.2. Para la fase de funcionamiento

a. Para garantizar el funcionamiento del proyecto de inversió n, el alcalde,
presidente y la junta directiva del Centro Poblado San Francisco de
Pucurhuay firmaron el acta de compromiso para apoyar las actividades de
operació n y mantenimiento.
b. Recursos e instrumentos: para asegurar el cumplimiento en la fase de
funcionamiento, el alcalde, presidente y junta directiva del Centro Poblado
San Francisco de Pucurhuay firmaron un acta de compromiso.
c. Condiciones previas para el inicio oportuno de la operación
La entrega de obra a los beneficiarios será llevada a cabo por la
Municipalidad Provincial de Pasco, a través de la Gerencia de
Infraestructura, para lo cual previamente se deberá contar con el informe
de conformidad.
5.1.3. Para la fase de financiamiento

Entre las fuentes de financiamiento que se puede disponer para ejecutar el
proyecto de inversió n se tiene los recursos directamente recaudados. La
Municipalidad Provincial de Pasco se compromete a asegurar el

financiamiento del proyecto en todas las etapas del ciclo de inversió n.

Ademá s, existe el compromiso general y la predisposició n de los
beneficiarios de participar en los trabajos previos, durante y después de la
ejecució n de la obra.

6. COSTOS DEL PIP

6.1. CRONOGRAMA DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Tabla 8: Cronograma de costos de inversión a precios de mercado
Costo Gastos Costo directo con

Unidad de Costo Utilidad Sub IGV
Componentes Activo Cantidad directo generales IGV, GG y utilidad
medida unitario (S/) total
(S/) 10.00% 10.00% 18% (S/)
Costo de la pista 294,131 29,413 29,413 352,957 63,532 416,489.82
Calzada m2 986.06 261.71 258,060 25,806 25,806 309,672 55,741 365,412.44
Pista
Berma m2 0 0 0 0 0 0.00
Cunetas m 372.26 96.90 36,072 3,607 3,607 43,286 7,791 51,077.39
Costo de la vereda 427,268 42,727 42,727 512,721 92,290 605,010.94
Vereda m2 994.94 221.48 220,356 22,036 22,036 264,427 47,597 312,023.66
Vereda Sardineles m 260.80 54.10 14,109 1,411 1,411 16,930 3,047 19,977.98
Muro de contención Und. 2.00 38,332.68 76,665 7,667 7,667 91,998 16,560 108,558.15
Graderías m2 707.20 164.22 116,138 11,614 11,614 139,365 25,086 164,451.15
Plan Covid-19 1.00 15,283 15,283 1,528 1,528 18,340 3,301 21,640.72
159,12
SUB TOTAL 736,682 73,668 73,668 884,018 1,043,141.48
3
Expediente técnico Estudio 1 31,294.24
Supervisión %. 4.0% 41,725.66
Liquidación % 1.0% 10,431.41
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 1,126,592.79
ELABORACIÓN: Equipo técnico 2022.

 Sustento de la información utilizada para la estimación de los costos

Para determinar el monto total de la inversió n para la Alternativa de Solució n, acorde al anteproyecto y los componentes del
proyecto, se utilizó los costos del estudio de mercado realizado para el equipamiento e insumos a requerir.
6.1.1. Cronograma de costos de operación y mantenimiento

Tabla 9: Cronograma de costos de inversión a precios de mercado
Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operació n 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preventivo 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Operació n 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Con Proyecto
Correctivo 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Operació n 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
ELABORACIÓN: Equipo técnico 2022.

 Sustento de la información utilizada para la estimación de los costos
Para el aná lisis de los Costos de operació n y mantenimiento en la situació n con proyecto se considera los costos en los que se
incurre para que funcione la infraestructura del servicio de movilidad urbana, una vez ejecutado el proyecto.

6.1.2. Costos de reposición

Para el presente proyecto no se está n considerando reinversiones en el
horizonte de evaluació n del proyecto.
7. EVALUACIÓN SOCIAL
7.1. BENEFICIOS SOCIALES
Para una eficiente evaluació n econó mica es muy importante identificar
adecuadamente cuá les son los beneficios directos que generaría el proyecto.
Entonces, se determina los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la
satisfacció n de la demanda actual y proyectada:
Beneficios Sociales: En vista de que los Beneficios en los proyectos de Salud no
son cuantificables, presentamos en la siguiente tabla, que son los indicadores de
resultados esperados con la ejecució n del proyecto.
7.2. COSTOS SOCIALES
6.1.3. Costos de inversión a precios sociales
Tabla 10: Costo de inversión a precios sociales – alternativa única
Costo total a precios

Factor de Costo a precios
Componentes Activo de mercado (soles con
corrección sociales (S/)
IGV)
Costo de la pista 416,489.82 323,151.2
Calzada 365,412.44 283,582.6
Bienes no transables 233,863.96 0.847 198,185.7
Mano de obra calificada 80,390.74 0.79 63,910.6
Mano de obra no
51,157.74 0.42 21,486.3
Pista calificada
Cunetas 51,077.39 39,568.6
Mano de obra no
7,150.83 0.42 3,003.4
calificada
Costo de la vereda 605,010.94 469,278.2
Vereda 312,023.66 242,155.5
Vereda Mano de obra no
43,683.31 0.42 18,347.0
calificada
Sardineles 19,977.98 15,476.5
Mano de obra no
2,796.92 0.42 1,174.7
calificada
Muro de contención 108,558.15 84,249.1

Mano de obra no
15,198.14 0.42 6,383.2
calificada
Graderías 164,451.15 127,397.0
Mano de obra no
23,023.16 0.42 9,669.7
calificada
Plan Covid-19 21,640.72 16,764.6
Mano de obra no calificada 3,029.70 0.420 1,272.5
SUB TOTAL 1,043,141.5 809,194.1
Expediente técnico 31,294.24 0.79 24,722.5
Supervisión 41,725.66 0.79 32,963.3
Liquidación 10,431.41 0.79 8,240.8
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 1,126,592.79 875,120.594
6.1.4. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

 Costos de Operación y Mantenimiento – Con Proyecto
Tabla 11: Costos de operación y mantenimiento en situación con proyecto a
precios sociales
Costo total a precios de Factor de Costo a precios

Costos de mantenimiento
mercado (soles con IGV) corrección sociales (S/)
Preventivo 5,500.00 4,329.7
Bienes transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 770.00 0.42 323.4
Mano de obra semicalificada 0.0
Con Combustible 0.0
proyecto Correctivo 6,500.00 5,116.9
Bienes transables 0.0
Mano de obra calificada 0.0
Mano de obra no calificada 910.00 0.42 382.2
Mano de obra semicalificada 0.0
Combustible 0.0
 Metodología, parámetros y supuestos para la estimación

Para determinar los costos de operació n y mantenimiento a precios sociales,
se utilizó los factores de corrección o de ajuste segú n el Anexo N°11:
parámetros de evaluació n social.

6.1.5. Indicadores de rentabilidad social

A fin de estimar los indicadores de Costo/Efectividad sobre su rentabilidad
social, se ha escogido como pará metro la Inversió n Anualizada/Alumno
Beneficiado. Haciéndose necesario calcular el VACT y el Ratio C/E en
concordancia a los Formatos, costos incrementales para la alternativa
ú nica.
Considerá ndose una vida ú til de 10 añ os a partir de la inversió n, se
determinará que el proyecto es el má s rentable con relació n al rendimiento
del proyecto Alumno Beneficiario.
Para la estimació n de la rentabilidad se está considerando la tasa de
descuento 8% tal se establece en el Anexo 11 de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01.
El resumen de la evaluació n refleja en la siguiente tabla:
Tabla 12: Coeficiente costo/efectividad: alternativa única
Alternativa única
Descripción Precios Precios
Privados Sociales
Horizonte de evaluación 10 años 10 años
Monto de Inversión S/. 1,126,592.79 875,120.59
Valor Actual de los Costos 1,207,113.77 938,508.05
Beneficiados durante los 10 años 2,300 2,300
Costo Efectividad 524.83 408.05
 Metodología
En la evaluació n social se aplicó la metodología de costo eficacia, y para ello
se necesitó definir un indicador que expresara que tanto se alcanza los
objetivos y metas del PIP. El indicador usado es el Indicador de Eficacia.
Una vez conocidos los indicadores, se calcula el ratio costo eficacia, el cual
está conformado por la divisió n entre el valor actual de costos sociales
(VACS) y el indicador de eficacia.
VACSN
.CE=
Indicador de Efectividad
Dó nde:
CE: Es el Índice Costo – Eficacia
VACSN: Es el Valor Actual de los Costos Sociales Neto

Indicador de eficacia: Sumatoria de beneficiarios en el horizonte de

evaluació n.
6.1.6. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad se ha efectuado para la alternativa ú nica, por
tener un menor costo, considerando variaciones en la Inversió n y
beneficiarios (+30% y -30%) por posibles eventos que puedan ocurrir en la
etapa constructiva o de Inversió n.
Tabla 13: Análisis de sensibilidad bidimensional – variable incierta
“inversión y beneficiarios”
Variación % de los Costos de inversion

ICE / VAN
130 120 110 100 90 80 70
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
130
408.05 376.66 345.27 530.46 282.49 251.11 219.72
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
120
442.05 408.05 374.04 489.66 306.04 272.03 238.03
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
110
482.24 445.14 408.05 448.85 333.86 296.76 259.67
Variación % del total de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
100
beneficiarios 530.46 489.66 448.85 408.05 367.24 326.44 285.63
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
90
589.40 544.06 498.72 367.24 408.05 362.71 317.37
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
80
663.08 612.07 561.06 326.44 459.05 408.05 357.04
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
70
757.80 699.51 641.22 285.63 524.63 466.34 408.05
8. SOSTENIBILIDAD DE PROYECTO
8.1. RIESGOS QUE SE HAN IDENTIFICADO EN RELACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD
DEL PROYECTO
Durante la etapa de operació n y mantenimiento los probables conflictos que se
pueden generar son el incumplimiento del acta de operació n y mantenimiento
firmado por el alcalde, presidente y la junta directiva del centro poblado San
Francisco de Pucurhuay.
8.2. PORCENTAJE DE ABERTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Para asumir los costos de operació n y mantenimiento el Alcalde, Presidente,
junta directiva y beneficiarios del proyecto gestionará n este compromiso ante
las entidades locales.


9. MARCO LÓGICO
Tabla 14: Matriz marco lógico
OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejor condició n del servicio de La Municipalidad Provincial de Pasco,
ALTA CALIDAD DE VIDA EN LA Estudio socio econó mico de la
movilidad urbana, que les permita la apoya la ejecució n de infraestructura
POBLACION DEL CENTRO població n beneficiada.
FIN
consolidació n urbana. social y econó mica, para el

POBLADO SAN FRANCISCO DE Informació n estadística del INEI.
Elevar el nivel de desarrollo de mejoramiento de la calidad de vida de
PUCURHUAY Encuesta a la població n de la zona.
actividades econó micas del CCPP. la població n.
EXISTENCIA DE SERVICIOS
80% Reducció n de accidentes de los
ADECUADOS PARA LA
PROPÓSITO
transeú ntes en el añ o 2.
MOVILIDAD URBANA EN LOS Resultado de encuestas que debe Mantenimiento rutinario y perió dico
20% Reducció n de casos de
BARRIOS HUANCAYO Y realizar la Municipalidad de la infraestructura peatonal en
enfermedades respiratorias en el 3
GAYARAGRA DEL CENTRO Fotografías. forma oportuna y adecuada.
añ o.
POBLADO SAN FRANCISCO DE
PUCURHUAY
Construcció n de calzada vehicular Costo S/. 416,489.82 Financiamiento apropiado y oportuno
COMPONENTE
Costo S/. 332,001.63 Reportes de seguimiento y por parte de la municipalidad

Construcció n de veredas monitoreo de las actividades Provincial de Pasco.
S
Construcció n de graderías Costo S/. 164,451.15 realizadas. Programas adecuados de

Construcció n de muro de Costo S/. 108,558.15 Mantenimiento rutinario y perió dico
contenció n vial.
Expediente técnico: S/. 31,294.24 Resolució n de aprobació n del Disponibilidad de personal de los
ACCIONES
Supervisió n: S/. 41,725.66 expediente técnico consultores.

Liquidació n: S/. 10,431.41 Resolució n de liquidació n físico- Asignació n de presupuesto oportuno
Costo total de la inversió n: financiero de obra Participació n de la població n.
S/.1,126,592.79 Financiamiento apropiado.

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“CREACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN EL CENTRO POBLADO SAN

FRANCISCO DE PUCURHUAY, DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA DE PASCO,

1.1.1. Nombre del proyecto............................................................................................................................. 3

1.1.2. UNIDAD FORMULADORA (UF).......................................................................................................... 3

1.1.3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA..........................................4

1.1.4. Localizació n geográ fica del proyecto..............................................................................................4

1.1.5. Duració n de la ejecució n, fecha estimada y la inversió n total del proyecto....................6

1.1.6. Servicio pú blico con brecha identificada y priorizada e indicador de producto...........6

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.......................................................................................................................... 7

2.2. ANÁ LISIS DE MEDIOS...................................................................................................................................... 7

2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓ N.................................................................................................................... 9

3. DETERMINACIÓ N DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.............................................................................10

3.1.1. Enfoque metodoló gico, pará metros y supuestos en las estimaciones............................11

3.1.2. Nú mero de beneficiarios directos del proyecto.......................................................................11

4. ANÁ LISIS TÉ CNICO DEL PIP..................................................................................................................................... 11

3.3. LOCALIZACIÓ N................................................................................................................................................ 12

5. GESTIÓ N DEL PROYECTO.......................................................................................................................................... 12

5.1.1. Para la fase de ejecució n.................................................................................................................... 12

5.1.2. Para la fase de funcionamiento....................................................................................................... 13

5.1.3. Para la fase de financiamiento........................................................................................................ 13

6. COSTOS DEL PIP............................................................................................................................................................ 14

6.1.1. Cronograma de costos de operació n y mantenimiento.........................................................15

6.1.2. Costos de reposició n........................................................................................................................... 16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 1

7.2. COSTOS SOCIALES.......................................................................................................................................... 16

6.1.3. Costos de inversió n a precios sociales......................................................................................... 16

6.1.4. Costos de operació n y mantenimiento a precios sociales....................................................17

6.1.5. Indicadores de rentabilidad social................................................................................................17

6.1.6. Aná lisis de sensibilidad..................................................................................................................... 18

8.2. PORCENTAJE DE ABERTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓ N Y

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 2

Tabla 1: Nombre del proyecto de inversión

¿QUÉ SE VA ¿CUÁL ES EL BIEN O ¿DÓNDE SE VA A

1.1.2. UNIDAD FORMULADORA (UF)

Tabla 2: Datos de la Unidad Formuladora

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 3

FUENTE: Pá gina WEB – MEF – Directorio de OMPI, UF y UEI

1.1.3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Sector Gobiernos Locales

1.1.4. Localización geográfica del proyecto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 4

Imagen 1: Mapa de Macrolocalización

Imagen 2: Mapa de Microlocalización

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 5

1.1.5. Duración de la ejecución, fecha estimada y la inversión total del

El proyecto, durante la fase se inversió n, tendrá una duració n de 333 días

1.1.6. Servicio público con brecha identificada y priorizada e indicador de

 Servicios públicos con brecha identificada y priorizada:

Tabla 5: Cadena funcional, unidad de medida e indicadores de brechas de la provincia de

FUENTE: Reporte Departamental y Distrital de Indicadores de Brechas-PMI INVIERTE.PE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 6

 Contribución al cierre de brecha

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

EXISTENCIA DE SERVICIOS ADECUADOS PARA LA MOVILIDAD URBANA

2.2. ANÁLISIS DE MEDIOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 7

Existencia de acceso peatonal y vehicular en los barrios Huancayo y

ALTA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION DEL CENTRO