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Factura Venta - Compro Contabili - Comp Egre y Cheque

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FACTURA DE VENTA

No 1

FECHA DE EXPEDICIÓN: _____


25-Nov

FECHA DE VENCIMIENTO: ____


25-Nov

CLIENTE: _______flores de prunus DIRECCIÓN: _________CALLE 12 34 30

C.C./N.I.T.: ________________8300379463__________________ TELEFONO: _________________ 6013649000

REGIMEN: _____sociedad anonima panamericana.com.co


CORREO ELECTRÓNICO: _____

CIUDAD: ________bogota FORMA DE PAGO: __________cheque

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

639998 notas adhesivas 2 $ 19,900 39,800

634872 impresora multifuncional hp 2 1,449,000 2,898,000

654843 portatil hp pavilion 2 1,949,000 3,898,000

565883 cosedora semiindustrial 1  96.900 96,900

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 6,932,700

IVA: $ 19%

TOTAL: $ 36.487.894.74
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Inserta tú logo

FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
______

DÉBITOS CRÉDITOS

CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
COPIA DE
CHEQUE COMPROBA
Inserta tu logo
EGRESO
No. _
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DE
ECOMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
ECHA:
VALOR $

DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.


CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:__________________________ $
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____________________________________________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: __________________________________________________________________________
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.


CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:__________________________ $
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____________________________________________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: __________________________________________________________________________
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
_____________________________

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