Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.

REGIÓN NATURAL
CÓDIGO CENTROS POBLADOS (según piso
altitudinal)

140301 DISTRITO LAMBAYEQUE

0001 LAMBAYEQUE Chala

0002 VIRGEN PURISIMA CONCEPCION Chala
0003 SIALUPE BACA LA CAPILLA SANTA ROSA Chala
0004 EL PAPAYO Chala
0006 SIALUPE HUAMANTANGA, SECTOR PUNTO Chala
0007 SIALUPE BACA EL GAÑAN Chala
0008 SIALUPE BACA AUJEREADA Chala
0009 SIALUPE BACA RIO HONDO Chala
0010 MUYFINCA PUNTO NUEVE RAMA (EL ADOBEChala
0011 CAPILLA SANTA ROSA Chala
0012 PUNTO NUEVE Chala
0014 SIALUPE HUAMANTANGA LOS MESTAS Chala
0016 SIALUPE HUAMANTANGA SECTOR 7 (BORJAChala
0018 PUNTO NUEVE EL ARBUSTO Chala
0019 SAN MIGUEL Chala
0020 CADAPE Chala
0021 SIALUPE HUAMANTANGA SECTOR 1 (HUAMChala
0022 EUREKA Chala
0025 MOCCE ANTIGUO Chala
0026 YENCALA LEON I Chala
0027 YENCALA BOGGIANO Chala
0028 SAN ROMUALDO Chala
0029 YENCALA LEON EL HUABO Chala
0031 BODEGONES Chala
0032 CALDERETA Chala
0033 CHORNANCA Chala
0034 VERRUGAS Chala
0035 HUACA CHOTUNA Chala
0036 CASA BLANCA Chala
0038 CARRIZO Chala
0039 EL MIRADOR Chala
0040 RASTROJO DE LAS VACAS Chala
0041 SAN NICOLAS Chala
0042 PAREDONES Chala
0043 SAN PEDRO Chala
0044 SANTO TOMAS Chala
0045 MARIATEGUI Chala
0046 MUY FINCA PUNTO NUEVE RAMA CABRERAChala
0047 YENCALA BOGGIANO GARBANZAL Chala
0051 SIALUPE BACA PUNTO CUATRO Chala
0055 SAUSAL RURAL Chala
0056 LA VIRGEN Chala
0057 SIALUPE HUAMANTANGA LOS LLONTOP Chala
0058 SIALUPE HUAMANTANGA LOS ANCAJIMAS Chala
0059 LOS VILCHEZ Chala
0060 SAN ANTONIO DE PADUA Chala

0061 LAMBAYEQUE VIEJO Chala

0062 NAYLAMP Chala
0063 SAN CARLOS Chala
0064 MARIA CRUZ Chala
0065 DEMETRIO ACOSTA CHUEZ Chala
0066 NUEVO SAN MIGUEL Chala
0067 SIALUPE BACA SECTOR I Chala
0068 HUERTAS Chala
0069 LAS FLORES Chala
0070 YENCALA EL MEDANO Chala
0071 NARANJAL Chala
0072 RANCHERIA Chala

Urbana 59969
Rural 11456
71425

140301 DISTRITO LAMBAYEQUE

0001 LAMBAYEQUE Chala

0002 VIRGEN PURISIMA CONCEPCION Chala
0003 SIALUPE BACA LA CAPILLA SANTA ROSA Chala
0004 EL PAPAYO Chala
0006 SIALUPE HUAMANTANGA, SECTOR PUNTO Chala
0007 SIALUPE BACA EL GAÑAN Chala
0008 SIALUPE BACA AUJEREADA Chala
0009 SIALUPE BACA RIO HONDO Chala
0010 MUYFINCA PUNTO NUEVE RAMA (EL ADOBEChala
0011 CAPILLA SANTA ROSA Chala
0012 PUNTO NUEVE Chala
0014 SIALUPE HUAMANTANGA LOS MESTAS Chala
0016 SIALUPE HUAMANTANGA SECTOR 7 (BORJAChala
0018 PUNTO NUEVE EL ARBUSTO Chala
0019 SAN MIGUEL Chala
0020 CADAPE Chala
0021 SIALUPE HUAMANTANGA SECTOR 1 (HUAMChala
0022 EUREKA Chala
0025 MOCCE ANTIGUO Chala
0026 YENCALA LEON I Chala
0027 YENCALA BOGGIANO Chala
0028 SAN ROMUALDO Chala
0029 YENCALA LEON EL HUABO Chala
0031 BODEGONES Chala
0032 CALDERETA Chala
0033 CHORNANCA Chala
0034 VERRUGAS Chala
0035 HUACA CHOTUNA Chala
0036 CASA BLANCA Chala
0038 CARRIZO Chala
0039 EL MIRADOR Chala
0040 RASTROJO DE LAS VACAS Chala
0041 SAN NICOLAS Chala
0042 PAREDONES Chala
0043 SAN PEDRO Chala
0044 SANTO TOMAS Chala
0045 MARIATEGUI Chala
0046 MUY FINCA PUNTO NUEVE RAMA CABRERAChala
0047 YENCALA BOGGIANO GARBANZAL Chala
0051 SIALUPE BACA PUNTO CUATRO Chala
0055 SAUSAL RURAL Chala
0056 LA VIRGEN Chala
0057 SIALUPE HUAMANTANGA LOS LLONTOP Chala
0058 SIALUPE HUAMANTANGA LOS ANCAJIMAS Chala
0059 LOS VILCHEZ Chala
0060 SAN ANTONIO DE PADUA Chala

0061 LAMBAYEQUE VIEJO Chala

0062 NAYLAMP Chala
0063 SAN CARLOS Chala
0064 MARIA CRUZ Chala
0065 DEMETRIO ACOSTA CHUEZ Chala
0066 NUEVO SAN MIGUEL Chala
0067 SIALUPE BACA SECTOR I Chala
0068 HUERTAS Chala
0069 LAS FLORES Chala
0070 YENCALA EL MEDANO Chala
0071 NARANJAL Chala
0072 RANCHERIA Chala
 POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES

Total Hombre Mujer Total Ocupadas 1/ Desocu-padas

71 425 34 353 37 072 20 469 18 907 1 562

58 276 27 830 30 446 17 094 15 773 1 321 URBANO

1 060 546 514 196 191 5 RURAL
554 272 282 132 124 8 RURAL
240 124 116 52 50 2 RURAL
28 14 14 6 6 - RURAL
224 105 119 57 52 5 RURAL
156 80 76 34 34 - RURAL
185 95 90 43 43 - RURAL
18 9 9 2 2 - RURAL
17 8 9 3 3 - RURAL
441 213 228 160 125 35 RURAL
183 88 95 58 51 7 RURAL
107 51 56 28 25 3 RURAL
140 67 73 32 32 - RURAL
294 160 134 117 91 26 RURAL
266 128 138 56 54 2 RURAL
447 233 214 109 107 2 RURAL
275 139 136 70 67 3 RURAL
1 693 815 878 602 551 51 RURAL
349 180 169 64 63 1 RURAL
372 191 181 108 95 13 RURAL
13 4 9 4 2 2 RURAL
244 116 128 48 47 1 RURAL
135 71 64 24 24 - RURAL
0 - - 3 3 - RURAL
15 7 8 3 3 - RURAL
16 6 10 4 4 - RURAL
202 95 107 53 52 1 RURAL
29 14 15 6 6 - RURAL
386 179 207 80 80 - RURAL
85 44 41 15 15 - RURAL
91 48 43 17 17 - RURAL
136 74 62 60 56 4 RURAL
148 77 71 44 44 - RURAL
232 127 105 54 54 - RURAL
494 235 259 143 143 - RURAL
254 122 132 50 50 - RURAL
1 178 566 612 250 250 - RURAL
138 83 55 37 27 10 RURAL
207 105 102 47 41 6 RURAL
6 3 3 2 1 1 RURAL
23 9 14 9 9 - URBANO
69 36 33 23 21 2 RURAL
80 43 37 18 17 1 RURAL
38 15 23 17 15 2 RURAL
149 73 76 38 38 - RURAL
RURAL
75 36 39 23 20 3 RURAL
142 60 82 31 30 1 RURAL
 390 197 193 68 68 - RURAL
12 7 5 5 4 1 RURAL
222 112 110 92 49 43 RURAL
216 109 107 48 48 - RURAL
176 84 92 31 31 - RURAL
126 58 68 14 14 - RURAL
24 11 13 7 7 - RURAL
60 32 28 15 15 - RURAL
200 99 101 41 41 - RURAL
89 48 41 22 22 - RURAL

58 935

71 425 34 353 37 072 20 469 18 907 1 562

58 276 27 830 30 446 17 094 15 773 1 321

1 060 546 514 196 191 5
554 272 282 132 124 8
240 124 116 52 50 2
28 14 14 6 6 0
224 105 119 57 52 5
156 80 76 34 34 0
185 95 90 43 43 0
18 9 9 2 2 0
17 8 9 3 3 0
441 213 228 160 125 35
183 88 95 58 51 7
107 51 56 28 25 3
140 67 73 32 32 0
294 160 134 117 91 26
266 128 138 56 54 2
447 233 214 109 107 2
275 139 136 70 67 3
1 693 815 878 602 551 51
349 180 169 64 63 1
372 191 181 108 95 13
13 4 9 4 2 2
244 116 128 48 47 1
135 71 64 24 24 0
0 0 0 3 3 0
15 7 8 3 3 0
16 6 10 4 4 0
202 95 107 53 52 1
29 14 15 6 6 0
386 179 207 80 80 0
85 44 41 15 15 0
91 48 43 17 17 0
136 74 62 60 56 4
148 77 71 44 44 0
232 127 105 54 54 0
494 235 259 143 143 0
 254 122 132 50 50 0
1 178 566 612 250 250 0
138 83 55 37 27 10
207 105 102 47 41 6
6 3 3 2 1 1
23 9 14 9 9 0
69 36 33 23 21 2
80 43 37 18 17 1
38 15 23 17 15 2
149 73 76 38 38 0

75 36 39 23 20 3
142 60 82 31 30 1
390 197 193 68 68 0
12 7 5 5 4 1
222 112 110 92 49 43
216 109 107 48 48 0
176 84 92 31 31 0
126 58 68 14 14 0
24 11 13 7 7 0
60 32 28 15 15 0
200 99 101 41 41 0
89 48 41 22 22 0

3 620 1 786 1 834 838 768 70

9 529 4 737 4 792 2 537 2 366 171
58 276 27 830 30 446 17 094 15 773 1 321
71 425 34 353 37 072 20 469 18 907 1 562
OK OK OK OK OK OK

58 299
117 234
 TASA DE CRECIMIENTO
1.00 POBLACIÓN HISTÓRICA
Cuadro N° 01: Población Historica Distrital, Provincia y Regional
Censos
Descripción
1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017
Distrito de Lambayeque 45,090 63,386 71,425
Provincia de Lambayeque 74,197 99,013 131,319 158,089 210,537 259,274 300,170
Dpto. Lambayeque 192,890 342,446 514,602 674,442 920,795 1,112,868 1,197,260
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981, 1993, 2007 y 2017.

2.00 TASA INTERCENSAL (r)

Método Geométrico:

Donde:
Po: Població n inicio de periodo
Pt: Població n final de periodo
t: Tiempo en añ os entre Po y Pt
r: Tasa anual de crecimiento
Cuadro N° 02: Tasa de crecimiento promedio anual
Tasa intercesal (r), según censos
Descripción 1940 1961 1972 1981 2007
1961 1972 1981 1993 1993 2007 2017
Distrito de Lambayeque 2.46% 1.20%
Provincia de Lambayeque 1.38% 2.60% 2.08% 2.42% 1.50% 1.48%
Dpto. Lambayeque 2.77% 3.77% 3.05% 2.63% 1.36% 0.73%
Fuente: Elaboración propia

- Del cuadro N° 02, se observa que las tasas de crecimiento a nivel distrital, provincial y regional resultan positivas
,razó n por lo que se analizará la tasa de crecimiento de la poblacion urbana del distrito de Lambayeque, dado que
la U.P. se encuentra localizada en este á mbito.
3.00 POBLACIÓN POR ÁMBITO
Cuadro N° 03: Población por área
Censos
Descripción
2007 2017 ### 91.8%
Població n Urbana 48,273 59,969 0.0% 76.2% 84.0% 0.78% 7.8%
Població n Rural 15,113 11,456 #REF! 23.8% 16.0% 7.80%
Total 63,386 71,425 #REF!
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007 y 2017.

4.00 TASA INTERCENSAL ( r ) POR ÁMBITO

Cuadro N° 04: Tasa de crecimiento por ámbito
Tasa intercesal
Descripción 2007 - 2017
Població n Urbana 2.19%
Població n Rural -2.73%
Fuente: Elaboración propia

** Conclusión:
Analizado el comportamiento demográ fico desde el añ o 2007 al 2017 para el distrito de Lambayeque en su á mbito
rural y urbano, se obtiene tasas iguales a 2.19% y -2.73% respectivamente, siendo el valor positivo un poco elevado
lo que no podría reflejar las caracteristicas demograficas reales de la zona del proyecto; razó n por la cual se adopta una

7
 TASA DE CRECIMIENTO
tasa de crecimiento r igual a: 1.20%

8
 POBLACIÓN TOTAL
Consideraciones:
- Es la població n de la Urb. Guardía Republicana por grupo de edades.

1.00 POBLACIÓN AÑO 2017

Cuadro N° 01: Población Año 2017
Censo Local
Descripción
Viviendas Hab/viv. Hab.
Urb. Guardía Republicana 234 5.00 1,170
Fuente: Censo Local 2017

2.00 POBLACIÓN BASE (AÑO 2022)

Cuadro N° 02: Población Base
Año 2022
Descripción
Viviendas Hab/viv. Hab.
Urb. Guardía Republicana 248 5.00 1,242
Fuente: Elaboración propia

3.00 POBLACIÓN TOTAL

Para el cá lculo de la poblacion total de la Urb. Guardía Republicana al añ o 2022, se ha tenido en cuenta el valor
porcentual por grupos de edades del á rea urbana del distrito de Lambayeque, tal como se muestra en los resultados
del Censo 2017: XII de Població n, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas realizados por INEI.

Cuadro N° 03: Población total

Población urbana del Población total Urb.

Distrito de Lambayeque Guardia Republicana 2022
Grupo de edades 2017

Total % Total
Menores de 1 AÑ O 992 1.65% 21
4270
DE  1  A  4  AÑ OS                                               7.12% 88
5680
  DE    5  A    9  AÑ OS                                             9.47% 118
4958
  DE  10  A  14  AÑ OS                                             8.27% 103
5337
  DE  15  A  19  AÑ OS                                             8.90% 111
5919
  DE  20  A  24  AÑ OS                                             9.87% 123
4792
  DE  25  A  29  AÑ OS                                             7.99% 99
4336
  DE  30  A  34  AÑ OS                                             7.23% 90
4079
  DE  35  A  39  AÑ OS                                             6.80% 84
3802
  DE  40  A  44  AÑ OS                                             6.34% 79
3362
  DE  45  A  49  AÑ OS                                             5.61% 70
3118
  DE  50  A  54  AÑ OS                                             5.20% 65
2696
  DE  55  A  59  AÑ OS                                             4.50% 56
2158
  DE  60  A  64  AÑ OS                                             3.60% 45
  DE  65  Y  MAS  AÑ OS                                   4470 7.45% 93
Total 59,969 100.00% 1,242
Fuente: Censo INEI 2017

3.00 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL

9
 POBLACIÓN TOTAL
Cuadro N° 04: Proyección Población total

Proyección población Total Urb. Guardia Republicana

Período de
Evaluación Año Población Viviendas
(Años)

(Añ o Base) 2022 1,242 248

0 2023 1,257 251
1 2024 1,272 254
2 2025 1,287 257
3 2026 1,303 261
4 2027 1,318 264
5 2028 1,334 267
6 2029 1,350 270
7 2030 1,366 273
8 2031 1,383 277
9 2032 1,399 280
10 2033 1,416 283
Fuente: Elaboración propia

10
 POBLACIÓN DE REFERENCIA
Consideraciones:
- Es la població n por grupo de edades del á rea de influencia, se determina sobre la base de censos.
- Para delimitació n del á rea de influencia, la NORMA TÉCNICA "CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOCALES EDUCATIVOS DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA", aprobada con R.V. N° 208-2019-MINEDU, de fecha 20 de Agosto del 2019, considera los
siguientes aspectos:

Cuadro N° 01: Delimitación del área de influencia

Nivel Educativo Distancia Referencial Tiempo refencial de

(m) desplazamiento (min.)

Primaria 1,500 30
Fuente: R.V. N° 208-2019-MINEDU (Pag. 11)

- Realizada la visita de campo y entrevistas, se determinó que aproximadamente el 60% de la població n urbana del distrito
de Lambayeque se encuentra dentro del á mbito de influencia del proyecto, considerando la distancia referencial y el tiempo
de desplazamiento establecidos en la normativa del MINEDU.

1.00 POBLACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA AL 2022

Cuadro N° 02: Población del area de influencia
Tasa de Población al
Localidad Población al 2022
crecimiento 2017

Població n Urbana
del Distrito de 1.20% 35,981 38,193
Lambayeque

Total 35,981 38,193

Fuente: Elaboración propia

2.00 POBLACIÓN DE REFERENCIA

Vendría a ser la igual al 70% de la població n urbana por grupo de edades del distrito de Lambayeque; se considerará la
misma distribució n porcentual del ultimo censo (2017).

Población de Referencia al
Grupo de edades Distribución porcentual 2022

Menores de 1 AÑ O 1.65% 632

DE  1  A  4  AÑ OS                                               7.12% 2,719
  DE    5  A    9  AÑ OS                                             9.47% 3,617
  DE  10  A  14  AÑ OS                                             8.27% 3,158
  DE  15  A  19  AÑ OS                                             8.90% 3,399
  DE  20  A  24  AÑ OS                                             9.87% 3,770
  DE  25  A  29  AÑ OS                                             7.99% 3,052
  DE  30  A  34  AÑ OS                                             7.23% 2,762
  DE  35  A  39  AÑ OS                                             6.80% 2,598
  DE  40  A  44  AÑ OS                                             6.34% 2,421
  DE  45  A  49  AÑ OS                                             5.61% 2,141
  DE  50  A  54  AÑ OS                                             5.20% 1,986
  DE  55  A  59  AÑ OS                                             4.50% 1,717
  DE  60  A  64  AÑ OS                                             3.60% 1,374
  DE  65  Y  MAS  AÑ OS                                    7.45% 2,847
Total 100% 38,193

11
 POBLACIÓN DE REFERENCIA
Fuente: Elaboración propia

3.00 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

Cuadro N° 04: Proyección Población de Referencia

Proyección población de Referencia

Período de
Evaluación Año Población Viviendas
(Años)

(Añ o Base) 2022 38,193 7,639

0 2023 38,651 7,730
1 2024 39,115 7,823
2 2025 39,585 7,917
3 2026 40,060 8,012
4 2027 40,540 8,108
5 2028 41,027 8,205
6 2029 41,519 8,304
7 2030 42,017 8,403
8 2031 42,521 8,504
9 2032 43,032 8,606
10 2033 43,548 8,710
Fuente: Elaboración propia

12
 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
Consideraciones:
- Es la població n en edad escolar del nivel educativo.
- Es la proporció n de la població n referencial que por su edad o sus características específicas debería estar recibiendo los servicios
educativos involucrados con el problema identificado, la cual incluye a la població n que accede y no accede al servicio educativo.

1.00 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DEL ÁREA DE INFLUENCIA

- Para la estimació n de la població n en edad escolar del á rea de influencia se ha tenido en cuenta lo siguiente:
+ De las entrevistas y recolecció n de informació n de la I.E. N°10109 - URB. GUARDIA REPUBLICANA, se obtuvieron las nó minas
de matrícula de los añ os 2017 al 2021 y Actas consolidadas de los añ os 2017 al 2021.
+ El 100% de la població n en edad escolar (6 a 11 añ os) de la Urb. Guardia Republicana del Distrito de Lambayeque recibe el
servicio educativo en la I.E. N° - 10109.

Descripción Población por edad escolar - Nivel Primario (Educación Básica Regular EBR)

Años 2017 al 2022

Ciclos III IV V
Grados 1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado
I.E.N° 10109 - Urb. Guardía Republicana
Nó mina de matrícula 2017 57 69 56 53 40 54
Nó mina de matrícula 2022 74 67 68 75 68 71
Fuente: Escale 2017 - 2021; Nómina de Matrícula

2.00 TASA INTERCENSAL (r) POR EDAD ESCOLAR

Tasa intercesal ( r )
Descripción
1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado
Població n en edad escolar Añ os 5.36% -0.59% 3.96% 7.19% 11.20% 5.63%
2017 - 2022

Fuente: Elaboración propia

3.00 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL (AÑO 2022)

Población por edad escolar al 2022

Descripción Total
1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado
Població n en edad escolar Añ os
2017 - 2022 74 67 68 75 68 71 423

Total 423
Fuente: Elaboración propia

4.00 TASA INTERCENSAL ADOPTADA

- La tasa intercensal adoptada, se basa en los siguientes criterios:
+ Si la tasa de intercensal resulta negativa, se mantiene la tendencia, es decir se adopta una tasa igual a 0%.
+ Si la tasa de intercensal resulta mayor a la tasa distrital, se aplica la tasa de la poblacional adoptada inicialmente.

Población por edad escolar - Nivel Primario (Educación Básica Regular EBR)
Descripción
2017 al 2022
1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado
I.E.N° 10109 - Urb. Guardía Republicana
Tasa Calculada 5.36% -0.59% 3.96% 7.19% 11.20% 5.63%
Tasa Distrital/Local 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
Tasa Adoptada 1.20% 0.00% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
Fuente: Elaboración propia

13
 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
Consideraciones:
- Es la població n en edad escolar del nivel educativo.

5.00 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL (AÑO 2031)

Población Demandante Potencial I.E.N° 10109 - Urb. Guardía Republicana

Período de Población por edad escolar

Evaluación Año Total
(Años)
1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado
(Añ o Base) 2022 74 67 68 75 68 71 423
0 2023 75 67 69 76 69 72 428
1 2024 76 67 70 77 70 73 433
2 2025 77 67 70 78 70 74 436
3 2026 78 67 71 79 71 74 440
4 2027 79 67 72 80 72 75 445
5 2028 79 67 73 81 73 76 449
6 2029 80 67 74 82 74 77 454
7 2030 81 67 75 83 75 78 459
8 2031 82 67 76 84 76 79 464
9 2032 83 67 77 85 77 80 469
10 2033 84 67 78 86 78 81 474
Fuente: Elaboración propia

14
 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
Consideraciones:
- Es la població n que busca el servicio educativo (matriculados).
1.00 DEMANDA EFECTIVA " SIN PROYECTO"
- La població n demandante efectiva "sin proyecto", es aquella proporció n de la població n potencial que efectivamente asiste al establecimiento educativo pú blico sin la ejecució n del proyecto.
- Dependiendo de la delimitació n del servicio que se proponga, la demanda efectiva excluirá aquella proporció n de la població n potencial que viene siendo atendida por los demá s centros educativos del á rea de influencia del
proyecto.
1.1 Evolución Histórica de Matriculados

Evolución Histórica de Matriculados I.E.N° 10109

Urb. Guardía Republicana
Edades
Años
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1er Grado 57 64 61 71 59 74
2do Grado 69 65 76 69 65 67
3er Grado 56 69 68 73 72 68
4to Grado 53 63 74 71 68 75
5to Grado 40 50 56 73 73 68
6to Grado 54 41 51 57 73 71
Total 329 352 386 414 410 423
Fuente: Nóminas de Matrícula 2017 al 2022 I.E. N° 10109

1.2 Indicadores educativos I.E.N° 10109 - Urb. Guardía Republicana

Estudiantes retirados Estudiantes trasladados Estudiantes Aprobados Estudiantes desaprobados

Edades 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
1er Grado 1 2% 5 8% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 3 5% 1 2% 4 6% 0 0% 55 96% 56 88% 60 98% 67 94% 59 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2do Grado 3 4% 3 5% 5 7% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 3 4% 0 0% 0 0% 57 83% 58 89% 65 86% 69 100% 65 100% 7 10% 4 6% 3 4% 0 0% 0 0%
3er Grado 1 2% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 4% 3 4% 4 6% 1 1% 0 0% 52 93% 62 90% 59 87% 72 99% 72 100% 1 2% 3 4% 5 7% 0 0% 0 0%
4to Grado 1 2% 2 3% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 4 6% 5 7% 0 0% 1 1% 49 92% 53 84% 68 92% 71 100% 67 99% 3 6% 4 6% 0 0% 0 0% 0 0%
5to Grado 1 3% 0 0% 3 5% 0 0% 0 0% 1 3% 2 4% 3 5% 1 1% 3 4% 38 95% 46 92% 50 89% 72 99% 70 96% 0 0% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0%
6to Grado 2 4% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 6% 1 2% 0 0% 52 96% 40 98% 48 94% 56 98% 73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total 9 12 9 0 0 6 12 19 7 4 303 315 350 407 406 11 13 8 0 0

Fuente: Acta consolidada de evaluacion integral 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 I.E. N° 10109

Cuadro resumen, situación " Sin Proyecto"

Edades Aprobados Desaprobados Retirados Trasladados
1er Grado 94.20% 0% 2% 3.40%
2do Grado 89.30% 5% 4% 1.70%
3er Grado 92.00% 3% 1% 3.80%
4to Grado 92.10% 3% 2% 3.30%
5to Grado 93.70% 1% 2% 3.30%
6to Grado 96.60% 0% 1% 3.80%
Fuente: Elaboración propia
 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
1.3 Proyección Demanda Efectiva "Sin Proyecto" 1.20%
Supuestos:
* A partir del segundo añ o de funcionamiento, la demanda sinproyecto disminuye en un 2% por añ o como consecuencia de lascondiciones actuales del servicio educativo, es decir los padres de familia buscar infraestructuras
seguras, có modas y equipadas.

Proyección Demanda Efectiva "Sin Proyecto" I.E.N° 10109 - Urb. Guardía Republicana
Edades AÑO "0" AÑO "1" AÑO "2" AÑO "3" AÑO "4" AÑO "5" AÑO "6" AÑO "7" AÑO "8" AÑO "9" AÑO "10"
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1er Grado 75 75 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2do Grado 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
3er Grado 69 69 69 68 68 68 68 68 68 68 68
4to Grado 76 76 75 75 75 75 75 75 75 75 75
5to Grado 69 69 69 68 68 68 68 68 68 68 68
6to Grado 72 72 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Total 428 427 424 422 422 422 422 422 422 422 422
Fuente: Elaboración propia

2.00 DEMANDA EFECTIVA " CON PROYECTO"

- La demanda efectiva "con proyecto" puede ser diferente de la demanda "sin proyecto", si las acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la població n afectada. Estas acciones pueden generar los siguientes efectos:
+ Que cada vez mayor cantidad de personas reciba el nivel educativo respectivo en la edad normativa que corresponda (cambios en las tasas de aprobació n, desaprobació n y deserció n/retiros)
+ Que parte de la població n potencial que no asistía a la I.E. intervenida, empiece a hacerlo gracias al proyecto (cambios en las tasas de asistencia).
+ Que la població n escolar de la I.E. intervenida no disminuya (traslados), esto gracias al proyecto (cambios en las tasas de traslado).

Importante:
* En el añ o 2022 la I.E.N° 10109 - Urb. Guardía Republicana cuenta con un total de 423 niñ os en edad escolar (6 a 11 añ os) matriculados, , sin embargo existe preocupacion por parte de los padres de familia, dadala situació n .
actual de la infraestructura educativa (Insegura e inadecuada).

2.1 Proyección Demanda Efectiva "Con Proyecto"

Se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida, la demanda "sin proyecto" y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluació n.
Entre las metas (Pará metros) se puede plantear lo siguiente:
+ Incrementar progresivamente la proporció n de matrícula de niñ os con edad para ingresar a un servicio educativo, segú n nivel educativo, respecto al total de niñ os de dicha edad
(demanda potencial).
+ Reducir tasa de deserció n.
+ Reducir tasa de desaprobació n.
+ Reducir traslados a otras I.E.
Importante:
* Cuando las tasas de desaprobados y retirados no tienen una incidencia significativa, se puede omitirlas en las proyecciones de la demanda y en el dimensionamiento de los servicios educativos.

Supuestos:
* A partir del segundo añ o de operació n del proyecto, la demanda se incrementa en 1.0% por añ o como consecuencia del mejoramiento del servicio educativo, es decir los padres de familia dentro del á rea de influencia matriculan
a sus hijos en la I.E.N° 10109 - Urb. Guardía Republicana.
* Incremento de las tasas de aprobació n a partir del segundo añ o de operació n del proyecto, en un 5%.
* Reducció n de las tasas de deserció n (retirados) a partir del segundo añ o de operació n del proyecto, en un 5%.
* Nula tasa de traslado, a partir del segundo añ o de operació n del proyecto.
 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
Por lo tanto:

Cuadro resumen, situación " Con Proyecto"

Edades Aprobados Desaprobados Retirados Trasladados 94% 0% 2% 3%
1er Grado 99.20% 0% 0% 0% 99% 5% 4% 0%
2do Grado 94.30% 0% 0% 0% 94% 0% 1% 0%
3er Grado 97.00% 0% 0% 0%
4to Grado 97.10% 0% 0% 0%
5to Grado 98.70% 0% 0% 0%
6to Grado 100.00% 0% 0% 0% 100%
Fuente: Elaboración propia 2.4

Proyección Demanda Efectiva "Con Proyecto" I.E.N° 10109 - Urb. Guardía Republicana 72
Edades AÑO "0" AÑO "1" AÑO "2" AÑO "3" AÑO "4" AÑO "5" AÑO "6" AÑO "7" AÑO "8" AÑO "9" AÑO "10"
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1er Grado 75 75 77 79 81 83 85 87 89 91 94
2do Grado 67 66 75 77 79 81 83 85 87 89 91
3er Grado 69 69 63 71 73 75 77 79 81 83 84
4to Grado 76 76 67 62 69 71 73 75 77 79 81
5to Grado 69 69 74 66 61 67 69 71 73 75 77
6to Grado 72 72 69 74 66 61 67 69 71 73 75
Total 428 427 425 429 429 438 454 466 478 490 502
Fuente: Elaboración propia

3.00 DIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Importante:
La zona del proyecto es urbana, por lo tanto el I.O (m2/ocupante) será igual a 2.00, con una capacidad de 30 alumnos, tal como se establece en la NORMA TÉ CNICA "CRITERIOS DE DISEÑ O PARA LOCALES EDUCATIVOS DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA", aprobada con R.V. N° 208-2019-MINEDU, de fecha 20 de Agosto del 2019.

Dimensionamiento de los Servicios Educativos I.E.N° 10109 - Urb. Dimensionamiento de los Servicios Educativos I.E.N° 10109 - Urb. Guardía
Guardía Republicana (Aulas) Republicana (Docentes)
Edades Edades
Capacidad Demanda Efectiva "CP" Año N° de Aulas N° de Docentes
(Alumnos) 2033 Requeridas N° de Docentes (2022) Capacidad por docente (Alumnos) Requeridos
1er Grado 94 94 3 Aulas de 60 m2 1er Grado 2 94 3
2do Grado 91 91 3 Aulas de 60 m2 2do Grado 2 91 3
3er Grado 84 84 3 Aulas de 60 m2 3er Grado 2 84 3
4to Grado 81 81 3 Aulas de 60 m2 4to Grado 3 81 3
5to Grado 77 77 3 Aulas de 60 m2 5to Grado 3 77 3
6to Grado 75 75 3 Aulas de 60 m2 6to Grado 3 75 3
Total 502 502 18 Total 15 502 18
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
 BALANCE OFERTA - DEMANDA
Consideraciones:
- El Análisis de oferta consiste en 4 puntos:
+ Diagnó stico de la situació n actual de la oferta de servicios educativos.
+ Identificació n de los recursos físicos y humanos disponibles en el o los establecimientos educativos vinculados con el proyecto.
+ Los está ndares ó ptimos de uso de los recursos físicos y humanos.
+ Identificació n y proyecció n de la oferta optimizada.

1.00 ÁNALISIS DE LA OFERTA ACTUAL "SIN PROYECTO"

La oferta actual es el nivel de producció n que se puede alcanzar con los recursos disponibles y dependerá del recurso con el cual se tenga menor capacidad.
1.1 Infraestructura Física (Atención alumnos) I.E. N° 10109

Grados N° de Aulas Atendidos Área (m2)

Operativas (2022)
1er Grado 1 74 50.00
2do Grado 1 67 50.00
3er Grado 1 68 50.00
4to Grado 1 75 50.00
5to Grado 1 68 50.00
6to Grado 1 71 50.00
Total 6 423 300
Fuente: Elaboración propia
* El servicio educativo se brinda en dos turnos

1.2 Personal Docente I.E. N° 10109 (Polidocente Completo)

N° de Docentes Cap. Máx. según normativa Capacidad Oferta actual

Grados Actuales (Alumnos 2022) N° de Turnos Máxima (Atención
Alumnos)
1er Grado 2 30 2 60 74
2do Grado 2 30 2 60 67
3er Grado 2 30 2 60 68
4to Grado 3 30 2 60 75
5to Grado 3 30 2 60 68
6to Grado 3 30 2 60 71
Total 15 180 12 360 423
Fuente: Elaboración propia

1.3 Mobiliario educativo I.E. N° 10109

Oferta Actual
Grados N° de Aulas Sillas individuales Mesas (Atención de
Operativas
Alumnos)
1er Grado 1 37 37 74
2do Grado 1 34 34 67
3er Grado 1 34 34 68
4to Grado 1 38 38 75
5to Grado 1 34 34 68
6to Grado 1 36 36 71
Total 6 212 212 423

18
 BALANCE OFERTA - DEMANDA

2.00 OFERTA OPTIMIZADA

Máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles, luego de realizar mejoras que puedan involucrar gastos no significativos.
Consideraciones:
- Si no se disponen de recursos financieros para ejecutar dichas mejoras, no es posible realizar una optimizació n.

Parámetros
En infraestructura:
- Cambio de uso de ambientes.
- Ampliació n de turnos.
- Habilitació n de ambientes.
En Recursos Humanos:
- Redistribució n de personal.
- Cambio de uso de ambientes de menor á rea por un área suficiente para albergar el má ximo nú mero de alumnos por secció n.

En Mobiliario:
- Reparaciones menores.
- Ampliació n de turnos.

2.1 Oferta optimizada I.E. N° 10109

2.1.1 infraestructura física (Atencion de Alumnos)
Supuestos
- Se disponen de recursos financieros, pero en forma limitada, dicha partida presupuestal es asignada por la UGEL Lambayeque para el mantenimiento de la institució n educativa.
- A la fecha la I.E cuenta con seis (06) aulas, cuya atenció n es 02 turnos, por lo tanto no podría darse la habilitació n de ambientes dada la razó n siguiente:
+ Los ambientes son de 50 m2 de area, inferior a lo indicado por la NORMA TÉ CNICA "CRITERIOS DE DISEÑ O PARA LOCALES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA"
- No podría ampliarse los turnos, debido a que la institució n educativa brinda el servicio a doblre turno (mañ ana y tarde), por lo que no podría ampliarse.

Capacidad
N° de Aulas que I.O Capacidad según Brecha Capacidad
Grados podrían Área actual (m2) actual Optimizada
optimizarse (m2/alumno) (Alumnos) normativa (Alumnos) (Alumnos)
(Alumnos)
1er Grado 1 50.00 2 25 30 -5 0
2do Grado 1 50.00 2 25 31 -6 0
3er Grado 1 50.00 2 25 32 -7 0
4to Grado 1 50.00 2 25 33 -8 0
5to Grado 1 50.00 2 25 34 -9 0
6to Grado 1 50.00 2 25 35 -10 0
Total 6 300 150 195 -45 0
Fuente: Elaboración propia

Proyección de Oferta optimizada infraestructura física (Atencion de Alumnos)

Grados Año AÑO "0" AÑO "1" AÑO "2" AÑO "3" AÑO AÑO "5" AÑO AÑO "7" AÑO AÑO "9" AÑO
base "4" "6" "8" "10"
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1er Grado 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do Grado 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er Grado 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to Grado 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to Grado 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to Grado 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia

19
 BALANCE OFERTA - DEMANDA

3.00 BALANCE OFERTA - DEMANDA

Luego de identificar el tamañ o de la demanda de servicios que se generaría con la presencia del proyecto, y la oferta optimizada actual de servicios, es necesario identificar en qué medida
la demanda está siendo satisfecha por la capacidad de oferta actual.
El balance oferta-demanda se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por servicios educativos (Demanda Efectiva) y la capacidad ó ptima de oferta de dichos servicios
(Oferta Optimizada).
En este punto, es necesario:
- Identificar el nú mero de personas que demandarán los servicios educativos que brinda el proyecto.
- Requerimientos de los recursos físicos y humanos para ofrecer los servicios del proyecto.

Brecha= Oferta optimizada - Demanda efectiva

3.1 Balance Oferta - Demanda Infraestructura Física

Balance Oferta - Demanda Infraestructura Física (Atención de alumnos)

Grados AÑO "0" AÑO "1" AÑO "2" AÑO "3" AÑO "4" AÑO "5" AÑO "6" AÑO "7" AÑO "8" AÑO "9" AÑO
"10" Descripción
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta
1er Grado 75 75 77 79 81 83 85 87 89 91 94 Demanda
-75 -75 -77 -79 -81 -83 -85 -87 -89 -91 -94 Brecha
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta
2do Grado 67 66 75 77 79 81 83 85 87 89 91 Demanda
-67 -66 -75 -77 -79 -81 -83 -85 -87 -89 -91 Brecha
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta
3er Grado 69 69 63 71 73 75 77 79 81 83 84 Demanda
-69 -69 -63 -71 -73 -75 -77 -79 -81 -83 -84 Brecha
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta
4to Grado 76 76 67 62 69 71 73 75 77 79 81 Demanda
-76 -76 -67 -62 -69 -71 -73 -75 -77 -79 -81 Brecha
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta
5to Grado 69 69 74 66 61 67 69 71 73 75 77 Demanda
-69 -69 -74 -66 -61 -67 -69 -71 -73 -75 -77 Brecha
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta
6to Grado 72 72 69 74 66 61 67 69 71 73 75 Demanda
-72 -72 -69 -74 -66 -61 -67 -69 -71 -73 -75 Brecha
Total -428 -427 -425 -429 -429 -438 -454 -466 -478 -490 -502 -4538
Fuente: Elaboración propia

4.00 DETERMINACIÓN DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Indicador de Efectividad I.E. N° 10109

Grados AÑO "1" AÑO "2" AÑO "3" AÑO "4" AÑO "5" AÑO "6" AÑO "7" AÑO "8" AÑO "9" AÑO "10"
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1er Grado 75 77 79 81 83 85 87 89 91 94
2do Grado 66 75 77 79 81 83 85 87 89 91
3er Grado 69 63 71 73 75 77 79 81 83 84
4to Grado 76 67 62 69 71 73 75 77 79 81
5to Grado 69 74 66 61 67 69 71 73 75 77
6to Grado 72 69 74 66 61 67 69 71 73 75
Indicador de Efectividad (Beneficiarios directos en el horiz. Evaluación) 4538 Alumnos

20
 BALANCE OFERTA - DEMANDA
Fuente: Elaboración propia

21
 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA
1.00 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
I.E. N° 10109

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A PRECIOS DE

MERCADO
I.E. N° 10109 1,976,465.95
1. PATIO Y VEREDAS 157,204.36
Mano de obra Calificada GLB 1.00 31,440.87
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 62,881.74
Materiales e Insumos GLB 1.00 47,161.31
Herramientas y Equipos GLB 1.00 15,720.44
2. MODULO A 431,293.96
Mano de obra Calificada GLB 1.00 86,258.79
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 172,517.58
Materiales e Insumos GLB 1.00 129,388.19
Herramientas y Equipos GLB 1.00 43,129.40
3. MODULO B 435,362.61
Mano de obra Calificada GLB 1.00 87,072.52
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 174,145.04
Materiales e Insumos GLB 1.00 130,608.78
Herramientas y Equipos GLB 1.00 43,536.26
4. MODULO C 376,175.27
Mano de obra Calificada GLB 1.00 75,235.05
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 150,470.11
Materiales e Insumos GLB 1.00 112,852.58
Herramientas y Equipos GLB 1.00 37,617.53
5. CERCO PERIMETRICO 254,666.12
Mano de obra Calificada GLB 1.00 50,933.22
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 101,866.45
Materiales e Insumos GLB 1.00 76,399.84
Herramientas y Equipos GLB 1.00 25,466.61
6. ESCALERA 251,038.62
Mano de obra Calificada GLB 1.00 50,207.72
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 100,415.45
Materiales e Insumos GLB 1.00 75,311.59
Herramientas y Equipos GLB 1.00 25,103.86
7. CISTERNA Y TANQUE 44,337.36
Mano de obra Calificada GLB 1.00 8,867.47
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 17,734.94
Materiales e Insumos GLB 1.00 13,301.21
Herramientas y Equipos GLB 1.00 4,433.74
8. RED GENERAL DE AGUA, DESAGUE Y PLUVIAL 15,817.02
Mano de obra Calificada GLB 1.00 3,163.40
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 6,326.81
Materiales e Insumos GLB 1.00 4,745.11
Herramientas y Equipos GLB 1.00 1,581.70
9. INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 10,570.63
Mano de obra Calificada GLB 1.00 2,114.13
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 4,228.25
Materiales e Insumos GLB 1.00 3,171.19
Herramientas y Equipos GLB 1.00 1,057.06
COSTO DIRECTO 1,976,465.95
GASTOS GENERALES (10.00 %) 197,646.60
UTILIDAD (5.00 %) 98,823.30
SUB TOTAL 2,272,935.85
IGV (18% ST ) 409,128.45
VALOR REFERENCIAL 2,682,064.30
EXPEDIENTE TÉ CNICO (5.00 %) 98,823.30
SUPERVISIÓ N DE OBRA (5.00 %) 134,103.22
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 765,039.74
PLAN DE CONTINGENCIA 395,890.00
GESTIÓ N DEL PROYECTO 39,529.32
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,115,449.88
 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA
Fuente: Elaboración propia
 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A PRECIOS DE

MERCADO
I.E. N° 10109 1,976,465.95
1. PATIO Y VEREDAS GLB 1.00 157,204.36
2. MODULO A GLB 1.00 431,293.96
3. MODULO B GLB 1.00 435,362.61
4. MODULO C GLB 1.00 376,175.27
5. CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 254,666.12
6. ESCALERA GLB 1.00 251,038.62
7. CISTERNA Y TANQUE GLB 1.00 44,337.36
8. RED GENERAL DE AGUA, DESAGUE Y PLUVIAL GLB 1.00 15,817.02
9. INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES GLB 1.00 10,570.63
COSTO DIRECTO 1,976,465.95
GASTOS GENERALES (10.00 %) 197,646.60
UTILIDAD (5.00 %) 98,823.30
SUB TOTAL 2,272,935.85
IGV (18% ST ) 409,128.45
VALOR REFERENCIAL 2,682,064.30
EXPEDIENTE TÉ CNICO (5.00 %) 98,823.30
SUPERVISIÓ N DE OBRA (5.00 %) 134,103.21
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 765,039.74
PLAN DE CONTINGENCIA 395,890.00
GESTIÓ N DEL PROYECTO 39,529.32
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,115,449.88
Fuente: Elaboración propia

2.00 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

I.E. N° 10109

A PRECIOS DE A PRECIOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD FACTOR DE CORR.
MERCADO SOCIALES

1. PATIO Y VEREDAS 157,204.36 117,431.66

Mano de obra Calificada GLB 1.00 31,440.87 0.800 25,152.70
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 62,881.74 0.620 38,986.68
Materiales e Insumos GLB 1.00 47,161.31 0.848 39,969.21
Herramientas y Equipos GLB 1.00 15,720.44 0.848 13,323.07
2. MODULO A 431,293.96 322,176.59
Mano de obra Calificada GLB 1.00 86,258.79 0.800 69,007.03
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 172,517.58 0.620 106,960.90
Materiales e Insumos GLB 1.00 129,388.19 0.848 109,656.49
Herramientas y Equipos GLB 1.00 43,129.40 0.848 36,552.16
3. MODULO B 435,362.61 325,215.87
Mano de obra Calificada GLB 1.00 87,072.52 0.800 69,658.02
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 174,145.04 0.620 107,969.93
Materiales e Insumos GLB 1.00 130,608.78 0.848 110,690.94
Herramientas y Equipos GLB 1.00 43,536.26 0.848 36,896.98
4. MODULO C 376,175.27 281,002.93
Mano de obra Calificada GLB 1.00 75,235.05 0.800 60,188.04
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 150,470.11 0.620 93,291.47
Materiales e Insumos GLB 1.00 112,852.58 0.848 95,642.56
Herramientas y Equipos GLB 1.00 37,617.53 0.848 31,880.85
5. CERCO PERIMETRICO 254,666.12 190,235.59
Mano de obra Calificada GLB 1.00 50,933.22 0.800 40,746.58
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 101,866.45 0.620 63,157.20
Materiales e Insumos GLB 1.00 76,399.84 0.848 64,748.86
Herramientas y Equipos GLB 1.00 25,466.61 0.848 21,582.95
6. ESCALERA 251,038.62 187,525.85
Mano de obra Calificada GLB 1.00 50207.72 0.800 40,166.18
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 100415.45 0.620 62,257.58
Materiales e Insumos GLB 1.00 75311.59 0.848 63,826.57
Herramientas y Equipos GLB 1.00 25103.86 0.848 21,275.52
 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA
7. CISTERNA Y TANQUE 44,337.36 33,120.01
Mano de obra Calificada GLB 1.00 8867.47 0.800 7,093.98
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 17734.94 0.620 10,995.67
Materiales e Insumos GLB 1.00 13301.21 0.848 11,272.77
Herramientas y Equipos GLB 1.00 4433.74 0.848 3,757.59
8. RED GENERAL DE AGUA, DESAGUE Y PLUVIAL 15,817.02 11,815.31
Mano de obra Calificada GLB 1.00 3163.40 0.800 2,530.72
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 6326.81 0.620 3,922.62
Materiales e Insumos GLB 1.00 4745.11 0.848 4,021.48
Herramientas y Equipos GLB 1.00 1581.70 0.848 1,340.49
9. INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 10,570.63 7,896.26
Mano de obra Calificada GLB 1.00 2114.13 0.800 1,691.30
Mano de obra no Calificada GLB 1.00 4228.25 0.620 2,621.52
Materiales e Insumos GLB 1.00 3171.19 0.848 2,687.58
Herramientas y Equipos GLB 1.00 1057.06 0.848 895.86
COSTO DIRECTO 1,976,465.95 1,476,420.06
GASTOS GENERALES (10.00 %) 197,646.60 147,642.01
UTILIDAD (5.00 %) 98,823.30 73,821.00
SUB TOTAL 2,272,935.85 1,697,883.08
IGV (18% ST ) 409,128.45 305,618.96
VALOR REFERENCIAL 2,682,064.30 2,003,502.03
EXPEDIENTE TÉ CNICO (5.00 %) 98,823.30 0.800 79,058.64
SUPERVISIÓ N DE OBRA (5.00 %) 134,103.21 0.800 107,282.57
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 765,039.74 0.848 648,371.18
PLAN DE CONTINGENCIA 395,890.00 0.848 335,516.78
GESTIÓ N DEL PROYECTO 39,529.32 0.848 33,501.10
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,115,449.88 3,207,232.29
Fuente: Elaboración propia

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

A PRECIOS DE A PRECIOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MERCADO SOCIALES

1. PATIO Y VEREDAS GLB 1.00 157,204.36 117,431.66

2. MODULO A GLB 1.00 431,293.96 322,176.59
3. MODULO B GLB 1.00 435,362.61 325,215.87
4. MODULO C GLB 1.00 376,175.27 281,002.93
5. CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 254,666.12 190,235.59
6. ESCALERA GLB 1.00 251,038.62 187,525.85
7. CISTERNA Y TANQUE GLB 1.00 44,337.36 33,120.01
8. RED GENERAL DE AGUA, DESAGUE Y PLUVIAL GLB 1.00 15,817.02 11,815.31
9. INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES GLB 1.00 10,570.63 7,896.26
COSTO DIRECTO 1,976,465.95 1,476,420.06
GASTOS GENERALES (10.00 %) 197,646.60 147,642.01
UTILIDAD (5.00 %) 98,823.30 73,821.00
SUB TOTAL 2,272,935.85 1,697,883.07
IGV (18% ST ) 409,128.45 305,618.95
VALOR REFERENCIAL 2,682,064.30 2,003,502.02
EXPEDIENTE TÉ CNICO (5.00 %) 98,823.30 79,058.64
SUPERVISIÓ N DE OBRA (5.00 %) 134,103.21 107,282.57
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 765,039.74 648,371.18
PLAN DE CONTINGENCIA 395,890.00 335,516.78
GESTIÓ N DEL PROYECTO 39,529.32 33,501.10
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,115,449.88 3,207,232.28
Fuente: Elaboración propia
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.00 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
Se cuenta con informació n referente a los costos de operació n y mantenimiento de la infraestructura educativa N° 10109
de los añ os 2018, 2019 y 2021, existiendo poco variabilidad en los mismos.
Los costos son asumidos por la UGEL LAMBAYEQUE en un 100%

Concepto Cantidad Costo Mensual Costo Anual a Factor de Costo Anual a

"PP" Corrección "PS"

A.- Costo de operación 637,585.92 508,373.14

Remuneraciones 634,705.92 505,874.74
- Docentes (14) 14.00 3,420.12 574,580.16 0.80 459,664.13
- Docente - Director 1.00 3,960.48 47,525.76 0.80 38,020.61
- Administrativos (1)
Personal Administrativo 1.00 1,050.00 12,600.00 0.65 8,190.00
Servicios 2,880.00 2,498.40
- Agua (*) 1.00 30.00 360.00 0.8675 312.30
- Energía eléctrica 1.00 120.00 1,440.00 0.8675 1,249.20
- Telefonía 1.00 40.00 480.00 0.8675 416.40
- Internet 1.00 50.00 600.00 0.8675 520.50
B.- Costos de Mantenimiento 9,601.56 6,398.22
Reparación de Losa 600.00 437.40
- Cemento 1.00 10.00 120.00 0.8475 101.70
- Flete de materiales 1.00 10.00 120.00 0.8475 101.70
- Mano de obra 1.00 30.00 360.00 0.65 234.00
Reparación Inst. Sanitarias 689.56 558.02
- Tubería/pegamento/accesorios 1.00 43.00 516.00 0.8475 437.31
- Flete de materiales 1.00 3.33 40.00 0.8475 33.90
- Mano de obra 1.00 11.13 133.56 0.65 86.81
Reparación de Pisos 1.00 0.00 0.00 0.65 0.00
Reparación de Muros 1.00 0.00 0.00 0.65 0.00
Reparación de Puertas 1.00 56.00 672.00 0.65 436.80
Reparación de Ventanas 1.00 66.67 800.00 0.65 520.00
Reparación Inst. Eléctricas 1.00 100.00 1,200.00 0.65 780.00
Reposición de Mobiliario (Pintado) 1.00 50.00 600.00 0.65 390.00
Pintura Interior y Exterior 1.00 300.00 3,600.00 0.65 2,340.00
Utiles varios 1.00 120.00 1,440.00 0.65 936.00
Adquisición de Mobiliario 1.00 0.00 0.00 0.65 0.00
TOTAL 647,187.48 514,771.36
Fuente: Ficha Técnica de mantenimiento
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2.00 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

Son los costos que se incurren una vez llevada la puesta en marcha de la nueva infraestructura
(funcionamiento).

Costo Anual a Factor de Costo Anual a

Concepto Cantidad Costo Mensual "PP" Corrección "PS"

A.- Costo de operación 809,011.68 644,633.54

Remuneraciones 805,171.68 641,302.34
- Docentes (18) 18.00 3,420.12 738,745.92 0.80 590,996.74###
Docente - Director (01) 1.00 3,960.48 47,525.76 0.80 38,020.61###
- Administrativos u otros (2)
Personal Administrativo 1.00 1,050.00 12,600.00 0.65 8,190.00
Personal de Limpieza (1/2 tiempo) 1.00 525.00 6,300.00 0.65 4,095.00
Servicios 3,840.00 3,331.20
- Agua 1.00 30.00 360.00 0.87 312.30
- Energía eléctrica 1.00 200.00 2,400.00 0.87 2,082.00
- Telefonía 1.00 40.00 480.00 0.87 416.40
- Internet 1.00 50.00 600.00 0.87 520.50
B.- Costos de Mantenimiento 13,080.00 8,691.60
Reparación de techos 0.00 0.00
- Cemento 1.00 0.00 0.00 0.85 0.00
- Flete de materiales 1.00 0.00 0.00 0.85 0.00
- Mano de obra 1.00 0.00 0.00 0.65 0.00
Reparación Inst. Sanitarias 1,560.00 1203.60
- Tubería/pegamento/accesorios 1.00 50.00 600.00 0.85 508.50
- Flete de materiales 1.00 30.00 360.00 0.85 305.10
- Mano de obra 1.00 50.00 600.00 0.65 390.00
Reparación de Pisos (Cerámica) 1.00 10.00 120.00 0.65 78.00
Reparación de Muros 1.00 15.00 180.00 0.65 117.00
Reparación de Puertas 1.00 150.00 1,800.00 0.65 1,170.00
Reparación de Ventanas 1.00 50.00 600.00 0.65 390.00
Reparación Inst. Eléctricas 1.00 15.00 180.00 0.65 117.00
Reposición de Mobiliario (Pintado) 1.00 120.00 1,440.00 0.65 936.00
Pintura Interior y Exterior 1.00 400.00 4,800.00 0.65 3,120.00
Utiles varios 1.00 200.00 2,400.00 0.65 1,560.00
Adquisición de Mobiliario 1.00 0.00 0.00 0.65 0.00
TOTAL 822,091.68 653,325.14
Fuente: Elaboración propia
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

3.00 RESUMEN DE COSTOS TOTALES

Alternativa Única
Descripción A Precios Privados A Precios
(PP) Sociales (PS)
Costos de inversió n 4,115,449.88 3,207,232.28
Costo Anual de O&M "Sin Proyecto" 647,187.48 514,771.36
Costo Anual de O&M "Con Proyecto" 822,091.68 653,325.14
Fuente: Elaboración propia

4.00 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CP"

O& M a Precios Privados Alternativa Única O& M a Precios Sociales Alternativa Única
Año
Operación Mantenimiento Total Operación Mantenimiento Total
1 809,011.68 13,080.00 822,091.68 644,633.54 8,691.60 653,325.14
2 809,011.68 13,080.00 822,091.68 644,633.54 8,691.60 653,325.14
3 809,011.68 13,080.00 822,091.68 644,633.54 8,691.60 653,325.14
4 809,011.68 13,080.00 822,091.68 644,633.54 8,691.60 653,325.14
5 809,011.68 13,080.00 822,091.68 644,633.54 8,691.60 653,325.14
6 809,011.68 13,080.00 822,091.68 644,633.54 8,691.60 653,325.14
7 809,011.68 13,080.00 822,091.68 644,633.54 8,691.60 653,325.14
8 809,011.68 13,080.00 822,091.68 644,633.54 8,691.60 653,325.14
9 809,011.68 13,080.00 822,091.68 644,633.54 8,691.60 653,325.14
10 809,011.68 13,080.00 822,091.68 644,633.54 8,691.60 653,325.14
Fuente: Elaboración propia

5.00 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.1 Proyección de Costos Incrementales de Operación

Costos de Operación a Precios Privados Costos de Operación a Precios Sociales

Alternativa Única Alternativa Única
Año
Operación Operación "Con Operación Operación "Con
"Sin Costo Increm. "Sin Costo Increm.
Proyecto" Proyecto" Proyecto" Proyecto"

1 637,585.92 809,011.68 171,425.76 508,373.14 644,633.54 136,260.41

2 637,585.92 809,011.68 171,425.76 508,373.14 644,633.54 136,260.41
3 637,585.92 809,011.68 171,425.76 508,373.14 644,633.54 136,260.41
4 637,585.92 809,011.68 171,425.76 508,373.14 644,633.54 136,260.41
5 637,585.92 809,011.68 171,425.76 508,373.14 644,633.54 136,260.41
6 637,585.92 809,011.68 171,425.76 508,373.14 644,633.54 136,260.41
7 637,585.92 809,011.68 171,425.76 508,373.14 644,633.54 136,260.41
8 637,585.92 809,011.68 171,425.76 508,373.14 644,633.54 136,260.41
9 637,585.92 809,011.68 171,425.76 508,373.14 644,633.54 136,260.41
10 637,585.92 809,011.68 171,425.76 508,373.14 644,633.54 136,260.41
Fuente: Elaboración propia
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.2 Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento

Costos de Mantenimiento a Precios Privados Costos de Mantenimiento a Precios Sociales

Alternativa Única Alternativa Única
Año
Manten. "Sin Mantenimiento "Con Manten. "Sin Mantenimiento
Costo Increm. Costo Increm.
Proyecto" Proyecto" Proyecto" "Con Proyecto"

1 9,601.56 13,080.00 3,478.44 6,398.22 8,691.60 2,293.38

2 9,601.56 13,080.00 3,478.44 6,398.22 8,691.60 2,293.38
3 9,601.56 13,080.00 3,478.44 6,398.22 8,691.60 2,293.38
4 9,601.56 13,080.00 3,478.44 6,398.22 8,691.60 2,293.38
5 9,601.56 13,080.00 3,478.44 6,398.22 8,691.60 2,293.38
6 9,601.56 13,080.00 3,478.44 6,398.22 8,691.60 2,293.38
7 9,601.56 13,080.00 3,478.44 6,398.22 8,691.60 2,293.38
8 9,601.56 13,080.00 3,478.44 6,398.22 8,691.60 2,293.38
9 9,601.56 13,080.00 3,478.44 6,398.22 8,691.60 2,293.38
10 9,601.56 13,080.00 3,478.44 6,398.22 8,691.60 2,293.38
Fuente: Elaboración propia

5.3 Proyección de Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento (O&M)

O& M a Precios Privados Alternativa Única O& M a Precios Sociales Alternativa Única
Año
O & M "Sin O & M "Sin O & M "Con
Proyecto" O & M "Con Proyecto" Costo Increm. Proyecto" Proyecto" Costo Increm.

1 647,187.48 822,091.68 174,904.20 514,771.36 653,325.14 138,553.78

2 647,187.48 822,091.68 174,904.20 514,771.36 653,325.14 138,553.78
3 647,187.48 822,091.68 174,904.20 514,771.36 653,325.14 138,553.78
4 647,187.48 822,091.68 174,904.20 514,771.36 653,325.14 138,553.78
5 647,187.48 822,091.68 174,904.20 514,771.36 653,325.14 138,553.78
6 647,187.48 822,091.68 174,904.20 514,771.36 653,325.14 138,553.78
7 647,187.48 822,091.68 174,904.20 514,771.36 653,325.14 138,553.78
8 647,187.48 822,091.68 174,904.20 514,771.36 653,325.14 138,553.78
9 647,187.48 822,091.68 174,904.20 514,771.36 653,325.14 138,553.78
10 647,187.48 822,091.68 174,904.20 514,771.36 653,325.14 138,553.78
Fuente: Elaboración propia
 EVALUACIÓN SOCIAL

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS SOCIALES

PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN 3,207,232.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. EXPEDIENTE TÉCNICO (5.00%) 79,058.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INFRAESTRUCTURA 1,476,420.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 PATIO Y VEREDAS 117,431.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 MODULO A 322,176.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 MODULO B 325,215.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 MODULO C 281,002.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 5 CERCO PERIMETRICO 190,235.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 ESCALERA 187,525.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 CISTERNA Y TANQUE 33,120.01
2.8 RED GENERAL DE AGUA, DESAGUE Y PLUVIAL 11,815.31
2.9 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 7,896.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. GASTOS GENERALES (10%) 147,642.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. UTILIDAD (5.00%) 73,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. SUB TOTAL (2+3+4) 1,697,883.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. IGV (18%) 305,618.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. SUPERVISIÓN (5.00%) 107,282.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 648,371.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. PLAN DE CONTINGENCIA 335,516.78
10. GESTIÓN DEL PROYECTO 33,501.10
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78
C. FLUJO DE COSTOS 3,207,232.28 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78
TSD= 8.00%
VAC = S/. 4,136,939.45
Indicador de Efectividad (Alumnos) = 4538 Alumnos
Costo Anual Equivalente (CAE) S/. 616,525.97
Costo por beneficiario directo = S/. 911.62

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA ÚNICA

Indicador de Efectividad (Alumnos) = 4538.00
VAC = 4,136,939.45
Costo Anual Equivalente (CAE) 616,525.97
Costo por beneficiario directo = 911.62
 ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 0.00% ALTERNATIVA ÚNICA

PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN 3,207,232.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. EXPEDIENTE TÉCNICO (5.00%) 79,058.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INFRAESTRUCTURA 1,476,420.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 PATIO Y VEREDAS 117,431.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 MODULO A 322,176.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 MODULO B 325,215.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 MODULO C 281,002.93
2. 5 CERCO PERIMETRICO 190,235.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 ESCALERA 187,525.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 CISTERNA Y TANQUE 33,120.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8 RED GENERAL DE AGUA, DESAGUE Y PLUVIAL 11,815.31
2.9 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 7,896.26
3. GASTOS GENERALES (10%) 147,642.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. UTILIDAD (5.00%) 73,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. SUB TOTAL (2+3+4) 1,697,883.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. IGV (18%) 305,618.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. SUPERVISIÓN (5.00%) 107,282.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 648,371.18
9. PLAN DE CONTINGENCIA 335,516.78
10. GESTIÓN DEL PROYECTO 33,501.10

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78
C. FLUJO DE COSTOS 3,207,232.28 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78
TSD= 8.00%
VAC= S/. 4,136,939.45
Indicador de Efectividad (Alumnos) = 4538 Alumnos
Costo por beneficiario directo = S/. 911.62
 ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES -5.00% ALTERNATIVA ÚNICA

PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN 3,046,870.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. EXPEDIENTE TÉCNICO (5.00%) 75,105.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INFRAESTRUCTURA 1,402,599.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 PATIO Y VEREDAS 111,560.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 MODULO A 306,067.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 MODULO B 308,955.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 MODULO C 266,952.78
2. 5 CERCO PERIMETRICO 180,723.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 ESCALERA 178,149.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 CISTERNA Y TANQUE 31,464.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8 RED GENERAL DE AGUA, DESAGUE Y PLUVIAL 11,224.55
2.9 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 7,501.45
3. GASTOS GENERALES (10%) 140,259.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. UTILIDAD (5.00%) 70,129.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. SUB TOTAL (2+3+4) 1,612,988.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. IGV (18%) 290,338.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. SUPERVISIÓN (5.00%) 101,918.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 615,952.62
9. PLAN DE CONTINGENCIA 318,740.94
10. GESTIÓN DEL PROYECTO 31,826.04

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78

C. FLUJO DE COSTOS 3,046,870.68 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78
TSD= 8.00%
VAC= S/. 3,976,577.84
Indicador de Efectividad (Alumnos) = 4538 Alumnos
Costo por beneficiario directo = S/. 876.28
 ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES -10.00% ALTERNATIVA ÚNICA

PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN 2,886,509.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. EXPEDIENTE TÉCNICO (5.00%) 71,152.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INFRAESTRUCTURA 1,328,778.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 PATIO Y VEREDAS 105,688.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 MODULO A 289,958.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 MODULO B 292,694.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 MODULO C 252,902.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 5 CERCO PERIMETRICO 171,212.03
2.6 ESCALERA 168,773.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 CISTERNA Y TANQUE 29,808.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8 RED GENERAL DE AGUA, DESAGUE Y PLUVIAL 10,633.78
2.9 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 7,106.63
3. GASTOS GENERALES (10%) 132,877.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. UTILIDAD (5.00%) 66,438.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. SUB TOTAL (2+3+4) 1,528,094.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. IGV (18%) 275,057.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. SUPERVISIÓN (5.00%) 96,554.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 583,534.06
9. PLAN DE CONTINGENCIA 301,965.10
10. GESTIÓN DEL PROYECTO 30,150.99

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78

C. FLUJO DE COSTOS 2,886,509.06 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78
TSD= 8.00%
VAC= S/. 3,816,216.23
Indicador de Efectividad (Alumnos) = 4538 Alumnos
Costo por beneficiario directo = S/. 840.95
 ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES + 5.00% ALTERNATIVA ÚNICA

PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN 3,367,593.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. EXPEDIENTE TÉCNICO (5.00%) 83,011.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INFRAESTRUCTURA 1,550,241.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 PATIO Y VEREDAS 123,303.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 MODULO A 338,285.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 MODULO B 341,476.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 MODULO C 295,053.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 5 CERCO PERIMETRICO 199,747.37
2.6 ESCALERA 196,902.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 CISTERNA Y TANQUE 34,776.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8 RED GENERAL DE AGUA, DESAGUE Y PLUVIAL 12,406.08
2.9 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 8,291.07
3. GASTOS GENERALES (10%) 155,024.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. UTILIDAD (5.00%) 77,512.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. SUB TOTAL (2+3+4) 1,782,777.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. IGV (18%) 320,899.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. SUPERVISIÓN (5.00%) 112,646.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 680,789.74
9. PLAN DE CONTINGENCIA 352,292.61
10. GESTIÓN DEL PROYECTO 35,176.15

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78

C. FLUJO DE COSTOS 3,367,593.90 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78
TSD= 8.00%
VAC= S/. 4,297,301.07
Indicador de Efectividad (Alumnos) = 4538 Alumnos
Costo por beneficiario directo = S/. 946.96
 ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES + 10.00% ALTERNATIVA ÚNICA

PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSIÓN 3,527,955.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. EXPEDIENTE TÉCNICO (5.00%) 86,964.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INFRAESTRUCTURA 1,624,062.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 PATIO Y VEREDAS 129,174.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 MODULO A 354,394.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 MODULO B 357,737.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 MODULO C 309,103.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. 5 CERCO PERIMETRICO 209,259.15
2.6 ESCALERA 206,278.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 CISTERNA Y TANQUE 36,432.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8 RED GENERAL DE AGUA, DESAGUE Y PLUVIAL 12,996.85
2.9 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 8,685.89
3. GASTOS GENERALES (10%) 162,406.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. UTILIDAD (5.00%) 81,203.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. SUB TOTAL (2+3+4) 1,867,671.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. IGV (18%) 336,180.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. SUPERVISIÓN (5.00%) 118,010.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 713,208.30
9. PLAN DE CONTINGENCIA 369,068.45
10. GESTIÓN DEL PROYECTO 36,851.21

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78

C. FLUJO DE COSTOS 3,527,955.52 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78 138,553.78
TSD= 8.00%
VAC= S/. 4,457,662.69
Indicador de Efectividad (Alumnos) = 4538 Alumnos
Costo por beneficiario directo = S/. 982.30

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANTE VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

ALTERNATIVA ÚNICA
% DE VARIACIÓN Costo por beneficiario
VACPS
directo
-10% 3,816,216.23 840.95
-5% 3,976,577.84 876.28
0% 4,136,939.45 911.62
5% 4,297,301.07 946.96
 ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD
10% 4,457,662.69 982.30
 TASA DE CRECIMIENTO
1.00 POBLACIÓN HISTÓRICA
Cuadro N° 01: Población Historica Distrital, Provincia y Regional
Censos
Descripción
1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017
Centro Poblado Santo Tomas 371 494
Provincia de Lambayeque 74,197 99,013 131,319 158,089 210,537 259,274 300,170
Regíon Lambayeque 192,890 342,446 514,602 674,442 920,795 1,112,868 1,197,260
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981, 1993, 2007 y 2017.

2.00 TASA INTERCENSAL (r)

r= 〖 (P_m/P_b ) 〗 ^((1/(m-b)))-1
Donde: Último dato disponible: Año "m"
Dato previo al último d. d: Año "b"
Cuadro N° 02: Tasa de crecimiento historica a nivel Distrital, Provincia y Regional
Tasa intercesal (r), según censos
Descripción 1940 1961 1981
1972 1981 1993 2007 2007 2017
1961 1972 1993
Centro Poblado Santo Tomas 2.90%
Provincia de Lambayeque 2.42% 1.50% 1.48%
Regíon Lambayeque 2.77% 3.77% 3.05% 2.63% 1.36% 0.73%
Fuente: Elaboración propia Noviembre 2020

- Del cuadro N° 02, se observa que las tasas de crecimiento a nivel distrital, provincial y regional resultan positivas
,por lo que se analizara la tasa de crecimiento de la poblacion rural del distrito de Lambayeque, esto debido a que
la U.P. se encuentra localizada en el ambito rural.

3.00 POBLACIÓN HISTÓRICA POR AREA RURAL DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE

Cuadro N° 03: Población historica rural Distrito de
Lambayeque
Censos
Descripción
1993 2007 ### 75.0%
Población Urbana 35,042 48,273 0.0% 77.7% 76.2% -0.11% -1.1%
Población Rural 10,048 15,113 #REF! 22.3% 23.8% -1.56%
Total 45,090 63,386 #REF!
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993, 2007 y 2017.

4.00 TASA INTERCENSAL ( r ) RURAL DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE

Cuadro N° 04: Tasa de crecimiento por area
urbana y rural Distrito de Lambayeque
Tasa intercesal (r),
según censos
Descripción
1993 2007
Población Urbana 2.31%
Población Rural 2.96%
Fuente: Elaboración propia Noviembre 2020

** Conclusion: Analizado el comportamiento demografico desde el año 1993 al 2017 para el distrito de
Lambayeque, esta presenta tasas positivas, por lo que se adopta una tasa igual a: 2.90%
, que corresponde a la tasa a nivel distrital, debido a que la tasa rural presenta un valor

38
 TASA DE CRECIMIENTO
evelevado, que no refleja las caracteristicas demograficas del distrito.

39
 CICLOS III IV V
N°
GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6°
1 Matemática 7 7 7 7 7 7
2 Comunicación 6 6 6 6 6 6
3 Personal social 5 5 5 5 5 5
4 Arte y cultura 2 2 2 2 2 2
5 Ciencia y Tecnología 4 4 4 4 4 4
6 Educación Física 2 2 2 2 2 2
7 Educación Religiosa 2 2 2 2 2 2
8 Tutoría 2 2 2 2 2 2
Dedicación (Horas/Semana) 30 30 30 30 30 30
 C.P. Paredones C.P. San Antonio C.P. Tinajones
Grupo de Edad Total
Total % Total % Total %
Menores de 1 AÑO #REF! #REF! 12 3.06 #REF! #REF! #REF!
DE  1  A  4  AÑOS                                              
#REF! #REF! 18 4.59 #REF! #REF! #REF!
  DE    5  A    9  AÑOS                                            
#REF! #REF! 44 11.22 #REF! #REF! #REF!
  DE  10  A  14  AÑOS                                            
#REF! #REF! 50 12.76 #REF! #REF! #REF!
  DE  15  A  19  AÑOS                                            
#REF! #REF! 42 10.71 #REF! #REF! #REF!
  DE  20  A  24  AÑOS                                            
#REF! #REF! 33 8.42 #REF! #REF! #REF!
  DE  25  A  29  AÑOS                                            
#REF! #REF! 29 7.40 #REF! #REF! #REF!
  DE  30  A  34  AÑOS                                            
#REF! #REF! 27 6.89 #REF! #REF! #REF!
  DE  35  A  39  AÑOS                                            
#REF! #REF! 24 6.12 #REF! #REF! #REF!
  DE  40  A  44  AÑOS                                            
#REF! #REF! 23 5.87 #REF! #REF! #REF!
  DE  45  A  49  AÑOS                                            
#REF! #REF! 20 5.10 #REF! #REF! #REF!
  DE  50  A  54  AÑOS                                            
#REF! #REF! 18 4.59 #REF! #REF! #REF!
  DE  55  A  59  AÑOS                                            
#REF! #REF! 12 3.06 #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! 10
  DE  60  A  64  AÑOS                                             2.55 #REF! #REF! #REF!
  DE  65  Y  MAS  AÑOS                                   
#REF! #REF! 30 7.65 #REF! #REF! #REF!
Total #REF! #REF! 392 100 #REF! #REF! #REF!