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    TECSF - Abastecimiento

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    CristobalAraya
    Este documento proporciona instrucciones sobre cómo crear documentos de abastecimiento en el sistema TECSF. Explica los pasos para crear un nuevo documento, como seleccionar un proveedor, agregar productos, guardar el documento e imprimirlo. También describe cómo crear un nuevo documento a partir de uno existente con ítems pendientes y cómo modificar la información del proveedor y los correlativos de formularios.

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    TECSF - Abastecimiento

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    Este documento proporciona instrucciones sobre cómo crear documentos de abastecimiento en el sistema TECSF. Explica los pasos para crear un nuevo documento, como seleccionar un proveedor, agregar productos, guardar el documento e imprimirlo. También describe cómo crear un nuevo documento a partir de uno existente con ítems pendientes y cómo modificar la información del proveedor y los correlativos de formularios.

    Título original

    TECSF - Abastecimiento (1)

    Derechos de autor

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    Este documento proporciona instrucciones sobre cómo crear documentos de abastecimiento en el sistema TECSF. Explica los pasos para crear un nuevo documento, como seleccionar un proveedor, agregar productos, guardar el documento e imprimirlo. También describe cómo crear un nuevo documento a partir de uno existente con ítems pendientes y cómo modificar la información del proveedor y los correlativos de formularios.

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    TECSF - Abastecimiento

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    Este documento proporciona instrucciones sobre cómo crear documentos de abastecimiento en el sistema TECSF. Explica los pasos para crear un nuevo documento, como seleccionar un proveedor, agregar productos, guardar el documento e imprimirlo. También describe cómo crear un nuevo documento a partir de uno existente con ítems pendientes y cómo modificar la información del proveedor y los correlativos de formularios.

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    www.tecsf.

    com
    info@tecsf.com

    Abastecimiento

    Abastecimiento nos permite crear los documentos necesarios para Crear una Compra.
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    Menú Archivo

    • Nuevo (F5): Limpia la ventana para crear un Nuevo Documento, si se desea un Documento
    que no sea el predeterminado (usualmente orden de compra), haga Clic en el Botón de menú
    que esta al Lado de la opción Nuevo, donde aparecerá la lista completa de Documentos que
    pueden crearse desde este módulo como se muestra continuación:

    • Guardar (F2): Permite Guardar un Documento Nuevo o Modificado, si es que el tipo de


    Documento lo permite. Los documentos Modificables son por ejemplo, la Orden de Compra,
    Mientras una Factura de Proveedores o Guía de Recepción por ser Documentos Legales y que
    Modifican Stock al Sistema no es posible modificaras, a menos que estas sean eliminadas y
    vueltas a Crear.

    • Recuperar (F3): Permite Recuperar un documento que ya exista en el sistema, si


    presiona la tecla F3 de su teclado, este buscará un documento del mismo tipo con el que esta
    trabajando en el momento que colocó el número de este, por ejemplo, si esta trabajando con
    Guía de Recepción, este recuperará una Guía de Recepción, si necesita recuperar otro tipo de
    Documento, como una Boleta de Compra, será necesario que haga Clic en el Botón de menú
    que esta al lado de la Opción Recuperar, donde aparecerá la lista completa de documentos que
    pueden ser recuperados este módulo como se muestra en el la siguiente imagen.

    • Anular Documento: Permite Anular un documento recuperado, al anular un documento no es


    posible reutilizar el número de este, salvo termine de eliminarlo completamente (no deja registro
    en el sistema de su existencia).
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    • Eliminar Documento: Permite Eliminar un documento recuperado, si recupera un


    documento previamente anulado, le preguntará si desea eliminarlo completamente del sistema.

    • Imprimir (F4): Permite


    Imprimir un Documento Recuperado o
    Recientemente Guardado. Imprimir
    mostrará una ventana que muestra
    información sobre la Impresión, donde
    aparecerá el número del Documento y
    sobre el, el tipo de documento a
    Imprimir y la cantidad de copias, si se
    tienen los privilegios necesarios, se
    podrá seleccionar la impresora donde se
    imprimirá el documento.

    • Trabajando con Empresa: Si tiene instalada más de una base de datos de empresas en su
    servidor TECSF, entonces permitirá cambiar entre empresas.

    Menú Productos

    • Agregar (F7): Esta Opción permite agregar un registro de Artículo o Producto a la lista de
    Artículos del Documento, esta opción estará habilitada solo cuando sea un nuevo documento (o
    que el documento sea modificable como una Orden de Compras pendiente por ejemplo) y
    aparecerá la siguiente ventana de Búsqueda de productos o artículos:

    Solo es necesario ingresar parte de la descripción de Producto y presionar [ENTER], de esta


    manera, traerá la lista completa de Productos con una descripción que coincida, si ingresa la
    descripción completa y encuentra 1 solo producto, este se aceptará automáticamente y mostrará
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    la ventana de ingreso de cantidad, en caso de buscar por otro tipo de Llave de Búsqueda como
    el Código de Barra o el Código interno del Producto, al encontrarlo en la Lista de Productos, este
    mostrará automáticamente la ventana de Ingreso de Cantidades, como se muestra a
    continuación:

    Ventana de Ingreso de Cantidades, esta ventana además permite modificar si se tiene el


    privilegio necesario, precio costo (neto), seleccionar bodega, descuentos, flete y también
    muestra información de Totales.

    • Agregar Línea Manual (F8): Permite Ingresar un Artículo que no existe en el


    Inventario del sistema, a diferencia de los productos que si existen, este permite modificar la
    descripción y no modifica el inventario.

    • Modificar: Permite modificar un Ítem de la lista de Productos, seleccionándolo y dando un


    clic sobre la opción de Modificar, o un Doble Clic sobre el Ítem en la lista, y llamará a la
    misma ventana de Ingreso de Cantidades, permitiendo modificar los datos.

    • Eliminar: Permite eliminar un artículo de la lista.

    • Propiedades: Muestra la ficha del artículo seleccionado si se tiene privilegios.


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    Menú Documentos

    • Nuevo Documento en Base A: Permite crear un Documento tomando como base un


    documento con Ítem Pendientes relacionado con el necesitado, por ejemplo, es posible crear
    una Factura a partir de una Orden de Compra o una Guía de Recepción.

    • Clientes

    o Seleccionar Proveedor (F10): Permite seleccionar un proveedor previamente creado.


    o Propiedades: Permite modificar el proveedor seleccionado, desde la ficha principal del
    proveedor.
    o Nuevo: Permite crear un nuevo proveedor.

    Las opciones de Propiedades y Nuevo en Proveedores solo están disponibles si su terminal esta
    conectado al servidor principal, de lo contrario, debe pedir al administrador del sistema que cree el
    proveedor, después de creado, en alrededor de 1 minuto estará listo para ser utilizado.
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    • Información Complementaria
    (F6): Permite Visualizar y Modificar
    información necesaria o simplemente
    complementaria al documento que se
    esta creando o Visualizando, la
    ventana se muestra a Continuación:

    En esta ventana es posible modificar toda la


    información necesaria para el documento que
    se esta Creando, por ejemplo, Fecha de
    Emisión y Vencimiento, Orden de Compra,
    Lista de Precios, también es posible modificar
    la información básica de proveedor.

    El botón Mas Información muestran


    información de Documentos relacionados con
    el Documento que se esta mirando, por
    ejemplo, si se esta mirando una factura, se
    mostrará la Orden de Compra desde donde se
    generó el documento, Los Abonos
    relacionados, y los últimos documentos
    emitidos al Proveedor

    Menú Herramientas
    • Correlativo de formularios: Permite modificar el número a imprimir en cada uno de los
    documento que emite el sistema en el módulo de Abastecimiento, haga clic en el documento
    que desea modificar, es necesario indicar el ultimo numero impreso y haga clic en guardar.

    .
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    info@tecsf.com

    Pasos para Crear un Documento:


    1. Presione F5 o un Clic en el Botón Nuevo (Seleccionando el Documento a Generar), de esta
    manera, limpiará la ventana de cualquier valor que dificulte la creación del Documento.

    2. Seleccione el Proveedor, si no existe, cree uno nuevo, preferentemente, la búsqueda hágala


    por el RUT, que es el Identificador Único, de esta manera, sabrá realmente si existe o no un
    Proveedor.

    3. Vaya a la Información Complementaria (F6), y seleccione o modifique la Información que


    usted encuentre sea necesaria, por ejemplo, el tipo de moneda de compra.

    4. Seleccione los Artículos (F7) o agregue un artículo con Línea Manual (F8), recuerde que la
    Línea Manual no modifica stock.

    5. Verifique que la Información sea Exacta.

    6. Guarde presionando F2 o directamente en el Botón Guardar.

    • Si creo una Orden de Compra y necesita crear una Factura, Boleta o Guía desde ese Documento,
    haga Clic en los Botones que después de Guardar se Encienden y que están a la derecha del número
    del documento.

    Después de esto, Vuelva a Guardar (F2) e Imprima.

    Si Necesita Crear un Documento a partir de otro documento, que esta pendiente, y no recuerda su
    número, Presione (F5) o el botón NUEVO seleccionando el Documento que quiere Crear, después de
    ello, Seleccione el Cliente y después vaya al menú Documentos, Seleccione la Opción Nuevo Documento
    en Base a, y seleccione el Documento Base, por ejemplo, si quiere Crear una Factura, seleccione Orden
    de Compra o Guía de Despacho, y aparecerá una lista con Documentos Pendientes del Cliente
    Seleccionado.
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    Barra de Botones de Acceso Directo

    En la barra de botones de acceso directo, es posible encontrar Botones como, Nuevo, Guardar, Abrir,
    Imprimir, Buscar, Modificar, Agregar Línea Manual, Propiedades del documento y Acceso a la
    Calculadora de Windows.

    Bajo esta barra, aparece la casilla que muestra el Número del documento, Fecha de emisión o Ingreso al
    sistema del Documento, Fecha de vencimiento, Fecha Contable (indica cuando el documento aparece en
    el libro de compras si el documento lo permite), modificables en la información complementaria (F6),
    también muestra información acerca de Bodega donde se cargarán los artículos.

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