INSPECCION SMCV

PROVEEDORES DE ALIMENTOS PLAN DE TRABAJO

LUNES 4 DE OCTUBRE, 2021

FECHA DE LEVANTAMIENTO
PUNTOS DE VERIFICACIÓN CALIFICACIÓN HALLAZGO ANALISIS DE CAUSA RAIZ ACCIÓN CORRECTIVA (descripción detallada)
DE NO CONFORMIDAD

1. Se realizará una revisión del plan de limpieza en los servicios

Se tiene un programa de limpieza en los SS.HH, sin embargo
Servicios higiénicos damas se encontraron algunos pedazos de papel en el higiénicos.
SSHH- DAMAS OBSERVACION
suelo, algunos lockers requerían ser reparados.
todavía es necesario concientizar al personal sobre el uso correcto
2. Se tendrán charlas de concientización con el personal de planta para
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de los servicios.
evitar observaciones posteriores.

1. Se realizará el mantenimiento a los ganchos engrasándolos y

Debido al incremento de producción, provoco un deterioro en los
asegurando su cierre. 2. Se concientizará al personal
Se encontró tacho de basura abierto en sala de producción y al 90% de su ganchos del cierre rápido de las tapas del tacho de basura por el
encargado de eliminar la basura eliminarlo con 80% de llenado de tacho,
SALA PRODUCCION DE DULCES MENOR capacidad, no habían tachos de basura en la 2da sala de producción y había continuo uso, además de llenado rápido del tacho.
para evitar reboses. 3. Se concientiza
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personal laborando (Disposición de residuos sólidos). No encintro el tacho ya que en el momento de saco para su
a personal de limpieza tener los tachos preparados con sus bolsas de
eliminación.
plastico, para reponer los llenos,

1. Se implementa instructivo de clasificación de jabas por colores en

cada área, el jefe de área será responsable de la verificación de la
Se tiene algunas jabas con falta de limpieza, debido a que no hay
limpieza de jaba previo a su uso.
mayor seguimiento por parte de los responsables del área en uso,
LIMPIEZA DE MATERIAL OBSERVACION Las jabas continuaron sin estar del todo limpias.
las escobillas de limpieza presentan cerdas cortas no llegando a las
2. Se concientizará al personal encargado sobre la limpieza 10/15/2021
minuciosa de las jabas. 3. Se coordina la
esquinas de las jabas.
compra de cepillos ergonómicos y de cerdas más largas específicas
para la limpieza de jabas.
 1. Se coordina el mantenimiento de la puerta de cierre automático de la
La presencia de 2 moscas se debió a que la puerta de cierre
zona de despacho. 2. Se concientizará al personal en la
Los almacenes requerían mayor orden, se identificaron 2 moscas en uno de los automático del área de despacho no está trabajando óptimamente,
importancia de tener cerrada la puerta de las áreas abiertas de la planta,
ALMACEN DE PRODUCTOS almacenes (Recepción de MP, Almacenamiento de MP). Faltó orden en un permitiendo la entrada de moscas a pesar de la cortina de aire.
SALADOS
MENOR
almacén de productos salados mezclados con herramientas, botellas, entre En el almacén de
por el probable ingreso de insectos. 3. Se coordina la 10/15/2021
fumigacion de la planta. 4. Se reorganizará el almacén de
otros. salados, se colocó material de uso inmediato, sin embargo, no
salado, solo se usará un estante exclusivo para material de empaque y
corresponde al área por falta de clasificación.
el material que no corresponda se reubicará en otra área.

1. Se implementará registro de verificacion del check list de manera

La móvil no contaba con todos los implementos del botiquín que su checklist Las móviles cuentan con sus botiquines, sin embargo, el uso de mensual. 2. Se
MOVILIDADES DE TRASLADO OBSERVACION
detallaba (Transporte de MP). uno articulo no fue reportado para su reposición. concientiza al personal responsable de la móvil, reportar el uso de
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cualquier articulo para su reposición inmediata.

No conformidad mayor 0
No conformidad menor 2
Total No conformidades 2
PLAN DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES - PACHAMAMA

EVIDENCIAS
ESTADO LEVANTAMIENTO NO
CONFORMIDAD