MATRIZ PARA EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES

ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado

Perido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

PERIODO:
ELABORADO
JYDEKEE
POR REVISADO POR EERV

FECHA 26/08/2023 FECHA 26/08/2023

e) Supervisión: 16) Se lleva a cabo evaluaciones sobre la marcha y por separado, para determinar si los componentes están presentes y
SEGURIDAD DEL
funcionando, 17) Se evalua y comunica oportunamente las deficiencias del control interno a los responsables de tomar acciones RESPUESTAS PONDERACION DEL RIESGO INHERENTE
CONTROL
correctivas incluyendo la alta administración.
PROCEDIMIENTO A
OBJETO A EVALUAR REALIZAR PARA EVALUAR
CRITERIOS PONDERACION EL RIESGO
PREGUNTA SOBRE EL
RELACIONADOS PROCEDIMIENTO DE MANUAL O ALTA 1, PROBABILIDAD
No. IDENTIFICACION DEL RIESGO PROCEDIMIENTO DONDE SE SI NO SEVERIDAD DE 1 A 5 VALORACION
CON EL OBJETIVO ESTIPULACION EN EL CRITERIO MEDIA 2, DE 1 A 5
CONSIDERA QUE EXISTE RIESGO
DE AUDITORIA BAJA 3
Preparación del plan, la Verificar la metodología y
metodología y las las herramientas
herramientas de la utilizadas para la
Que no exista un equipo de medición del clima medición del clima
trabjo para pereparar la ¿Se integra un equipo de trabajo para
metodología y las herramientas preparar el plan, la metodología y las
laboral, que laboral, que constituyen
de la medición del clima laboral herramientas de la medición del clima constituyen la base la base para implementar
Manual de
constituyendo la base para laboral, constituyendo la base para para implementar estrategias que permitan
implementación de estrategias implementación de estrategias que
procedimientos Procedimiento para realizar la estrategias que mejorar los factores de
2 Direccion de Recursos medición del clima laboral,
que permitan mejorar los permitan mejorar los factores de X 2 3 2 1.2
factores de insatisfacción de los insatisfacción de los trabajadores, el permitan mejorar los insatisfacción de los
Humanos
trabajadores, lliderado por el cual es liderado por el Jefe del factores de trabajadores, liderado
Jefe del Departamento de Departamento de Desarrollo y insatisfacción de los por el Jefe del
Desarrollo y Bienestar laboral en Bienestar laboral en conjunto con la
conjunto con la dirección de dirección de comunición social? trabajadores, el cual es Departamento de
comunición social. liderado por el Jefe del Desarrollo y Bienestar
Departamento de laboral en conjunto con la
Desarrollo y Bienestar dirección de comunición
laboral en conjunto con social

Que no realice medición, Medición, analisis, Verificar Medición,

¿Se realiza medición, analisis,
analisis, elaboración estadístico elaboración estadístico analisis, elaboración
elaboración estadístico e informe del
Manual de e informe del clima laboral a los e informe del clima estadístico e informe del
clima laboral a los trabajadores
procedimientos Procedimiento para realizar la trabajadores presupuestarios
1 Direccion de Recursos medición del clima laboral, 011, 021, 022 y 031 de la SE-
presupuestarios 011, 021, 022 y 031 de X 2 3 2 1.2 laboral a los clima laboral a los
la SE-CONRED, a traves del trabajadores trabajadores
Humanos CONRED, a traves del
departamento de Desarrollo y
depatamento de Desarrollo y
Bienestar Laboral? presupuesarios 011, presupuesarios 011, 021,
Bienestar Laboral.
021, 022 y 031. 022 y 031.

TOTAL COMPONENTE TOTAL R1 COMPONENTE E)