Detección del Problema / Opor

Año 2020
Hospital San José

Nivel de Prioridad
Nº Problema/oportunidad Conciencia (Alta, media,
p&o baja)

En el último reporte de "Costos de Calidad" del Hospital

San José se detectó un aumento de los costos calidad
relativos a aumento de la cuenta de morosos del
hospital producto de una falla del control externo del
1 1 Alta
centros de responsabilidad de gestión de cartera y por
el aumento de costos de hospitalización producto de
una falla del control interno del centro de
responsabilidad de hospitalización.
ción del Problema / Oportunidad
Año 2020
Hospital San José

Componente Dimensión
Area
Tiempo responsable
Esencial Interno Externo FI CL PRI A&C OD
(LP/MP/CP)

Aumento de Dirección de
Análisis Análisis
CP costos de Gestión
interno externo
calidad Financiera
 COSTOS DE CALIDAD
HOSPITAL SAN JOSÉ
AÑO 2019

Costos de calidad en procesos claves

Estándar Costo estándar Costos

Costos observados
Nº Costos de Calidad propuesto propuesto para observados
de prevención
prevención inspección inspección

1 Contratación $ 2,633,628 $ 3,799,962 $ 2,488,005 $ 3,258,600

2 Facturación $ 9,720,674 $ 18,914,948 $ 14,363,116 $ 33,567,453
3 Gestión de cartera $ 2,116,271 $ 177,680 $ 2,675,333 $ 301,409
4 Autorizaciones $ 4,898,755 $ - $ 2,966,926 $ -
5 Atención urgencias $ 2,633,628 $ 2,352,591 $ 2,633,628 $ 53,967
6 Laboratorio clínico $ 1,274,468 $ 21,548,686 $ 789,356 $ 576,767
7 Radiología $ 867,614 $ 7,538,651 $ 262,549 $ 476,282
8 Hospitalización $ 6,586,996 $ 295,825 $ 3,270,308 $ 8,953,811
9 Atención al usuario $ 359,478 $ - $ 292,963 $ 2,582,787
10 Medicamentos $ 4,674,072 $ 5,285,571 $ 797,900 $ -

Total costos de calidad $ 35,765,584 $ 59,913,914 $ 30,540,084 $ 49,771,076

Costos de no calidad en procesos claves

Costos observados Costos observados

Nº Costos de no calidad Costo tolerable
por fallas internas por fallas externas

1 Contratación $ 263,363 $ - $
2 Facturación $ 972,067 $ 25,198,808 $ 25,198,
3 Gestión de cartera $ 211,627 $ 37,396 $ 545,067,
4 Autorizaciones $ 489,876 $ - $
5 Atención urgencias $ 263,363 $ - $
6 Laboratorio clínico $ 127,447 $ 127,941 $ 659,
7 Radiología $ 86,761 $ 41,308 $ 9,436,
8 Hospitalización $ 658,700 $ 120,456,789 $
9 Atención al usuario $ 35,948 $ 4,025,832 $ 507,
10 Medicamentos $ 467,407 $ 1,362 $

Total costos de no calidad $ 3,576,559 $ 149,889,436 $ 580,870,

Costo de Calidad Estandar Observado

Costo de prevención $ 35,765,584 $ 59,913,914
Costo de inspección $ 30,540,084 $ 49,771,076
Costos fallas internas $ 149,889,436
$ 3,576,559
Costos fallas externas $ 580,870,694

Costo Total de Calidad $ 69,882,227 $ 840,445,120

laves

Costo
Costos total Diferencia estándar
estándar total
calidad vs. observado
de calidad

$ 5,121,633 $ 7,058,562 $ -1,936,929

$ 24,083,790 $ 52,482,401 $ -28,398,611
$ 4,791,603 $ 479,089 $ 4,312,514
$ 7,865,681 $ - $ 7,865,681
$ 5,267,256 $ 2,406,558 $ 2,860,698
$ 2,063,824 $ 22,125,453 $ -20,061,629
$ 1,130,163 $ 8,014,933 $ -6,884,770
$ 9,857,304 $ 9,249,636 $ 607,668
$ 652,441 $ 2,582,787 $ -1,930,346
$ 5,471,973 $ 5,285,571 $ 186,402

$ 66,305,668 $ 109,684,990 $ -43,379,322

claves

Costos observados Costos de no Diferencia estándar

por fallas externas calidad vs. observado

- $ - $ 263,363
25,198,808 $ 50,397,616 $ -49,425,549
545,067,893 $ 545,105,289 $ -544,893,662
- $ - $ 489,876
- $ - $ 263,363
659,389 $ 787,330 $ -659,883
9,436,626 $ 9,477,934 $ -9,391,173
- $ 120,456,789 $ -119,798,089
507,978 $ 4,533,810 $ -4,497,862
- $ 1,362 $ 466,045

580,870,694 $ 730,760,130 $ -727,183,571

 Historico Costos de C
Año 2010 a 201
Hospital San Jos

Histórico Costos de Calidad

Resultados

Diferencia
Resultado Año Meta Sector Salud Resultado vs.
Meta
Nº
1 $ 500,000,000 2010 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ -
2 $ 900,000,000 2011 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 400,000,000
3 $ 800,000,000 2012 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 300,000,000
4 $ 540,367,000 2013 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 40,367,000
5 $ 578,000,000 2014 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 78,000,000
6 $ 750,340,000 2015 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 250,340,000
7 $ 658,483,000 2016 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 158,483,000
8 $ 580,000,560 2017 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 80,000,560
9 $ 467,899,900 2018 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ -32,100,100
10 $ 840,445,120 2019 $ 500,000,000 $ 69,882,227 $ 340,445,120
11 2020 $ 500,000,000 $ -500,000,000

Promedio
$ 661,553,558 $ 500,000,000 $ 69,988,223 $ 161,553,558
anual

Resultado
$950,000,000

$850,000,000

$750,000,000

$650,000,000

$550,000,000

$450,000,000

$350,000,000

$250,000,000

$150,000,000

$50,000,000
$250,000,000

$150,000,000

$50,000,000
 Historico Costos de Calidad
Año 2010 a 2019
Hospital San José

Rangos de acción Periodo 2010 a 2019 Análisis TECMC

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
Tendencia Estado Cumplimiento
1 2 3 4 5

Positiva Superior
MM$501 - MM$251 - MM$ 71 - Cumple
<MM$701 MM$70< Negativa Inferior
MM$700 MM$500 MM$250 No cumple
Neutra Igual

MM$500 Igual Cumple

MM$500 Negativa Superior No cumple
MM$800 Positiva Superior No cumple
MM$540 Positiva Superior No cumple
MM$578 Negativa Superior No cumple
MM$750 Negativa Superior No cumple
MM$758 Positiva Superior No cumple
MM$580 Positiva Superior No cumple
MM$467 Positiva Inferior Cumple
MM$840 Negativa Superior No cumple

Resultados Costos de Calidad Anual

000,000 2021

000,000 2019

000,000
2017
000,000
2015
000,000
2013
000,000
2011
000,000
2009
000,000

000,000 2007

000,000 2005
 2009
000,000

000,000 2007

000,000 2005
CMC
Mejora
Continua

Si
No

No
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
 Objetivos Estr
A
Hosp

Problema, Dimensión y Componentes

Nivel de
Problema /
Nº Dimensión % Imp. Componente conciencia Objetivo
oportunidad
p&o

Disminuir los costos de

calidad con foco en
mejorar la eficiencia de los
Interno Aumento de
4 Financiera 30% 2 procesos en los centros de
Externo costos de calidad
responsabilidad de gestión
de cartera y de
hospitalización.
Objetivos Estratégicos, KPI y metas
Año 2020
Hospital San José

Objetivos Estratégicos

Peso
Cód. 5d Indicador Fórmula Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
(%)

Costo de Valor monetario del MM$501 - MM$251 - MM$ 71 -

Cód. 5d.FI-1 30% <MM$701
Calidad costo de calidad MM$700 MM$500 MM$250
 %

Nivel de
Meta
Nivel 5 conciencia
Elegida
meta

MM$70< MM$200 4
 Planes de acción, Presupu
Año 2020
Hospital San

Cod. 5d Problema/oportunidad

Cód. 5d.FI-1 Aumento de los costos de calidad.

Solución / Disminuir los costos de calidad con foco en centros de responsabilidad de gestión de
Objetivo hospitalización.

Planes de acción

Prioridad
Area de
Nº Plan de acción (Alta, media,
apoyo
baja)

Realización de Reuniones de diagnóstico con las áreas

Jefe Contabilidad y
1 involucradas para aclarar el aumento de los costos no Alta Finanzas
calidad.

Realización de Auditoría Externa sobre control de Subdirección

2 Alta
Procesos de Gestión de Cartera del Hospital. Administrativa

Adquisicion de Software de Recaudación y Cobranza

3 para mejorar el control de Gestión de Cartera y otros Alta Jefe Informática
procesos relacionados.

Realización de capacitacion en Software de Jefe de Recaudación y

4 Alta
Recaudación y Cobranza de parte del proveedor. Cobranzas

Analisis por Consultoria Financiera Externa de los Subdirección

ratios financieros para mejorar la liquidez, rentabilidad Administrativa y Jefe
5 Alta
y nivel de endeudamiento que tiene el Hospital para Contabilidad y
poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo Finanzas
 Evaluacion de Proveedores en el cumplimiento de
Depto de
6 Plazos para la entrega de insumos clínicos y Alta
Abastecimiento
mediamentos.

Adquisición de software ERP Y Ficha Clínica que le

permita al Hospital tener una integración con otros
Software como sistema de laboratorio, Unidades de Apoyo
7 Alta
imageneologia,etc., evitando posibles errores, y Area Clínica
permitiendo disminuir los costos de calidad y no
calidad

Unidades de Apoyo,
Levantamiento de Información de cada Unidad de
Area Clínica y Depto
8 Apoyo, Area Clínica, Capacitación de Software de ERP y Alta
de Informática
en Ficha Clínica
Hospital San José

Empresa Externa de
Integracón de Sistemas de Laboratorio e
9 Alta Laboratorio e
Imageneología al nuevo sistema Ficha Clinica
Imageneología

Costo Total
 Planes de acción, Presupuesto y Carta Gantt
Año 2020
Hospital San José

ad Tiempo Priorid
Dimensión Componente
(LP/CP) (Alta, medi

sponsabilidad de gestión de cartera y de Interno

Financiera
Externo CP ALTA

Carta Gantt

Plazo
Responsable Costo ($) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(meses)

Subdirección
$ - 2
Administrativa

Consultor Externo
de Empresa de $ 2,500,000 3
Auditoria

Jefe de Recaudación
y Cobranzas y
Subdirección $ 24,000,000 2
Administrativa

Consultor Externo
de Empresa de $ 700,000 1
Software

Consultor exteno
de Consultoria $ 40,000,000 9
financiera
 Jefe de
Abastecimiento y
$- 4
Subdireción
Adminitrativa

Director del
Hospital San José y
Director del $ 200,000,000 4
Servicio de Salud
Correspondiente

Consultor exteno
de Software ERP Y
Y Ficha Clínica
Subdireción $ 3,000,000 6
Administrativa y
Subdirección
Médica

Director del
Hospital San José y
Director del $ 25,000,000 3
Servicio de Salud
Correspondiente

$ 295,200,000 34
 Prioridad
(Alta, media, baja)

ALTA

Grado de
11 12
avance (%)

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%
 Planes de acción, Presupuest
Año 2020
Hospital San Jos

Cod. 5d Problema/oportunidad

Cód. 5d.FI-1 Aumento de los costos de calidad.

Solución / Disminuir los costos de calidad con foco en centros de responsabilidad de gestión de
Objetivo cartera y de hospitalización.

Planes de acción

Prioridad
(Alta, Area de
Nº Plan de acción
media, apoyo
baja)

Realización de Reuniones de diagnóstico con las

Jefe Contabilidad y
1 áreas involucradas para aclarar el aumento de los Alta Finanzas
costos no calidad.

Realización de Auditoría Externa sobre control de Subdirección

2 Alta
Procesos de Gestión de Cartera del Hospital. Administrativa

Adquisicion de Software de Recaudación y

3 Cobranza para mejorar el control de Gestión de Alta Jefe Informática
Cartera y otros procesos relacionados.

Realización de capacitacion en Software de Jefe de Recaudación

4 Alta
Recaudación y Cobranza de parte del proveedor. y Cobranzas

Analisis por Consultoria Financiera Externa de los

ratios financieros para mejorar la liquidez, Subdirección
Administrativa y Jefe
5 rentabilidad y nivel de endeudamiento que tiene el Alta Contabilidad y
Hospital para poder cumplir con sus obligaciones a Finanzas
corto plazo
 Evaluacion de Proveedores en el cumplimiento de
Depto de
6 Plazos para la entrega de insumos clínicos y Alta
Abastecimiento
mediamentos.

Adquisición de software ERP y de Ficha Clínica que

le permita al Hospital tener una integración con
otros Software como sistema de laboratorio, Unidades de Apoyo
7 Alta
imageneologia,etc., evitando posibles errores, y Area Clínica
permitiendo disminuir los costos de calidad y no
calidad

Unidades de
Levantamiento de Información de cada Unidad de Apoyo, Area Clínica
8 Apoyo, Area Clínica, Capacitación de Software de Alta y Depto de
ERP Y Ficha Clínica Informática
Hospital San José

Empresa Externa
Integracón de Sistemas de Laboratorio e
9 Alta de Laboratorio e
Imageneología al nuevo sistema Ficha Clinica
Imageneología

Costo Total
 Planes de acción, Presupuesto y Carta Gantt
Año 2020
Hospital San José

nidad Tiempo Priorida

Dimensión Componente
(LP/CP) (Alta, media

de responsabilidad de gestión de Interno

Financiera
Externo CP ALTA

Carta Gantt

Plazo
Responsable Costo ($) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(meses)

Subdirección
$ - 2
Administrativa

Consultor Externo de
$ 2,500,000 3
Empresa de Auditoria

Jefe de Recaudación y
Cobranzas y
Subdirección $ 24,000,000 2
Administrativa

Consultor Externo de
$ 700,000 1
Empresa de Software

Consultor exteno de
$ 40,000,000 9
Consultoria financiera
 Jefe de
Abastecimiento y
$- 4
Subdireción
Adminitrativa

Director del Hospital

San José y Director
$ 200,000,000 4
del Servicio de Salud
Correspondiente

Consultor exteno de
Software ERP Y Y
Ficha Clínica
$ 3,000,000 6
Subdireción
Administrativa y
Subdirección Médica

Director del Hospital

San José y Director
$ 25,000,000 3
del Servicio de Salud
Correspondiente

$ 295,200,000 12
 Prioridad
(Alta, media, baja)

ALTA

Grado de
11 12
avance (%)

100%

100%

100%

100%

40%
50%

75%

0%

0%
 Medición real y con
Costos de Calida
Año 2020 a 2025
Hospital San José

Histórico Costos de Calidad

Resultados

Diferencia
Nº Resultado Año Meta Sector Salud Resultado vs.
Meta

1 $ 500,000,000 2010 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ -

2 $ 900,000,000 2011 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 400,000,000
3 $ 800,000,000 2012 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 300,000,000
4 $ 540,367,000 2013 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 40,367,000
5 $ 578,000,000 2014 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 78,000,000
6 $ 750,340,000 2015 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 250,340,000
7 $ 658,483,000 2016 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 158,483,000
8 $ 580,000,560 2017 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 80,000,560
9 $ 467,899,900 2018 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ -32,100,100
10 $ 840,445,120 2019 $ 500,000,000 $ 69,882,227 $ 340,445,120
11 $ 295,200,000 2020 $ 200,000,000 $ - $ 95,200,000
12
13
14
15
16

Promedio
$ 628,248,689 $ 472,727,273 $ 63,625,657 $ 155,521,416
anual
Medición real y control
Costos de Calidad
Año 2020 a 2025
Hospital San José

Rangos de acción Periodo 2010 a 2025 Análisis TECMC

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
Tendencia Estado Cumplimiento
1 2 3 4 5

Positiva Superior
MM$501 - MM$251 - MM$ 71 - Cumple
<MM$701 MM$70< Negativa Inferior
MM$700 MM$500 MM$250 No cumple
Neutra Igual

MM$500 Igual Cumple

MM$500 Negativa Superior No cumple
MM$800 Positiva Superior No cumple
MM$540 Positiva Superior No cumple
MM$578 Negativa Superior No cumple
MM$750 Negativa Superior No cumple
MM$758 Positiva Superior No cumple
MM$580 Positiva Superior No cumple
MM$467 Positiva Inferior Cumple
MM$840 Negativa Superior No cumple
MM$295 Positiva Inferior Cumple

Resultados Costos de Calidad Anual

$950,000,000 2021

$850,000,000
2019

$750,000,000
2017

$650,000,000
2015
$550,000,000
2013
$450,000,000
2011
$350,000,000

2009
$250,000,000
$550,000,000
2013
$450,000,000
2011
$350,000,000

2009
$250,000,000

2007
$150,000,000

$50,000,000 2005
CMC
Mejora
Continua

Si
No

No
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
Si

2021

2019

2017

2015

2013

2011

2009
2013

2011

2009

2007

2005
 Proyección Costos de C
Año 2020 a 2025
Hospital San José

Histórico Costos de Calidad

Resultados

Diferencia
Nº Resultado Año Meta Sector Salud Resultado vs.
Meta

1 $ 500,000,000 2010 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ -

2 $ 900,000,000 2011 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 400,000,000
3 $ 800,000,000 2012 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 300,000,000
4 $ 540,367,000 2013 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 40,367,000
5 $ 578,000,000 2014 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 78,000,000
6 $ 750,340,000 2015 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 250,340,000
7 $ 658,483,000 2016 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 158,483,000
8 $ 580,000,560 2017 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 80,000,560
9 $ 467,899,900 2018 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ -32,100,100
10 $ 840,445,120 2019 $ 500,000,000 $ 70,000,000 $ 340,445,120
11 $ 300,000,000 2020 $ 200,000,000 $ 70,000,000 $ 100,000,000
12 $ 280,000,000 2021 $ 200,000,000 $ 70,000,000 $ -80,000,000
13 $ 280,000,000 2022 $ 200,000,000 $ 70,000,000 $ -80,000,000
14 $ 230,000,000 2023 $ 200,000,000 $ 70,000,000 $ -30,000,000
15 $ 200,000,000 2024 $ 200,000,000 $ 70,000,000 $ -
16 $ 150,000,000 2025 $ 170,000,000 $ 70,000,000 $ 20,000,000

Promedio
$ 503,470,974 $ 385,625,000 $ 70,000,000 $ 96,595,974
anual
Proyección Costos de Calidad
Año 2020 a 2025
Hospital San José

Rangos de acción Periodo 2010 a 2025 Análisis TECMC

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
Tendencia Estado Cumplimiento
1 2 3 4 5

Positiva Superior
MM$501 - MM$251 - MM$ 71 - Cumple
<MM$701 MM$70< Negativa Inferior
MM$700 MM$500 MM$250 No cumple
Neutra Igual

MM$500 Igual Cumple

MM$500 Negativa Inferior No cumple
MM$800 Positiva Inferior No cumple
MM$540 Positiva Inferior No cumple
MM$578 Negativa Inferior No cumple
MM$750 Negativa Inferior No cumple
MM$758 Positiva Inferior No cumple
MM$580 Positiva Inferior No cumple
MM$467 Positiva Superior Cumple
MM$840 Negativa Inferior No cumple
MM$300 Positiva Inferior No cumple
MM$280 Positiva Inferior No cumple
MM$280 Neutro Inferior No cumple
MM$230 Positiva Inferior No cumple
MM$200 Positiva Igual Cumple
MM$150 Positiva Superior Cumple

Resultados Costos de Calidad Anual

$950,000,000
2027.5

$850,000,000

$750,000,000 2022.5

$650,000,000

2017.5
$550,000,000

$450,000,000
2012.5

$350,000,000

$250,000,000 2007.5
$550,000,000

$450,000,000
2012.5

$350,000,000

$250,000,000 2007.5

$150,000,000

2002.5
$50,000,000
CMC
Mejora
Continua

Si
No

No
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

2027.5

2022.5

2017.5

2012.5

2007.5
2012.5

2007.5

2002.5