5.1.5.

1 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITIC

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo

Personal COSTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 383,400.00

Bienes COSTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,536,121.00
Servicios COSTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,392,555.58
TOTAL 3,312,076.58

GG
SUP
ET
LIQ
UPUESTO ANALITICO

COSTOS INDIRECTOS COSTO

Gastos Expediente TOTAL
Supervisión Liquidación
Generales Técnico Presupuesto
330,394.31 0.00 166,572.10 0.00 880,366.41
17,177.81 1,201.00 15,971.00 0.00 1,570,470.81
4,832.83 28,938.90 32,741.88 25,171.78 1,484,240.97
352,404.95 30,139.90 215,284.98 25,171.78 3,935,078.19

352,404.95
30,139.90
215,284.98
25,171.78
623,001.61 3,935,078.19
 5.1.5.1 DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO – COSTO DIRECTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

PERSONAL COSTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
BIENES COSTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
SERVICIOS COSTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO

C.DIRECTO
383,400.00 383,400.00
1,536,121.00 1,538,551.00
1,392,555.58 1,390,557.58 1,390,127.58
3,312,076.58 3,312,078.58

3,312,076.58
0.00
 Página :

6.6.3. DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO – COSTO DIRECTO

6.6.3.1. COSTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U. S/. TOTAL S/.
TECNICO ESPECIALISTAS EN INSEMINACION ARTIFICIAL DE VACUNOS mes 36.0000 2,000.00 72,000.00
TECNICO ESPECIALISTAS EN INSEMINACION ARTIFICIAL DE VACUNOS mes 36.0000 2,000.00 72,000.00
TECNICO ESPECIALISTAS EN INSEMINACION ARTIFICIAL DE VACUNOS mes 36.0000 2,000.00 72,000.00
GUARDIAN DE LA PLANTA LECHERA mes 36.0000 1,200.00 43,200.00
RECOLECTORES DE LECHE mes 36.0000 1,200.00 43,200.00
RECOLECTORES DE LECHE mes 36.0000 1,200.00 43,200.00
VENDEDOR DE QUESO mes 24.0000 1,200.00 28,800.00
ESPECIALISTA EN FORMACION DE TECNCIOS INSEMINADORES día 45.0000 200.00 9,000.00
383,400.00

6.6.3.2. COSTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U. S/. TOTAL S/.
GASOLINA 90 OCTANOS gal 3,600 14.00 50,400.00
PETROLEO DIESEL B5-S-50 gal 900 14.00 12,600.00
SEMILLA DE AVENA kg 15,000 3.00 45,000.00
LECHE FRESCA kg 30,000 1.20 36,000.00
CONTROL DE CALIDAD-DETECCION DE MASTITIS CMT und 1,000 2.50 2,500.00
FERMENTOS LACTICOS TERMOFILOS sbr 40 50.00 2,000.00
FERMENTOS LACTICOS MESOFILOS sbr 20 50.00 1,000.00
CLORURO DE CALCIO kg 4 8.00 32.00
CUAJO CHIMAX HANSEN sbr 40 0.50 20.00
SAL PARA SALMUERA X 20 KG pqt 4 30.00 120.00
BOLSAS TERMOENCOGIBLES X 100 PAQUETES und 40 60.00 2,400.00
PLASTICO DOBLE ANCHO rll 300 100.00 30,000.00
GUANTES DE EXPLORACION cja 3 45.00 135.00
GUANTES QUIRURGICO X 100 UND cja 3 90.00 270.00
HOJA DE BISTURI #24 X 100 UND und 3 35.00 105.00
CAÑAMO X CONO und 3 90.00 270.00
COMPRESAS OPERATORIOS 30 X 30 CM und 18 6.00 108.00
CERCO ELECTRICO X 100 MTS und 150 200.00 30,000.00
POSTE DE METAL P/CERCO ELECTRICO und 1,800 12.00 21,600.00
ALIMENTACION EN FORMACION DE INSEMINADORES und 300 7.00 2,100.00
SEPARATAS DE CAPACITACION EN FORMACION DE INSEMINADORES und 300 5.00 1,500.00
PAPEL TOALLA rll 750 2.50 1,875.00
PLUMONES DE COLORES ROJO, AZUL Y NEGRO X 12 UND cja 93 20.00 1,860.00
ANTIPARASITARIOS X 1000 ML. fco 90 120.00 10,800.00
SALES MINERALES X 25 KG sac 90 160.00 14,400.00
VITAMINAS ADE X 100 ML fco 135 50.00 6,750.00
VITAMINAS COMPLEJO B12 100 ML fco 135 30.00 4,050.00
ANTINFLAMATORIO X 100 ML fco 135 80.00 10,800.00
ANTIBIOTICOS X 100 ML fco 135 92.00 12,420.00
OVULOS UTERINOS und 600 1.00 600.00
DESCORNADORES C/MANGO und 3 160.00 480.00
TINTURA DE YODO AL 10% fco 135 70.00 9,450.00
PISTOLA DOSIFICADORA PARA VACUNOS und 3 300.00 900.00
EQUIPO DE CIRUGIA MENOR kit 3 80.00 240.00
TERMOMETROS DIGITAL VETERINARIO und 3 35.00 105.00
SEMILLAS DE DACTILYS GLOMERATA kg 1,500 19.00 28,500.00
SEMILLAS DE RYE GRASS INGLES kg 3,750 17.00 63,750.00
SEMILLAS DE TREBOL BLANCO kg 450 24.00 10,800.00
SEMILLAS DE ALFALFA DORMANTE WL-350 kg 3,000 30.00 90,000.00
CHALECOS IMPERMEABLES PARA CRIAS DE INSEMINACION ARTIF. und 600 70.00 42,000.00
SEMILLAS DE VICIA kg 1,500 12.00 18,000.00
JERINGAS DE PLASTICO DESCARTABLES X 5 CM3 Y 10 CM3 cja 18 35.00 630.00
AGUJAS HIPODERMICAS DESCARTABLES PARA VACUNOS # 18 cja 45 18.00 810.00
ANESTESICOS LOCALES X 100 ML und 90 20.00 1,800.00
TRANQUILIZANTES X 10 ML fco 15 20.00 300.00
HILO DE SUTURA ABSORVIBLE sbr 90 6.00 540.00
HILO DE SUTURA PIEL Cno 3 80.00 240.00
ANTISEPTICO X LITRO fco 9 50.00 450.00
BRONCO DILATADOR X 100ML und 45 30.00 1,350.00
ALCOHOL YODADO X 500ML fco 45 15.00 675.00
CHISGUETES INTRAMAMARIAS und 180 9.00 1,620.00
ESPECTORANTE X 20ML und 45 45.00 2,025.00
DISPOSITIVO INTRAVAGINAL pqt 30 500.00 15,000.00
APLICADOR DEL DISPOSITIVO INTRAVAGINAL und 3 150.00 450.00
AGUJAS DE SUTURA TRAUMATICA CURVA und 45 6.00 270.00
AGUJAS DE SUTURA ATRAUMATICA CURVA und 45 6.00 270.00
HILO DE SUTURA DE 8 CABOS Cno 3 80.00 240.00
CALCIO ENDOVENOSO fco 90 60.00 5,400.00
PROGESTIN X 20ML fco 60 45.00 2,700.00
EQUIPO DE CIRUGIA PARA ANIMALES MAYORES glb 3 3,000.00 9,000.00
GONADOTROPINA CARIONICA EQUINA fco 90 250.00 22,500.00
UREA X 50 KG sac 150 90.00 13,500.00
SAL X 50 KG sac 150 60.00 9,000.00
HARINA DE SOYA X 50 KG sac 150 110.00 16,500.00
CATARTICO PARA RUMIANTES X 500 gr sbr 90 40.00 3,600.00
ANTIESPASMODICO X 50ML fco 45 45.00 2,025.00
VENOCLISIS PARA RUMIANTES und 9 18.00 162.00
ENERGIZANTES X 100ML fco 45 50.00 2,250.00
CAMPOS OPERATORIOS 2 mts x 2 mts und 6 30.00 180.00
COPA SELLADORA und 45 15.00 675.00
NITROGENO LIQUIDO kg 2,700 20.00 54,000.00
734,102.00

6.6.3.3. COSTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U. S/. TOTAL S/.
TANQUES CRIOGÉNICOS 20/20 KG und 3 2,800.00 8,400.00
TERMO DESCONGELADOR und 3 250.00 750.00
PISTOLA DE INSEMINACION ART UNIV und 3 200.00 600.00
CORTA PAJILLAS DE PLASTICO und 3 40.00 120.00
PINZA SACAPAJILLAS DE PLASTICO und 3 30.00 90.00
TERMOMETRO TARGETERO und 3 250.00 750.00
GUANTES OBSTETRICO DESCARTABLES X 100 UND pqt 60 45.00 2,700.00
FUNDAS DE PLASTICO DESCARTABLES X 50 UND pqt 96 28.00 2,688.00
PIPETAS INTRAUTERINAS und 300 1.00 300.00
PORTA FUNDAS DE ALUMINIO und 3 80.00 240.00
PAJILLAS DE SEMEN CONGELADO IMPORTADO und 900 80.00 72,000.00
PAJILLAS DE SEMEN CONGELADO NACIONAL und 900 16.00 14,400.00
REGLA DE MEDICION DE NITROGENO LIQUIDO und 3 30.00 90.00
PGF2ALFALA x 50 ML fco 90 80.00 7,200.00
JERINGA DE PLASTICO DESCARTABLES X 20CM3 cja 45 35.00 1,575.00
TOALLAS PEQUEÑAS und 9 10.00 90.00
ARETES DE PLASTICOS PARA VACUNOS und 2,400 6.00 14,400.00
DETERGENTE (JABON CARBOLICO) und 27 3.00 81.00
LACTODENSIMETRO und 1 250.00 250.00
COLADOR (TAMIZ FINO) und 1 80.00 80.00
PH METRO PORTATIL und 1 250.00 250.00
LIRAS VERTICALES ACERO INOX und 2 150.00 300.00
MOLDES PARA QUESO CUADRADOS ACERO INOX X KILO und 100 90.00 9,000.00
SELLO PARA QUESO und 200 60.00 12,000.00
TINA QUESERA ENCHAQUETADO DE ACERO INOX. 500 lit. und 2 6,000.00 12,000.00
PAJILLAS SEXADAS DE SEMEN CONGELADO IMPORTADO und 600 200.00 120,000.00
ARETADOR PARA VACUNOS und 3 190.00 570.00
ANTIBIOTICO INTRAUTERINA fco 135 38.00 5,130.00
JERINGA DE PLASTICO DESCARTABLES X 10CM3 cja 45 35.00 1,575.00
PIPETAS INTRAUTERINAS cja 9 30.00 270.00
ESTROGENO x 50 ML fco 90 50.00 4,500.00
DETECTOR DE MASTITIS und 3 3,000.00 9,000.00
GATA OBSTETRICA und 3 2,000.00 6,000.00
ORDEÑADORAS MECANICAS DE UNA BAJADA und 60 5,000.00 300,000.00
MAMELUCOS DE CAMPO (BUZO TERMICO) und 9 120.00 1,080.00
GnRh x 50 ML (BUSERELINA) fco 90 72.00 6,480.00
MOLDES PARA QUESO CIRCULAR ACERO INOX X KILO und 100 90.00 9,000.00
ANDAMIOS DE ACERO INOX und 4 600.00 2,400.00
KIT DE UTENSILIOS DIVERSOS und 1 500.00 500.00
TANQUES CRIOGÉNICOS DE 3/3 KG und 3 1,800.00 5,400.00
KIT DE MANGUERAS SANITARIOS PARA LECHE glb 1 600.00 600.00
KIT DE TUBERIAS ACERO INOX DE ALTA PRESION DE 1/2" Y 3/4" glb 1 800.00 800.00
KIT DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LA LECHE und 1 3,000.00 3,000.00
SELLADORA AL VACIO DE QUESO und 1 800.00 800.00
LIRAS HORIZONTALES ACERO INOX und 2 150.00 300.00
JABAS DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE QUESO und 12.00 60.00 720.00
KIT PARA MEDIR SOLIDOS TOTALES DE LA LECHE glb 1.00 1,000.00 1,000.00
VETRINA EXHIBIDORA DE QUESOS und 2.00 2,000.00 4,000.00
MOTOCICLETA LINEAL DE 250 c.c. und 3.00 17,000.00 51,000.00
LLANTA-CAMARA PARA MOTOCICLETAS DE 200 c.c. par 18.00 600.00 10,800.00
MOTOFURGONES DE 300 CC und 2 8,040.00 16,080.00 8,040.00
MOTOGUADAÑA SEGADORA DE FORRAJES und 3 1,300.00 3,900.00
PICADORA DE FORRAJES und 3 1,500.00 4,500.00
TANQUE DE FRIO X 5000 LIT und 1 8,000.00 8,000.00
PRENSA NEUMATICA und 1 6,000.00 6,000.00
CUBA DE CUAJAR und 1 1,500.00 1,500.00
BALANZA INDUSTRIAL und 1 500.00 500.00
MESA DE ACERO INOX DE 2.00 X 1.00 MTS und 1 1,000.00 1,000.00
PORONGOS DE ACERO INOX POR 30 LIT und 100 400.00 40,000.00
COLADOR PARA LECHE CON FILTRO und 60 90.00 5,400.00
SELLADOR DE PEZON X 1 LT und 60 45.00 2,700.00
COPA SELLADORA und 60 25.00 1,500.00
ESCOBILLON und 60 11.00 660.00
MAMELUCO BLANCO CON LOGO DEL PROYECTO und 60 80.00 4,800.00
VALDES DE ACERO INOX POR 20 LITROS und 4 50.00 200.00
802,019.00 1,536,121.00

6.6.3.4. COSTO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS (SUB CONTRATOS)

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U. S/. TOTAL S/.
CONSULTORIA EN ESTUDIO DE MERCADO und 1 12,000.00 12,000.00
CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS und 1 858,977.58 858,977.58
TRAMITE DE REGISTRO DE MARCA Doc 1 1,000.00 1,000.00
EXPEDIENTE DE TRAMITE DEL REGISTRO DE MARCA Doc 1 500.00 500.00
SOAT DE MOTOCICLETA und 9 250.00 2,250.00
SERVICIO DE ALQUILER DE OMNIBUS PARA PASANTIA und 12 2,000.00 24,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LOS CURSOS mes 33.00 5,400.00 178,200.00
SERVICIO FACILITADOR DE PASANTIA und 3 500.00 1,500.00
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN INSTALACION Y MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS und 15 500.00 7,500.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS und 9 1,500.00 13,500.00
REFRIGERIO EN CURSO ALIMENTACION ANIMAL und 1,500 5.00 7,500.00
SERVICIO DE ALIMENTACION EN PASANTIA und 396 10.00 3,960.00
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN PASANTIA und 288 40.00 11,520.00
IMPREVISTOS EN PASANTIA und 3 200.00 600.00
REFRIGERIO EN CURSO INSTALACION Y MANEJO DE PASTOS und 1,500 5.00 7,500.00
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROMOCION DE PRODUCTOS und 3 2,000.00 6,000.00
SERVICIO DE ESPECILISTA EN GESTION EMPRESARIAL und 12 1,000.00 12,000.00
REFRIGERIO EN CURSO DE MANEJO REPRODUCTIVO Y PRODUCTIVO und 1,500 5.00 7,500.00
SERVICIO DEL ESPECIALISTA EN REGISTROS GENEALOGICOS und 4.5 900.00 4,050.00
SERVICIO DEL ESPECIALISTA EN MANEJO REPRODUCTIVO Y PRODUCTIVO und 15 500.00 7,500.00
REFRIGERIO EN CURSO BUENAS PRACTICAS DE ORDEÑO und 1,500 5.00 7,500.00
REFRIGERIO EN CURSO GESTION CALIDAD DE QUESO und 600 5.00 3,000.00
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN BUENAS PRACTICAS DE ORDEÑO und 15 500.00 7,500.00
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE CALIDAD DE QUESO und 6 500.00 3,000.00
REFRIGERIO EN CURSO ESTANDARIZACION DE LACTEOS und 600 5.00 3,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA VENTA DE QUESOS mes 24 300.00 7,200.00
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO FERIAL und 3 3,000.00 9,000.00
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE STAND DE QUESOS und 3 500.00 1,500.00
REFRIGERIO EN CURSO COMERCIALIZACION DE LACTEOS und 1,500 5.00 7,500.00
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION DE LACTEOS und 15 500.00 7,500.00
INCENTIVO DE PLANES DE NEGOCIO (PDN) und 9 5,000.00 45,000.00
REFRIGERIO EN ARTICULACION ESTRATEGICA und 1,200 5.00 6,000.00
REFRIGERIO EN CONFORMACION DE ORGANIZACIONES und 1,200 5.00 6,000.00
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIO und 6 800.00 4,800.00
REFRIGERIO EN CURSO DE PLAN DE NEGOCIO und 600 5.00 3,000.00
PREMIOS DE INCENTIVOS EN FESTIVALES DE QUESO und 3 8,000.00 24,000.00
MATERIALES PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIO (PDN) und 12 3,000.00 36,000.00
MANUAL DEL CURSO ALIMENTACION ANIMAL und 1,500 5.00 7,500.00
MANUAL DEL CURSO INSTALACION Y MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS und 1,500 5.00 7,500.00
MANUAL DEL CURSO MANEJO REPRODUCTIVO Y PRODUCTIVO und 1,500 5.00 7,500.00
MANUAL DEL CURSO BUENAS PRACTICAS DE ORDEÑO und 1,500 5.00 7,500.00
MANUAL DEL CURSO GESTION CALIDAD DE QUESO und 600 5.00 3,000.00
MANUAL DEL CURSO DE ESTANZARIZACION DE LACTEOS und 600 5.00 3,000.00
MANUAL DEL CURSO DE COMERCIALIZACION DE LACTEOS und 1,500 5.00 7,500.00
1,392,557.58

3,312,078.58
804,449.00