MANUAL PARA EL USO DEL SISTEMA DE OPINIÓN NORMATIVA

(SISOP) POR PARTE DE LAS EJECUTORAS DEL GASTO PARA LA

CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

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Índice
Página

1. Introducción. 3

2. Del uso del SISOP por parte de la Ejecutora del Gasto. 4

2.1. Del usuario y contraseña para el uso del SISOP. 4
2.2. Carga de información y notificación de la solicitud de revisión del procedimiento. 6
2.2.1. Del ingreso al SISOP. 6
2.2.2. De la captura de información en el SISOP. 7

2.2.3. De la carga de documentos digitales en el SISOP. 14

2.3. Atención a las minutas de observaciones a través del SISOP. 23
2.4. Cancelación del procedimiento de revisión en el SISOP. 24
2.5. Recepción de la Opinión Normativa (ONO), a través del SISOP. 29

3. Directorio 30

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1.INTRODUCCIÓN

Como parte del cumplimiento de los objetivos planteados en materia de modernización, con la finalidad de
agilizar la revisión, obtención de la Opinión Normativa y seguimiento a procedimientos de contratación de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se consideró que la mejor opción para atender el tema,
es por medio de un Sistema que permita a las Ejecutoras del Gasto, realizar dicho trámite a través de una
plataforma, que funcionalmente esté disponible vía internet todos los días, a la que puedan acceder dichas
Ejecutoras del Gasto, desde cualquier espacio para ingresar sus solicitudes de revisión.

Paralelamente, dicha plataforma permite al personal de esta Secretaría, atender las solicitudes de acuerdo a
los tiempos establecidos, observando en todo momento, los principios de publicidad, legalidad, objetividad,
eficiencia, honradez, transparencia, imparcialidad, profesionalismo y demás que rigen el servicio público.

Con base en lo anterior, se emite el presente MANUAL PARA EL USO DEL SISTEMA DE OPINIÓN NORMATIVA
(SISOP) POR PARTE DE LAS EJECUTORAS DEL GASTO, con la finalidad de ser una guía para el uso eficiente y
responsable del sistema.

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2. DEL USO DEL SISOP POR PARTE DE LA EJECUTORA DEL GASTO.

2.1. Del usuario y contraseña para el uso del SISOP.

La persona usuaria por parte de la Ejecutora del Gasto, será la designada para tales efectos por la o el Titular de la Ejecutora del Gasto
y será la única responsable en el uso del Sistema. La función principal de las personas usuarias, será la de ingresar la documentación
digital para su revisión, así como atender en tiempo y forma, de acuerdo a la normatividad aplicable, las observaciones realizadas a
sus procedimientos.

Con la finalidad de tener un control responsable de las personas facultadas para el ingreso de la solicitud de revisión de la
documentación digital, para la emisión de una opinión normativa por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, es necesario que la persona Titular de cada Ejecutora del Gasto, remita a la Dirección Jurídica un oficio mediante el
cual, solicite la asignación de un usuario y contraseña, en este oficio, se debe especificar el nombre completo, el cargo, número
telefónico fijo, extensión, correo electrónico y opcionalmente número de celular, de la persona a la que habrá de asignársele el usuario
y la contraseña, los últimos datos para los casos en que eventualmente se deba realizar el trámite tradicional.

De igual manera, cualquier cambio o sustitución de la persona usuaria, deberá hacerse del conocimiento mediante oficio, el cuál será
dirigido a la persona Titular de la Dirección Jurídica, debiendo proporcionar para ello la información señalada anteriormente.

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Es de precisar que, la persona usuaria designada será la responsable del manejo del Sistema de Opinión Normativa (SISOP) así como
del resguardo del usuario y contraseña del mismo, por lo que el mal uso o uso irresponsable de los mismos, podrá dar lugar al inicio
del respectivo Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

Una vez hecho lo anterior, la Dirección Jurídica, previa gestión ante la Unidad de Informática y Estadística de esta Secretaría,
otorgará a la Ejecutora del Gasto, un USUARIO y CONTRASEÑA, que deberá resguardar de manera confidencial.

El uso de este Usuario y contraseña, servirá para ingresar al SISTEMA DE OPINIÓN NORMATIVA (SISOP) y cargar en la plataforma
la documentación en digital que de acuerdo a la modalidad de contratación se requiera, con la finalidad de obtener de la
Dirección Jurídica la Opinión Normativa del o los procedimientos ingresados.

La Ejecutora del Gasto podrá acceder al SISOP con su USUARIO y CONTRASEÑA a través del siguiente enlace:

https://sisop.oaxaca.gob.mx/sisop/public/login.php

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2.2. Carga de información y notificación de la solicitud de revisión del procedimiento.

2.2.1. Del ingreso al SISOP.

1. Una vez abierta la plataforma SISOP, se deberá ingresar el nombre de usuario y
contraseña y posteriormente hacer un clic en el botón, INICIAR SESIÓN.

2. La página se actualizará de manera automática y en la página principal, en el lado superior derecho, se podrá leer el nombre
de la persona habilitada con el usuario y contraseña ingresado. La persona usuaria, podrá ver en todo momento, las solicitudes
de revisión que ha capturado.

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2.2.2. De la captura de información en el SISOP.

Una vez en la página principal, se debe proceder a ingresar la información sobre EL OFICIO DE SOLICITUD DE REVISIÓN Y EMISIÓN DE
OPINIÓN NORMATIVA, de la siguiente manera:

1. Hacer clic sobre el botón AGREGAR SOLICITUD DE REVISIÓN

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2. Se abrirá inmediatamente una ventana emergente, en donde habrá de ingresar la información requerida para el debido
registro:

● En el apartado denominado OBSERVACIÓN, la Ejecutora del Gasto podrá incluir un texto adicional a la de su oficio de
solicitud de revisión, para especificar alguna circunstancia o para los fines que así correspondan.

● En el apartado denominado SELECCIONE UN ARCHIVO, la Ejecutora del Gasto escogerá el archivo en formato PDF, que
corresponda a la información vertida en esta ventana. Inmediatamente después de esta acción, se podrá visualizar en
esa misma ventana, el documento seleccionado, con la finalidad de que la Ejecutora del Gasto, pueda verificar que es el
documento correcto.

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 ● Verificada la información que será remitida, se dará clic en el botón GUARDAR, que se ubica en la parte inferior derecha
de la ventana emergente.
● Si por alguna circunstancia la Ejecutora del Gasto determina no continuar con la carga de información, deberá hacer clic
en el botón REGRESAR.

3. Una vez que ha quedado guardada la información, en automático se cerrará la ventana emergente y seguiremos en la página
principal, con la diferencia de que ahora podrá ser visible la información que se ha capturado.

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4. El siguiente paso es capturar la información relacionada con el o los procedimientos que se ingresan a revisión:

● Ir al apartado de ACCIONES y hacer clic en el botón identificado con un signo de más o positivo (+)

● Se abrirá una nueva ventana, en donde se tendrán que rellenar los campos referentes al procedimiento a
ingresar, en este apartado, debe añadir un solo procedimiento a la vez.

● La captura de la información en cada uno de los apartados, se realizará de la siguiente manera:

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 i. Número de procedimiento: Numeración asignada por la Ejecutora del Gasto, para identificar el procedimiento.
ii. Objeto de la Obra: Denominación que se le ha otorgado a la obra.
iii. Número de la Obra: Numeración asignada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) o por la Autoridad encargada de
determinar el recurso. Existe la posibilidad, que no se cuente con el número de obra, en estos casos, el campo
debe quedar vacío.
iv. Descripción de la Obra: Descripción breve de la obra.
v. Tipo de Oficio: Obligatoriamente, debe seleccionarse una opción entre: SEFIN, Asignación de recursos, Resumen
diagnóstico u otra normativa.

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 vi. Número de Oficio de Autorización: El señalado por la Autoridad correspondiente y que contiene, la asignación
de recursos.
vii. Texto Adicional: Si la información que se requiere en los campos, no fuera suficiente, estos datos adicionales
pueden ser capturados en este espacio.
viii. Fecha del Oficio de Autorización: Día, mes y año, en el que fue elaborado el Oficio de Autorización.
ix. Origen del Recurso: Fuente de financiamiento del que proviene el recursos y procedencia (federal, estatal y/o
municipal).
x. Monto Autorizado: La cantidad de recursos públicos autorizados para la ejecución de la obra y/o servicios
relacionados con obra, que se pretende contratar, la cual debe ser amparada por el oficio de autorización de
recursos.

Es importante mencionar, que puede existir la posibilidad de que se tenga más de un oficio de autorización de recursos, en ese caso
en particular, en el apartado (vi) denominado “Número de oficio de autorización”, debe ingresarse solo uno de los oficios y en el
apartado (vii) denominado “Texto Adicional”, deberá indicarse el otro u otros, números de oficio de autorización de los recursos,
indicando el monto autorizado en el mismo. Finalmente, en el apartado (x) denominado “Monto Autorizado”, se debe ingresar la
cantidad total de los recursos asignados.

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5. Respecto de la ubicación de la Obra, en el caso de que la Ejecutora del Gasto sea un H. Ayuntamiento Municipal, estos no
podrán manipular la totalidad de este apartado, pues al asignarse el usuario y contraseña, quedará también en automático
registrada la región y municipio, pudiendo en este caso, modificar la localidad en donde habrán de realizarse los trabajos.

Para el caso del resto de las Ejecutoras del Gasto, tendrán que incorporar todos los datos referentes a la ubicación de la obra.

6. Una vez terminada la captura de información, se debe dar clic en el botón guardar Inmediatamente, se
abrirá una ventana emergente que indica que se guardó la información con éxito y debe hacerse clic en el botón aceptar.

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 7. Si la Ejecutora del Gasto tuviera la necesidad de modificar la información previamente capturada, debido a un error en la
captura inicial, podrá hacerlo haciendo clic en el botón EDITAR.

Se abrirá nuevamente la ventana en donde se capturó la información y podrá hacerse la modificación, en los campos que así
lo requieran. Al finalizar esta acción, debe presionar clic en el botón guardar, para que la nueva información, quede
actualizada.

Si la Ejecutora en el mismo oficio de revisión y emisión de opinión normativa, solicita el análisis de más de un procedimiento,
deberá capturarse la información, como al inicio del punto 4 se indicó. En esta ocasión, en el botón con el signo +, se verá
reflejado el número de procedimientos capturados.

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2.2.3. De la carga de documentos digitales en el SISOP.

Una vez capturada la información del procedimiento que requiere revisión, se procederá a subir los archivos en formato PDF, que
avalan la información que se ha capturado, de la siguiente manera:

1. Deberá hacer clic en el apartado VER REQUERIMIENTOS.

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2. La página se actualizará en automático, como en la siguiente imagen:

3. En esta nueva página, podrá ser visible en la parte superior: número de procedimiento, nombre de la obra, modalidad y el
número de autorización de recursos. Este segmento, ya no es posible modificarlo.

4. En el apartado DOCUMENTO, se enlista según la modalidad seleccionada de contratación pública, los documentos necesarios
y en la parte derecha de la página, se encuentra el segmento denominado, ARCHIVOS DIGITALES, en donde habrá de
seleccionarse, el archivo en formato PDF, que corresponda al documento enlistado.

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5. En ese apartado, una vez haciendo clic en el botón ELEGIR, se abrirá una ventana para que la Ejecutora del Gasto, seleccione el
archivo que desea cargar a la página y una vez seleccionado el mismo, se dará clic en el botón ABRIR, para que el sistema nos
regrese a la página en donde se enlistan los documentos, con la diferencia de que ahora, podrá ser visible en una ventana, el
documento que se cargó y una palomita en verde nos indica, que la carga del documento fue exitosa. Esta acción, la debemos
realizar para cada uno de los documentos que se enlistan.

6. Si la Ejecutora del Gasto no cuenta con alguno de los documentos que se enlistan, puede dejar vacía la carga del mismo,
tomando en consideración que el personal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, realizará el análisis de la documentación y podrá requerir en su momento, a través de una MINUTA DE
OBSERVACIONES, la información y documentales que hayan hecho falta o que requieran modificaciones para su revisión.

7. Una vez cargada la información, debe hacer clic, en el botón CONCLUIR REQUERIMIENTOS. y
aparecerá, una ventana emergente en donde la Ejecutora del Gasto debe indicar que se encuentra segura de haber adjuntado

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todos los documentos que se enlistan, en caso de estarlo, se dará clic en el botón CONFIRMAR o en su defecto, en el botón
CANCELAR, cerrándose en automático la ventana emergente.

I. Si se ha optado por la opción CANCELAR, el sistema actualizará la página, otorgándole a la Ejecutora del Gasto, la
posibilidad de:

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 a. Eliminar los archivos digitales previamente cargados, apareciendo una ventana emergente que indica que esta
acción, no puede deshacerse, con lo que se actualiza la página nuevamente y aparece una vez más, la opción de
elegir un archivo para cargarlo.
b. Descargar el archivo previamente cargado con lo cual, la Ejecutora del Gasto, podrá verificar que el
archivo que subió, fue el correcto y decidir sobre su eliminación o no.

Una vez seleccionada la acción que se desea hacer, nuevamente deberá dar clic sobre el botón CONCLUIR REQUERIMIENTOS.

II. Si se ha optado por la opción CONFIRMAR, aparecerá una nueva ventana emergente, que indica que el procedimiento
ya se encuentra listo para su notificación a esta Dirección Jurídica, debiendo hacer un clic en el botón ACEPTAR.

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8. Una vez realizado lo anterior, se actualizará la página de manera automática:

De acuerdo a lo anterior, se podrán observar los datos principales del procedimiento capturado y estarán bajo el estatus de
REQUERIMIENTOS ADJUNTOS, así mismo, podrá nuevamente hacerse clic en el botón VER REQUERIMIENTOS para
observar el listado de documentos que se han anexado, con la posibilidad de descargar los mismos.

Así también, se cuenta con la opción DETALLE DE CAPTURA en donde se podrá leer toda la información relacionada
con el procedimiento, pero no podrá ser modificada.

9. Para volver a la página principal, se debe hacer un clic, en listado horizontal (letras azules) en el apartado, LISTA DE SOLICITUDES
(aquí serán visibles todas las solicitudes realizadas por la Ejecutora del Gasto).

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10. Para finalizar y remitir la información capturada a la Dirección Jurídica, en la página principal aparecerá en el apartado de
ACCIONES, el botón de ENVIAR

Al hacer clic en el botón ENVIAR, aparecerá una ventana emergente en la cual se habrá de elegir entre dos opciones:
a. CANCELAR: al hacer clic en esta opción, la solicitud no será enviada para su revisión.

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 b. CONFIRMAR: aparecerá una nueva ventana emergente, que indica a la persona usuaria, que la solicitud ha sido enviada
de manera correcta.

11. La página principal quedará actualizada de manera automática. Podrá leerse entonces, que el estatus de la solicitud se
encuentra EN PROCESO. La FECHA DE RECEPCIÓN cambiará, una vez que personal de los Departamentos de Revisión y
Seguimiento a Procedimientos de Contratación de Obras “A” o “B” inicie el análisis de los documentos remitidos.

Con esa acción, se finaliza la carga de información por parte de la Ejecutora del Gasto, quedando reflejada en automático, para que
personal del Departamento de Revisión y Seguimiento a Procedimientos de Contratación de Obras “A” o “B”, inicie con el análisis en
comento.

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2.3. Atención a las minutas de observaciones a través del SISOP.

Una vez remitida la documentación y para el caso de que existieran observaciones a los documentos digitales remitidos, o se identifique
la falta de alguno, se procederá a emitir una MINUTA DE OBSERVACIONES, con la finalidad de que las observaciones y recomendaciones
ahí vertidas, sean atendidas por la Ejecutora del Gasto.

1. La Ejecutora del Gasto, recibirá en el correo electrónico habilitado para este fin, una notificación que le indicará que ha recibido
información en el SISOP.

2. La Ejecutora del Gasto, iniciará sesión en el SISOP y en su página principal, debe ubicar el procedimiento que desea revisar e
ingresar, a través del botón identificado como PROCEDIMIENTOS

3. Una vez ahí, la Ejecutora del Gasto deberá hacer clic en el botón DESCARGAR para poder obtener, el OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE MINUTA y la MINUTA DE OBSERVACIONES, generados.

4. Revisadas las observaciones por parte de la Ejecutora del Gasto, esta tendrá la oportunidad de modificar o remitir, la
documentación correcta y/o faltante.

5. Al ingresar nuevamente a la página principal del SISOP, se debe identificar y hacer clic, en el botón de acción, PROCEDIMIENTOS.

6. Con ello, se actualizará la página y entonces, se debe hacer un clic, en el botón VER REQUERIMIENTOS.

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7. Nuevamente se actualizará la página y será visible, la lista de documentos que se anexaron a la solicitud de Revisión y Emisión
de Opinión Normativa.

8. La Ejecutora del Gasto deberá subir nuevamente, el documento en formato PDF, que solvente la información requerida por la
Dirección Jurídica, tal y como se hizo en la primera carga de la información. En esta ocasión, únicamente será posible modificar
aquellos documentos que hayan sido observados, los demás no podrán ser manipulados por la Ejecutora del Gasto.

9. Una vez realizada la carga de información respectiva, la Dirección Jurídica será notificada y procederá a su revisión y en su caso,
emitirá la Opinión Normativa.

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2.4. Cancelación del procedimiento de revisión en el SISOP.

Si surge alguna circunstancia que impida a la Ejecutora del Gasto, continuar con el procedimiento de revisión y emisión de Opinión
Normativa, ante la Dirección Jurídica, aquella, deberá remitir a través del SISOP, un oficio en el cual de manera fundada, manifieste la
o las razones que la motivan, a cancelar su solicitud previa, de la siguiente manera:

I. Cancelación de la solicitud de revisión del o los procedimientos de contratación de obra.

1. Después de ingresar con el usuario y contraseña correspondiente a la plataforma SISOP, en la ventana principal, se debe
identificar el oficio de solicitud que se va a cancelar. Una vez realizado esto, en el apartado de ACCIONES se encontrará
el botón CANCELAR

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2. En automático se abrirá una ventana emergente con la siguiente solicitud de información:

3. En el apartado identificado como “Motivo de la cancelación”, la Ejecutora del Gasto deberá capturar una síntesis de los
motivos o circunstancias que motivan la solicitud de cancelación y debe anexar, de manera obligatoria, el documento
en formato PDF. Una vez realizada esta acción, se da clic en el botón GUARDAR

4. Se generará una ventana emergente, con el siguiente aviso, que indica que la solicitud ha quedado remitida:

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 II. Cancelación de uno de los procedimientos ingresados para revisión.

Puede darse el caso que una Ejecutora del Gasto, solicite la revisión de más de un procedimiento de contratación, en estos casos,
podrá si así conviene a sus intereses, cancelar la revisión de uno o más procedimientos, en estos supuestos, se sujetará a lo siguiente:

1. Deberá identificar la solicitud y hacer clic en el botón de acción PROCEDIMIENTOS para poder visualizar los trámites
capturados (la página se actualizará de manera automática).

PILOTO PILOTO

2. Una vez actualizada la página, se visualizarán todos los procedimientos que se ingresaron a través de la solicitud de revisión
seleccionada, se identificará el o los procedimientos que se deseen cancelar y en el apartado de ACCIONES, se debe hacer un
clic en el botón CANCELAR PROCEDIMIENTO

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3. Aparecerá una ventana emergente, en la cual se habrán de capturar los siguientes datos:

4. En esta ventana de igual manera, aparecerá la opción de cargar el documento que ampare la información vertida.

5. Realizada esta acción, la Dirección Jurídica quedará notificada de esa solicitud.

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2.5. Recepción de la Opinión Normativa (ONO), a través del SISOP.

Cuando la Dirección Jurídica haya revisado la documentación anexada por la Ejecutora del Gasto, con motivo de la contratación de una
Obra Pública y esta sea la óptima de acuerdo a la normatividad aplicable a la materia, procederá a emitir la Opinión Normativa que
corresponda.

La Ejecutora del Gasto, deberá ingresar al SISOP e identificar la solicitud de revisión que desee verificar.

Una vez identificada la solicitud, la Ejecutora del Gasto, debe hacer clic en el botón OFICIO DE OPINIÓN NORMATIVA

Al hacer clic en ese botón, en automático la Ejecutora del Gasto podrá descargar el oficio correspondiente.

La Opinión Normativa, vendrá firmada de manera digital, con la firma electrónica del Titular de la Dirección Jurídica, además contendrá
un código QR, que al escanearse, generará información básica sobre el procedimiento.

Con esa acción, quedara finalizado el procedimiento de revisión solicitado.

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3. DIRECTORIO

DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y H. AYUNTAMIENTOS QUE SE ATIENDEN EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS DE LA SCTG

Departamento de Obras “A” Departamento de Obras “B”

➔ Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) ➔ Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura

➔ Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Física Educativa (IOCIFED)
Territorial Sustentable (SIOTS) ➔ Comisión Estatal del Agua (CEA)
➔ Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) ➔ Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca
➔ Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) (SAPAO)
➔ Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de ➔ Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca
Oaxaca (FIDELO) (INPAC)
➔ Universidades ➔ Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo
Sustentable (SEMAEDESO)
➔ Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUDE)

● Región Valles Centrales ● Región Mixteca

● Región Sierra Sur ● Región Cañada
● Región Papaloapan ● Región Istmo
● Región Costa ● Región Sierra Norte

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 Área Datos de localización

Dirección Jurídica de la Secretaría de la Teléfono: 5015000 | Ext. 10223

Contraloría y Transparencia Correo electrónico: dir.jurid.correspondencia.2022@gmail.com
Gubernamental.

Departamento de Revisión y Seguimiento Teléfono: 5015000 | Ext. 10462

a Procedimientos de Contratación de Correo electrónico: sctygobrasa@gmail.com
Obras “A”

Departamento de Revisión y Seguimiento Teléfono: 5015000 | Ext. 10206

a Procedimientos de Contratación de Correo electrónico: obrasbsctg@gmail.com
Obras “B”

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