ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ZARUMILLA

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 004-2023-0CI/0476-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
ZARUMILLA / ZARUMILLA / TUMBES

“REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA

DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA -
TUMBES”

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

ZARUMILLA, 6 DE FEBRERO DE 2023

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2023-OCI/0476-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR
ZORRITOS / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES
“HITO DE CONTROL N° 004-2023-OCI/0476-SCC”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.

1. ORIGEN

2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA

2.1 Datos de la Entidad / Dependencia
2.2 [Reconstrucción con cambios] (Incluir este numeral cuando el proceso objeto del Control
Concurrente se encuentre en el marco de la Reconstrucción con Cambios)

3. DATOS DEL PROCESO

4. ALCANCE

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo General
5.2 Objetivos Específicos

6. PLAZO DEL CONTROL CONCURRENTE Y CRONOGRAMA

7. BASE NORMATIVA

8. PROCEDIMIENTOS

9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.
9.1. Comisión de Control
9.2. Costos directos estimados
10. DOCUMENTOS A EMITIR
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2023-OCI/0476-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR
ZORRITOS / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES

“HITO DE CONTROL N° 004-2023-OCI/0476-SCC”

I. ORIGEN

El servicio de Control Concurrente al Centro de salud. de Zarumilla a cargo de la municipalidad provincial

de zarumilla ubicada en Zarumilla, Zarumilla, Tumbes donde se ubica la entidad, es un servicio de
Control Simultáneo con la Orden de servicio n° 0476-22023-004 del Órgano de Control Institucional
(OCI), responsable de Control Concurrente, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG.

Esta modalidad del servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo dispuesto en Ley n.°
30556 y sus modificatorias, y la Directiva n.° 13-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificada
por el Derecho Legislativo n° 1354 de 3 de junio de 2018.

II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA

2.1 Datos de la Entidad / Dependencia

a) Entidad/Dependencia: Municipalidad Provincial de Zarumilla.

b) Sector: “No Aplica”.
c) Nivel de Gobierno: Regional.
d) Estructura Orgánica: Grafica N°1
 Gráfico n° 1
Estructura Orgánica
(ejemplo)

GERENCIA
MUNICIPAL

Gerencia de
Administración
Finanzas

Subgerencia de
Logística y Control
Patrimonial

Gerencia de Gerencia de Gerencia de

Desarrollo Gestión Seguridad Gerencia de Desarrollo Social
Urbano Ambiental Ciudadana

Subgerencia de
Operaciones
Ambientales

Fuente: [indicar la denominación, tipo, número y fecha del documento que aprueba la estructura orgánica de la entidad o
dependencia].

[En este numeral se puede incluir brevemente otros datos relevantes de la entidad o dependencia].

2.2 [Reconstrucción con Cambios:

 A. Eje de la intervención de la Reconstrucción con Cambios
El proceso en curso objeto de Control Concurrente se enmarca dentro del siguiente eje
(Considerar sólo el eje que corresponda):
 Prevención y Desarrollo urbano
Orientado a la prevención de inundaciones fluviales, pluviales, movimientos de masas y
planes de desarrollo urbano.
 Reconstrucción con cambio de infraestructura afectada
Orientado a rehabilitar y reconstruir la infraestructura dañada por el Fenómeno El Niño
Costero, con componente de cambio.
Para este eje, se considera el subtítulo:
- Componente de Cambio que corresponde: [Seleccionar el componente de cambio
que corresponde conforme a la Tabla N° 02 “Componente de Cambio por Sector”
establecido en la Ley N° 30556].
 Fortalecimiento de capacidades institucionales
Orientado a mejorar las capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras
del proyecto integral de reconstrucción con cambios y a otras inversiones tales como
proyectos productivos, turísticos y otros.](*)

(*) Este rubro se desarrolla solo para el servicio de Control Concurrente en el marco de la Reconstrucción con Cambios .

III. DATOS DEL PROCESO

El proceso rehabilitación del centro de salud cabecera de microred zarumilla, objeto del servicio del
Control Concurrente, se inicia el 3 de febrero de 2023, y culmina el 16 de febrero de 2023.

IV. ALCANCE

La evaluación a desarrollar comprende los hitos de control y actividades de mayor impacto siguientes:

Cuadro n.° 1
Hitos de control y actividades de mayor impacto

Fase o Etapa
Hitos de control Actividades de mayor impacto
del Proceso (*)
Hito de control n.° 1: Actividad 1: se otorgó la
buena pro al único postor “CORPORACIÓN
27 de junio de
RANKAY GRANDE S.A.C -C.R.G SAC
2022
Actividad 2: se firmó el contrato de ejecución de
obra n.° 0005-2022-MPZ
Hito de control n.° 2: Actividad 1: ejecución de la obra
[Denominación] Actividad 2: Fue suscrito el Contrato de
2 agosto de Consultoría de Obra n.° 002-2022-MPZ
2022 entre la Entidad y el Consorcio Supervisor
Actividad 3: Acta de Suspensión del Plazo de
Ejecución de la Obra
(*) Cuando no existan fases o etapas pre definidas en la normativa específica que regula el proceso en curso, la Comisión
de Control puede establecer de manera referencial etapas o fases en el proceso para fines del control gubernamental.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.

V. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

 Determinar si la contratación y ejecución del proyecto “Rehabilitación del Centro de Salud cabecera
de MICRORED Zarumilla, provincia de Zarumilla – Tumbes”, se realiza conforme a la normativa
aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales, e identificar situaciones adversas
que afecten o puedan afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos de la obra con el
fin de comunicar oportunamente al titular de la Entidad, para que adopte las acciones preventivas o
correctivas que correspondan.

5.2 Objetivos específicos

Hito de control n.° 5: Ejecución de Obra al 16 de febrero de 2023.

 Establecer si la entidad realiza un adecuado control del avance de la obra tanto en costos,
plazos, seguridad y calidad de conformidad a lo dispuesto en la normativa aplicable,
disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

VI. PLAZO DEL CONTROL CONCURRENTE Y CRONOGRAMA

FECHAS ACTIVIDADES

18 de febrero de 2022 Aprobar la actualización del

expediente técnico del proyecto por el monto de
S/12 388 909,07

27 de junio de 2022 Se otorgó la buena pro al único postor

“CORPORACIÓN RANKAY GRANDE S.A.C -
C.R.G SAC”

13 de julio de 2022 Se firmó el contrato de ejecución de obra n.°

0005-2022-MPZ

2 de agosto de 2022 Ejecución de obra

20 de julio de 2022 Fue suscrito el Contrato de Consultoría

28 de enero de 2023 Resolución del contrato de supervisión

30 de enero de 2023 Asiento n.° 371

Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de la
Obra

VII. BASE NORMATIVA

 La normativa aplicable al proceso en curso objeto del servicio del Control Concurrente es la siguiente:
[Según sea el caso, precisar denominación de la norma, número/documento de aprobación, fecha de
aprobación]

 […]
 […]
 […]

VIII. PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el servicio
del Control Concurrente, se detallan a continuación:

Establecer si la Entidad realiza un adecuado control del avance de la obra tanto en costos, plazos,
seguridad y calidad de conformidad a lo dispuesto en la normativa aplicable, disposiciones internas y
estipulaciones contractuales.

[Procedimientos

Objetivo específico del Hito de Control n.° 5: Establecer si la Entidad realiza un adecuado
control del avance de la obra tanto en costos, plazos, seguridad y calidad de conformidad a
lo dispuesto en la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones
contractuales.
Hito de Control n.° 1: buena pro al único postor “CORPORACIÓN RANKAY GRANDE S.A.C
-C.R.G SAC”
Actividad de Mayor Impacto n.° 1: firma de contrato de ejecución de obra n.° 0005-2022-MPZ
Procedimientos (*) Responsables (**)
representantes de la Entidad y el
1.1. firma de contrato
contratista
1.2.
Actividad de Mayor Impacto n.° 2:
Procedimientos (*) Responsables (**)
1.1.
1.2.
Objetivo específico del Hito de Control n.° 2:
Hito de Control n.° 2: ejecución de obra

Actividad de Mayor Impacto n.° 1: se inició la ejecución de obra

Procedimientos (*) Responsables (**)

1.1. ejecución de obra el contratista
1.2.
(*) Los procedimientos que se establezcan, deben estar orientadas al cumplimiento del objetivo específico
establecido.
(**) Responsable del desarrollo del procedimiento (consignar iniciales de los nombres y apellidos completos, con
letra mayúscula).
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
IX. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

9.1. Comisión de Control

El personal designado para integrar la Comisión de Control responsable de la ejecución del
presente servicio de Control Concurrente, así como los plazos estimados de su participación por
cada etapa del servicio, en función a cada hito de control, para el cumplimiento de los objetivos
propuestos se muestra a continuación:

Cuadro n.° 3
Comisión de Control y Plazos

Miembros de la Comisión Días hábiles

de Control
Cargo Profesión Elaboración del
(nombres y apellidos Planificación Ejecución Total
Informe
completos - iniciales)
Hito de Control n.° 1:
Supervisor Pool Jherson
Querevalú Paiva
Jefe de Higinio Alejandro
Comisión Ruiz Cruz
Integrante 1
Integrante […]
Experto (*)
Hito de Control n.° 2:
[…]
(*) Cuando corresponda.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.

9.2. Costos directos estimados

Los costos directos estimados que demandará la ejecución del servicio del Control Concurrente se
detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro n.° 4
Costo Horas Hombre y Asignación

Miembros de la Costo Total Asignación S/. Costo

N° Comisión de Nivel N° días H/H Pasaje total
Viáticos Bolsa de viaje
Control S/. s S/.
Hito de Control n.° 1:
Supervisor Pool
Jherson
1
Querevalú
Paiva
Jefe de Higinio
2 Comisión Alejandro
Ruiz Cruz
3 Integrante 1
4 Integrante […]
5 Experto (*)
Hito de Control n.° 2:
[…]
Total
(*) Cuando corresponda.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.

X. DOCUMENTOS A EMITIR
Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Hito de Control por cada hito
de control evaluado y un Informe de Control Concurrente, que se elevarán para aprobación a las
instancias correspondientes y serán comunicados a la entidad sujeta a control.

Zarumilla, 6 de marzo de 2023.

Pool Jherson Querevalu Paiva Higinio Alejandro Ruiz Cruz

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control

Ing., Dany David Talledo Zapata

Integrante Especialista
Comisión de Control