Resumen Ejecutivo

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN: “CREACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LOS
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO,

DISTRITO DE QUILLO – PROVINCIA DE YUNGAY – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH.”
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP)
“CREACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LOS AMBIENTES

ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO, DISTRITO
DE QUILLO-PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH”
 LOCALIZACION DEL PIP:
El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Quillo, el cual está ubicado en la provincia

del Yungay, cuya ubicación geográfica tiene las siguientes características:
CUADRO N°01: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Ubicación
DEPARTAMENTO /REGIÓN: ANCASH
PROVINCIA: YUNGAY
DISTRITO: QUILLO
COORDENADAS KML -9.32848350419543/-78.0420207902266
CUADRO
Fuente: Elaboración propia N°campo.
visita de 02: UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento ANCASH
Provincia YUNGAY
Distrito QUILLO
Unidad Productora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
Código Ubigeo 022005
Superficie propia visita de campo
Fuente: Elaboración 373.83 km²
Altitud 1252 m s. n. m.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

UBICACION GEOGRAFICA:
REGIÓN DE ANCASH PROVINCIA DE YUNGAY
DISTRITO DE QUILLO MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE QUILLO
Fuente: Google Earth – Visita de Campo.

 INSTITUCIONALIDAD
 Unidad Formuladora.
UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
NOMBRE DE LA UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PERSONA RESPONSABLE DE UF PINEDA SANCHEZ WILDER JONATHAN
CARGO SUB-GERENTE DE ESTUDIOS Y RPOYECTOS
DIRECCION PLAZA S/N, QUILLO, ANCASH
4.2.1
 Unidad Ejecutora de Inversiones.
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
NOMBRE DE LA UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PERSONA RESPONSABLE MANTILLA RIOS JHONY ULISES
CARGO RESPONSABLE DE LA UE
DIRECCION PLAZA DE ARMAS S/N, QUILLO, YUNGAY, ANCASH
 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP:
Municipalidad Distrital de Quillo
 PLAZO DE EJECUCION
CUADRO N° 03 ALTERNATIVA N°1

C R O N O G R A M A A LT E R N A T IVA N °0 1
C ro n o g ra m a d e in v e rs ió n C o s t o e s t im a d o
T ip o d e
d e in v e rs ió n a
F a c to r
p re c io s d e
P ro d u c t iv o 1 2 3 4 5 6 7 8
m e rc a d o ( S o le s )
Es truc tura s S /. 87,195.21 S /. 54,791.51 S /. 95,227.77 S /. 87,874.65 S /. 85,281.08 S /. 159,753.27 S /. 570,123.50
Arquite c tura S /. 88,633.20 S /. 55,695.11 S /. 96,798.23 S /. 89,323.85 S /. 86,687.51 S /. 162,387.86 S /. 579,525.75

Ins ta la c io ne s
S /. 5,744.20 S /. 3,609.53 S /. 6,273.37 S /. 5,788.93 S /. 5,618.10 S /. 10,524.15 S /. 37,558.28
S a nita ria s
Ins ta la c io ne s
S /. 10,465.10 S /. 6,576.03 S /. 11,429.16 S /. 10,546.64 S /. 10,235.37 S /. 19,173.46 S /. 68,425.75
Elé c tric a s
S u b t o t a l: S / . 1,2 5 5 ,6 3 3 .2 8
Ge s tió n de
S/ 3,058.82 S/ 1,922.09 S/ 3,340.60 S/ 3,082.65 S/ 2,991.67 S/ 5,604.16 S/ 20,000.00
P ro ye c to s
Expe die nte
S/ 19,000.00 S/ 19,000.00 S/ 38,000.00
té c nic o
S upe rvis ió n S /. 5,811.75 S /. 3,651.98 S /. 6,347.14 S /. 5,857.04 S /. 5,684.17 S /. 10,647.91 S /. 38,000.00
S u b t o t a l: S / . 9 6 ,0 0 0 .0 0
C o s t o t o t a l d e la In v e rs ió n : S / . 1,3 5 1,6 3 3 .2 9
Fuente: Estudio de Pre-inversión

(*) Incluye costos de Utilidad, Gastos Generales e IGV.

CUADRO N° 04 ALTERNATIVA N°2

C R ON OGR A M A A LTER N A TIVA N °0 2
C ro no g ra m a de inv e rs ió n
C o s to e s tim a do
Tipo de F a c to r de inv e rs ió n a
P ro duc tiv o 1 2 3 4 5 6 7 8 pre c io s de
m e rc a do (S o le s )
Es tructuras S/. 88,699.09 S/. 55,736.51 S/. 96,870.19 S/. 89,390.21 S/. 86,751.95 S/. 162,508.57 S/. 579,956.52
Arquitectura S/. 94,519.57 S/. 59,393.98 S/. 103,226.87 S/. 95,256.09 S/. 92,444.66 S/. 173,172.48 S/. 618,013.64
Ins talacio nes
S/. 5,857.66 S/. 3,680.82 S/. 6,397.28 S/. 5,903.30 S/. 5,729.07 S/. 10,732.02 S/. 38,300.15
Sanitarias
Ins talacio nes
S/. 10,778.51 S/. 6,772.97 S/. 11,771.44 S/. 10,862.50 S/. 10,541.90 S/. 19,747.67 S/. 70,474.99
Eléctricas
S ub to ta l: S / . 1,3 0 6 ,7 4 5 .3 0
Ges tió n de
S/ 3,058.82 S/ 1,922.09 S/ 3,340.60 S/ 3,082.65 S/ 2,991.67 S/ 5,604.16 S/ 20,000.00
P ro yecto s
Expediente técnico S/ 19,000.00 S/ 19,000.00 S/ 38,000.00
Supervis ió n S/ 5,811.75 S/. 3,651.98 S/. 6,347.14 S/. 5,857.04 S/. 5,684.17 S/. 10,647.91 S/. 38,000.00
S ubto ta l: S / . 9 6 ,0 0 0 .0 0
C o s to to ta l de la Inv e rs ió n: S / . 1,4 0 2 ,7 4 5 .3 0
Fuente: Estudio de Pre-inversión

(*) Incluye costos de Utilidad, Gastos Generales e IGV.

 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO:
 Inversión Alternativa 1 a precios de mercado
S/ 1,351,633.29
 Inversión Alternativa 2 a precios de mercado
S/ 1,402,745.30
 FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCION:
Febrero del 2024.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:
La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo que se
define como: “ADECUADOS ESPACIOS DE HABITABILIDAD EN LAS ÁREAS
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO”, que
propiciará el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades mejorando la capacidad operativa
del Distrito de Quillo.
El objetivo central está asociado con la solución del problema central:
“ADECUADAS ESPACIOS DE HABITABILIDAD

“INADECUADOS ESPACIOS DE EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y
HABITABILIDAD EN LAS ÁREAS OPERATIVAS EN LA MUNICIPALIDAD
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN LA DISTRITAL DE QUILLO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO”
En base al problema central, árbol de problemas, construido, y objetivo central definido,

procedemos a determinar los medios fundamentales, los cuales se presenta a través del árbol de
medios y fines siguiente:

 ANÁLISIS DE MEDIOS
 Medios de primer nivel

 Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de los servicios.
 Inversión en infraestructura y equipamiento.
 Medios fundamentales
 Implementación de un sistema de gestión documental y de información.
 Implementación de un sistema de gestión de quejas y reclamos.
 ANÁLISIS DE FINES
 FIN DIRECTO
 Disminución de la eficiencia en la prestación de servicios
 Incremento de los costos operativos
 FIN INDIRECTO
 Disminución de la eficiencia en la prestación de servicios.
 Perjuicios económicos para el municipio

“MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA

FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Disminución de la eficiencia en Incremento de los costos operativos

la prestación de servicios
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Descontento de la población Perjuicios económicos para el

municipio
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADAS ESPACIOS DE HABITABILIDAD EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN LA

MEDO FUNDAMENTAL II
MEDO FUNDAMENTAL I
Implementación de un sistema de
monitoreo y evaluación de los Inversión en infraestructura y
servicios. equipamiento.
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE SEGUNDONIVEL
Implementación de un sistema de Implementación de un sistema de

gestión documental y de información. gestión de quejas y reclamos.

 ANÁLISIS DE CAUSAS
 Causa directa
 Limitada capacidad física y funcional de las diferentes oficinas de la municipalidad distrital de Quillo.
 Ineficiente gestión de los servicios.
 Causas indirectas.
 Inadecuada e insuficiente infraestructura para la prestación de servicios municipales
 Inadecuado y deficiente equipamiento para la prestación de servicios municipales
 Incremento de los costos operativos
 Inadecuada capacidad para planificar, dirigir y controlar las operaciones de los servicios
 Limitada provisión de servicios institucionales.
 Insuficiente capacidad operativa
 ANÁLISIS DE EFECTOS
 EFECTO DIRECTO
 Población poco motivada para realizar sus trámites.
 Disminución de la productividad
 EFECTO INDIRECTO
 Descontento de la población
 Perjuicios económicos para el municipio
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:
Cuadro Nº 05 Balance Oferta - Demanda
Oferta de Demanda de
N Año Brecha
Población Población
0 2023 0 12492 -12492
1 2024 0 12642 -12642
2 2025 0 12794 -12794
3 2026 0 12947 -12947
4 2027 0 13103 -13103
5 2028 0 13260 -13260
6 2029 0 13419 -13419
7 2030 0 13580 -13580
8 2031 0 13743 -13743
9 2032 0 13908 -13908
10 2033 0 14075 -14075
Fuente: Elaboración propia
Como podemos ver en la siguiente gráfica, se ve que la demanda continuará incrementándose.

Debido a que no existe la infraestructura que pueda brindar el servicio (oferta 0), la brecha

continuará acrentandos, teniendo así una pendiente positiva para los siguientes 10 años. Esta
brecha se ve reflejada por espacio de color azul debajo de la línea de demanda.
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO:
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
 GENERALES:
 Se proyectará construcción de un área techada de 165.63 m2 para el primer nivel
 Se proyectará construcción de un área techada 167.86 m2 para el segundo nivel
 Se proyectará una azotea enchapada con impermeabilizante en un total de 118.23 m2.
 Se proyectará la construcción de una cisterna de concreto armado de 1.50 x 2.00 x 2.00 m,
teniendo una capacidad 3000 lts.
 Se proyectará la instalación de un Tanque elevado de 2500 lts el cual irá en la azotea de la
edificación.
 ALTERNATIVA N°01
 PRIMER NIVEL:
 Área de espera: área de 5.45 m2, piso acabado de porcelanato blanco de .60 x .60 cm, contará
con banquetas x3 plásticas
 Recepción: área de 7.87 m2, piso acabado de porcelanato blanco de .60 x .60 cm, contará con
escritorio, silla giratoria y mueble de melamina.
 Oficina 01: área de 14.70 m2, piso acabado de porcelanato blanco de .60 x .60 cm, contará con
escritorio, silla giratoria ejecutiva y mueble de melamina alto y bajo.
 SS.HH. DAMAS: área de 6.49 m2, piso acabado de porcelanato blanco de .60 x .60 cm, contará
con 2 lavatorios y 1 inodoro.
 SS.HH. VARONES: área de 9.13 m2, piso acabado de porcelanato blanco de .60 x .60 cm,
contará con 2 lavatorios, 1 urinario y 1 inodoro.
 Escalera al segundo nivel.

 SEGUNDO NIVEL:
 Hall: área de 8.00 m2, piso acabado de porcelanato blanco de .60 x .60 cm.
con banquetas x3 plásticas.
 Escalera a la azotea.
 AZOTEA:
 Almacén General: área de 24.95 m2, piso acabado de porcelanato blanco de .60 x .60 cm,
contará con anaqueles y mueble de melamina.
 Terraza: área de 118.23 m2 enchapado con impermeabilizante.
 ALTERNATIVA N°02
 PRIMER NIVEL:
con banquetas x3 plásticas
 Recepción: área de 7.87 m2, piso acabado de porcelanato blanco de .60 x .60 cm, contará con
escritorio, silla giratoria y mueble de melamina.

 Escalera al segundo nivel.
 SEGUNDO NIVEL:
 Hall: área de 8.00 m2, piso acabado de porcelanato blanco de .60 x .60 cm.
con banquetas x3 plásticas.
 Escalera a la azotea.
 AZOTEA:
 Almacén General: área de 24.95 m2, piso acabado de porcelanato blanco de .60 x .60 cm,
contará con anaqueles y mueble de melamina.
 Terraza: área de 118.23 m2 enchapado con impermeabilizante.
E. GESTION DEL PROYECTO

El presente proyecto a nivel de Ficha Técnica “CREACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA
PARA LOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO,
DISTRITO DE QUILLO-PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH” será
ejecutado por Contrata, y formulado por terceros.
La Gerencia de desarrollo territorial e Infraestructura, de la Municipalidad Distrital de Quillo cuenta
con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, de mucha
experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras, además cuenta con el personal técnico -
administrativo, así como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el

cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata, para la ejecución de

la obra.
La Gerencia de desarrollo territorial e Infraestructura de la Municipalidad distrital de Quillo, realizará
un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su
inicio hasta la liquidación del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en
consideración lo siguiente:
Cuadro N°06
MODALIDAD DE EJECUCIÓN COSTO DEL PROYECTO
CONTRATA S/. 1,351,633.29
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
Cuadro N °07, Cronograma de Metas Físicas – Alternativa N° 01
CRONOGRAMA ALTERNATIVA N°01

Unidad de
Tipo de Cro no grama de inve rs ió n
me dida
Fac to r Cantidad To tal me ta
re pre s e ntativ 1 2 3 4 5 6 7 8
P ro duc tivo
a
Infraestructura 165.63 m2 25.33 15.92 27.67 25.53 24.78 46.41 165.63
Instalaciones
193.49 m 29.59 18.60 32.32 29.82 28.94 54.22 193.49
Eléctricas
Instalaciones
42.96 m 6.57 4.13 7.18 6.62 6.43 12.04 42.96
Sanitarias
Fuente: elaboración de propia.
Cuadro N°08, Cronograma de Metas Físicas – Alternativa N°02
C R ON OGR A M A A LTER N A TIVA N °0 1
Unida d de C ro no g ra m a de inv e rs ió n
Tipo de F a c to r
C a ntida d m e dida To ta l m e ta
P ro duc tiv o
re pre s e nta tiv a 1 2 3 4 5 6 7 8
Infraes tructura 165.63 m2 25.33 15.92 27.67 25.53 24.78 46.41 165.63
Ins talacio nes
193.49 m 29.59 18.60 32.32 29.82 28.94 54.22 193.49
Eléctricas
Ins talacio nes
42.96 m 6.57 4.13 7.18 6.62 6.43 12.04 42.96
Sanitarias
Fuente: elaboración de propia.

CRONOGRAMA DE METAS VALORIZADAS.
CUADRO N °09, CRONOGRAMA DE METAS VALORIZADAS – ALTERNATIVA N° 01

Costo estimado
de inversión a
Tipo de Factor Cronograma de inversión precios de
Productivo mercado
(Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8
Estructuras 15.3% 9.6% 16.7% 15.4% 15.0% 28.0% 100%
Arquitectura 15.3% 9.6% 16.7% 15.4% 15.0% 28.0% 100%
Instalaciones
15.3% 9.6% 16.7% 15.4% 15.0% 28.0% 100%
Sanitarias
Instalaciones
15.3% 9.6% 16.7% 15.4% 15.0% 28.0% 100%
Eléctricas
Gestión de
15.3% 9.6% 16.7% 15.4% 15.0% 28.0% 100%
Fuente:Proyectos
elaboración de propia.
50
Expediente técnico 50% 100%
%
Supervisión 15% 10% 17% 15% 15% 28% 100%
Total, de la Inversión: 100%
CUADRO N °10, CRONOGRAMA DE METAS VALORIZADAS – ALTERNATIVA N° 02

Cronograma de inversión Costo estimado de
Tipo de Factor
inversión a precios de
Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 mercado (Soles)
Estructuras 15.3% 9.6% 16.7% 15.4% 15.0% 28.0% 100%
Arquitectura 15.3% 9.6% 16.7% 15.4% 15.0% 28.0% 100%
Instalaciones
15.3% 9.6% 16.7% 15.4% 15.0% 28.0% 100%
Sanitarias
Instalaciones
15.3% 9.6% 16.7% 15.4% 15.0% 28.0% 100%
Eléctricas
Gestión de Proyectos 15% 10% 17% 15% 15% 28% 100%
Expediente técnico 50% 50% 100%
Fuente:Supervisión
elaboración de propia. 15% 10% 17% 15% 15% 28% 100%
Total, de la Inversión: 100%
F. COSTOS DEL PIP:

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los
costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes, equipo, herramientas o recursos en lo que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr
el propósito del Proyecto.
Inversión Inicial:
A. ALTERNATIVA N°01
 A precios privados: S/ 1,351,633.29
 A precios sociales: S/1,046,354.63
B. ALTERNATIVA N°02
 A precios privados: S/. 1,402,745.30
 A precios sociales: S/1,085,821.48
Cuadro N°11
PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA N° 01 – PRECIOS PRIVADOS
N° COMPONENTES PRECIOS DE MERCADO

01 ESTRUCTURA S/ 402,629.58
02 ARQUITECTURA S/ 409,269.59
03 INSTALACIONES SANITARIAS S/ 26,524.23
04 INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 48,323.27
05 COSTO DIRECTO S/ 886,746.67
GG S/ 88,674.67
UTILIDAD S/ 88,674.67
06 SUB TOTAL S/ 1,064,096.01
IGV S/ 191,537.28
07 MONTO DE EJECUCION S/ 1,255,633.29
EXPEDIENTE TECNICO S/ 38,000.00
SUPERVISION S/ 38,000.00
GESTIÓN DE OBRA S/ 20,000.00
MONTO TOTAL DE
08 S/ 1,351,633.29
EJECUCIÓN
CUADRO N° 12, PRESUPUESTO DE OBRA DE LA

ALTERNATIVA N° 02 – PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS DE
N° COMPONENTES
MERCADO
01 ESTRUCTURA S/ 409,573.83
02 ARQUITECTURA S/ 436,450.30
03 INSTALACIONES SANITARIAS S/ 27,048.13
04 INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 49,770.47
GG S/ 92,284.27

UTILIDAD S/ 92,284.27
06 SUB TOTAL S/ 1,107,411.27
IGV S/ 199,334.03
07 MONTO DE EJECUCION S/ 1,306,745.30
EXPEDIENTE TECNICO S/ 38,000.00
SUPERVISION S/ 38,000.00
GESTIÓN DE OBRA S/ 20,000.00
08 MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN S/ 1,402,745.30
Cuadro N°13
PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA N° 01 – PRECIOS SOCIALES
FACTORES
PRECIOS DE PRECIOS
N° COMPONENTES DE
MERCADO SOCIALES
CORRECCION
S/
01 ESTRUCTURA S/ 402,629.58 0.75
301,972.19
S/
02 ARQUITECTURA S/ 409,269.59 0.75
306,952.19
INSTALACIONES S/
03 S/ 26,524.23 0.75
SANITARIAS 19,893.17
INSTALACIONES S/
04 S/ 48,323.27 0.75
ELECTRICAS 36,242.45
S/
665,060.00
S/
GG S/ 88,674.67 0.8
70,939.73
S/
UTILIDAD S/ 88,674.67 0.8
70,939.73
S/
06 SUB TOTAL S/ 1,064,096.01
806,939.48
MONTO DE EJECUCION S/
07 S/ 1,255,633.29
(incluye IGV) 969,554.63
S/
EXPEDIENTE TECNICO S/ 38,000.00 0.8
30,400.00
S/
SUPERVISION S/ 38,000.00 0.8
30,400.00
S/
GESTIÓN DE OBRA S/ 20,000.00 0.8
16,000.00
MONTO TOTAL DE S/
08 S/ 1,351,633.29
EJECUCIÓN 1,046,354.63
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO Cuadro N° 14

PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA N° 02 – PRECIOS SOCIALES

CAUDRO N° 15 - COSTOS DE O Y M A PRECIOS PRIVADOS ALT. 01 Y ALT 02 – SIN PROYECTO
Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para esta situación, se estimaron los costos de O y M como 0.00, debido a que no existe infraestructura
para este servicio.
CUADRO N°16
COSTOS DE O Y M A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
Operación 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Mantenimiento 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
CUADRO N°17
COSTOS DE O Y M A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
Operación 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Mantenimiento 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
G. EVALUACION SOCIAL:
1) BENEFICIOS SOCIALES:
1.1) Beneficio sin Proyecto:
Si no existe intervención para mejorar las condiciones actuales de las infraestructuras de los
ambientes administrativos de la municipalidad Distrital de Quillo y por lo tanto, los beneficios en
términos cualitativos son diferente que en la situación actual.
1.2) Beneficios con Proyecto:
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

 Adecuada infraestructura.
 Infraestructura en mejores condiciones de salubridad.
 Mejora en el servicio de gestión administrativa
 Incremento de la calidad de vida de los pobladores del distrito de Quillo
 implementación de equipos de protección.
2) INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Evaluación Social. - La evaluación Social del proyecto se realiza mediante la metodología
Costo/Efectividad, utilizando la tasa de descuento social del 8%. Para poder convertir los

precios de Mercado a Precios Sociales se ha utilizado el factor de corrección de 0.75 para la

inversión y para el mantenimiento el factor de corrección de 0.79

2.1) Parámetros de Evaluación Social
CUADRO N°18
FACTORES DE CONVERSIÓN DE O Y M
Factor de Corrección
Inversión 0.75
Operación y Mantenimiento 0.79
Fuente: MEF -Invierte.pe
CUADRO N° 19
TASA DE DESCUENTO SOCIAL
Tasa Social de Descuento
8%
Fuente: MEF -Invierte.pe
CUADRO N° 20
FACTORES DE CORRECCIÓN DE MANO DE OBRA
Fuente: MEF - Invierte.pe- Anexo 11

2.2) Resumen de los Indicadores Económicos
CUADRO N° 21
RESUMEN DEL INDICADOR VACS E ICE
INDICADORES DE
ALTERNATIVA N°01 ALTERNATIVA N°02
EVALUACIÓN
VACS S/1,075,878.98 S/1,146,883.22
BENEFICIARIOS 12,642 12,642
C/E S/85.10 S/90.72
CAE S/160,337.70 S/170,919.42
Costo por beneficiario directo S/ 106.92 S/ 110.96
El Proyecto de Inversión Pública tiene un costo de S/ 85.10 por habitante para la Alternativa 1, en
cuanto a la alternativa N°02 tiene un costo de S/ 90.72. Por lo que se elige a la alternativa de menor
costo, siendo la Alternativa N°01 la que genere menor costo per cápita.
3 ) ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CUADRO N° 22
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – ALTERNATIVA N°01
Escenarios Vacs Ice

-20% S/. 860,703.19 S/. 68.08
-15% S/. 914,497.14 S/. 72.34
-10% S/. 968,291.09 S/. 76.59
-5% S/. 1,022,085.04 S/. 80.85
S/
0% S/ 85.10
1,075,878.98
5% S/. 1,129,672.93 S/. 89.36
10% S/. 1,183,466.88 S/. 93.61
15% S/. 1,237,260.83 S/. 97.87
20% S/. 1,291,054.78 S/. 102.12
IMAGEN N° 02: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – ALTERNATIVA N°01

CUADRO N° 23
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – ALTERNATIVA N°02
ESCENARIOS VACS ICE

-20% S/. 917,506.58 S/. 72.58
-15% S/. 974,850.74 S/. 77.11
-10% S/. 1,032,194.90 S/. 81.65
-5% S/. 1,089,539.06 S/. 86.18
0% S/ 1,146,883.22 S/ 90.72
5% S/. 1,204,227.39 S/. 95.26
10% S/. 1,261,571.55 S/. 99.79
15% S/. 1,318,915.71 S/. 104.33
20% S/. 1,376,259.87
S/. 108.86
IMAGEN N° 03: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD –

ALTERNATIVA N°01
ICE
S/. 120.00
S/. 100.00
S/. 80.00
S/. 60.00
S/. 40.00
S/. 20.00
S/. 0.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
En el Análisis de todo proyecto se presentan riesgos, ya que las variables de estudio están en
constante flujo, con el fin de poder tener un análisis más cercano a la realidad planteamos escenarios
en el que suscitan 3 tipos de estos: Optimista, Pesimista y Medio; al cual que someteremos al PIP.
Como vemos el Indicador Coste Efectividad se incrementa a medida que aumentan los costos del PIP.
4) SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Se menciona la sostenibilidad de los diferentes puntos observados de la alternativa recomendada,

la cual debe cumplir con los siguientes requisitos.

4.1. Financiamiento de la etapa de inversión:

Los recursos para la etapa de inversión provendrán de la fuente Recursos Determinados de la
Municipalidad distrital de Quillo.
4.2. Sostenibilidad Técnica
 Fase Preoperativa: La Municipalidad distrital de Quillo tiene el personal capacitado que

permitirá hacer efectiva la ejecución del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o
supervisión.
 Fase operativa: Igualmente, la Municipalidad distrital de Quillo, posee recursos humanos

capaces de orientar en el adecuado uso y mantenimiento de la infraestructura, a fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institución de servicio
público.
No existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del
proyecto.
4.3. Sostenibilidad Sociocultural

La población beneficiaria muestra su conformidad con la ejecución del proyecto, dado que
permitirá que se puedan formular, evaluar y ejecutar los proyectos de Inversión Pública que
permitirán el Acrecentamiento del Desarrollo Integral del distrito de Quillo.
4.4. Sostenibilidad Institucional

La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas por la Municipalidad
distrital de Quillo. Las dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el
proyecto son:
- En la fase de Pre-inversión participa la Unidad Formuladora, como responsable de la
elaboración de los estudios, a través de un Formulador de Proyectos.
- En la fase de inversión participará la Municipalidad distrital de Quillo, a través de la Gerencia
de desarrollo territorial e Infraestructura.

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ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN: “CREACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LOS

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO,

 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP)

“CREACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LOS AMBIENTES

 LOCALIZACION DEL PIP:

El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Quillo, el cual está ubicado en la provincia

CUADRO N°01: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

REGIÓN DE ANCASH PROVINCIA DE YUNGAY

DISTRITO DE QUILLO MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Fuente: Google Earth – Visita de Campo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES

 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP:

Municipalidad Distrital de Quillo

CUADRO N° 03 ALTERNATIVA N°1

Es truc tura s S /. 87,195.21 S /. 54,791.51 S /. 95,227.77 S /. 87,874.65 S /. 85,281.08 S /. 159,753.27 S /. 570,123.50

Arquite c tura S /. 88,633.20 S /. 55,695.11 S /. 96,798.23 S /. 89,323.85 S /. 86,687.51 S /. 162,387.86 S /. 579,525.75

Fuente: Estudio de Pre-inversión

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

CUADRO N° 04 ALTERNATIVA N°2

Expediente técnico S/ 19,000.00 S/ 19,000.00 S/ 38,000.00

Fuente: Estudio de Pre-inversión

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO:

 Inversión Alternativa 1 a precios de mercado

 Inversión Alternativa 2 a precios de mercado

 FECHA ESTIMADA DE INICIO DE EJECUCION:

Febrero del 2024.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

El objetivo central está asociado con la solución del problema central:

“ADECUADAS ESPACIOS DE HABITABILIDAD

En base al problema central, árbol de problemas, construido, y objetivo central definido,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

 Medios de primer nivel

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

“MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA

FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Disminución de la eficiencia en Incremento de los costos operativos

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Descontento de la población Perjuicios económicos para el

“ADECUADAS ESPACIOS DE HABITABILIDAD EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN LA

MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE SEGUNDONIVEL

Implementación de un sistema de Implementación de un sistema de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

Cuadro Nº 05 Balance Oferta - Demanda

Como podemos ver en la siguiente gráfica, se ve que la demanda continuará incrementándose.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

E. GESTION DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata, para la ejecución de

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

Cuadro N °07, Cronograma de Metas Físicas – Alternativa N° 01