Ficha Técnica Estándar para La Formulación Y Evaluación de Proyectos Del Servicio de Saneamiento Rural I. Aspectos Generales

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
Nombre de la UF : UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
Responsable de la UF WILTON ISMAEL CHILON MOZA
Responsable de formular el proyecto WILTON ISMAEL CHILON MOZA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
Nombre de la UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
Responsable de la UEI: JUSTO CASTILLO CHIROQUE
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Función: 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CASERIO DE ANISPAMPA DISTRITO DE SAN BERNARDINO DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Naturaleza de intervención Objeto de intervención
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE

CREACIÓN SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
EXCRETAS
Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP
1 CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO ANISPAMPA 0612020016
De ser el caso, si el proyecto interviniera en mas de 04 centros poblados, se deberá señalarlos, considerando que deben corresponder a un mismo distrito
1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
Nombre del Indicador de brecha de acceso a Nivel de Valor de contribución

Servicio Tipo de indicador Unidad de medida Año
servicios desagregación al cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

AGUA POTABLE COBERTURA ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas Distrital 2023 69
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON

AGUA POTABLE CALIDAD SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL Viviendas Distrital 2023 141
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO

AGUA POTABLE CALIDAD TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Personas Distrital 2023 404
POTABLE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
EXCRETAS Y/O COBERTURA Personas Distrital 2023 404
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
EXCRETAS
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

Adjuntar como anexo el croquis del área de estudio (localización de los elementos de la UP) y del área de influencia (ubicación de los beneficiarios)
2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mapa o croquis)

Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado UBIGEO Zona geográfica
SIERRA
2
2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA (adjuntar mapa o croquis)

Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Localidad / Sector 1/ UBIGEO Zona geográfica
SIERRA
2
Nota: Si el área de influencia y de estudio del proyecto abarcan más de 04 localizaciones, se deberá indicarlas en el cuadro, considerando que deben pertenecer a un mismo distrito..
1/ Cuando corresponda
Se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
2.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRAFICAS QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS
Altitud Temperatura Precipitación Humedad
Nro Centro poblado Tipo de suelo Fuente de información
(m.s.n.m.) (C°) (mm) (%)
1 ANISPAMPA Limo arcillosos. 1,392.52 22.51 1.01 68.52 Datos de campo, SENAMHI.
2
2.1.4. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Q Mínimo Cota Coordenadas geográficas UTM

Q Aforado Cuenta con libre Documento de libre Calidad del agua (señalar los parámetros que
Nombre de la fuente de agua Fecha de Aforo estimado referencial Uso actual
(l/s) disponibilidad disponibilidad superan los LMP)
(l/s) (m.s.n.m.) Este (X) Norte (Y)
Resolución Directorial El agua no contiene parámetros físicos, químicos o

YAMINCHAD 22/04/2023 0.46 0.37 2157 741979 9210771 Consumo humano SI - Licencia de Uso de bacteriológicos que superen los límites máximos
Agua permisibles.
Resolución Directorial El agua no contiene parámetros físicos, químicos o
EL CARRIZO 22/04/2023 0.17 0.14 1515 741574 9209479 Consumo humano SI - Licencia de Uso de bacteriológicos que superen los límites máximos
Agua permisibles.
Nota: incluye fuentes hídricas no utilizadas por las UP
El resultado de análisis de las fuentes determinan que se necesita tratamiento NO
2.1.5. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Sí/No Frecuencia Intensidad Grado de peligro Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros
Lluvias intensas SI Bajo Alto Medio Si Ocurrencia de lluvias intensas ocasionadas por la presencia del fenómeno El Niño, cada 10 años aproximadamente.
II. IDENTIFICACIÓN
2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP en anexos):
Código de la Coordenadas geográficas UTM Ubicado en Área Nacional

Centro poblado/localidad/ Ubicado en zona de restos
N° Servicio Nombre de la Unidad Productora Unidad Protegida o Zona de Zona Inundable
sector arqueológicos
Productora* Este (X) Norte (Y) Amortiguamiento
1 SERVICIO DE AGUA POTABLE JASS ANISPAMPA 741139 9208840 ANISPAMPA NO NO NO
2 SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS POBLACIÓN 741139 9208840 ANISPAMPA NO NO NO
(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido

Se deberá generar un archivo KML para la localización de las Unidades Productoras. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

A. Identificación de las fuentes hídricas de cada UP de agua potable
Nro de fuentes hídricas de
Nº Nombre de la UP Tipo de fuente hídrica Nombre de las fuentes hídricas Tipo de sistema de agua potable
la UP
1 JASS ANISPAMPA 1 Subterranea YAMINCHAD Sistema de agua por gravedad
1 Subterranea EL CARRIZO Sistema de agua por gravedad
B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente
Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con Coordenadas

Antigüedad Nombre del lugar documento que acredite
Componente del sistema de agua Estado Operativo (Si/No) Descripción del estado actual
(años) donde se ubica la disponibilidad de
U.M. Cantidad U.M. Cantidad terreno? Este Norte
JASS ANISPAMPA: Sistema de agua por gravedad
Las captaciones se encuentran en mal estado debido a su antigüedad y a la falta de mantenimiento, presenta
741979 9210771 rajaduras en paredes laterales, las tapas presentan alto grado de corrosión por las lluvias y aspectos
Captación por manantial Nro 2 Nro 2.00 28 Regular Si Anispampa Si
741574 9209479 climatológicos, lo que a su vez han afectado las estructuras y dañado la hermeticidad, en cuanto a los cercos
perimétricos uno está en mal esto y en el otro caso no se cuenta con el mismo respectivamente.
Estos componentes del sistema se encuentran deteriorados, tiene problemas de operación por obstrucciones y
Linea de conducción Nro 2 Lps 0.51 28 Regular Si Anispampa Si --- --- fugas.
El reservorio se encuentra en situación deteriorada, presenta fisuras y algunas filtraciones en sus muros
laterales, la tapa metálica carece de hermeticidad y se encuentra oxidada. Esta estructura se encuentra en mal
Reservorio 1 Nro 1 m3 5.00 28 Regular Si Anispampa Si 741811.38 9209618.58 estado por la falta de mantenimiento periódico que asegure su funcionamiento adecuado, además de los
factores exógenos como las precipitaciones que han afectado la estructura, cerco perimétrico en mal estado.
El reservorio se encuentra en situación deteriorada, presenta fisuras y algunas filtraciones en sus muros
laterales, la tapa metálica carece de hermeticidad y se encuentra oxidada. Esta estructura se encuentra en mal
Reservorio 2 Nro 1 m3 5.00 28 Regular Si Anispampa Si 741475.58 9209443.79 estado por la falta de mantenimiento periódico que asegure su funcionamiento adecuado, además de los
factores exógenos como las precipitaciones que han afectado la estructura, no cuenta con cerco perimétrico.
Las redes de distribución del sistema de agua potable de los diferentes sectores se encuentran en mal estado,
Red de distribución Nro 2 Lps 0.51 28 Regular Si Anispampa Si --- --- presentando constantemente obstrucciones y roturas, las válvulas de purga, válvulas de control, válvulas de aire
y cámaras rompe presión se encuentran en mal estado, hay presencia de tubería expuesta.
El sistema brinda agua a 117 conexiones domiciliarias, las cuales presentan problemas en las válvulas y tuberías
Conexiones domiciliarias - con presencia de goteras y roturas respectivamente; mientras que 24 familias se abastecen de pequeños
Nro 97 Nro 97.00 28 Malo Si Anispampa Si --- ---
viviendas manantiales que han descubierto cercanos a las viviendas que también fuentes que sirven como bebederos para
animales como ganado vacuno, caballos y asnos, hecho que pone en riesgo la salud de los pobladores.
2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Zona Tasa de percolación
Nombre de la UP Presencia de Nivel freático Características del suelo
inundable (min/cm)
POBLACIÓN No No 7.60 Limos arenoarcilloso de baja plasticidad.

B. Situación actual de la UP del sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Antigüedad
Tipo de servicio de disposición sanitaria de excretas Cantidad Material Estado ¿Cuántas se encuentran operativas? Diagnóstico del estado actual
(años)
Cobertura de calamina y/o Las letrinas existentes son básicamente pozos ciegos construidos artesanalmente por cada propietario, y usan
plástico, paredes de plástico y calamina como cubierta de sus letrinas. La población que no cuenta con pozos ciegos realiza la
Letrina o similar 99 28 Malo 99
calamina o muro de deposición de excretas a campo abierto, trayendo ello olores nauseabundos, que ocacionan enfermedades
adobe. gastrointestinales, que afectan especialmente a los ancianos y niños.
II. IDENTIFICACIÓN
2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto
Lluvias intensas X TODOS LOS SISTEMAS
2.2.7. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:
Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP)

Factor de Fragilidad Factor de Resiliencia
Unidades Productoras Capacidades de los Capacidades de Capacidades

Aplicación de Existencia de
Tipo de operadores para respuesta de la financieras de la
normas de recursos financieros
construcción responder ante un organización (entidad) entidad para la
construcción para respuesta
evento natural ante una contingencia respuesta
JASS ANISPAMPA Medio Medio Bajo Medio Bajo Bajo

POBLACIÓN Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo
II. IDENTIFICACIÓN
2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO
A. Descripción de la gestión actual de los servicios

Se dispone de Conexiones existentes (unid)
Cuenta con un Cobertura del Costo de OyM (S/. Cuota familiar Cuenta con
Unidad Productora Operador del servicio personal, materiales Restricciones o limitaciones para la operación y mantenimiento
Plan Operativo servicio % mes) (S/. mes) Subsidio Doméstico Comercial Estatal Social TOTAL
y equipos
ANISPAMPA
Junta de Administración La cuota familiar no es la necesaria y la morosidad en el pago de la misma por
SISTEMA DE AGUA POTABLE de Servicio de NO NO 83% 622.59 1.50 NO 117 117 parte de los beneficiarios del servicio de agua potable limita las labores de
Saneamiento operación y mantenimiento por parte de la JASS.
Cada propietario se hace cargo del mantenimiento y/o acondicionamiento de su

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Población NO NO 0% 0.00 0 NO letrina. Dicha labor de mantenimiento es mínimamente realizada por cada
propietario de la letrina.
B. Continuidad y calidad del servicio de agua potable
Parámetros CCPP CCPP 1 CCPP 2 CCPP 3 CCPP 4 TOTAL
Población rural que tiene continuidad del servicio de agua por

0 0
red pública las 24 horas y 7 días a la semana (personas)
Presencia de cloro residual en el servicio de AP (viviendas) 0 0
C. Mantenimiento de las UP de los servicios

C.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Tipo de mantenimiento que el operador
Frecuencia del
Principales Activos que reciben realiza Último mantenimiento
Componentes mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento realizado
Preventivo Correctivo realizado
JASS ANISPAMPA
Captación por manantial Manantial de Ladera X Anual feb-23 Se realizó la limpieza del manantial, pintado de estructuras y tapas, reparación de cerco perimétrico.
Linea de conducción Tuberías X Anual feb-23 Se realiza cambio de tuberias donde hay presencia de rotura de las mismas.
Equipamiento hidráulico (válvulas y

Reservorio 1 X Anual feb-23 Se realiza cambio de válvulas y accesorios deteriorados, reparación de cerco perimétrico.
accesorios)

Reservorio 2 X Anual feb-23 Se realiza cambio de válvulas y accesorios deteriorados.
accesorios)
Red de distribución Tuberías X Anual feb-23 Se realiza cambio de tuberias donde hay presencia de rotura de las mismas.

Conexiones domiciliarias - viviendas X Anual --- Se realiza cambio de válvulas, accesorios y tuberías deteriorados, esto lo realiza los propietarios las viviendas de acuerdo a la necesidad.
accesorios)
C.2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Frecuencia del
Principales Activos que reciben Tipo de mantenimiento Último mantenimiento
Tipo de UBS mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento realizado
Preventivo Correctivo realizado
POBLACIÓN
Se ha cambiado las calaminas usadas como tabiques y cobertura en mal estado, cambio de estructura de madera, esto lo realizan los beneficiarios de acuero a la
Letrina o similar Caseta X Anual ---
necesidad.
II. IDENTIFICACIÓN
2.3. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
a) Información General Año Base 2023
Detalle Unidad de Medida Valor Fuente
Población Actual (hab) Personas 404 Padron de Beneficiarios

N° de Viviendas Total Viviendas 141 Padron de Beneficiarios
Densidad Poblacional (hab/viv) 2.87 Padron de Beneficiarios
Cobertura de Agua Potable Porcentaje 83% Encuestas en Campo
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Porcentaje 0% Encuestas en Campo
Ingreso Promedio Mensual (Soles/Vivienda) 800.00 Encuestas en Campo
N° de Instituciones Educativas Unidades 2 https://escale.minedu.gob.pe/
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales Unidades 0 Padron de Beneficiarios
Tasa de Crecimiento Poblacional Porcentaje 0.00% INEI, RM-173-2017 VIVIENDA
b) Información por Centro Poblado
Población Viviendas Ingreso Promedio

Centro Poblado Fuente de Información
(Personas) (Unidades) Mensual (Soles)
ANISPAMPA 404 141 800.00 Padron de Beneficiarios
Total 404 141 800.00

Nota: De presentarse mas de 04 Centros Poblados, se deberá incluirlos en la ultima celda del cuadro de manera agregada.
c) Resumen de Datos de Tiempo y Volumen de Acarreo de Agua
Tiempo de acarreo x viaje (min) Volumen de Acarreo

Persona que acarrea Tiempo de acarreo x viaje Capacidad x Balde
N° de Viajes x Día N° Baldes x Viaje
(min) (lts)
Madre 30 1 1 16
Padre 30 1 2 16
Hijos mayores
Hijos menores
2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
a) Servicio de Agua Potable
Población del ámbito de Población con acceso al Viviendas del ámbito de Viviendas con
Nombre de la UP Población sin acceso Viviendas sin conexión
influencia servicio del agua influencia conexión de agua
Sistema de Agua Potable 404 335 69 141 117 24

ANISPAMPA 404 335 69 141 117 24
b. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas
Población con acceso al

Población del ámbito de Viviendas del ámbito de Viviendas sin
Nombre de la UP servicio de disposición de Población sin acceso Viviendas con UBS
influencia influencia UBS
excretas
Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas 404 0 404 141 0 141

ANISPAMPA 404 0 404 141 0 141
2.3.3. DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS
Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso
Participar en la capacitación en buenas prácticas de

Tener en cuenta en el diseño del proyecto los
USUARIOS QUE YA CUENTAN CON EL SERVICIO DE Que se la dotación de agua sea continua y que el agua sea higiene y buen uso del agua.
Coperante requerimientos de los usuarios para contar con
AGUA POTABLE saludable. Cumplir con sus obligaciones mensuales de pago por
servicios de agua potable.
los servicios recibidos.
Tener en cuenta en el diseño del proyecto los Participar en la capacitación en buenas prácticas de
POTENCIALES USUARIOS QUE NO CUENTAN CON LOS Contar con adecuados servicios de agua potable y de requerimientos de los usuarios para contar con higiene y buen uso del agua.
Coperante
SERVICIOS disposición de excretas en sus viviendas. servicios de agua potable y de disposición de Cumplir con sus obligaciones mensuales de pago por
excretas. los servicios recibos.
Tener en cuenta en el diseño del proyecto los
Contar con adecuados servicios de agua potable y de requerimientos de los usuarios para contar con Participar en las fases de preinversión, inversión y
JASS ANISPAMPA Coperante
disposición de excretas en el caserío. servicios de agua potable y de disposición de post inversión del PIP.
excretas.
Solicitar el financiamiento del proyecto y realizar el

Gestionar el financiamiento del PIP.
seguimiento continuo.
Realizar el seguimiento y fiscalización respectivos a
Verificar que la ejecución del proyecto se realice bajo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO Coperante Que la población reciba mejores servicios. la ejecución del PIP.
las leyes y normas correspondientes.
Velar por el cumplimiento de la operación y
Realizar la operación y mantenimiento del proyecto a
mantenimiento del PIP.
través de la UGM.
Solicitar el financiamiento del proyecto y realizar el

Gestionar el financiamiento del PIP.
seguimiento continuo.
SECTOR VIVIENDA Coperante Que el proyecto contribuya a mejorar los indicadores. Realizar el seguimiento y fiscalización respectivos a
Verificar que la ejecución del proyecto se realice bajo
la ejecución del PIP.
las leyes y normas correspondientes.
Que el proyecto contribuya a disminuir las enfermedades de Realizar un trabajo conjunto con las instituciones de
Apoyar la ejecución de campañas conjuntas de
SECTOR SALUD Coperante origen gastrointestinales y al cambio de hábitos de higiene de la salud para promover buenos hábitos de higiene y
buenas prácticas de higiene.
población. buen uso del agua entre los niños.
Que el proyecto contribuya a disminuir las enfermedades de Realizar un trabajo conjunto con las instituciones
Apoyar la ejecución de campañas conjuntas de
SECTOR EDUCACIÓN Coperante origen gastrointestinales y al cambio de hábitos de higiene de la educativas para promover buenos hábitos de higiene
buenas prácticas de higiene.
población. y buen uso del agua entre los niños.
2.4. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
A. Problema Central Inadecuada e insuficiente prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el caserío de Anispampa
B. Causas y Efectos
Infraestructura del Sistema de Disposición

Infraestructura del Sistema de Agua Potable Intangibles
Sanitaria de Excretas
Causas Directas Consumo de agua no tratada Inadecuada disposición sanitaria de excretas Insuficiente participación ciudadana
Inexistencia de infraestructura para disposición

Carencia de desinfección de agua Limitados niveles de conocimiento en administración.
sanitaria de excretas
Sistema de agua potable deteriorado, con escaso

Sin cobertura de disposición sanitaria de excretas Limitados niveles de conocimiento en educación sanitaria
mantenimiento
Causas Indirectas
Baja cobertura de agua potable

Servicio de agua no constante
Efectos Directos Disminución de la calidad de vida de la población de el caserío de Anispampa
2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.5.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
A. Objetivo Central Adecuada y suficiente prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el caserío de Anispampa
2.5.2. MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES
Medios de Primer Nivel Consumo de agua potable Adecuada disposición sanitaria de excretas Suficiente participación ciudadana
Infraestructura para disposición sanitaria de

Tratamiento adecuado del de agua Adecuado conocimiento en administración
excretas en buenas condiciones
Sistema de agua potable en buenas condiciones y

Alta cobertura de disposición sanitaria de excretas Adecuado conocimiento en educación sanitaria
mantenimiento constante preventivo y correctivo
Medios Fundamentales
Alta cobertura de agua potable
Servicio de agua constante
Fin Específico Aumento de la calidad de vida de la población de el caserío de Anispampa
2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
SERVICIO NOMBRE DE LA UP DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
1. Sistema de agua potable: construcción de 02 captaciones, incluye cerco perimétrico; instalación de tubería en línea de conducción PVC
SAP C-10 de 1 1/2" y 1”, L=1,631.15 ml, construcción de 11 cámaras rompe presión Tipo 6 y 04 pases aéreos; construcción de 02 reservorios
apoyados, V=10 m3 y V=5 m3 respectivamente, contarán con sistema de cloración, incluye cerco perimétrico; instalación de tubería en red de
ALTERNATIVA 1
SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE SANEAMIENTO ANISPAMPA

distribución PVC SAP C-10 de 1 1/2", 1”, 3/4" y ½”, L=12,857.41 ml, construcción de 04 pases aéreos, 10 válvulas de control, 09 válvulas de
purga, 08 válvulas de aire y 20 cámaras rompe presión Tipo 7; e instalación de 141 conexiones domiciliarias con tubería PVC SAP C-10
de1/2".
2. Sistema de disposición sanitaria de excretas: Instalación de 141 UBS con arrastre hidráulico, incluye módulos de servicios higiénicos, caja
SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO SISTEMA DE SANEAMIENTO ANISPAMPA
de registro, tanque biodigestor y pozo percolador.
COMPONENTE SOCIAL SISTEMA DE SANEAMIENTO ANISPAMPA 3. Intangibles: Capacitación a los operadores del servicio y beneficiarios en Administración y Educación Sanitaria.
Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción tecnica de la 2da Alternativa
2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución, será
necesario sustentar las razones que conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.
Para plantear la alternativa se analizaron varias opciones de solución; sin embargo, se opta por una única alternativa de solución, puesto que soluciona nuestro problema central; además esta alternativa cumple con la concepción técnica de localización, tamaño y tecnología.
2.6. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR (*)
2.6.1. BRECHA DE COBERTURA

Población del ámbito de Población con acceso Población sin acceso al Contribución al cierre de
Brecha de cobertura con
Vinculación al cierre de brecha de cobertura U.M. influencia al servicio servicio brechas Brecha de cobertura sin proyecto
proyecto
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
Personas 404 335 69 69 17.08% 0.00%
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS

Personas 404 0 404 404 100.00% 0.00%
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
2.6.2. BRECHA DE CALIDAD
Total viviendas en el N° de viviendas con N° de viviendas sin

Contribución al cierre de
ámbito de influencia de presencia de cloro presencia de cloro
Vinculación al cierre de brecha de calidad U.M. brechas Brecha de calidad sin proyecto Brecha de calidad con proyecto
la inversión residual >=0.5 mgL residual >=0.5 mgL
(d) ≤ (c)
(a) (b) (c) = (a) - (b)
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE
Viviendas 141 0 141 141 100.00% 0.00%
PERMISIBLE (0.5 MGL/L)
Población rural que Población rural que no

tiene continuidad del tiene continuidad del
Población del ámbito de Contribución al cierre de
servicio de agua por servicio de agua por
Vinculación al cierre de brecha de calidad U.M. influencia brechas Brecha de calidad sin proyecto Brecha de calidad con proyecto
red pública las 24 horas red pública las 24 horas
(a) (d) ≤ (c)
y 7 días a la semana y 7 días a la semana
(b) (c) = (a) - (b)
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas 404 0 404 404 100.00% 0.00%
III. FORMULACIÓN
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Fase de ejecución (meses): 4 meses Fase de funcionamiento (años): 20 años Horizonte de evaluación (años): 20.3 años
3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Detalle Cantidad Consumo Consumo

Sin Proyecto Con Proyecto Institución Estatal Nº
(alumnos) l/alum/día (m3/mes)
Población actual (hab) 404 404 202 1 19 5 2.565
Población con servicio de agua potable (hab) 335 404 82260 1 22 5 2.97
Población sin servicio de agua potable (hab) 69 0
N° de Viviendas total 141 141 Total 2 41.00 5.54
N° de Viviendas con conexión domiciliaria de AP 117 141 Promedio de Consumo x Institución Educativa 2.7675
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria de AP 24 0
Densidad poblacional (hab/viv) 2.87 2.87
Tasa de crecimiento poblacional 0.00% 0.00%
N° Usuarios de Instituciones Educativas 2 2
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales 0 0
Cobertura Agua Potable% 82.9% 100%
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas 0% 100%
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 48 80
Dotación Estatal (lt/día) 25.625 102.5
% de Regulación 0% 20%
Demanda máxima diaria 0.2238 0.4503
Demanda máxima horaria 0.3731 0.7505
% Pérdidas de agua 20% 20%
Nº de horas de servicio 6 24
Nº de horas de bombeo 0 0
Nº de horas de reserva 0 0
3.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Demanda Demanda Demanda Máxima Demanda

Viviendas Servidas Consumo Total
Pérdidas de Total de Agua Máxima Diaria Horaria por Bombeo Volumen de
Población Otras Total Volumen de Volumen de
Año Población Cobertura % Agua Potable Regulación
Servida Conexiones Conexiones Qp Qp Reserva (m3) Almacenamiento (m3)
Antiguas Nuevas Total lt/día lt/seg m3/año (%) lt/día Qmd (lt/seg) Qmh (lt/seg) Qb (lt/seg) (m3)
lt/seg m3/año
2023 BASE 404 83% 335 117 0 117 2 119 16131.25 0.187 5887.91 20% 20164 0.2334 7360 0.11 0.18 4.03 0.00 4.03
2024 0 404 83% 335 117 0 117 2 119 16131.25 0.187 5887.91 20% 20164 0.2334 7360 0.11 0.18 4.03 0.00 4.03
2025 1 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2026 2 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2027 3 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2028 4 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2029 5 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2030 6 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2031 7 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2032 8 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2033 9 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2034 10 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2035 11 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2036 12 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2037 13 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2038 14 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2039 15 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2040 16 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2041 17 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2042 18 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2043 19 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
2044 20 404 100% 404 117 24 141 2 143 32525 0.376 11871.63 20% 40656 0.4706 14840 0.21 0.35 8.13 0.00 8.13
3.2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
N° de UBS
Población Población Total de
Año Cobertura % Otras
Total Servida Viviendas UBS
Conexiones
2023 BASE 404 0% 0 0 0 0
2024 0 404 0% 0 0 0 0
2025 1 404 100% 404 141 0 141
2026 2 404 100% 404 141 0 141
2027 3 404 100% 404 141 0 141
2028 4 404 100% 404 141 0 141
2029 5 404 100% 404 141 0 141
2030 6 404 100% 404 141 0 141
2031 7 404 100% 404 141 0 141
2032 8 404 100% 404 141 0 141
2033 9 404 100% 404 141 0 141
2034 10 404 100% 404 141 0 141
2035 11 404 100% 404 141 0 141
2036 12 404 100% 404 141 0 141
2037 13 404 100% 404 141 0 141
2038 14 404 100% 404 141 0 141
2039 15 404 100% 404 141 0 141
2040 16 404 100% 404 141 0 141
2041 17 404 100% 404 141 0 141
2042 18 404 100% 404 141 0 141
2043 19 404 100% 404 141 0 141
2044 20 404 100% 404 141 0 141
III. FORMULACIÓN
3.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA
3.3.1. OFERTA DE AGUA POTABLE
Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

Fuente (l/s) 0.5093 0.5093
Captación (l/s) 0.4074 0.4584
Línea de Impulsión (l/s)
Planta de Tratamiento de Agua (l/s)
Línea de Conducción (l/s) 0.4074 0.4584
Volumen de Almacenamiento (m3) 10 10
Línea de Aducción (l/s) 0.4074 0.4584
Red de Distribución (l/s) 0.4074 0.4584
Conexiones Domiciliarias de Agua 117 117
Nota: La oferta optimizada a registrar en el cuadro de Oferta de Agua Potable, debe ser igual o mayor a la capacidad actual.
3.3.2 OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

N° de UBS Totales
N° de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Volumen de Tratamiento (m3/día)
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
3.4.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE
Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Oferta
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Optimizada
2024 0.23 0.51 0.28 0.23 0.46 0.22 0.11 0.46 0.35
2025 1 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2026 2 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2027 3 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2028 4 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2029 5 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2030 6 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2031 7 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2032 8 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2033 9 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2034 10 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2035 11 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2036 12 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2037 13 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2038 14 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2039 15 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2040 16 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2041 17 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2042 18 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2043 19 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
2044 20 0.47 0.51 0.04 0.47 0.46 -0.01 0.21 0.46 0.25
Volumen de Almacenamiento (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones Domésticas de Agua Potable (und)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto
2024 4.03 10.00 5.97 0.18 0.46 0.28 0.18 0.46 0.28 117 117
2025 1 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2026 2 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2027 3 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2028 4 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2029 5 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2030 6 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2031 7 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2032 8 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2033 9 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2034 10 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2035 11 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2036 12 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2037 13 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2038 14 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2039 15 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2040 16 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2041 17 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2042 18 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2043 19 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
2044 20 8.13 10.00 1.87 0.35 0.46 0.11 0.35 0.46 0.11 141 117 -24
3.4.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Unidades Básicas de Saneamiento (und)
Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha
2024
2025 1 141 -141
2026 2 141 -141
2027 3 141 -141
2028 4 141 -141
2029 5 141 -141
2030 6 141 -141
2031 7 141 -141
2032 8 141 -141
2033 9 141 -141
2034 10 141 -141
2035 11 141 -141
2036 12 141 -141
2037 13 141 -141
2038 14 141 -141
2039 15 141 -141
2040 16 141 -141
2041 17 141 -141
2042 18 141 -141
2043 19 141 -141
2044 20 141 -141
III. FORMULACIÓN
3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA

3.5.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Unidad Productora Aspectos técnicos Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa
* El rendimiento de la actual fuente de abastecimiento del manantial de ladera satisface la demanda de

agua de la población.
* La calidad del agua de las fuentes cumple con los estándares de calidad requeridos (parámetros físico,
químico y bacteriológico). 1. Sistema de agua potable: construcción de 02 captaciones, incluye cerco perimétrico;
Localización
* No existen conflictos con pobladores por el uso de la fuente. instalación de tubería en línea de conducción PVC SAP C-10 de 1 1/2" y 1”, L=1,631.15 ml,
* Se tiene un acceso adecuado a la fuente de manantial de ladera. construcción de 11 cámaras rompe presión Tipo 6 y 04 pases aéreos; construcción de 02
* No existen dificultades para la obtención de la servidumbre de paso de la línea de conducción. reservorios apoyados, V=10 m3 y V=5 m3 respectivamente, contarán con sistema de
SISTEMA DE AGUA POTABLE
* La cota de terreno donde se ubicará el reservorio garantiza la presión adecuada en las viviendas. cloración, incluye cerco perimétrico; instalación de tubería en red de distribución PVC SAP C-
* La infraestructura de la captación cubre la brecha proyectada en el horizonte de evaluación. 10 de 1 1/2", 1”, 3/4" y ½”, L=12,857.41 ml, construcción de 04 pases aéreos, 10 válvulas de
Tamaño * El volumen del reservorio tiene la capacidad suficiente para satisfacer la brecha de almacenamiento en control, 09 válvulas de purga, 08 válvulas de aire y 20 cámaras rompe presión Tipo 7; e
el horizonte de evaluación. instalación de 141 conexiones domiciliarias con tubería PVC SAP C-10 de1/2".
* Para el diseño de los componentes se tomó en cuenta la RM- 192-2018-VIVIENDA.
Tecnologia
* Para el diseño estructural se consideró los criterios técnicos establecidos en el RNE.
* Aceptación de la población al tipo de UBS que se esté proponiendo de acuerdo a la capacidad de
Localización percolación del terreno.
* Alto grado de dispersión de las viviendas.
2. Sistema de disposición sanitaria de excretas: Instalación de 141 UBS con arrastre
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Tamaño * Existe disponibilidad de área en las viviendas para ubicar el tipo de UBS a considerar. hidráulico, incluye módulos de servicios higiénicos, caja de registro, tanque biodigestor y pozo
percolador.
Tecnologia * Diseño del tipo de UBS según las características de percolación del terreno.
3.5.2 METAS FÍSICAS DE LOS SISTEMAS
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
Sistema por gravedad sin tratamiento
Captaciónes tipo manantial de
Construcción Captación por manantial Infraestructura Nro 2 Nro 2 Acta de disponibilidad de terreno
ladera
Sistema de agua potable por
Construcción Linea de conducción Infraestructura Nro 2 Lps 0.51 Acta de disponibilidad de terreno
gravedad
Construcción Reservorio 1 Infraestructura Nro 1 m3 10 Reservorio de concreto apoyado Acta de disponibilidad de terreno
Construcción Reservorio 2 Infraestructura Nro 1 m3 5 Reservorio de concreto apoyado Acta de disponibilidad de terreno
Construcción Red de distribución Infraestructura Nro 2 Lps 0.51 Acta de disponibilidad de terreno
gravedad
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas Infraestructura Nro 141 Nro 141 Acta de disponibilidad de terreno
gravedad
B SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
CCPP ANISPAMPA
Construcción UBS con arrastre hidráulico Infraestructura Nro 141 Nro 141 TSM, con zanja de infiltración Acta de disponibilidad de terreno
E COMPONENTE SOCIAL
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo
Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio Intangible Nro 1 Nro 1
Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria Intangible Nro 1 Nro 1
III. FORMULACIÓN
3.6. COSTOS DE INVERSIÓN

3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Mitigación de Gastos Generales Utilidad Impuestos Total a Precios
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad Metrado Costo Unitario S/ Costo Directo S/ Impacto Flete S/ Costo de Inversión S/ Sub Total S/
10% 5% 18% Privados S/
Ambiental S/
COSTO AGUA POTABLE 816,057.63 816,057.63 5,579.65 58,948.31 880,585.59 88,058.56 44,029.28 1,012,673.43 182,281.22 1,194,954.65
Construcción Captación por manantial gbl 1 34,370.02 34,370.02 235.00 2,482.73 37,087.75 3,708.78 1,854.39 42,650.92 7,677.17 50,328.08
Construcción Linea de conducción gbl 1 110,744.74 110,744.74 757.20 7,999.70 119,501.64 11,950.16 5,975.08 137,426.88 24,736.84 162,163.72
Construcción Reservorio 1 gbl 1 41,508.60 41,508.60 283.81 2,998.39 44,790.80 4,479.08 2,239.54 51,509.42 9,271.70 60,781.12
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
Construcción Reservorio 2 gbl 1 31,883.89 31,883.89 218.00 2,303.15 34,405.04 3,440.50 1,720.25 39,565.79 7,121.84 46,687.64
Construcción Red de distribución gbl 1 520,420.56 520,420.56 3,558.28 37,592.83 561,571.67 56,157.17 28,078.58 645,807.42 116,245.34 762,052.76
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas gbl 1 77,129.82 77,129.82 527.36 5,571.51 83,228.69 8,322.87 4,161.43 95,712.99 17,228.34 112,941.33
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 1,260,484.25 1,260,484.25 8,618.35 91,051.69 1,360,154.29 136,015.43 68,007.71 1,564,177.43 281,551.94 1,845,729.37
SISTEMA DE
Construcción UBS con arrastre hidráulico gbl 1 1,260,484.25 1,260,484.25 8,618.35 91,051.69 1,360,154.29 136,015.43 68,007.71 1,564,177.43 281,551.94 1,845,729.37
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
COSTO DE INTANGIBLES 51,768.55 51,768.55 51,768.55 5,176.86 2,588.43 59,533.83 10,716.09 70,249.92
Implementación Plan de capacitación para la gestión del gbl 1 3,470.01 3,470.01 3,470.01 347.00 173.50 3,990.51 718.29 4,708.80
INTANGIBLES Implementación Plan de comunicación y educación gbl 1 48,298.54 48,298.54 48,298.54 4,829.85 2,414.93 55,543.32 9,997.80 65,541.12
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,128,310.43 14,198.00 150,000.00 2,292,508.43 229,250.84 114,625.42 2,636,384.69 474,549.25 3,110,933.94
ESTUDIO DEFINITIVO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

EXPEDIENTE TÉCNICO estudio 1 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 155,546.70 155,546.70 155,546.70 155,546.70 155,546.70
SUPERVISIÓN DE LA OBRA glb 1 155,546.70 155,546.70 155,546.70 155,546.70 155,546.70
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN 2,318,857.13 14,198.00 150,000.00 2,483,055.13 229,250.84 114,625.42 2,826,931.39 474,549.25 3,301,480.63
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 3,301,480.63
(*) En aplicación al artículo 2 de la Ley 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se debará estimar el Costo de Controil Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de inversión. Asmismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N° 103-2022-CG). El CCC no forma parte no forma parte de la evaluación social del PI.
3.6.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO SEGÚN TIPO DE SERVICIO
% del Costo total Costo estudio Costo de Costo de gestión del Costo de
Servicio Costo directo + GG+Utilidad+IGV Costo Intangibles Costo de inversión del servicio
de inversión definitivo supervisión proyecto liquidación
Servicio de agua potable 1,194,954.65 39.30% 27,607.43 13,754.61 61,128.10 1,297,444.79

Servicio de disposición sanitaria de excretas 1,845,729.37 60.70% 42,642.49 21,245.39 94,418.59 2,004,035.85
COSTO DE INVERSIÓN 3,040,684.02 100.00% 70,249.92 35,000.00 155,546.70 3,301,480.63
3.6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Mensual
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad de Medida Fecha de Inicio Fecha de Término Total
1 2 3 4 5 6 7 8
Construcción Captación por manantial gbl 0.2 0.3 0.3 0.2 1
Construcción Linea de conducción gbl 0.2 0.3 0.3 0.2 1
Construcción Reservorio 1 gbl 0.2 0.3 0.3 0.2 1
SISTEMA DE AGUA
Construcción Reservorio 2 gbl 01/06/2024 28/09/2024 0.2 0.3 0.3 0.2 1
POTABLE
Construcción Red de distribución gbl 0.2 0.3 0.3 0.2 1
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas gbl 0.2 0.3 0.3 0.2 1
SISTEMA DE Construcción UBS con arrastre hidráulico gbl 0.2 0.3 0.3 0.2 1
01/06/2024 28/09/2024
DISPOSICIÓN SANITARIA 01/06/2024 28/09/2024
DE EXCRETAS
Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio
gbl 31/07/2024 28/09/2024 0.8 0.2 1
Implementación Plan de comunicación y educación sanitariagbl 31/07/2024 09/28/2024 0.8 0.2 1
INTANGIBLES
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO estudio 01/11/2023 30/12/2023 0.5 0.5 1
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA glb 01/06/2024 28/09/2024 0.20 0.30 0.30 0.20 1
LIQUIDACIÓN
3.6.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Mensual
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Fecha de Inicio Fecha de Término TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
COSTO AGUA POTABLE 238,990.93 358,486.39 358,486.39 238,990.93 1,194,954.65
Construcción Captación por manantial 10,065.62 15,098.42 15,098.42 10,065.62 50,328.08
Construcción Linea de conducción 32,432.74 48,649.12 48,649.12 32,432.74 162,163.72
SISTEMA DE AGUA Construcción Reservorio 1 12,156.22 18,234.34 18,234.34 12,156.22 60,781.12
POTABLE Construcción Reservorio 2 01/06/2024 28/09/2024 9,337.53 14,006.29 14,006.29 9,337.53 46,687.64
Construcción Red de distribución 152,410.55 228,615.83 228,615.83 152,410.55 762,052.76
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas 22,588.27 33,882.40 33,882.40 22,588.27 112,941.33
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 369,145.87 553,718.81 553,718.81 369,145.87 1,845,729.37

SISTEMA DE Construcción UBS con arrastre hidráulico 369,145.87 553,718.81 553,718.81 369,145.87 1,845,729.37
DISPOSICIÓN SANITARIA
06/01/2024 09/28/2024
DE EXCRETAS
COSTO DE INTANGIBLES 56,199.94 14,049.98 70,249.92

Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio 31/07/2024 28/09/2024 3,767.04 941.76 4,708.80
INTANGIBLES Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria 31/07/2024 28/09/2024 52,432.90 13,108.22 65,541.12
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 608,136.80 912,205.21 968,405.14 622,186.79 3,110,933.94

ESTUDIO DEFINITIVO 17,500.00 17,500.00 35,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO estudio 01/11/2023 30/12/2023 17,500.00 17,500.00 35,000.00
SUPERVISIÓN 31,109.34 46,664.01 46,664.01 31,109.34 155,546.70
SUPERVISIÓN DE LA OBRA glb 01/06/2024 28/09/2024 31,109.34 46,664.01 46,664.01 31,109.34 155,546.70
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN 17,500.00 17,500.00 639,246.14 958,869.21 1,015,069.15 653,296.13 3,301,480.63
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar el numeral 3.6.1
III. FORMULACIÓN
3.7. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.7.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Con proyecto Sin proyecto
Rubros Unidad de medida
Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Costos de Admin. y Operación 19,200.00 6,000.00

Mano de obra calificada Personal 1.00 1,100.00 12 13,200.00
Mano de obra semicalificada Personal 1.00 500.00 12 6,000.00 1.00 500.00 12 6,000.00
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Consumo de Energía Eléctrica
Costos de Mantenimiento 3,400.00 1,000.00
Mantenimiento rutinario 2,600.00 1,000.00
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada Personal 1.00 500.00 4 2,000.00 1.00 500.00 1 500.00
Herramientas Mensual 1.00 50.00 4 200.00 1.00 100.00 1 100.00
Materiales Mensual 1.00 50.00 4 200.00 1.00 200.00 1 200.00
Insumos Mensual 1.00 50.00 4 200.00 1.00 200.00 1 200.00
Mantenimiento periódico 800.00
Mano de obra semicalificada Personal 0.50 1,000.00 1 500.00
Herramientas Mensual 1.00 100.00 1 100.00
Materiales Mensual 1.00 100.00 1 100.00
Insumos Mensual 1.00 100.00 1 100.00
Costo Total anual 22,600.00 7,000.00
b. Costos variables de operación y mantenimiento
Dosificación en el reservorio de 1.5 mg/l

Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0040
Precio del hipoclorito Soles por Kg 16.00
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.0640
Año Cantidad total de Costo total del Cantidad total de Costo total del
Producción de Agua Producción de Agua
cloro cloro cloro cloro
(m3/Año) (m3/Año)
(kg/año) (Soles/año) (kg/año) (Soles/año)
1 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
2 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
3 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
4 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
5 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
6 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
7 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
8 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
9 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
10 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
11 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
12 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
13 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
14 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
15 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
16 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
17 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
18 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
19 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
20 14,840 59.36 949.73 7,360 29.44 471.03
c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Costos de operación Costos de operación
Año Costos de Costo total O&M Costos de Costo total O&M sin
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento con proyecto Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento proyecto
1 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
2 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
3 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
4 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
5 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
6 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
7 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
8 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
9 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
10 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
11 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
12 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
13 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
14 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
15 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
16 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
17 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
18 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
19 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
20 19,200.00 949.73 20,149.73 3,400.00 23,549.73 6,000.00 471.03 6,471.03 1,000.00 7,471.03
3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Mantenimiento rutinario (01 UBS) 32.96
Mano de obra semicalificada Personal 1.00 32.96 1 32.96
Herramientas
Materiales
Insumos
Mantenimiento periódico (01 UBS)
Mano de obra semicalificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Cantidad de UBS 141

Costo total anual de mantenimiento rutinario 4,647.89
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento 4,647.89
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Disposición
Disposición sanitaria
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales sanitaria de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
Año de excretas
Costo total O&M excretas Costo total O&M sin
con proyecto proyecto
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo de operación Total Total
mantenimiento mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento
1 4,647.89 4,647.89
2 4,647.89 4,647.89
3 4,647.89 4,647.89
4 4,647.89 4,647.89
5 4,647.89 4,647.89
6 4,647.89 4,647.89
7 4,647.89 4,647.89
8 4,647.89 4,647.89
9 4,647.89 4,647.89
10 4,647.89 4,647.89
11 4,647.89 4,647.89
12 4,647.89 4,647.89
13 4,647.89 4,647.89
14 4,647.89 4,647.89
15 4,647.89 4,647.89
16 4,647.89 4,647.89
17 4,647.89 4,647.89
18 4,647.89 4,647.89
19 4,647.89 4,647.89
20 4,647.89 4,647.89
3.7.3.COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de Costos de Costos de
Total Total incrementales
operación mantenimiento operación mantenimiento
1 2025 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
2 2026 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
3 2027 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
4 2028 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
5 2029 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
6 2030 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
7 2031 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
8 2032 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
9 2033 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
10 2034 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
11 2035 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
12 2036 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
13 2037 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
14 2038 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
15 2039 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
16 2040 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
17 2041 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
18 2042 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
19 2043 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
20 2044 20,149.73 8,047.89 28,197.62 6,471.03 1,000.00 7,471.03 20,726.59
III. FORMULACIÓN
3.8. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Servicio de agua potable Servicio de disposición sanitaria de excretas Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Situación con proyecto Situación con proyecto Situación con proyecto
Costos de Costos de Costos de

Costos de Costos Costos de Costos Costos de Costos
Año O&M sin Año O&M sin Año O&M sin
Inversión operación y Total incrementales Inversión operación y Total incrementales Inversión operación y Total incrementales
proyecto proyecto proyecto
mantenimiento mantenimiento mantenimiento
2024 1,297,444.79 1,297,444.79 1,297,444.79 2024 2,004,035.85 2,004,035.85 2,004,035.85 2024

1 2025 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2025 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2025
2 2026 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2026 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2026
3 2027 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2027 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2027
4 2028 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2028 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2028
5 2029 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2029 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2029
6 2030 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2030 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2030
7 2031 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2031 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2031
8 2032 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2032 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2032
9 2033 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2033 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2033
10 2034 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2034 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2034
11 2035 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2035 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2035
12 2036 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2036 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2036
13 2037 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2037 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2037
14 2038 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2038 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2038
15 2039 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2039 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2039
16 2040 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2040 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2040
17 2041 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2041 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2041
18 2042 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2042 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2042
19 2043 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2043 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2043
20 2044 23,549.73 23,549.73 7,471.03 16,078.70 2044 4,647.89 4,647.89 4,647.89 2044
IV. EVALUACIÓN
4.1 BENEFICIOS SOCIALES
4.1.1 ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS
Curva de demanda
Q= 6.88 -0.191
Nuevos usuarios Antiguos usuarios

Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S//m3) (m3/viv) (S//m3)
36.05 Precio máximo al cual no se demandaria agua 36.05 Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no conectados Precio económico del agua para los conectados según curva
1 28.50 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.) 4.13 14.42
(m3/mes/viv.) al sistema (S/./m3) de demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero Consumo de saturación con tarifa marginal cero
6.88 6.88
(m3/mes/viv) (m3/mes/viv)
4.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS Parámetros de Evaluación Social
Nuevos Antiguos Valor del tiempo
Usuarios sujetos a micromedición Ambito Rural
usuarios usuarios (soles/hora)
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 41.04 Proposito laboral S/hora (*) 4.56
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /fam/mes) 77.47 19.83 Factor de corrección propósito no Adulto 0.3
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 118.51 19.83 laboral (*) Menores 0.15
Valor de 1 hora propósito no laboral Adulto 1.368
S/hora Menores 0.684
(*) Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social
A. Estimación del valor social del tiempo de los no conectados B. Estimación del Volumen de acarreo (mes)
Tiempo de Valor Social Valor Social Volumen Volumen
N° de Viajes Tiempo total de Persona que N° de Viajes N° Baldes x Capacidad x
Persona que acarrea acarreo x viaje del Tiempo del Tiempo Acarreo x día Acarreo x Mes
x Día acarreo Horas acarrea x Día Viaje Balde (lts)
(min) (S/ x Hora) (S/ x mes) (lts) (m3)
Madre 30 1 1 1.368 20.520 Madre 1 1 16 16 0.48
Padre 30 1 1 1.368 20.520 Padre 1 2 16 32 0.96
Hijos mayores 1.368 Hijos mayores
Hijos menores 0.684 Hijos menores
Total valor social del tiempo de los no conectados 41.040 Total volumen de acarreo 48 1
C. Estimación de Beneficios por incremento del consumo de agua

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S//año)
Años Población Total Beneficios

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Adicionales Total
(S/.año)
1 2025 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69

2 2026 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
3 2027 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
4 2028 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
5 2029 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
6 2030 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
7 2031 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
8 2032 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
9 2033 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
10 2034 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
11 2035 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
12 2036 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
13 2037 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
14 2038 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
15 2039 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
16 2040 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
17 2041 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
18 2042 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
19 2043 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
20 2044 404 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69
IV. EVALUACIÓN
4.2 COSTOS SOCIALES
4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Costo total a precios Costo a precios

Factor de
Unidad Productora Rubro de mercado Incidencia sociales
corrección
(soles con IGV) S/)
Total Sist. agua potable 1,194,954.65 773,554.42
Bienes transables 95,317.83 7.98% 0.943 89,884.71
Bienes no transables 381,271.31 31.91% 0.847 322,936.80
SISTEMA DE AGUA
Mano de obra calificada 142,951.18 11.96% 0.790 112,931.43
POTABLE
Mano de obra semicalificada 34,041.43 2.85% 0.600 20,424.86
Mano de obra no calificada 541,372.90 45.30% 0.420 227,376.62
Combustible 0.735
Total Sist. de disposición sanitaria de excretas 1,845,729.37 1,466,703.74
Bienes transables 253,588.36 13.74% 0.943 239,133.82
SISTEMA DE Bienes no transables 54.96% 0.847 859,157.36
1,014,353.43
DISPOSICIÓN
Mano de obra calificada 318,000.14 17.23% 0.790 251,220.11
SANITARIA DE
EXCRETAS Mano de obra semicalificada 44,898.46 2.43% 0.600 26,939.08
Mano de obra no calificada 214,888.98 11.64% 0.420 90,253.37
Combustible 0.735
Total Intangibles 70,249.92 59,501.68

Bienes transables 0.943
Bienes no transables 70,249.92 100.00% 0.847 59,501.68
INTANGIBLES Mano de obra calificada 0.790
Mano de obra semicalificada 0.600
Mano de obra no calificada 0.420
Combustible 0.735
SUB TOTAL 3,110,933.94 2,299,759.84

ESTUDIO DEFINITIVO 35,000.00 0.790 27,650.00
SUPERVISIÓN 155,546.70 0.790 122,881.89
GESTIÓN DELPROYECTO 0.790
LIQUIDACIÓN 0.790
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 3,301,480.63 2,450,291.73
4.2.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES POR TIPO DE SERVICIO
Costo de
Costo directo + % del costo total de Costo estudio Costo de gestión Costo de
Servicio Costo capacitación Costo de supervisión inversión del
GG+Utilidad+IGV inversión definitivo del proyecto liquidación
servicio
Servicio de agua potable 773,554.42 34.53% 20,545.75 9,547.46 42,430.75 846,078.38
Servicio de disposición sanitaria de excretas 1,466,703.74 65.47% 38,955.93 18,102.54 80,451.14 1,604,213.35
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,240,258.16 100.00% 59,501.68 27,650.00 122,881.89 2,450,291.73
4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
4.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Costo total a precios de Costo total a precios
Rubros Factor de
mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
IGV) con IGV)
Costos de admin. y operación 19,200.00 14,028.00 6,000.00 3,600.00

Bienes transables 0.943 0.943
Bienes no transables 0.847 0.847
Mano de obra calificada 13,200.00 0.790 10,428.00 0.790
Mano de obra semicalificada 6,000.00 0.600 3,600.00 6,000.00 0.600 3,600.00
Mano de obra no calificada 0.420 0.420
Combustible 0.735 0.735
Costos de mantenimiento 3,400.00 2,348.70 1,000.00 771.50
Mantenimiento rutinario 2,600.00 1,765.80 1,000.00 771.50
Bienes transables 600.00 0.943 565.80 500.00 0.943 471.50
Mano de obra calificada 0.790 0.790
Mano de obra semicalificada 2,000.00 0.600 1,200.00 500.00 0.600 300.00
Mantenimiento periódico 800.00 582.90
Bienes transables 300.00 0.943 282.90 0.943
Mano de obra calificada 0.790 0.790
Mano de obra semicalificada 500.00 0.600 300.00 0.600
Costo Total anual 22,600.00 16,376.70 7,000.00 4,371.50
b. Costos variables de operación y mantenimiento
Costo total a precios

Factor de Costo a precios
Dosificación hipoclorito de calcio de mercado (soles
corrección sociales (S/)
con IGV)
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0040 0.0040
Precio del hipoclorito Soles por Kg 16.00 0.943 15.09
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.0640 0.0604

Año Producción de Agua Cantidad total de cloro Costo total del cloro Producción de Cantidad total de Costo total del cloro
(m3/año) (kg/año) (Soles/año) Agua (m3/año) cloro (kg/año) (Soles/año)
1 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
2 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
3 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
4 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
5 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
6 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
7 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
8 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
9 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
10 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
11 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
12 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
13 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
14 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
15 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
16 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
17 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
18 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
19 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
20 14,839.53 59.36 895.60 7,359.88 29.44 444.18
c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Año Costos de operación Costos de Costo total O&M con Costos de operación Costos de Costo total O&M
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento proyecto Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento sin proyecto
1 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
2 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
3 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
4 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
5 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
6 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
7 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
8 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
9 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
10 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
11 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
12 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
13 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
14 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
15 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
16 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
17 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
18 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
19 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
20 14,028.00 895.60 14,923.60 2,348.70 17,272.30 3,600.00 444.18 4,044.18 771.50 4,815.68
4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES
a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Costo total a precios de Costo total a precios
Rubro Factor de
mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
IGV) con IGV)
Mantenimiento rutinario (01 UBS) 32.96 19.78
Bienes transables 0.943
Bienes no transables 0.847
Mano de obra calificada 0.790
Mano de obra semicalificada 32.96 0.600 19.78
Mano de obra no calificada 0.420
Combustible 0.735
Mantenimiento periódico (01 UBS)
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra semicalificada
Combustible
Cantidad de UBS 141

Costo total anual de mantenimiento rutinario 2,788.73
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento 2,788.73
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Disposición sanitaria de Disposición sanitaria Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Año excretas Costo total O&M con de excretas residuales Costo total O&M
proyecto Costo de Costo de Costo de sin proyecto
Costo de mantenimiento Costo de operación Costo de mantenimiento Total Total
mantenimiento operación mantenimiento
1 2,788.73 2,788.73
2 2,788.73 2,788.73
3 2,788.73 2,788.73
4 2,788.73 2,788.73
5 2,788.73 2,788.73
6 2,788.73 2,788.73
7 2,788.73 2,788.73
8 2,788.73 2,788.73
9 2,788.73 2,788.73
10 2,788.73 2,788.73
11 2,788.73 2,788.73
12 2,788.73 2,788.73
13 2,788.73 2,788.73
14 2,788.73 2,788.73
15 2,788.73 2,788.73
16 2,788.73 2,788.73
17 2,788.73 2,788.73
18 2,788.73 2,788.73
19 2,788.73 2,788.73
20 2,788.73 2,788.73
4.3.3. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de Costos de
Costos de operación Total Total incrementales
mantenimiento operación mantenimiento
1 2025 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
2 2026 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
3 2027 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
4 2028 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
5 2029 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
6 2030 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
7 2031 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
8 2032 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
9 2033 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
10 2034 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
11 2035 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
12 2036 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
13 2037 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
14 2038 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
15 2039 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
16 2040 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
17 2041 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
18 2042 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
19 2043 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
20 2044 14,923.60 5,137.43 20,061.03 4,044.18 771.50 4,815.68 15,245.35
IV. EVALUACIÓN
4.4 ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
4.4.1 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Población Inversión Total a Costos incrementales Factor de Valor actual del
Población Flujo neto a
Años Conectada Otros Beneficios Total precios sociales de operación y descuento flujo neto a precios
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas precios sociales
(%) (S/.) mantenimiento sociales
8%
846,078.38 1.000
1 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.926 45,850.07
2 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.857 42,453.77
3 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.794 39,309.04
4 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.735 36,397.26
5 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.681 33,701.17
6 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.630 31,204.79
7 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.583 28,893.32
8 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.540 26,753.07
9 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.500 24,771.37
10 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.463 22,936.45
11 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.429 21,237.45
12 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.397 19,664.31
13 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.368 18,207.69
14 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.340 16,858.97
15 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.315 15,610.16
16 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.292 14,453.85
17 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.270 13,383.20
18 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.250 12,391.85
19 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.232 11,473.94
20 404 100% 117 24 141 27,843.38 34,131.31 61,974.69 12,456.61 49,518.07 0.215 10,624.01
VAN SOCIAL 486,175.75

TIR SOCIAL
VAC 968,379.23
4.4.2 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Costos de Factor de
Población Población Inversión total a operación y Flujo neto a descuento Valor Actual a
Años Población total
conectada % beneficiada precio social mantenimiento precios sociales precios sociales
incrementales 8%
404 1,604,213.35 1,604,213.35 1.000 1,604,213.35
1 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.926 2,582.16
2 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.857 2,390.89
3 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.794 2,213.79
4 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.735 2,049.80
5 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.681 1,897.97
6 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.630 1,757.38
7 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.583 1,627.20
8 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.540 1,506.67
9 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.500 1,395.06
10 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.463 1,291.72
11 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.429 1,196.04
12 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.397 1,107.44
13 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.368 1,025.41
14 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.340 949.46
15 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.315 879.13
16 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.292 814.00
17 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.270 753.71
18 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.250 697.88
19 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.232 646.18
20 404 100% 404 2,788.73 2,788.73 0.215 598.32
VAC SOCIAL 1,631,593.55
Población promedio 404
ICE 4,038.60
4.4.3. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03

A Precio de Mercado (S/) 3,301,480.63
Monto de Inversión Total
A Precio Social (S/) 2,450,291.73
Valor Actual Neto-VAN (S/) 486,175.75

Costo Beneficio
Tasa Interna de Retorno-TIR (%)
Costo Efectividad Índice Costo Efectividad (S//hab) 4039
4.5. COSTO PERCÁPITA SEGÚN COMPONENTE
Costos Referenciales
¿El costo percápita por componente es ≤ al costo percápita máximo determinado
Tipo Indicador Alternativa 01 (*)
por el Sector?
Zona Tipo de Fuente o Tecnología Costo por Habitante
Costo por Costo per cápita de Agua Potable 3,211.50 SIERRA FUENTE SUPERFICIAL 9,670 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
percápita por
Costo per cápita de Disposición Sanitaria de
sistema 4,960.48 SIERRA ARRASTRE HIDRÁULICO 10,870 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Excretas
(*) Costos percápita por sistemas estimados a precios de mercado
IV. EVALUACIÓN
4.6 SOSTENIBILIDAD
4.6.1. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA CUOTA FAMILIAR
Ingreso Promedio de una familia (Soles) 800.00

Factor de Incumplimiento 0.1
Número de Usuarios exonerados 0
Costos de Operación y Mantenimiento (Soles)

Cuota a pagar
Años UBS, alcantarillado Usuarios
Agua (S/ /familia/mes)
sanitario y/o tratamiento Total
Potable
de aguas residuales
1 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
2 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
3 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
4 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
5 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
6 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
7 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
8 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
9 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
10 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
11 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
12 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
13 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
14 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
15 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
16 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
17 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
18 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
19 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
20 23,549.73 4,647.89 28,197.62 141 18.52
Cuota Máxima 18.52
Capacidad de Pago de la Familia ¿Capacidad de Pago cubre la cuota máxima? Entidad Responsable que asume el subsidio Señale el documento que acredita el subsidio
40.00 NO NECESITA SUBSIDIO
Nota: En caso el sistema opere bajo micromedición, estimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N° 04 de la Resolución de Concejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado cálculo
debe ser adjuntado como parte de los anexos de la FTE.
4.6.2. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Nombre de la Organización a cargo de la Operación y Mantenimiento
UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN
4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Elegir tipo de
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO
fuente
1 Administración directa 1 Recursos ordinarios X

2 Administración indirecta - por contrata X 2 Recursos directamente recaudados
3 Administración indirecta - asociación público privada (app) 3 Recursos por operaciones oficiales de crédito
4 Administración indirecta - núcleo ejecutor 4 Donaciones y transferencias
5 Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos) 5 Recursos determinados X
4.8 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climático, Probabilidad de ocurrencia Impacto
Descripción del riesgo Medidas de mitigación
mercado, financiero, legal) (baja, media, alta) (bajo, moderado, mayor)
Lluvias intensas por la presencia del Fenómeno El Niño, ocurre Ubicación de la estructuras en terrenos estables, construcción
Lluvias intensas Baja Moderado
cada 10 años aproximadamente. adecuada.
4.9 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medidas de Mitigación Costo (S/)
Durante la Ejecución
Alteración de la calidad del aire por la emisión de partículas y gases y nivel de ruidos por el
Impacto 1:
movimiento de tierra y construcción de estructuras.
Contaminación de suelos por la presencia de residuos de obra (restos de madera, concreto,

Impacto 2: latas de pintura, aceleradores de fragua, etc.), así como vertimientos de combustibles y/o PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DE RIESGOS 14,198.00
aceite de máquinas).
Impacto 3:
IV. EVALUACIÓN
4.10 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Nivel de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

El 100% de la población accede a los servicios de agua potable y disposición 1. Estadísticas del INEI.
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria sanitaria de excretas, logrando disminuir sus neces idades básicas insatisfechas 2. Encuestas aplicadas a la población de
(NBI) en saneamiento básico. la localidad.
* La brecha de cobertura de acceso al servicio de agua potable es 0% al año 1.

1. El operador de los servicios realiza adecuadamente la
* La brecha de calidad del servicio de agua potable con cloro residual menor al
operación y mantenimiento de los sistemas de agua
Límite Permisible de 0.5 mg/l es 0% al año 1. 1. Estadísticas del INEI, cobertura de
Adecuada y suficiente prestación de los servicios de agua potable y potable y saneamiento.
Propósito * La brecha de calidad del servicio de agua potable con continuidad es 0% al año atención de los servicios.
disposición sanitaria de excretas en el caserío de Anispampa 2. La población utiliza adecuadamente los servicios de
1. 2. Diagnóstico de Brechas.
agua y saneamiento.
* La brecha de cobertura de acceso al servicio de disposición sanitaria de
excretas es 0% al año 1. 3. La población paga oportunamente su cuota.
Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable, 75 unidades, el servicio

Consumo de agua potable 1. Acta de recepción de obra y
que estará administrado por Unidad de Gestión Municipal.
Adecuada disposición sanitaria de excretas Creación del servicio de disposición sanitaria de excretas, 75 unidades. transferencia a la entidad responsable de
Componentes Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
la operación y mantenimiento de servicio
para el financiamiento del proyecto.
Suficiente participación ciudadana Plan de comunicación y educación sanitaria. 2. Informe de cierre del proyecto.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Captación por manantial Construcción de 02 captaciones, incluye cerco perimétrico.
Instalación de tubería en línea de conducción PVC SAP C-10 de 1 1/2" y 1”,

Linea de conducción L=1,631.15 ml, construcción de 11 cámaras rompe presión Tipo 6 y 04 pases
aéreos.
Construcción de 02 reservorios apoyados, V=10 m3 y V=5 m3 respectivamente,

Reservorio 1
contarán con sistema de cloración, incluye cerco perimétrico.
Instalación de tubería en red de distribución PVC SAP C-10 de 1 1/2", 1”, 3/4" y
Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
Red de distribución ½”, L=12,857.41 ml, construcción de 04 pases aéreos, 10 válvulas de control, 09
para el financiamiento del proyecto.
válvulas de purga, 08 válvulas de aire y 20 cámaras rompe presión Tipo 7. 1. Reportes de avance de ejecución de la
Adquisición oportuna de insumos, materiales, equipos y
Acciones Unidad Ejecutora.
herramientas.
2.. Liquidación de obra.
Ejecución del proyectos acorde a su programación física
Conexiones domiciliarias - viviendas Instalación de 141 conexiones domiciliarias con tubería PVC SAP C-10 de1/2".
y financiera.
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE

EXCRETAS
Instalación de 175 UBS con arrastre hidráulico, incluye módulos de servicios

UBS con arrastre hidráulico
higiénicos, caja de registro, tanque biodigestor y pozo percolador.
COMPONENTE SOCIAL
Capacitación a los operadores del servicio y beneficiarios en Administración y

Plan de capacitación para la gestión del servicio
Educación Sanitaria.
Costo de inversión del proyecto S/. 3,301,480.63
4.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
*El Costo total del proyecto es de S/. 3,301,480.63 a precios privados y de S/. 2,450,291.73 a precios sociales.
*Después de la Evaluación Social se declara VIABLE el presente proyecto, debido a que “NO SUPERA EL COSTO PER CÁPITA MÁXIMO”, tanto en Costo per cápita de Agua Potable como en Costo per cápita de Disposición Sanitaria de Excretas.
RECOMENDACIONES
*Se recomienda continuar con el ciclo del proyecto, en este caso que se continúe con la Etapa de Ejecución.
*Realizar el Estudio Definitivo teniendo en cuenta el RNE, la normativa del PNSR y profundizando en los Estudios Básicos.
4.12 ANEXOS
· Anexo N°01: Croquis de ubicación del proyecto

· Anexo N°02: Fotos Satelitales del Área de Influencia
· Anexo N°03: Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
· Anexo N°04: Reporte de aforos de las fuentes de agua
· Anexo N°05: Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
· Anexo N°06: Reporte del test de percolación
· Anexo N°07: Análisis Físico-Químico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
· Anexo N°08: Estudio Hidrológico (En caso el proyecto se encuentre en zona inundable)
· Anexo N°09: Padrón Preliminar de Asociados (beneficiarios) (*)
· Anexo N°10: Esquema o croquis de la alternativa de solución
· Anexo N°11: Presupuestos de Costos de Inversión (Costo Directo, GG, Utilidades, IGV).
· Anexo N°12: Descripción Técnica de la 2da alternativa y cuadro resumen de costo de inversión
· Anexo N°13: Estructura de costo de O&M
· Anexo N°14: Compromiso de pago de cuota familiar (*)
· Anexo N°15 Compromiso de O&M, y si se necesitara subsidio
· Anexo N°16 Acta de Asamblea General Disponibilidad de Terrenos (preliminar) (*)
· Anexo N°17 Encuesta socio económica preliminar (*)
· Anexo N°18 Resolución Administrativa de la Autoridad Local de Agua para la Acreditación de Disponibilidad Hídrica o Licencia de Uso de Agua (**)
· Anexo N°19 Resolución de Alcaldía de conformación de JASS
· Anexo N°20 Documento de conformación de UGM
Nota: (*) Se recomienda utilizar de referencia los Formatos establecidos en la Resolución Directoral N°252-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR, según la información requerida para la FTE
(**) Marco legal del DS N° 022-2016-MINAGRI
5. FIRMAS
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

Naturaleza de intervención Objeto de intervención

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE

SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE

1 CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO ANISPAMPA 0612020016

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

Nombre del Indicador de brecha de acceso a Nivel de Valor de contribución

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mapa o croquis)

2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA (adjuntar mapa o croquis)

2.1.4. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Q Mínimo Cota Coordenadas geográficas UTM

Resolución Directorial El agua no contiene parámetros físicos, químicos o

Nota: incluye fuentes hídricas no utilizadas por las UP

El resultado de análisis de las fuentes determinan que se necesita tratamiento NO

2.1.5. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO

2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Código de la Coordenadas geográficas UTM Ubicado en Área Nacional

1 SERVICIO DE AGUA POTABLE JASS ANISPAMPA 741139 9208840 ANISPAMPA NO NO NO

2 SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS POBLACIÓN 741139 9208840 ANISPAMPA NO NO NO

(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido

2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

1 JASS ANISPAMPA 1 Subterranea YAMINCHAD Sistema de agua por gravedad

1 Subterranea EL CARRIZO Sistema de agua por gravedad

B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente

Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con Coordenadas

JASS ANISPAMPA: Sistema de agua por gravedad

2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

POBLACIÓN No No 7.60 Limos arenoarcilloso de baja plasticidad.

2.2.7. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:

Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP)

Unidades Productoras Capacidades de los Capacidades de Capacidades

JASS ANISPAMPA Medio Medio Bajo Medio Bajo Bajo

2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO

A. Descripción de la gestión actual de los servicios

Cada propietario se hace cargo del mantenimiento y/o acondicionamiento de su

B. Continuidad y calidad del servicio de agua potable

Parámetros CCPP CCPP 1 CCPP 2 CCPP 3 CCPP 4 TOTAL

Población rural que tiene continuidad del servicio de agua por

Presencia de cloro residual en el servicio de AP (viviendas) 0 0

C. Mantenimiento de las UP de los servicios

Equipamiento hidráulico (válvulas y

Equipamiento hidráulico (válvulas y

Equipamiento hidráulico (válvulas y

C.2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

2.3. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

a) Información General Año Base 2023

Detalle Unidad de Medida Valor Fuente

Población Actual (hab) Personas 404 Padron de Beneficiarios