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    de 8

    CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS

    Dimensión de impacto (Marcar con una X)

    Nº Norma que no Financiera Procesos Aprendizaje y


    Problema Clientes
    cumple crecimiento

    3
    r con una X)

    Otra Prioridad
    dimensión (Alta, media,
    baja)
    OBJETIVOS Y CONCEPTOS ASOCIADOS

    Peso del
    objetivo en
    Riesgo/Problema/
    Dimensión Objetivo la Indicador
    Oportunidad
    dimensiòn
    (%)

    Financiera

    Clientes

    Procesos

    Aprendizaje y
    crecimiento

    Otra
    dimensión
    OCIADOS

    Fórmula del indicador Meta Plazo


    OBJETIVOS, META Y RANGOS DE ACCIÓN

    Riesgo/Problema/ Rango 1 Rango 2


    Dimensión Objetivo Meta
    Oportunidad Muy bajo Bajo

    Financiera

    Clientes

    Procesos

    Aprendizaje y
    crecimiento

    Otra
    dimensión
    IÓN

    Rango 3 Rango 4 Rango 5


    Medio Bueno Muy bueno
    CARTA GANTT
    AUDITORÌA INTERNA

    Problemas Carta Gannt auditorìa

    Prioridad (Alta, Responsable Plazo


    Nº Problema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    media, baja) auditoría (meses)

    3
    12

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