Formulario Diligenciado Furag-2022

MDI- MEDICIÓN DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL VIG 2022
Vigencia 2022
Entidad: ALCALDIA DE VILLETA

Orden: TERRITORIAL
Política: General
1. Seleccione los 3 mayores aportes que considera ha generado el MIPG en la entidad:

Selección múltiple Código: PER200
Mejoró la focalización de los recursos en temas estratégicos
Mejoró la gestión para la obtención de resultados
Mejoró la manera en que la entidad se interrelacionó con los ciudadanos
Permitió optimizar los recursos de la gestión institucional
Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional
Promovió la efectiva participación ciudadana en la gestión
Otro. ¿Cuál?
2. Seleccione los 3 aspectos del MIPG que considera han dificultado la gestión institucional:

La estructura del MIPG es muy compleja
Se centra en tareas operativas que le restan importancia a los temas estratégicos
Exceso de lineamientos de política a implementarse en la entidad
Requisitos complejos que desconocen las realidades institucionales
Incluye dimensiones o políticas que no aportan valor a la gestión institucional
No se hacen evidentes los criterios diferenciales relacionados en el marco del MIPG
Otro. ¿Cuál?
3. Indique para cada política de gestión y desempeño su nivel de satisfacción respecto a los
siguientes aspectos. Donde 1: Nada satisfecho, 2: Poco satisfecho, 3: Satisfecho, 4: Muy
satisfecho y 0: no aplica la política
Matricial Código: PER202
Utilidad de los Pertinencia con la realidad Acompañamiento y

lineamientos e institucional asesoría del líder de la
instrumentos para su política
implementación
Gestión del talento humano
4 4 4
Integridad
3 4 3
Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

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Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/Teléfono: 7395656 / Fax: / 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co
implementación
Planeación institucional
4 4 4
Gestión presupuestal y eficiencia

del gasto público 4 4 4
Fortalecimiento organizacional
4 4 3
Gobierno digital
4 4 3
Seguridad digital
4 4 3
Defensa jurídica
4 4 4
Trasparencia, lucha contra la

corrupción y acceso a la 4 4 4
información
Participación ciudadana
4 4 4

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MIPG - MECI
implementación
Racionalización de trámites
3 3 2
Servicio al ciudadano
4 4 4
Evaluación de resultados
4 4 3
Gestión del conocimiento y la

innovación 3 2 2
Gestión documental
4 4 4
Control interno
4 4 4
Gestión de la información
estadística 4 4 2
Mejora normativa
0 0 0

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implementación
Compras y contratación pública
4 4 4
Pertinencia de las
preguntas del Furag para
su medición
Gestión del talento humano
4
Integridad
3
Planeación institucional
4
Gestión presupuestal y eficiencia

del gasto público 4
Fortalecimiento organizacional
4
Gobierno digital
2
Seguridad digital
2

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Pertinencia de las
su medición
Defensa jurídica
4
Trasparencia, lucha contra la

corrupción y acceso a la 4
información
4
2
4
Evaluación de resultados
4
Gestión del conocimiento y la

innovación 2
Gestión documental
4
Control interno
4

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MIPG - MECI
Pertinencia de las
su medición
Gestión de la información
estadística 2
Mejora normativa
0
Compras y contratación pública

4
4. Seleccione los 2 mayores aportes que considera ha generado la medición del desempeño
institucional a la entidad:
Permite identificar las fortalezas y las debilidades de las políticas de gestión y desempeño
Permite analizar su gestión de manera crítica y tomar decisiones que permitan la mejora institucional
Permite que las áreas responsables se articulen para generar un análisis integral de la implementación y beneficios de MIPG
Evita la duplicidad de reportes de información a diferentes organismos de control o entidades del gobierno nacional
Otro. ¿Cuál?
5. Seleccione los 2 aspectos de la medición del desempeño institucional que considera han
impedido su buen uso y aprovechamiento:
Cuestionario demasiado extenso
Los resultados generados no reflejan la realidad institucional
Políticas que incluyen preguntas muy complejas
Dificultad en la interpretación y análisis de resultados para tomar decisiones
Otro. ¿Cuál?
6. ¿Qué propuesta tiene como entidad para mejorar el diseño e implementación del MIPG?
Abierta texto Código: PER205

El formulario FURAG está diseñado para grandes entidades, lo que para los municipios de sexta categoría la medición no es se
ajusta a la realidad de la entidad ni financiera ni administrativamente toda vez que la administración del MIPG recae sobro una
sola persona lo cual dificulta su debida implementación.
Adicional que existe demasiada carga laboral sobre los jefes de dependencia, que en aras de cumplir su misionalidad le restan
importancia a la implementación del MIPG.

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Política: Planeación Institucional
7. En el marco de su direccionamiento estratégico, la entidad:

Selección múltiple Código: PLA200
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: conjunto de prácticas, elementos e instrumentos que permiten a la entidad
Actualizó el normograma que contempla leyes, decretos, sentencias, acuerdos, circulares, entre otros, que delimitan y regulan
sus actuaciones
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx
Llevó a cabo un ejercicio de reflexión sobre su razón de ser, el objeto para el cual fue creada y los problemas y necesidades
sociales que debe resolver
Identificó las características de sus grupos de valor y grupos de interés
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Caracterizacion-de-Usuarios.aspxs
Diagnosticó las capacidades organizacionales y factores externos que inciden en su gestión
Evidencia:
Programa de Gobierno
Proyectó la imagen deseada (como quiere ser reconocida) y los resultados que espera conseguir, a mediano y largo plazo, en el
marco de los valores del servicio público
Evidencia:
Decreto 083 de 2020 Adopción del Direccionamiento Estratégico
Formuló objetivos estratégicos alineados con la misión y la visión institucionales
Evidencia:
https://www.villeta-
cundinamarca.gov.co/Transparencia/PLAN%20DE%20DESARROLLO%2020202024/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUN
ICIPAL%20ACUERDO%20007%202020%20-.pdf
Decreto 083 de 2020 Adopción del Direccionamiento Estratégico
Elaboró o actualizó el portafolio, listado, matriz u otro documento que identifica los productos y servicios que presta
Evidencia:
No aplica para la entidad
Definió los lineamientos para la gestión del riesgo (Política Institucional para la Administración del Riesgo)
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/MIPG.aspx
Mapa de riesgos Institucional
Política de Riesgos adoptada bajo resolución 387
Diseñó o actualizó su modelo de operación por procesos
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Mapa-de-Procesos.aspx
Ninguno de los anteriores
8. Para la caracterización de sus grupos de valor y grupos de interés, la entidad:

GRUPOS DE VALOR: son las personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas), grupos
Recopiló y organizó la información

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Utilizó la información para definir sus planes, proyectos o programas
Utilizó la información para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación
ciudadana en la gestión
Actualizó la información
Ninguna de las anteriores
Evidencia:
Carachttps://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Caracterizacion-de-Usuarios.aspx
Caracterización grupos de valor
9. Para la formulación de su planeación estratégica la entidad tuvo en cuenta los siguientes

aspectos:
La definición del direccionamiento estratégico
Propuestas e información del equipo directivo y sus equipos de trabajo
La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas
Resultados de las auditorías internas y externas
Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos
Resultados de la evaluación de la gestión financiera (presupuestal, tesorería, contabilidad y calidad de la información)
Instrumentos de la planeación financiera

Medición del Desempeño Institucional en periodos anteriores
Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores
Otro. ¿Cuál?:
10. El plan de desarrollo territorial de la entidad:

Tuvo en cuenta el plan financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo
Contó con un nivel de agregación en una parte estratégica y en un plan plurianual de inversiones
Fue formulado a nivel de ejes y/o líneas estratégicas y programas
Contó con programas que responden a los objetivos de los ejes y/o líneas estratégicas
Contó con metas de los programas que responden al cumplimiento de sus objetivos
Contempló metas de resultado medibles
Contempló indicadores de seguimiento y evaluación
No se ha definido
Evidencia:
11. El plan indicativo de la entidad:

Incluyó metas de producto
Incluyó indicadores de producto
Incluyó metas de resultado

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Incluyó indicadores de resultado
Cada meta e indicador de producto y resultado contó con línea base
Cada meta de producto tuvo asociado un sector de acuerdo con el Formulario Único Territorial FUT
Cada meta de resultado y producto tuvo asociados recursos
Cada meta tuvo un responsable asignado
No se ha definido
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx
Plan Indicativo 2020-2023
12. El plan de acción anual institucional de la entidad:

Describió actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos del plan
Estableció responsables de la ejecución de las actividades
Contempló tiempos de ejecución de las actividades
Identificó recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos
Incluyó indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas
Consideró los proyectos para cada vigencia según lo especificado en el plan indicativo cuatrienal o en plan estratégico
institucional
Incluyó mecanismos para facilitar y promover la participación de la ciudadanía con enfoque diferencial y de derechos humanos
en los asuntos de su competencia
Asignó partida presupuestal de gasto e inversión para promover la participación ciudadana
No se ha definido
Evidencia:
13. El plan operativo anual de inversiones:

Permitió evidenciar los proyectos que anualmente van a ser ejecutados
Evidencia:
Plan Operativo Anual POAI
Guardó correspondencia con el plan indicativo

Evidencia:
Guardó correspondencia con el presupuesto anual

Evidencia:
Se aprobó en el Consejo de Gobierno

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Evidencia:
Acta de Consejo de Gobierno
Se definió a partir del sistema de seguimiento al plan de desarrollo territorial
Evidencia:
No se ha definido
14. ¿La entidad contó con banco de programas y proyectos conformado?

Selección única Código: PLA210
Sí. Indicar fecha y número de creación:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Proyectos/Paginas/Proyectos-por-Vigencia.aspx
Acuerdo 023 12 de diciembre de 1997
No
15. ¿La entidad contó con manual para el manejo del banco de programas y proyectos actualizado
de acuerdo con la implementación del SUIFP?
Sí. Indicar fecha y número de acto administrativo:
Acuerdo 023 de 1997 " Por medio del cual se crea el banco municipal de programas y proyectos en el municipio de Villeta y se
dictan otras normas para su funcionamiento"
PR-PL-03-PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE PROYECTOS SGR repositorio en el SIG
No
16. ¿Hay presencia de grupos étnicos en su territorio?

Sí
No
17. ¿La entidad destinó presupuesto para la atención de grupos étnicos, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 2056 de 2020?
Sí, y cuenta con las evidencias:
No
18. ¿La administración central (alcaldía o gobernación) contó con el Marco Fiscal de Mediano
Plazo (MFMP) como instrumento que le permite proyectar de manera técnica los recursos
financieros (ingresos y gastos) de la entidad?
Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
No

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Evidencia:
19. La entidad cuenta con un acto administrativo a través del cual se crean o modifican las
funciones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional o el que haga sus veces, donde se
incluyan los temas y funciones de:
Seguridad digital
Evidencia:
Decreto 014 de 2018 POR EL CUAL SE CREA COMITÉ DE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
Participación ciudadana en la gestión

Evidencia:
Rendición de cuentas
Evidencia:
Trámites
Evidencia:
Evidencia:
Transparencia y lucha contra la corrupción

Evidencia:
Gestión documental y administración de archivos

Evidencia:

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Otro. ¿Cuál?:
Política: Gestión Presupuestal
20. ¿La entidad territorial remitió la información del MFMP 2023 - 2033 al Departamento Nacional
de Planeación -DNP y al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la Circular Conjunta 001-4 del 23
de enero de 2023?
Selección única Código: GPR211
No
Evidencia:
PRESUPUESTO- MARCO FISCAL A MEDIANO PLAZO
mfmp@dnp.gov.co mfmpet@minhacienda.gov.co
21. El valor en pesos de los pasivos ciertos o exigibles registrados en el MFMP (2022-2032) al 31
de diciembre de 2022 es de:
Abierta numérica Código: GPR212
2010656303
22. El valor en pesos de los pasivos contingentes registrados en el MFMP (2022-2032) al 31 de

diciembre de 2022 es de:
1306137742
23. Número de actualizaciones al componente del plan financiero del MFMP durante el año 2022:

1
24. La entidad dispuso sus excedentes de liquidez en:

Selección múltiple Código: GPR215
Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o indexados a la UVR, del mercado primario directamente ante la Dirección
General de Crédito Público y Tesoro Nacional o en el mercado secundario en condiciones de mercado
Certificados de Depósito a Término, CDT
Cuentas de ahorro bancarias
Cuentas corrientes bancarias
Otro. ¿Cuál?
La entidad no obtuvo excedentes de liquidez

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25. El valor en pesos de las cuentas por pagar de vigencias anteriores sin respaldo de recursos en
tesorería al 31 de diciembre de 2022 es de:
0
26. El valor en pesos de los procesos judiciales con alta probabilidad de fallo en contra de la
entidad al 31 de diciembre de 2022 es de:
Relación del valor de los Procesos Judiciales con Alta Probabilidad frente al valor de los Ingresos Corrientes de Libre
9016978000
27. El monto en pesos de las garantías otorgadas para el desarrollo de proyectos por concesiones
(según Decreto 423 de 2001 y la ley 448 de 1998) al 31 de diciembre de 2022 es de:

Relación del valor de los Garantías otorgadas para proyectos de concesiones frente al valor de los Ingresos
0
28. El monto en pesos de avales o garantías a terceros al 31 de diciembre de 2022 es de:

Relación del valor de los Avales o Garantías otorgadas a terceros frente al valor de los Ingresos Corrientes de Libre
0
29. El monto en pesos de las garantías otorgadas en operaciones de crédito público a favor de
entidades descentralizadas, a 31 de diciembre de 2022 es de:
Relación del valor de las Garantías otorgadas en Operaciones de Crédito frente al valor de los Ingresos Corrientes de
0
30. Indique el valor en pesos de la deuda Interna al 31 de Diciembre de 2022:

2285699893
31. Indique el valor en pesos de la deuda Externa al 31 de Diciembre de 2022 (Para convertir a
pesos utilizar la TRM del dólar al 31 de diciembre de 2022):
0
Política: Compras y Contratación Pública

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32. Para estructurar su Plan Anual de Adquisiciones en la vigencia evaluada, la entidad tuvo en
cuenta:
Selección múltiple Código: CCP200
La identificación de sus necesidades de bienes, obras y servicios
El cronograma mensual estimado de adquisición o contratación por cada bien, servicio u obra
Las adquisiciones realizadas en vigencias anteriores
El presupuesto de la entidad
Que el valor total de las adquisiciones no supere el valor total del presupuesto asignado
Otra. ¿Cuál?:
La entidad no estructuró Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia evaluada
33. Con respecto al Plan Anual de Adquisiciones y de acuerdo con el Decreto ley 1082 de 2015, la
entidad:
Publicó el Plan Anual de Adquisiciones antes del 31 de enero de la vigencia evaluada
Realizó al menos una actualización durante la vigencia evaluada
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-de-Accion-2022.aspx
34. ¿En cuál de las plataformas del SECOP la entidad publicó su Plan Anual de Adquisiciones?
Selección única Código: CCP202

SECOP I
SECOP II
No lo publicó en ninguna plataforma del SECOP
Evidencia:
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=303090
35. La entidad actualizó su Plan Anual de Adquisiciones para:

Realizar ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección u origen de los recursos
Incluir nuevas obras, bienes y/o servicios
Excluir obras, bienes y/o servicios
Modificar el presupuesto anual de adquisiciones
Otra. ¿Cuál?:
36. ¿La entidad diagnosticó el nivel de competencia en los mercados relacionados con sus
adquisiciones?
Nivel de competencia: hace referencia a los procesos de compra en el mercado, es decir, la cantidad de los
No

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Evidencia:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4490520&isFromPublicArea=Tr
ue&isModal=False
37. ¿Qué elementos para el diagnóstico de competencia utilizó la entidad en sus procesos de
adquisición?
Cambios en la dinámica de precios
Número de proponentes
Número de procesos desiertos
Cambios en la calidad del bien o servicio
Otra. ¿Cuál?:
38. ¿La entidad aplicó mejoras o estrategias para generar mayor competencia en sus procesos de
compra durante la vigencia evaluada?
Sí. Indique cuáles mejoras o estrategias:
Aplicación de pliegos tipo, requisitos habilitantes proporcionales al objeto contratado, estudios de mercado de precios
adecuados para la participación de pluralidad de oferentes, comparación con compras de otras entidades publicas y adaptación
de estrategias relacionadas, cotización con diferentes proveedores para la estructuración del presupuesto del proceso.
No
No aplica. Justifique la razón:
39. En la estructuración de sus procesos de compra y contratación pública, durante la fase de

planeación, la entidad implementó:
Procesos de caracterización de la necesidad
Análisis de los requisitos habilitantes y de los criterios de calificación
Uso de herramientas electrónicas
Análisis la estructura del mercado relacionado
Otra. ¿Cuál?:
40. ¿La entidad contó con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos
que señala Colombia Compra Eficiente?
Decreto 1082 del 2015 - Artículo 2.2.1.2.5.3.
Sí, cuenta con un manual de contratación, pero no cumple con todos los lineamientos que señala Colombia Compra Eficiente
No
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/ManualContratacin/DECRETO%2022%20ABRIL%202021%20-
%20MANUAL%20DE%20INTERVENTORIA%20Y%20SUPERVISION%20VIGENTE.pdf
cundinamarca.gov.co/Transparencia/ManualContratacin/DECRETO_068_2020%20(ACTUALIZA%20MANUAL%20DE%20CON

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41. La entidad al estar sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
¿utilizó los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública?

LEY 80 DE 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Sí
No
42. ¿La entidad gestionó sus procesos de contratación mediante el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública- SECOP II?
Se encuentra con obligatoriedad de acuerdo con las circulares externas expedidas por la ANCP-CCE. Articulo 53, de
No
Evidencia:
ue&isModal=False
ue&isModal=False
ue&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24736582&isFromPublicArea=True
&isModal=False
43. ¿En cuáles de los siguientes hitos del proceso de contratación la entidad configuró los flujos de
aprobación?
Flujos de aprobación: Son secuencias para la aprobación de algunas tareas asignadas a los miembros del Equipo del
Creación del proceso
Publicación del proceso
Modificaciones/Adendas
Apertura de ofertas
Evaluación de ofertas
Adjudicación
Revisión del contrato
Aprobación del contrato
Aprobación de garantías
Modificaciones contractuales

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44. En el desarrollo de los procesos de contratación que gestionó la entidad bajo la modalidad de
selección abreviada por subasta inversa, ¿utilizó el Módulo de Subasta Electrónica en el SECOP
II?
Subasta Inversa, mecanismo por el cual los interesados en ofrecer sus bienes y servicios realizan una puja dinámica,
No
Evidencia:
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Eauctions/EAuctionRequestEdit/View?ProfileName=CCE-07-
Seleccion_Abreviada_Subasta&PPI=CO1.PPI.21620756&DocUniqueName=EAuction&DocTypeName=NextWay.Entities.Market
place.Eauctions.EAuctionRequest&ProfileVersion=13&DocUniqueIdentifier=CO1.EAREQ.531302
45. ¿La entidad utilizó las secciones del SECOP II para la adecuada gestión y seguimiento del
contrato electrónico? A saber, “Documentos del Proveedor”, “Configuración Financiera -
Garantías”, “Plan de Pagos", entre otros
No
Evidencia:
ue&isModal=False
ue&isModal=False
46. Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y post-contractuales, ¿la entidad aplicó la
modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP
II?
No
Evidencia:
Está en proceso de cierre de contratos
47. Con respecto a los contratos que gestionó la entidad durante la vigencia evaluada a través del
SECOP II indique:
Selección múltiple numérica Código: CCP215
Total de contratos gestionados a través del SECOP II:
292
En cuántos contratos la entidad hizo el respectivo cierre:

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40
48. ¿Para la adquisición de bienes y servicios la entidad utilizó los Acuerdos Marco de Precios?

El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores,
No
Evidencia:
Las evidencias hacen referencia a los contratos celebrados bajo el numero 262-2022 y 281-2022 los cuales se adelantaron a
traves de la tienda virtual, no obstante no es factible relacionar el link de la tienda virtual.
49. Cuando no había un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio requerido, la entidad
estatal:
Obligatoriedad
Desarrolló un estudio del uso de la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa
Desarrolló una comparación del uso de la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa o a la
promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios
Identificó las ventajas del uso de la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa o a la
promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios
50. Respecto del presupuesto total para la vigencia 2022 (incluidos recursos de funcionamiento e
inversión) indique:
Selección múltiple numérica Código: CCP218
¿Qué porcentaje del presupuesto total planeó ejecutar la entidad a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?
3
¿Qué porcentaje del presupuesto total gestionó la entidad a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?
1
Política: Gestión Estratégica del Talento Humano
51. ¿La entidad elaboró, publicó e implementó el Plan Estratégico de Talento Humano?
Selección única Código: GTH200
No
Evidencia:
PLAN DE ACCIÓN 2022
52. Para la planeación del talento humano, la entidad tuvo en cuenta:

Selección múltiple Código: GTH201
La información del direccionamiento y la planeación estratégica de la entidad

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La normatividad aplicable a la gestión del talento humano
Los actos administrativos de creación o modificación de planta de personal
Otra. ¿Cuál?:
53. El Plan Estratégico de Talento Humano de la entidad incorporó actividades para los siguientes
aspectos:
Inducción y reinducción
Capacitación
Bienestar
Incentivos
Provisión de empleos vacantes
Promoción de la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género)
Seguridad y salud en el trabajo
Evaluación de desempeño
Promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores
Clima organizacional
Actualización de la información en el SIGEP
Programa de desvinculación asistida para los pre-pensionados
Programa de desvinculación asistida por otras causales
Evidencia:
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2022 (EJECUTADO + CONSOLIDADO PLANES DE ACCIÓN, CARPETA
D:\Documents\ARCHIVO TALENTO HUMANO\Archivo_2022\Sistema Integrado de Calidad - Control Interno)
54. ¿La entidad contó con la caracterización de todos sus servidores respecto a la información
registrada en el formato único de hoja de vida de Función Pública?
CARACTERIZACIÓN DE SERVIDORES: determinación de los atributos particulares de los servidores públicos que
No
Evidencia:
FORMATO CARACTERIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS (CR-TH-FC-01) Y CARPETA IMPRESA CON
FORMATOS DILIGENCIADOS (PERSONAL PLANTA).
55. ¿La entidad contó con información actualizada sobre las características de los empleos, los
perfiles y las funciones de estos?
No
Evidencia:
D:\Documents\ARCHIVO TALENTO HUMANO\Archivo_2022\Manual de Funciones 2022 (DECRETO: 015-2017, 038-2017, 082-
2017, 096-2019, 018-2020, 071-2020, 078-2020, 029-2021, 072-2021 Y 053-2022) https://www.villeta-
cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx

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56. ¿La entidad ha modificado el manual de funciones incluyendo las equivalencias, para dar
cumplimiento a la Ley 1955 de 2019 y al Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de jóvenes
a la administración pública?
SÍ. Indique el número de jóvenes entre 18 a 28 años del nivel profesional que se vincularon en la planta de personal de la
entidad en la vigencia evaluada:
Si se modificó, pero no se pudo vincular ningún joven en el nivel profesional. Explique las razones:
No
57. ¿La entidad reportó las vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)?

Según la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) es un listado donde se
Sí. Indique el número total de vacantes reportadas a la OPEC:
7
No ha reportado
58. ¿La entidad ha formalizado empleos en el marco del Decreto 1800 de 2019?
Sí. Indique cuántos:
No
59. ¿La entidad tiene planeado un proceso de formalización del empleo público?
Formalización del Empleo: es una política estratégica que le permitirá a las entidades actualizar su planta de
Sí. Indique el número de empleos que tiene previstos formalizar:
No
60. Registre el nivel de avance en el diligenciamiento y actualización del SIGEP en los módulos de
organizaciones y empleo, alcanzado en la vigencia evaluada:
Titulo 17 Decreto 1083 de 2015: El SIGEP aplica a todos los organismos y las entidades del sector público de las
Del 0% al 20%
Del 21% al 40%
Del 41% al 60%
Del 61% al 80%
Del 81% al 100%
61. Si el resultado está por debajo del 61% señale las razones:
Baja conectividad a internet
Personal insuficiente
Sobrecarga laboral

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No existen actos administrativos para sustentar la información (escala salarial, estructura administrativa y planta de personal)
Falta de asistencia técnica

Dificultades técnicas del SIGEP (problemas de acceso, asignación de roles, fallas del sistema)
No están enterados de la existencia del SIGEP
Otra. ¿Cuál?:
62. Indique el número total de servidores públicos vinculados a través de procesos de selección
meritocrática que llevó a cabo la entidad (diferentes a carrera administrativa) en la vigencia
evaluada:
Abierta numérica Código: GTH211
Recuerde que los procesos de selección meritocrática a los que hace referencia esta pregunta no son los
1
63. La inducción para los servidores nuevos en la entidad se llevó a cabo:

En los primeros dos meses contados a partir de la posesión
Después de 2 meses contados a partir de la posesión
No se realiza inducción a servidores nuevos
Evidencia:
FORMATO ASISTENCIA A EVENTOS INSTITUCIONALES.
64. Para llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y
remoción en la vigencia evaluada, la entidad:
SERVIDORES DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN: servidores que desempeñan cargos de dirección, manejo y
Verificó en la planta de personal que existieran servidores de carrera que pudieran ocupar dichos empleos en encargo o
comisión
Verificó que los candidatos cumplían con los requisitos del empleo
Evidencia:
HOJA DE VIDA / SOPORTES LABORALES VS MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
Aplicó las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos
65. ¿Qué mecanismos empleó la entidad para seleccionar a los gerentes públicos y/o los empleos
de libre nombramiento y remoción?
Grupo de meritocracia de Función Pública
Empresas privadas de selección y reclutamiento de personal o cazatalentos (head-hunters)
Universidades
Proceso de selección realizado por el área de talento humano de la entidad, o quien haga sus veces
Otro. ¿Cuál?:
PROCESO DE REFERIDOS DETERMINADO POR LA ALTA DIRECCIÓN
No emplea ningún mecanismo

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66. Indique el número de servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y

remoción con evaluación del desempeño:
Selección múltiple numérica Código: GTH219
Asesor:
0
Profesional:
3
Técnico:
3
Asistencial:
18
67. ¿La entidad analizó si los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos
de gestión son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad?

No se hace este análisis
Evidencia:
SOPORTES EN PDF DE LAS EVALUACIONES (D:\Documents\ARCHIVO TALENTO HUMANO\Archivo_2023\CNSC-SEDEL y
DAFP\EDL Segundo semestre y consolidado final 2022)
68. La reinducción para los servidores de la entidad se hace:

REINDUCCIÓN: proceso dirigido a reorientar la integración del servidor a la cultura institucional en virtud de los
No se hace reinducción a los servidores
Con periodicidad superior a 2 años
Cada 2 años
Cada año
Evidencia:
D:\Documents\ARCHIVO TALENTO HUMANO\Archivo_2022\Sistema Integrado de Calidad - Control Interno\Capacitación,
bienestar y otros\Inducción y Reinducción 2022
69. ¿Los recursos invertidos en capacitación para la vigencia evaluada, se asignaron con base en
las necesidades priorizadas?
COMPONENTE DE CAPACITACIÓN: es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación que, durante un
No, porque no se cuenta con recursos para capacitación y cuenta con las evidencias:
No, porque no se priorizaron las necesidades identificadas
No, porque no se ha hecho un diagnóstico de necesidades de capacitación

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Evidencia:
SE DESARROLLÓ EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN VIG. 2022, AÚN SIN TENER ASIGNADO UN
PRESUPUESTO, TODO SE GESTIONÓ A TRAVÉS DE LA GOBERNACIÓN DE C/MARCA, ASESORES EXTERNOS,
ADMINISTRADORA DE RIESGOS, COLPENSIONES Y OTRAS ENTIDADES. (D:\Documents\ARCHIVO TALENTO
HUMANO\Archivo_2022\Sistema Integrado de Calidad - Control Interno\Capacitación, bienestar y otros)
70. De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030, indique cuáles de
sus ejes implementó la entidad en su Plan Institucional de Capacitación, durante la vigencia
evaluada:
En concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Formación y Capacitación
Transformación digital
Gestión del conocimiento y la innovación
Creación de valor público
Probidad y ética de lo público
No ha implementado ninguno de los ejes
No tiene conocimiento del tema
Evidencia:
CAPACITACIÓN A GRUPO DE TRABAJO G. DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, D:\Documents\ARCHIVO TALENTO
HUMANO\Archivo_2022\Sistema Integrado de Calidad - Control Interno\Capacitación, bienestar y otros\Socialización Valores Y
ACTUALIZACIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD (Decreto No. 049 del 05082022) https://www.villeta-
cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx
71. De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar 2020-2022, indique cuáles de sus ejes
implementó la entidad en su Plan de Bienestar Social e Incentivos, durante la vigencia evaluada:

Equilibrio psicosocial
Salud mental
Convivencia social
Alianzas interinstitucionales
Transformación digital
No ha implementado ninguno de los ejes
No tiene conocimiento del tema
Evidencia:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 268 DE 2022 / https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-
secop-ii
72. Frente a la medición del clima organizacional, realizada en los últimos dos años, la entidad:

CLIMA ORGANIZACIONAL: es el ambiente propio de la entidad, producido y percibido por los servidores de acuerdo a
Implementó mejoras con base en los resultados y cuenta con las evidencias:
Se realizó la medición del clima, pero sus resultados no fueron utilizados para implementar mejoras
No se han realizado mediciones del clima organizacional en los últimos dos años

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73. ¿La entidad adelantó diagnósticos relacionados con la cultura organizacional de la entidad?

Sí, y se han hecho intervenciones a partir de dicho diagnóstico y se cuenta con las evidencias:
No
Evidencia:
Decreto No. 049 del 05082022 (Modifica Código Integridad)
74. ¿La entidad implementó la estrategia salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1823 de 2017?
Sí. Indique cuántas madres fueron beneficiarias de las salas amigas de lactancia en el último año:
Si se implementó la estrategia, pero para la vigencia evaluada no hubo madres usuarias
No
75. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1811 de 2016, ¿la entidad promovió el uso de la
bicicleta por parte de los servidores públicos?
Sí. Indique cuántos servidores de la entidad hicieron uso de la bicicleta en el último año, para llegar a su lugar de trabajo:
Sí. Se promovió el uso de la bicicleta y se cuenta con las evidencias, pero ningún servidor hizo uso de ella durante la vigencia
evaluada
No
76. A la luz de la Ley 1010 de 2006 la entidad:

Contó con un protocolo para atender casos de acoso laboral
Contó con un comité de convivencia laboral
Evidencia:
MEDIANTE RESOLUCIÓN 00 DE 2022 SE CONFORMÓ EL NUEVO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
77. ¿La entidad contó con un diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo, con
recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores
públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad?
No
78. ¿La entidad ha cumplido con la implementación de los estándares mínimos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST de que trata la Resolución 312 de 2019, que
reglamenta la Ley 1562 de 2012?

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No. Justifique la razón:
Evidencia:
D:\Documents\ARCHIVO TALENTO HUMANO\Archivo_2022\Cumplimiento SG-SST 2022
79. ¿La entidad establece disposiciones y define responsabilidades para la identificación,

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el
estrés ocupacional?
No
Evidencia:
NO EXISTE FUNCIONARIO O CONTRATISTA CON PATOLOGÍAS DE ESTRÉS OCUPACIONAL.
80. ¿La entidad cuenta con una Comisión de Personal atendiendo lo establecido en la Ley 909 de
2004?
No
81. Con respecto a los servidores que se retiraron de la entidad, durante la vigencia evaluada:

Se identificaron y documentaron las razones del retiro
Se analizaron las causas del retiro y se tuvieron en cuenta para mejorar la gestión del talento humano
Se propiciaron o promovieron condiciones para la adecuación a su nueva etapa de vida
Otra. ¿Cuál?:
82. Los mecanismos que implementó la entidad para transferir el conocimiento de los servidores
que se retiraron, a quienes continúan vinculados:
Entre dichos mecanismos se pueden considerar: capacitaciones, asesorías, proceso de empalme o protocolos para la
Fueron suficientes y adecuados
Garantizaron que quien ejecuta una actividad conoce su propósito y contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales
No se implementaron mecanismos para transferir el conocimiento

Política: Integridad
83. Para gestionar el cumplimiento de la política de integridad pública desde la planeación
institucional, la entidad durante la vigencia evaluada:
Selección múltiple Código: INT200
Elementos de la Política de Integridad Pública:

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Elaboró un autodiagnóstico del estado de los elementos de la política previo al desarrollo de la estrategia anual
Evidencia:
AUTODIAGNÓSTICO INTEGRIDAD (ARCHIVO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO)
Formuló o actualizó su estrategia anual de integridad pública y cronograma de trabajo
Evidencia:
PLAN DE ACCIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD.
Articuló en su estrategia las acciones asociadas al Código de Integridad del Servicio Público Colombiano
Evidencia:
Articuló en su estrategia las acciones asociadas a la gestión de conflictos de intereses
Articuló en su estrategia las acciones asociadas al desarrollo de la cultura de integridad pública
Evidencia:
Articuló en su estrategia las acciones asociadas a la gestión de riesgos y sanciones
Incorporó los controles asociados a los riesgos identificados en materia de integridad pública
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/MIPG.aspx - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE
CORRUPCIÓN
Incluyó la estrategia anual de integridad en la planeación institucional
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-de-Accion-2022.aspx -
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC
PLAN DE ACCIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD
Designó un responsable, área o grupo de trabajo encargado de implementar la estrategia anual de integridad pública
Evidencia:
TALENTO HUMANO Y GESTORES DE INTEGRIDAD.
Evaluó e hizo seguimiento a la implementación de la estrategia anual de integridad pública definida o actualizada
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-
Ciudadano.aspx
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD
Estableció indicadores de impacto en el proceso de seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de integridad
pública
Desarrolló acciones adicionales en materia de integridad pública no previstas en la planeación
Documentó sus buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre integridad pública
Evidencia:
REPOSITORIO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO
Incorporó buenas prácticas y lecciones aprendidas del sector público o privado
No desarrolló ninguna acción
84. ¿Qué instrumentos tuvo en cuenta la entidad para elaborar su autodiagnóstico del estado de
los elementos de la política de integridad pública durante la vigencia evaluada?

Herramienta propia de autodiagnóstico

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Evidencia:
AUTODIAGNOSTICO INTEGRIDAD
Resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional en la política de integridad pública (FURAG)
Evidencia:
PLAN DE ACCIÓN, INDICE DE DESEMPEÑO Y RECOMENDACIONES DAFP.
Encuestas internas sobre la apropiación del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, el desarrollo de la cultura de
integridad pública, la gestión de conflictos de intereses y la gestión de riesgos y sanciones
Informes internos sobre la política o los temas de integridad pública. Por ejemplo: monitoreos, informes de gestión de riesgos,
financieros, de auditorías, o informes de control interno, planeación, talento humano, u otras áreas, etc.
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Informe-Control-Interno.aspx
Reporte de cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y del Decreto 830 de 2021
Evidencia:
ARCHIVO DE GESTIÓN (HISTORIAS LABORALES) DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS.
PQRSD
Evidencia:
INFORME DE PQRS
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Informe-Control-Interno.aspx#InplviewHash2218d46b-cc72-
4608-ab4c-ff7389ec0246=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-
p_FileLeafRef%3DINFORME%2520DE%2520AUSTERIDAD%2520EN%2520EL%2520GASTO%2520PRIMER%2520TRIMEST
RE%25202022%252epdf-p_ID%3D41-PageFirstRow%3D31
Otros informes o estudios (Encuesta de percepción del Desempeño Institucional del Departamento Nacional de Estadística -
DANE, lineamientos internacionales -OCDE, Naciones Unidas, otros)
85. Para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, la entidad
durante la vigencia evaluada:
De acuerdo con la Ley 2016 de 2020, el Código de Integridad es obligatorio para todas las entidades.
Consultó a sus servidores para definir o actualizar los valores
Evidencia:
CIRCULAR INTERNA No. 018 - 2021
Analizó la pertinencia de incluir valores adicionales a los cinco (5) valores establecidos
Evidencia:
Desarrolló actividades de difusión y sensibilización con sus servidores y contratistas
Evidencia:
Desarrolló actividades pedagógicas y lúdicas para su apropiación por parte de servidores y contratistas
Evidencia:
Desarrolló actividades de difusión con la ciudadanía y grupos de valor
Evidencia:
Incluyó capacitaciones sobre el Código de Integridad en el Plan Institucional de Capacitación

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Evidencia:
PLAN DE ACCIÓN PIC 2022
Participó en los espacios o mecanismos de articulación y colaboración entre entidades nacionales y territoriales creados por el
líder de la política de integridad pública
Evaluó en sus servidores y contratistas el nivel de apropiación de los valores definidos
Otra. ¿Cuál?:
No ejecutó acciones
86. En sus acciones de difusión y sensibilización del Código de Integridad del Servicio Público
Colombiano durante la vigencia evaluada, la entidad incorporó:
Envío de correos electrónicos
Carteleras, carteles o afiches
Piezas multimedia en los canales institucionales (videos, cuñas, papeles tapiz y protectores de pantalla, entre otros)
Actividades pedagógicas
Actividades lúdicas participativas
Análisis de casos reales (dilemas morales) por parte de sus servidores
Seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de servidores y
contratistas vinculados en la presente vigencia
Evidencia:
CIRCULAR INTERNA No. 005 - 2022, BANNER COMUNICACIONES, CIRCULAR INTERNA No. 010 de 2022, CORREOS
INSTITUCIONALES Y ARCHIVO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO.
87. La entidad diseñó y ejecutó acciones de mejora para la implementación del Código de
Integridad del Servicio Público Colombiano a partir de:
La evaluación y seguimiento a la implementación de la estrategia anual de integridad pública
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/InformeControlInterno/3%C2%BA%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93
N%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20PAAC-2022.pdf
SEGUIMIENTO AL PAAC 2022
Encuestas de percepción, evaluación de actividades, grupos focales u otros con sus servidores y contratistas
Encuestas de percepción, evaluación de actividades, grupos focales u otros con ciudadanía y grupos de valor
Sugerencias, recomendaciones o peticiones de sus servidores y contratistas
Evidencia:
SEGUIMIENTO AL PAAC 2022
Sugerencias, recomendaciones o peticiones de ciudadanía y grupos de valor
Evaluaciones a sus servidores y contratistas sobre la apropiación de los valores
Evidencia:
EVALUACIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD
ARCHIVO DE GESTIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Evaluación de actitudes, valores y comportamientos asociadas al código de integridad

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Informes de control interno o auditorías
Evidencia:
INFORMES DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO
Otra. ¿Cuál?:
No diseñó ni ejecutó acciones de mejora para la implementación del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano
88. En los procesos de selección, vinculación, contratación y evaluación de sus servidores y

contratistas, la entidad incorporó elementos de integridad pública como:
Verificación de perfiles de los posibles servidores y contratistas
Verificación de información para la prevención de posibles conflictos de intereses y reducción de riesgos de corrupción en el
Portal Anticorrupción de Colombia - PACO, aplicativo por la integridad pública y otros similares en atención a la normatividad
vigente
Revisión de posibles incompatibilidades e inhabilidades declaradas
Revisión de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales (Procuraduría, Contraloría y Policía, entre otros)
Evaluación sobre conocimiento del código de integridad pública, de acuerdo con la Ley 2016 de 2020
Actualización de los manuales de funciones de los empleos de la planta de personal de la entidad o el documento que describa
los empleos, incorporando las actitudes, valores y conductas definidas en el Código de Integridad
Otra. ¿Cuál?:
89. En los procesos de contratación con personas jurídicas, la entidad incorpora elementos de
integridad pública como:
Revisión de constitución de las personas jurídicas para la verificación de posibles conflictos de intereses de sus socios, junta
directiva y representante legal
Verificación de estados financieros con notas de las personas jurídicas para identificar posibles riesgos de corrupción
Verificación de antecedentes fiscales y disciplinarios de las personas jurídicas para identificar posibles conflictos de intereses e
idoneidad
No aplica porque no ha adelantado procesos de contratación con personas jurídicas
Evidencia:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii
REVISIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PROCURADURÍA, CONTRALORÍA Y POLICÍA) DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
90. Para gestionar la mejora continua de la política de integridad pública, la entidad:

Promovió una cultura de gestión del conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional
Identificó y documentó sus experiencias que generaron valor y sirven como referente de buenas prácticas
Difundió los resultados de la documentación y sistematización de las buenas prácticas con sus grupos de valor y usuarios
interesados
Identificó y documentó lecciones aprendidas internas y externas (OCDE, Naciones Unidas, otras entidades u organismos, sector
privado, etc.) que lleven a mejorar los procesos, procedimientos y actividades de gestión
Implementó acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas

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Implementó espacios internos de construcción, co-creación e implementación de lineamientos para la gestión adecuada de
conflictos de intereses, y el fortalecimiento de los valores del servicio público
Implementó manuales e instrumentos innovadores para la gestión adecuada de conflictos de intereses, y el fortalecimiento de los
valores del servicio público
Otra. ¿Cuál?:
No realizó ninguna acción para la mejora continua de la política de integridad pública
91. ¿Cuáles de las siguientes acciones implementó la entidad durante la vigencia evaluada para la
identificación y gestión de conflictos de interés?:
Definió un área responsable o grupo de trabajo para el seguimiento y trazabilidad de las acciones institucionales enfocadas en la
prevención de conflictos de interés
Realizó jornadas de capacitación para divulgar información sobre conflictos de intereses y su respectivo trámite (identificación,
canales, implicaciones, etc.)
Evidencia:
LISTADO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - MEMORIA ENTREGADA POR ASESOR EXTERNO.
Creó y/o actualizó y difundió los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de intereses y su declaración
Creó y/o actualizó y difundió canales internos y externos adecuados para la declaración de conflictos de intereses e
impedimentos y recusaciones por parte tanto de servidores y contratistas de la entidad, como de la ciudadanía
Estableció procedimientos para la declaración y gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones
Realizó seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones
Analizó y gestionó las declaraciones de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones según el procedimiento
establecido
Revisó las denuncias sobre hechos de corrupción asociados a conflictos de intereses recibidas a través del canal de PQRSD y
de los canales internos dispuestos por la entidad con el fin de redireccionarlas según el procedimiento adoptado
Implementó mecanismos preventivos frente a potenciales conflictos de intereses

Fortaleció el componente de conflictos de intereses a partir de los resultados del análisis de las declaraciones de conflictos de
intereses, impedimentos y recusaciones y otros elementos complementarios
La entidad no implementó acciones para la identificación y gestión de conflictos de interés
92. Para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, Decreto 830 de 2021, Directiva Presidencial 001
de 2022 y otras normas de integridad pública, la entidad:
Gestionó la actualización de su nomenclatura de cargos en SIGEP según las normas relacionadas
Actualizó a tiempo sus vinculaciones y desvinculaciones en el SIGEP, dentro de los términos establecidos
Garantizó que las hojas de vida de sus servidores y contratistas estén disponibles y actualizadas en SIGEP
Identificó cuáles de sus servidores y contratistas están obligados al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019
Identificó cuales de sus servidores son Personas Expuestas Políticamente según el Decreto 830 de 2021
Garantizó que sus Personas Expuestas Políticamente (PEP) estén marcadas como tal en el SIGEP, de acuerdo con el Decreto
830 de 2021 y el proceso respectivo
Publicó y divulgó entre la ciudadanía y grupos de valor el listado de sus Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el
Decreto 830 de 2021
Orientó a sus servidores y contratistas obligados sobre la responsabilidad de registrar, publicar y actualizar sus declaraciones de
Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021 en la herramienta dispuesta por Función pública, y los apoya en el diligenciamiento de
sus declaraciones
Desarrolló estrategias de comunicación interna para promover la declaración de los sujetos obligados de estas normas en los
plazos establecidos

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Hizo seguimiento a la publicación de las declaraciones de sus servidores y contratistas en los momentos y plazos definidos en la
Ley 2013 de 2019 y el Decreto 830 de 2021
No desarrolló ninguna acción
93. En el marco del seguimiento y control para la gestión preventiva de conflictos de intereses y
disminución de riesgos relacionados con la integridad pública, la entidad:
Verificó que su estrategia anual de integridad pública incluya actividades para la gestión preventiva de conflictos de intereses de
conformidad con el procedimiento adoptado por la entidad
Evidencia:
FORMATO DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES (ARCHIVO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO)
Utilizó las declaraciones de Ley 2013 de 2019 registradas en las herramientas dispuestas por Función Pública como insumo
para la identificación de conflictos de intereses de sus servidores y contratistas
Evidencia:
CON LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES SE ANALIZÓ LA NO EXISTENCIA DE ALGÚN CONFLICTO DE
INTERÉS (PLANTA Y CONTRATISTAS)
Promovió entre la ciudadanía y grupos de valor el uso de la información diligenciada en el aplicativo por la integridad pública por
sus servidores y contratistas en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y del Decreto 830 de 2021
Verificó el manejo y medidas implementadas frente a las declaraciones de conflictos de intereses y recusaciones presentadas
directamente a la entidad y en el aplicativo por la integridad pública
Desarrolló ejercicios de analítica de datos a partir de la información del aplicativo por la integridad pública e información
complementaria
Incorporó en la estrategia anual de integridad acciones de mejora a partir de los resultados del seguimiento y control a los
conflictos de intereses y de los ejercicios de analítica de datos
Verificó el manejo y medidas implementadas frente a las denuncias recibidas a través del canal de PQRSD y de los canales
internos dispuestos por la entidad
94. Para fortalecer la gestión de riesgos y controles asociados a la integridad pública, la entidad:

Estableció e implementó un procedimiento para las denuncias correspondientes
Estableció el procedimiento para las denuncias sobre riesgos de integridad pública incluyendo el rol de Control Interno
Disciplinario y los órganos de control externos
Difundió el procedimiento para las denuncias entre sus servidores y contratistas
Difundió el procedimiento para las denuncias entre la ciudadanía y grupos de valor
Dentro de sus procesos de capacitación institucional incluyó capacitaciones sobre el régimen disciplinario en materia de la
obligación de denunciar irregularidades
Dispuso canales internos de denuncia
Dispuso canales externos de denuncia
Monitoreó y realizó seguimiento a las denuncias internas y externas
Evaluó sucesos significativos que impactan o podrían impactar la integridad pública de la entidad (por ejemplo: decisiones
judiciales, cambios en la planeación, hechos de corrupción, entre otros) y ajusta sus estrategias y acciones de conformidad
Monitoreó e hizo seguimiento a las sanciones a conductas que afectan la integridad pública
Identificó riesgos de gestión asociados a la integridad pública en sus procesos y áreas
Definió e incorporó en sus procesos y áreas los controles frente a los riesgos de integridad pública identificados
Contempló en la política de administración del riesgo, la gestión de riesgos asociados a la integridad pública y sus controles

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Formuló acciones de mejora a partir de la autoevaluación sobre la gestión de los riesgos asociados a la integridad pública
Hizo seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora implementadas

Diseñó e implementó una metodología de seguimiento participativo al avance de las acciones de integridad pública y las
recomendaciones formuladas en el Documento CONPES 4070 de 2021
No desarrolló acciones para fortalecer la gestión de riesgos y controles asociados a la integridad pública
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/MIPG/MAPA%20RIESGOS%20INSTITUCIONAL%20Y%20CORRUPCI%C3%93N%20%20
2022.pdf
Política: Fortalecimiento Institucional

95. La planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad):
Selección múltiple Código: FOR200

Contó con la identificación clara del número de empleos, el nivel al que pertenece (directivo, asesor, profesional, asistencial u
otro), su denominación, su código y grado salarial, con base en el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de Empleos que le
aplica
Estableció los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos
Definió los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los planes, programas y proyectos
Contempló los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional para una fácil asignación de responsabilidades

Evidencia:
DECRETO 015 DE 2017 (D:\Documents\ARCHIVO TALENTO HUMANO\Archivo_2022\Manual de Funciones 2022)
96. Los perfiles de los empleos definidos en el manual de funciones contemplaron:

La identificación del empleo de acuerdo con la planta de personal de la entidad (denominación, código y grado salarial)
Las profesiones, artes u oficios que responden al desempeño de las funciones del empleo
La experiencia relacionada que responda al desempeño de las funciones del empleo
Las competencias comportamentales requeridas para el desempeño de las funciones del empleo
Evidencia:
DECRETO 015 DE 2017 (D:\Documents\ARCHIVO TALENTO HUMANO\Archivo_2022\Manual de Funciones 2022)
97. ¿El manual de funciones vigente en la entidad se ajustó de acuerdo con el Decreto 815 de
2018?
Selección única Código: FOR202
Está en proceso de ajuste y cuenta con las evidencias:
No
No se tenía conocimiento de la norma
Evidencia:
D:\Documents\ARCHIVO TALENTO HUMANO\Archivo_2023\Manual de Funciones 2022-2023

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98. Indique el número máximo de niveles en la cadena de mando para la toma de decisiones
estratégicas de la entidad:
Abierta numérica Código: FOR203
3
99. ¿Cuáles son los tipos de estructura organizacional establecidos por la entidad?
Unidades de negocio
Territorial o geográfica
Matricial o por proyectos
Funcional o jerárquica
100. ¿Cuáles son los tipos de planta organizacional establecidos por la entidad?
Planta de personal temporal
Planta de personal global
Planta de personal estructural
101. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de la planta de personal de la entidad?

Planta de personal estructural o global por presupuesto de gasto de funcionamiento
Planta de personal temporal por presupuesto de inversión
Planta de personal temporal por presupuesto de gasto de funcionamiento
Planta de personal financiada con recursos de organismos de cooperación
Planta de personal financiada con recursos de regalías
102. La estructura organizacional de la entidad ha facilitado:

El trabajo por procesos
La toma de decisiones oportuna
El flujo de la información interna
Claridad en la asignación de responsabilidades
103. ¿La entidad diseñó su modelo de operación por procesos?

No
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Mapa-de-Procesos.aspx (Decreto No. 083 de 2020)

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104. El estado actual de implementación del modelo de operación por procesos de la entidad es:

Implementado, formalizado y en actualización
En implementación y formalizado
En implementación, pero sin formalizar
En diseño y sin implementar
No implementado
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Mapa-de-Procesos.aspx (Decreto No. 083 de 2020)
105. ¿Cuántas modificaciones realizó al modelo de operación por procesos en cada uno de los
últimos cinco años?
Selección múltiple numérica Código: FOR210
2018:
1
2019:
0
2020:
0
2021:
0
2022:
0
106. Respecto a los procesos establecidos para la ejecución de las funciones de la entidad:

Se les han elaborado caracterizaciones
Se les han definido procedimientos para su ejecución
Se les han construido indicadores (eficacia, eficiencia o efectividad) acorde con sus características
Se les han identificado y valorado sus riesgos
Se les han establecido controles
Se tiene clara la cadena de valor o interrelación entre los procesos
Evidencia:
CARACTERIZACIÓN POR PROCESOS, PROCEDIMIENTOS POR PROCESO, INDICADORES DE GESTIÓN Y MAPA DE
RIESGOS INSTITUCIONALES.
107. En la estructura para la caracterización de los procesos se definió:

Un responsable o líder con autoridad y responsabilidad
Objetivo (tiene que cumplir con las características de ser: específico, medible, alcanzable y relevante)

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Alcance que delimita claramente su actuar e interrelación con otros procesos
Actividades clave del proceso secuenciales con entradas y salidas claramente identificadas
Se relacionan las normas, procedimientos, indicadores y riesgos
Evidencia:
CARACTERIZACIÓN POR PROCESOS, ARCHIVO DE GESTIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
108. Teniendo en cuenta la clasificación de los procesos, la entidad contó con:

Procesos para el direccionamiento estratégico (procesos estratégicos)
Procesos para operar la misionalidad (procesos misionales)
Procesos para operar la parte administrativa, financiera y de personal (procesos de apoyo)
Procesos para operar las acciones de seguimiento y evaluación (Procesos de Evaluación y/o Mejora)
Otros. ¿Cuáles?:
109. Para los procedimientos establecidos a los procesos:

Se tiene definido un responsable, acorde con el proceso al cual se vinculan
Cuentan con objetivo y alcance
Se describen las actividades en forma secuencial
Se desarrollan a través de una estructura (formato) con diagramas de flujo, acompañado con una parte descriptiva
A partir de su estructura (formato) es posible establecer los puntos de control

Se definen los documentos relacionados o de apoyo para su desarrollo (manuales internos, links a sistemas de información,
resoluciones internas u otros necesarios para su correcta ejecución)
Se revisan para identificar posibles mejoras
110. ¿Se han racionalizado los procesos y procedimientos durante los últimos 5 años?
No
Evidencia:
PROCEDIMIENTOS POR PROCESO, ARCHIVO DE GESTIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
111. La entidad ha mejorado su modelo de operación por procesos a partir de:

Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía
Recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores
Resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos
Análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio
Seguimiento a los indicadores y resultados de la gestión institucional
Cambios en requisitos legales (normatividad aplicable a la entidad que es actualizada o modificada)
Implementación y monitoreo de los controles a los riesgos

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Otra. ¿Cuál?:
Política: Gobierno Digital
112. ¿En cuál de las siguientes instancias /dependencias de la entidad se toman decisiones sobre
la implementación de la Política de Gobierno Digital?:
Selección múltiple Código: GDI200
Comité de Gestión y Desempeño Institucional
Evidencia:
Actas de comité de gestión y desempeño
Planes de acción
Oficina de Tecnologías de Información
Oficina de Planeación
Otras. Indique cuáles:
113. ¿Qué medios digitales utilizó la entidad para interactuar con sus grupos de valor e interés
(ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y sector público) durante la vigencia
evaluada?:
Sede electrónica
Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Telegram)
Evidencia:
https://www.facebook.com/search/top?q=alcald%C3%ADa%20de%20villeta
Espacios virtuales de participación como juntas comunales, cabildos, consejos, foros, talleres, mesas informativas, mesas
consultivas, mesas resolutivas o de decisión
Otros medios digitales. Especifique cuáles:
La entidad no utilizó medios digitales para interactuar con sus grupos de interés (ciudadanía, sociedad civil, academia, sector
privado y sector público)
114. ¿Cuáles de los siguientes grupos de valor e interés participaron en la toma de decisiones
sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad?
Academia
Sector privado
Sociedad civil
Ciudadanía
Evidencia:
Los Funcionarios de la administración municipal, alta dirección (Gabinete municipal)

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115. Con respecto a los ejercicios de participación realizados por la entidad con sus grupos de
valor e interés (ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y sector público) durante la
vigencia 2022 indique:
Selección múltiple numérica Código: GDI203
¿Cuántos ejercicios de consulta o toma de decisiones realizó la entidad con sus grupos de interés?
3
¿Cuántos de los ejercicios de consulta o toma de decisiones se realizaron usando medios digitales?
116. La participación de los grupos de valor o de interés en la toma de decisiones sobre la

implementación de la Política de Gobierno Digital, le ha permitido a la entidad:
Generar alianzas para resolver problemas de interés común. Especifique cuales:
Evidencia:
Beneficiarios del programa centros poblados escuelas rurales del municipio
Informar a sus grupos de interés sobre el manejo y uso de los recursos de la entidad
Generar confianza en los grupos de interés (ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y sector público) sobre la
gestión de la entidad
Ser eficaz en la resolución de problemáticas internas de la entidad
Ser eficiente en la gestión a partir de la retroalimentación de los grupos de interés
Satisfacer necesidades de los grupos de interés a través de los trámites y servicios que les ofrece
Desarrollar proyectos, programas e iniciativas que buscan impactar positivamente la vida de las personas
117. ¿La entidad implementó en sus proyectos un enfoque experimental que le permita generar
soluciones novedosas y creativas haciendo uso de TIC, con la participación de los grupos de
interés (ciudadanía, academia, sector privado, sector público)?
Selección única Código: GDI205
El enfoque experimental se enmarca dentro del principio de Innovación de la Política de Gobierno Digital. Implica el
Sí, y esos proyectos con enfoque experimental están incluidos en el Plan de Acción Anual de la entidad
Sí, los proyectos con enfoque experimental se encuentran en etapa inicial de planeación y apropiación, pero no se han integrado
al Plan de Acción Anual de la entidad
No se ha adoptado un enfoque experimental en los proyectos de la entidad
Evidencia:
Vinculacion inicial de robotica (Legos) en Institución Educativa rural de la unidad de dersarrollo social
con apoyo del area Tics del municipio
118. ¿Qué actividades de innovación basadas en el enfoque experimental llevó a cabo la entidad
haciendo uso de las TIC en la vigencia evaluada?
Identificación de los beneficiarios de las soluciones novedosas y creativas generadas mediante el uso de las TIC y metodologías
de innovación. Indique el número de beneficiarios:
Formulación y prueba de hipótesis, validación y ensayos de alternativas de solución (prototipos), antes de su implementación
como “solución final”
Participación en actividades externas a la entidad con enfoque experimental, por ejemplo: espacios de cocreación,
capacitaciones, redes de conocimiento

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Desarrollo de soluciones novedosas y creativas que hacen uso de las TIC y de metodologías de innovación
Evidencia:
Proyecto de robotica en escuela rural
Desarrollo de prototipos o productos mínimos viables
No se realizaron actividades de innovación pública digital
119. ¿Qué beneficios obtuvo la entidad al aplicar el enfoque experimental en sus iniciativas o
proyectos que hacen uso de las TIC?
Optimización de tiempo o recursos (infraestructura física, tecnológica, talento humano y presupuesto) en la ejecución de
procesos, trámites, servicios o proyectos de la entidad
Fortalecimiento de capacidades de los servidores o procesos de la entidad
Establecimiento de alianzas con grupos de interés (ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y sector público)
Mayor satisfacción de los usuarios de los trámites o servicios de la entidad

Las mediciones adelantadas por la entidad evidencian que el enfoque experimental no ha generado beneficios
No se han evidenciado los beneficios porque no hay estrategias de medición
120. ¿Qué tipo de acciones de innovación pública digital se llevaron a cabo a través de alianzas
con otros actores o de laboratorios propios de innovación?
Identificación de problemáticas y retos públicos
Generación de proyectos, iniciativas o
metas compartidas de fortalecimiento institucional
Producción y generación de datos e información
Investigaciones o desarrollos tecnológicos o de innovación
Gestión de recursos o sponsor
Obtención de apoyo técnico
Participación en redes de conocimiento o en comunidades de práctica
Participación en conferencias o eventos de innovación
La entidad no cuenta con alianzas con otros actores para experimentar en el desarrollo de soluciones a retos públicos a través
del uso de las TIC
121. ¿Qué beneficios obtuvo la entidad a través de las alianzas con otros actores o laboratorios de
innovación para experimentar en el desarrollo de soluciones a retos públicos a través del uso de
las TIC?
Financiación de los proyectos o iniciativas de la entidad
Aprovechamiento de espacios que incentivan la innovación pública digital, sin comprometer los recursos de la entidad.
(Bootcamps, pilotos, hackatones, etc)
Fortalecimiento de las capacidades en los servidores públicos de la entidad. (Como cursos, diplomados, certificaciones, etc)
Apoyo técnico para abordar los proyectos o iniciativas de la entidad o desarrollo colaborativo para la solución de retos públicos
Identificación de actores relevantes en el ecosistema de la innovación pública digital

No se identificaron beneficios

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122. ¿Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial utilizó la
entidad para desarrollar procesos de innovación pública digital?
La Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0 o Revolución industrial etapa cuatro, es la
Tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology) como cadena de bloques (Blockchain) o contratos
inteligentes, entre otros
Análisis masivo de datos (Big data)
Inteligencia Artificial (AI)
Internet de las Cosas (IoT)
Robótica y similares
Realidad aumentada o realidad virtual
Automatización robótica de procesos
No se usan tecnologías emergentes para la innovación pública digital
123. ¿La entidad adquirió bienes o servicios de base tecnológica para dar respuesta a desafíos
públicos con enfoque en innovación pública digital?
Un bien o servicio de base tecnológica es aquel cuyo proceso de desarrollo se basa en el uso de tecnología y de
Si. Ingrese las evidencias:
No
124. En relación con las iniciativas de innovación pública digital, ¿qué barreras encuentra
actualmente la entidad para implementarlas?
Falta de capital humano (conocimientos específicos alrededor de la innovación pública digital)
Falta de apoyo de las personas que hacen parte del nivel decisorio
Barreras normativas
Falta de recursos financieros
Falta de una cultura de la innovación
125. ¿Cuáles de los siguientes modelos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
(MRAE) implementó la entidad durante la vigencia 2022?:
Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE)
Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI)
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion.aspx
Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI)

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126. Con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), la entidad:

Lo formuló, se aprobó y se integró al Plan de Acción Anual del 2022
Evidencia:
Elaboró un tablero de control con indicadores para hacer seguimiento a su implementación durante la vigencia 2022
Implementó la hoja de ruta definida en el PETI de la vigencia 2022

Publicó en la sede electrónica de la entidad el PETI de la vigencia 2022
No se formuló el PETI de la vigencia 2022
127. Respecto a los ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados por la entidad durante la
vigencia 2022:
Se integró el proceso de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad
Se establecieron indicadores de seguimiento a la ejecución de los ejercicios de Arquitectura
Se cuenta con los roles necesarios para implementar el proceso de Arquitectura Empresarial en la entidad
Se cuenta con un repositorio para almacenar los ejercicios de Arquitectura Empresarial
Se desarrolló una hoja de ruta de Arquitectura Empresarial y se hace seguimiento a su implementación
La entidad no ha realizado ejercicios de Arquitectura Empresarial
128. Con respecto a la gestión de proyectos con componentes de TI durante la vigencia 2022, la
entidad:
Estableció los planes de comunicaciones para la gestión de cada proyecto con componentes de TI
Determinó el alcance y se priorizaron las actividades de cada proyecto
Realizó seguimiento a su ejecución a través de indicadores de eficiencia y eficacia
Realizó análisis y tratamiento de riesgos
Ninguna de los anteriores
129. Con respecto a la gestión y gobierno de TI durante la vigencia 2022, la entidad:

Definió un catálogo de servicios de TI
Definió un proceso de gestión y gobierno de TI, formalizado a través del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la entidad
Hizo seguimiento a los procesos asociados a la gestión y gobierno de TI mediante indicadores de eficiencia y eficacia
Evidencia:
Indicadores de gestoion evaluados trimestralmenteTI
Desarrolló e implementó una estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes, por ejemplo: blockchain
(cadena de bloques), inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), automatización robótica de procesos
Consolidó el conocimiento y las lecciones aprendidas del área de TI


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130. ¿En qué fase del modelo de adopción de IPv6 se encuentra la entidad?
El IPv6, que obedece a la sexta y más reciente versión del Protocolo de Internet, pretende reemplazar la escasez de
Fase 1: De planeación
Fase 2: De implementación de IPv6
Fase 3: De pruebas de funcionalidad
En la entidad no se ha desarrollado el modelo de adopción de IPV6
Evidencia:
proyecto de diagnostico
131. ¿Qué actividades de la fase 1 del modelo de adopción de IPv6 ya implementó la entidad?

Inventario de TI
Plan de diagnóstico
Evidencia:
plan de diagnostico
Plan de direccionamiento IPv6
Diseño detallado de red
Plan de contingencias para IPv6
132. ¿Qué actividades de las fases 2 y 3 del modelo de adopción de IPv6 ya implementó la
entidad?
Documento de activación de políticas de seguridad para IPv6 (Fase 2)
Informe de pruebas piloto y de implementación de IPv6 (Fase 2 y 3)
Acta de cumplimiento a satisfacción sobre el funcionamiento e implementación de los elementos que fueron intervenidos con
IPv6
133. ¿La entidad reportó en la herramienta de seguimiento habilitada por el Ministerio TIC
(https://micrositios.mintic.gov.co/ipv6/control/app/login.php) el avance en la adopción de IPv6?

No
134. ¿La entidad está registrada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)?
No
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/PLANES%20DE%20ACCIN%202022/CERTIFICACION_COLOMBIA_COMPRA_EFICIENT

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135. Para la adquisición de productos, bienes y servicios de TI durante la vigencia 2022, la entidad:

Utilizó los Acuerdos Marco de Precios (AMP) o Instrumentos de Agregación de demanda (IAD) disponibles en la Tienda Virtual
del Estado Colombiano (TVEC). Indique cuáles:
Utilizó las grandes superficies disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Indique cuáles superficies y qué
productos:
Utilizó otras modalidades de adquisición. Especifique cuáles:
Subasta
La entidad no adquirió productos, bienes o servicios de TI
136. ¿La entidad participó durante la vigencia 2022 en la generación de Acuerdos Marco de
Precios?
Si. Indique cuáles:
No
137. Indique los grupos que fueron capacitados por la entidad en temáticas de la Política de
Gobierno Digital durante la vigencia 2022:
Servidores
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/SistemaIntegradodeGestion/PROCEDIMIENTOS%20DE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%
Contratistas
Evidencia:
Grupos de valor e interés (ciudadanía, sector privado, sociedad civil, academia, otras entidades públicas)
La entidad no implementó estrategias de capacitación sobre la Política de Gobierno Digital
138. Indique las estrategias que implementó la entidad durante la vigencia 2022 para capacitar a
servidores y contratistas en la Política de Gobierno Digital:
Cursos dispuestos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Capacitaciones dispuestas en el Plan de Capacitaciones de la entidad
Evidencia:
Otras estrategias. Indique cuáles:
139. ¿Cuáles de las siguientes temáticas de la Política de Gobierno Digital incluyó la entidad en
sus estrategias de capacitación a servidores y contratistas durante la vigencia 2022?

Gobernanza

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Innovación Pública Digital
Arquitectura de TI
Seguridad y Privacidad de la Información
Cultura y apropiación
Servicios Ciudadanos Digitales
Decisiones basadas en datos
Estado Abierto
Servicios y Procesos Inteligentes
Proyectos de Transformación Digital
Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes
Otras temáticas de la Política de Gobierno Digital. Indique cuáles:
140. Indique las estrategias que se implementaron durante la vigencia 2022 para capacitar a los
grupos de valor e interés en el uso de los medios digitales dispuestos para acceder a la oferta
institucional e interactuar con la entidad:
Grupos de valor e interés: Ciudadanía, sector privado, sociedad civil, academia, otras entidades públicas
Cursos en línea dispuestos en la sede electrónica de la entidad
Talleres o capacitaciones virtuales realizadas por la entidad
Talleres o capacitaciones presenciales realizadas por la entidad
Otras estrategias. Indique cuáles:
141. ¿Cuáles de las siguientes temáticas abordó la entidad en las estrategias de capacitación a
sus grupos de valor e interés durante la vigencia 2022?
Acceso a información publicada en la sede electrónica de la entidad
Uso de canales de atención virtual
Gestión de PQRSD a través de la sede electrónica de la entidad
Acceso a trámites y servicios digitales dispuestos por la entidad a través de su sede electrónica
Participación en la gestión institucional a través de medios digitales
Otras temáticas. Indique cuáles:
142. ¿La entidad ha implementado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)?

No
Evidencia:
143. ¿La entidad elaboró un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la

vigencia 2022, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información (MSPI)?
Se elaboró y se aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional

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Se elaboró, pero no se aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional
No
Evidencia:
144. La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:

Está formulada, aprobada, implementada y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
Está formulada, aprobada e implementada, pero no se actualiza mediante un proceso de mejora continua
Está formulada y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, pero aún no ha sido implementada
Está formulada pero no ha sido aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional
La entidad no cuenta con una política de seguridad y privacidad de la información
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/SistemaIntegradodeGestion/Manual%20de%20pol%C3%ADticas%20de%20seguridad.pdf
145. Respecto de los procedimientos de seguridad y privacidad de la información, la entidad:

Los definió, aprobó, implementó, y se actualizaron mediante un proceso de mejora continua
Los definió, aprobó e implementó, pero no se actualizaron mediante un proceso de mejora continua
Contó con procedimientos definidos y aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, pero no han sido
implementados
Contó con procedimientos definidos y documentados, pero no han sido aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño
Institucional
No cuenta con procedimientos de seguridad y privacidad de la información o están en proceso de construcción
Evidencia:
146. Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la

entidad:
El inventario estaba aprobado, clasificado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
El inventario estaba aprobado y clasificado, pero no se actualiza mediante un proceso de mejora continua
Se contó con el inventario y estaba aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional
Se contó con el inventario, pero no ha sido aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional
No cuenta con el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información o está en proceso de construcción
Evidencia:
147. Con respecto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad:

Los identificó, están aprobados, se implementó un proceso para valorarlos y se actualizan mediante un proceso de mejora
continua

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Los identificó, están aprobados y se implementó un proceso para valorarlos, pero no se actualizan mediante un proceso de
mejora continua
Los identificó y están aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, pero aún no se implementa un proceso
para valorarlos
Los identificó, pero no han sido aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional
No se han identificado los riesgos de seguridad y privacidad de la información
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/SistemaIntegradodeGestion/PLAN%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20RIESGO.pdf
148. ¿La entidad implementó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información?

Está en proceso de implementarlo. Ingrese las evidencias:
No
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/SistemaIntegradodeGestion/MATRIX%20DE%20RIEGOS.pdf
149. Con respecto al plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad:

El plan estaba aprobado, implementado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua
El plan estaba aprobado y se implementó, pero no se actualiza mediante un proceso de mejora continua
Se contó con un plan y fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional
Se contó con un plan, pero no ha sido aprobado
No se cuenta con un plan operacional de seguridad y privacidad de la información
150. Con respecto a los indicadores de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de
la Información (MSPI), la entidad:
Los definió, aprobó, implementó y se actualizaron mediante un proceso de mejora continua
Los definió, aprobó e implementó, pero no se actualizaron mediante un proceso de mejora continua
Los definió y aprobó el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, pero no los implementó
Los definió, pero no han sido aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional
No se han definido indicadores para medir la eficiencia y eficacia de la implementación del MSPI en la entidad
Evidencia:
Indicadores de gestion TI
151. Con respecto a las auditorias de seguridad de la información de la vigencia 2022:

La entidad realizó auditorías internas, externas y de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001
La entidad realizó auditorías internas y externas, pero no de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001

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La entidad solo realizó auditorías internas
La entidad no priorizó este tema en su plan anual de auditorías (universo de unidades auditables)
La entidad no realizó auditorías
152. Para vincularse al servicio de interoperabilidad, ¿la entidad dispuso de un servidor con las
características establecidas en el anexo 2 del Decreto 620 de 2020?
La guía para la vinculación y uso de los Servicios Ciudadanos Digitales puede ser consultada en la biblioteca del
No
153. El servicio de interoperabilidad a través de la plataforma X-ROAD le ha permitido a la entidad:

Reducir los tiempos de respuesta de los trámites. Indique cuánto tiempo promedio por trámite para la vigencia 2022:
Reducir los costos de operación. Indique el monto en pesos para la vigencia 2022:
Otros beneficios. Indique cuáles:
Según las mediciones adelantadas por la entidad, el servicio de Interoperabilidad no le ha generado beneficios. Ingrese las
evidencias:
La entidad no ha desarrollado mediciones para evaluar los beneficios de utilizar el servicio de Interoperabilidad
154. Indique el promedio mensual de transacciones proyectadas a realizar por la entidad en la

vigencia 2023 a través de la plataforma de interoperabilidad X-ROAD:
Abierta numérica Código: GDI243
155. Para apoyar la toma de decisiones relacionadas con su misionalidad, la entidad:

Utilizó datos propios de la entidad. Especifique cuáles:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/SistemaIntegradodeGestion/Metodolog%C3%ADas%20de%20pruebas%20de%20efectivid
Utilizó datos externos a la entidad. Especifique cuáles:

La entidad no toma decisiones basadas en datos
156. En cuáles de los siguientes niveles la entidad toma decisiones basadas en datos:
Estratégico: es el nivel en el que se definen las políticas, estrategias y prioridades para el desarrollo de la infraestructura de
datos. Determina los objetivos a largo plazo y el modo en que las partes interesadas han de interactuar entre sí
Evidencia:
Táctico: es el nivel en el que se elaboran los planes, programas, iniciativas, proyectos, procesos y procedimientos para alcanzar
los objetivos definidos por el nivel estratégico. Efectúa el control de la gestión realizada por el nivel operacional y soporta las
decisiones que se toman y que afectan a las múltiples partes interesadas
Operacional: es el nivel en el que se implementan y llevan a cabo los lineamientos, actividades y tareas definidas en los planes,
iniciativas, proyectos y procedimientos acordados por el nivel táctico

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157. ¿Cuáles de las siguientes fases del ciclo de vida del dato se gestionaron en la entidad durante
la vigencia evaluada?
Creación
Procesamiento
Almacenamiento
Intercambio
Uso y análisis de datos
Archivo y preservación
La entidad no gestionó ninguna fase del ciclo de vida del dato
158. ¿Cuáles de las siguientes características cumplieron los conjuntos de datos utilizados por la
entidad en el desarrollo o mantenimiento de soluciones basadas en datos?:

Consistencia: son coherentes con otros datos de su mismo contexto de uso y utilizan la misma codificación de variables y
etiquetas
Precisión: se presentan desde su fuente primaria y representan la realidad
Completitud: están diligenciados a cabalidad y disponibles para su uso
Temporalidad: están disponibles cuando se necesitan
Validez: están diseñados con los requisitos adecuados para ser utilizados
Unicidad: son únicos, no se encuentran duplicados y no pueden confundirse
Evidencia:
159. Cuáles de las siguientes técnicas de análisis de datos implementó la entidad durante la
vigencia evaluada:
Análisis descriptivo, es decir, utiliza técnicas estadísticas para describir una situación pasada o actual
Análisis de causalidad, es decir, hace uso de técnicas estadísticas de causalidad (causa y efecto), donde se analiza cómo un
conjunto de variables puede afectar el comportamiento de otra variable
Análisis predictivo, es decir, realiza análisis estadísticos o de aprendizaje de máquina para predecir las tendencias o posibles
comportamientos futuros de una variable
Análisis prescriptivo, es decir, incorpora algoritmos de optimización, análisis de decisión multicriterio y reglas de negocio, con el
propósito de establecer cuál es la mejor acción (actual o futura) a tomar bajo un contexto especifico
160. Con respecto a la gestión de datos, la entidad:

Documentó e implementó un modelo de gobierno de datos
Contó con un inventario y diccionario de datos
Evaluó las capacidades y competencias de la entidad con relación al uso y explotación de datos
Evaluó la implementación de lineamientos en materia de datos

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161. Para la gestión de datos maestros, la entidad:
Los Datos Maestros son datos transversales a toda la organización que describen las entidades de negocio como
Contó con un catálogo interno de datos maestros
Identificó cuáles de los datos maestros son datos de referencia
Contó con una plataforma para la gestión y distribución de datos maestros
Contó con un proceso para la gestión de datos maestros
162. ¿Cuáles son las razones por las que la entidad no tomó decisiones basadas en datos?

La entidad considera que no requiere del uso de datos para tomar decisiones relacionadas con su misionalidad
La entidad no contó con el capital humano requerido
La entidad no contó con la infraestructura tecnológica requerida
La gestión y el gobierno de los datos son insuficientes para tener datos que permitan tomar decisiones
163. Señale los criterios de accesibilidad web, establecidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de
2020, que cumplió la entidad durante la vigencia evaluada en todas las secciones de su Sede
Electrónica:
CC1. Alternativa texto para elementos no textuales
CC2. Complemento para videos o elementos multimedia
CC3. Guion para solo video y solo audio
CC4. Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados
CC5.Contraste de color suficiente en textos e imágenes
CC6. Imágenes alternas al texto cuando sea posible
CC7. Identificación coherente
CC8. Todo documento y página organizado en secciones
CC9. Contenedores como tablas y listas usados correctamente
CC10. Permitir saltar bloques que se repiten
CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado
CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías
CC13. Navegación coherente
CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo
CC15. Advertencias bien ubicadas
CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación
CC17. Foco visible al navegar con tabulación
CC18. No utilizar audio automático
CC19. Permitir control de eventos temporizados
CC20. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo
CC21. No generar actualización automática de páginas

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CC22. No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas
CC23. Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones
CC24. Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario
CC25. Utilice instrucciones expresas y claras
CC26. Enlaces adecuados
CC27. Idioma
CC28. Manejo del error
CC29. Imágenes de texto
CC30. Objetos programados
CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable
CC32. Manejable por teclado
164. ¿La entidad generó o actualizó conjuntos de datos abiertos propios durante la vigencia
evaluada?
No
No tienen conocimiento al respecto
165. Con respecto a los requisitos sobre conjuntos de datos abiertos establecidos en el anexo 4 de
la Resolución 1519 de 2020, la entidad:
Cargó el registro de activos de información y el análisis de criticidad a través de la herramienta dispuesta en el Portal de Datos
Abiertos www.datos.gov.co
Aprobó y publicó la licencia de datos abiertos, mediante la cual se determina el alcance, uso y aprovechamiento que los
particulares o terceros interesados puedan efectuar sobre los mismos
166. ¿La entidad cuenta con un portal propio de datos abiertos?

Si, y se encuentra federado al Portal de Datos Abiertos (www.datos.gov.co)
Si, pero no se encuentra federado al Portal de Datos Abiertos (www.datos.gov.co). Ingrese la URL del portal propio de datos
abiertos:
No
167. Con respecto a los datos abiertos de la entidad, indique:

Selección múltiple numérica Código: GDI256
¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos (por ej. aquellos que contribuyen al logro de la misión institucional, de alto
impacto social, más demandados) fueron identificados?
¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados en el catálogo de datos del Estado
colombiano www.datos.gov.co?
¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos fueron publicados, están actualizados y fueron difundidos?
¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad fueron desarrollados en procesos de cocreación o
consulta pública?

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168. Con respecto a los usuarios de los datos abiertos estratégicos de la entidad, indique:

Número total de usuarios de los datos abiertos de la entidad contactados durante 2022:
Número total de usuarios contactados y satisfechos con el uso de los datos abiertos de la entidad durante 2022:
La entidad no mide la satisfacción de los usuarios con el uso de los datos abiertos
169. Con respecto a las iniciativas dinamizadoras de la Política de Gobierno Digital, la entidad:

Formuló o ejecutó Proyectos de Transformación Digital durante la vigencia 2022
Evidencia:
Formuló lineamientos sobre Ciudades y Territorios Inteligentes durante la vigencia 2022 (aplica solo para entidades de nación)
Formuló o ejecutó Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes durante la vigencia 2022 (aplica solo para entidades de
territorio)
170. Con respecto a los Proyectos de Transformación Digital formulados o ejecutados por la
entidad durante la vigencia 2022:
Fueron aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, y se incluyeron en el PETI
Fueron aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, pero no se incluyeron en el PETI
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/SistemaIntegradodeGestion/Plan%20estrat%C3%A9gico%20de%20tecnolog%C3%ADas%
171. Los proyectos de Transformación Digital formulados o ejecutados por la entidad durante el
2022 buscaron generar beneficios en términos de:
La habilitación o mejora en la provisión de trámites y servicios digitales a los ciudadanos (nuevos servicios, más cobertura,
mayor inclusión, menores tiempos, menores costos, etc.)
La habilitación o mejora de procesos internos de la entidad (más eficientes, menos costos, más seguros, etc.)
Evidencia:
La toma de decisiones basada en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de la información
El impulso al desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y problemáticas sociales
El empoderamiento a los ciudadanos como Estado Abierto habilitando el acceso a información pública generada por la entidad y
procesos de participación ciudadana
Otros. ¿Cuáles?:

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172. ¿Cuáles de los siguientes lineamientos establecidos en el Decreto 1263 de 2022 se
cumplieron en los proyectos de Transformación Digital formulados o ejecutados por la entidad
durante el 2022?
Uso de infraestructura de datos dando cumplimiento al Plan Nacional de Infraestructura de Datos, la línea de acción de
decisiones basadas en datos y el habilitador de seguridad y privacidad de la información
Interoperabilidad entre los sistemas de información públicos para suministro e intercambio de la información conforme a los
principios señalados en la Ley 1581 de 2012
Uso de mecanismos de digitalización y automatización de trámites, servicios y procesos y su vinculación al Portal Único del
Estado Colombiano
Uso de mecanismos de agregación de demanda, como acuerdos marco de precios vigentes u otros mecanismos que hayan sido
establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública o la modalidad de contratación contenida en el marco de la Política
de compras y contratación pública
Implementación, migración y uso de servicios de nube, en armonía con el principio de neutralidad tecnológica y normatividad
vigente
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/PLANES%20DE%20ACCIN%202022/certificacion%20seguridad%20en%20la%20nube%20
Uso de mecanismos exploratorios de regulación como Sandbox
Uso de tecnologías emergentes tales como inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), big data o blockchain
173. Indique las características que cumplió la Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes
formulada o ejecutada por la entidad durante la vigencia 2022:
Accesible. La estrategia fue formulada,
diseñada e implementada en entornos tecnológicos intuitivos e incluyentes que facilitan el acceso de cualquier persona, sin
importar sus condiciones físicas
Se apoyó en el uso de TI. La estrategia incorpora el uso de tecnologías de la información para solucionar problemáticas o
necesidades del territorio
Fortalece capacidades. Se capacita a los usuarios en el uso de las soluciones habilitadas por la estrategia
Aumenta la confianza en la gestión pública. La estrategia se construye de forma colaborativa con los Grupos de Interés
(ciudadanía, sector privado, sector público, sociedad civil, academia) de la ciudad o territorio
Interopera con otras soluciones tecnológicas. Las soluciones tecnológicas de la estrategia funcionan de forma integrada con
otras soluciones tecnológicas del territorio
Tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Se identifica de forma clara las dimensiones /
subdimensiones del modelo de madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes, que se impactan con la estrategia
Genera datos (información) que mejoran la toma de decisiones de los actores de la ciudad o territorio
Es sostenible. La entidad territorial tiene previstos los recursos para garantizar el funcionamiento continuo de la estrategia
Es eficiente en el uso de los recursos económicos. La entidad adquirió bienes y servicios relacionados con la estrategia
mediante los Acuerdos Marco de Precio disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (cuando aplique)

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174. ¿Qué dimensiones del Modelo de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes abordaron
las estrategias que formuló o ejecutó la entidad durante la vigencia 2022?
Medio ambiente
Hábitat
Personas
Calidad de vida
Desarrollo económico
Gobernanza
No utilizó el Modelo de Ciudades y Territorios Inteligentes para desarrollar su Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes
175. En el proceso de formulación de estrategias de ciudades y territorios inteligentes, ¿la entidad

incluyó indicadores para medir el uso de las soluciones generadas?
No
Política: Seguridad Digital
176. ¿La entidad tiene designado un responsable de la Seguridad Digital?

Selección única Código: SDI200
Tiene un designado y pertenece a la alta dirección
Tiene un designado y pertenece a la planta de personal
Tiene un designado y es un contratista
Tiene un designado en otra modalidad
No tiene a nadie designado
177. Indique el porcentaje del presupuesto total asignado a la Seguridad Digital de la entidad
(Costos de personal, herramientas, sistemas, etc.):
Abierta numérica Código: SDI201
0.48
178. ¿La entidad garantiza el soporte, actualización y mantenimiento del licenciamiento de las
herramientas, plataformas, servicios y sistemas de información que hacen parte de la
infraestructura tecnológica de la entidad?
El total de la infraestructura tecnológica de la entidad se encuentra cubierta con el soporte, actualización y mantenimiento
requerido para su operación
La infraestructura tecnológica se encuentra parcialmente cubierta; sin embargo, ya se tiene incluido en el plan de actualización
del área de TI para el cubrimiento total de la infraestructura
La infraestructura tecnológica se encuentra parcialmente cubierta por el soporte, actualización y mantenimiento requerido, y aún
no se tiene contemplada dicha actualización
La infraestructura tecnológica de la entidad no cuenta con soporte, actualización y mantenimiento requerido para su operación

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179. ¿Cuáles factores tuvo en cuenta la entidad para elaborar, conservar y revisar los registros de
actividades de usuario, excepciones, fallas y eventos de seguridad de la información?
Selección múltiple Código: SDI203

Identificación y actualización de los usuarios
Actividades del sistema
Fechas, horas y detalles de los eventos clave (entrada y salida)
Identificación del dispositivo o ubicación
Registros de intentos de acceso al sistema exitosos y rechazados
Cambios a la configuración del sistema
Archivos a los que se tuvo acceso, y el tipo de acceso
180. ¿La entidad contó con una política o lineamientos definidos y documentados para las copias
de respaldo de la información?
No
Evidencia:
181. Respecto a las copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los
sistemas, la entidad:
Tiene documentados e implementados procedimientos para copias de respaldo y de restauración
Los equipos que realizan las copias de respaldo se encuentran en entorno lógico separados e independiente a la red de
servidores y computadores
Las copias de respaldo son almacenadas en un lugar aislado de la red LAN o un lugar remoto para su custodia
Las copias de respaldo se ponen a prueba regularmente para asegurar la disponibilidad de los datos en caso de que sea
necesario
La infraestructura de copias de respaldo cuenta con el soporte y mantenimiento vigente
Evidencia:
Almacenacientos de respaldo en NAS
182. Para asegurar la continuidad de la seguridad de la información la entidad:

Contó con un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres definido, documentado, aprobado por la
alta dirección y han realizado pruebas de continuidad
Contó con un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres definido, documentado y aprobado por la
alta dirección
Contó con un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres definido y documentado
Contó con un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres definido, pero aún no ha sido
documentado formalmente
No tiene un plan de continuidad de negocio o un plan de recuperación de desastres

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Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/SistemaIntegradodeGestion/PLAN%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20RIESGO.pdf
183. ¿La entidad realizó pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de
información críticos en la vigencia 2022?
Si, realizó pruebas de recuperación de la información a todos los sistemas críticos
Si, pero de manera parcial. Realizó pruebas de recuperación a algunos de los sistemas críticos
No realizó pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos
184. ¿La entidad identificó y gestionó los riesgos de seguridad digital de sus infraestructuras on
premise?
Infraestructuras on premise: hace referencia a la instalación de un sistema en una ubicación física, es decir, un
Identificó los riesgos, pero no los ha gestionado
Identificó y gestionó los riesgos
No ha identificado los riesgos de sus infraestructuras on premise
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/SistemaIntegradodeGestion/MATRIX%20DE%20RIEGOS.pdf
185. ¿La entidad identificó y gestionó los riesgos de seguridad digital en los servicios de nube que
utiliza?
Los servicios de nube: son infraestructuras, plataformas o sistemas de software que alojan los proveedores externos
Identificó y gestionó los riesgos
Identificó los riesgos, pero no los ha gestionado
No ha identificado los riesgos de los servicios de nube
No ha utilizado servicios de nube
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/PLANES%20DE%20ACCIN%202022/certificacion%20seguridad%20en%20la%20nube%20
186. ¿La entidad contó con equipos de seguridad para su infraestructura on premise?
Infraestructuras on premise: hace referencia a la instalación de un sistema en una ubicación física, es decir, un
Se contó con firewall licenciado y con soporte
Se contó con firewall licenciado, pero no se tuvo soporte
Se contó con firewall, pero sin licenciamiento ni soporte
No se contó con firewall
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/MGAMetodologa%20General%20Ajustada%202020/0085%20Suministro%20e%20instalaci
%C3%B3n%20y%20actualizaci%C3%B3n%20del%20cuarto%20de%20sistemas.pdf

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187. ¿La entidad contó con soluciones antivirus para sus servidores físicos, servidores virtuales y
los computadores?
Si, se contó con antivirus licenciado y con soporte para todos los servidores físicos, virtuales y computadores
Parcialmente. Se contó con antivirus licenciado y con soporte, pero solo para algunos de los servidores físicos, virtuales y
computadores
Se contó con antivirus para los servidores físicos, virtuales y computadores, pero no se contó con licenciamiento ni soporte
No se contó con antivirus
188. ¿La entidad realizó análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información
(hardware, software, aplicaciones, redes) en la vigencia 2022?
Si, lo realizó el CSIRT Gobierno, ColCert o un CSIRT sectorial. Registre la fecha de entrega del informe de certificación:
Si, lo realizó un tercero. Ingrese el nombre del tercero que lo realizó:

Si, se realizó internamente por parte de personal de la entidad. Ingrese el nombre del equipo o el grupo que lo hace:
Ingeniero de sistemas
La entidad no realizó análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones,
redes)
189. Durante la vigencia evaluada la entidad realizó análisis de vulnerabilidades para:

Servicios expuestos en internet
Infraestructura on premise
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/SistemaIntegradodeGestion/Metodolog%C3%ADas%20de%20pruebas%20de%20efectivid
190. Los análisis de vulnerabilidades a sus servicios expuestos en internet se realizaron:

Una vez al año
Dos veces al año
De manera permanente (varias veces al año)
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/PLANES%20DE%20ACCIN%202022/REPORTE%20MENSUAL%20MUNICIPIO%20DE%2
191. Los análisis de vulnerabilidades a su infraestructura on premise se realizaron:

Una vez al año
Dos veces al año
De manera permanente (varias veces al año)

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192. ¿La entidad se cercioró que los proveedores y contratistas cumplieran con las políticas o
lineamientos internos de ciberseguridad?
No se verificó el cumplimiento
La entidad no tiene lineamientos internos de ciberseguridad
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/SistemaIntegradodeGestion/Manual%20de%20pol%C3%ADticas%20de%20seguridad.pdf
193. ¿La entidad realizó y socializó un autodiagnóstico en materia de Seguridad Digital en el marco
del Comité de Gestión y Desempeño Institucional?
Sí, lo realizó y lo socializó y cuenta con las evidencias:
Si lo realizó, pero no se ha presentado el resultado en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional
No se realizó autodiagnóstico de Seguridad Digital en la entidad
194. Respecto al servicio de monitoreo de disponibilidad de la sede electrónica que realiza el

CSIRT Gobierno, ¿la sede electrónica de la entidad fue monitoreada?
Sí
No aplica. Explique la razón:
195. ¿La entidad implementó un sistema para el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 -Ley de
Protección de Datos Personales?
No se ha implementado
Evidencia:
196. ¿La entidad estableció e implementó un procedimiento para la gestión de incidentes de

seguridad digital?
Ha sido establecido, documentado e implementado e incluye la notificación a las autoridades pertinentes (CSIRT Gobierno,
COLCERT, Centro Cibernético Policial)
Ha sido establecido, documentado e implementado
Ha sido establecido y está documentado
No lo ha establecido
197. ¿La entidad gestionó los incidentes de seguridad digital acorde con los lineamientos definidos
para ello?
Los gestionó y documentó (archivo - plataforma de ticket) y tiene la evidencia:

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Los gestionó, pero no los documentó
No los gestionó
No se presentó ningún incidente de seguridad digital durante la vigencia evaluada
198. Indique cuántos incidentes de seguridad digital experimentó la entidad en la vigencia

evaluada:
Abierta numérica Código: SDI222
199. ¿La entidad reportó los incidentes de seguridad digital acorde con lo establecido en la
resolución 500 de 2022 del Ministerio de Tecnologías de la Información- MINTIC?
Reportó los incidentes de seguridad digital clasificados como "muy graves y graves"
Comunicó los incidentes de seguridad digital clasificados como "menos graves y menor"
La entidad no reportó los incidentes
Política: Defensa Jurídica
200. Para la vigencia evaluada, ¿la entidad formuló Política de Prevención del Daño Antijurídico -
PPDA?
Selección única Código: DJU200
No
Evidencia:
Decreto Municipal No. 092 del 26 de noviembre de 2021 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLETA"
201. ¿En la formulación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico - PPDA, la entidad tuvo
en cuenta las mayores causas de litigio por número de procesos o por el valor de las pretensiones?

No
No aplica. La política fue elaborada por riesgos
Evidencia:
En las actas de las reuniones del comité de conciliación del Municipio de Villeta se abordó el estudio del proyecto de PPDA, en
donde quedó constancia de que su estructuración tuvo en cuenta los hechos que han generado las demandas interpuestas en
contra del Municipio
202. ¿Los servidores del nivel directivo de las áreas administrativas, secretarías y/o misionales
donde se generan las fallas o errores que ocasionan el daño antijurídico participaron en procesos
deliberativos previos a la sesión del comité de conciliación donde se aprobó la PPDA?


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No
No aplica. La política fue elaborada por riesgos
Evidencia:
Sí, precisamente hacen parte del Comité de Conciliación el Alcalde y tres (3) funcionarios públicos de los cinco (5) que integran
el nivel directivo del Municipio de Villeta (Secretario Administrativo y de Gobierno, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y
Secretario de Hacienda), dependencias en donde se engendran las acciones u omisiones que han engendrado las demandas
que cursan en contra del Municipio de Villeta
203. ¿El comité de conciliación de la entidad hizo seguimiento efectivo a las áreas responsables de
la implementación de la PPDA?
No
204. ¿La entidad divulgó a sus servidores y contratistas la PPDA a través de los diferentes medios
de difusión con los que cuenta?
No
Evidencia:
El DECRETO No. 092 del 26 de noviembre de 2021 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN
DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLETA", fue publicado en la
página web de la entidad, así como en las reuniones del Gabinete Municipal se ha presentado a los Jefes de las diferentes
dependencias. Sin embargo, se está pensando en realizar con cada dependencia unas capacitaciones.
205. Para la vigencia evaluada indique:

Selección múltiple numérica Código: DJU209
Número de derechos de petición que se presentaron a la entidad en el año:
120
Número de derechos de petición que se contestaron de fondo y dentro de la oportunidad legal por la entidad:
100
Número de tutelas que invocaron la no garantía del derecho fundamental de petición en el año:
20
206. ¿La entidad recibió solicitudes de conciliación extrajudicial en la vigencia evaluada?

No
Evidencia:
Se cuenta con el expediente completo de los procedimientos de conciliación adelantados ante la Procuraduría General de la
Nación

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207. ¿La entidad contó con un sistema de información o base de datos con el inventario completo
de los trámites prejudiciales y extrajudiciales en los que son parte?
No
No aplica porque no tienen trámites prejudiciales y extrajudiciales en los que son parte
Evidencia:
Se cuenta con un robusto archivo en el que se relacionan la totalidad de procesos judiciales constitucionales y contencioso
administrativos. En igual sentido, se cuenta con un robusto archivo que da cuenta de las acciones de tutela interpuestas. Ello ha
permitido hacer un seguimiento continuo a cada uno de los procesos, velando por el cumplimiento de los términos judiciales
para contestar demandas, descorrer traslados, presentar recursos, etc., así mismo, se ha asistido a todas y cada una de las
audiencias judiciales programadas por los despachos judiciales, sin que en este período se halla dejado fenecer término judicial
alguno.
208. ¿El Comité de Conciliación elaboró su propio reglamento y está aprobado mediante decreto,
resolución, circular, memorando o acta?
Si, pero no fue aprobado/formalizado
No
No aplica porque la entidad no tiene la obligación de constituir un comité de conciliación
Evidencia:
Acuerdo No. 01 de 2023 expedido por el Comité de Conciliación, mediante el cual se actualizó el reglamento del comité
209. ¿La entidad ha formulado directrices o lineamientos de conciliación?

No
Evidencia:
Acuerdo No. 02 de 2023 expedido por el Comité de Conciliación, mediante el cual se aprobaron las directrices en materia de
conciliación extrajudicial y judicial
210. Acerca de la procedencia de las solicitudes de conciliación elevadas ante la entidad, ¿se
deciden en los términos previstos por la normatividad?
No
No aplica porque no tenían solicitudes de conciliación
Evidencia:
Sí, las solicitudes de convocatoria a audiencias de conciliación extrajudicial son radicadas previamente por lo interesados ante la
entidad, y posteriormente la entidad es citada a audiencia en la Procuraduría General de la Nación, audiencia dentro de la cuál
se asiste con el acta del comité de conciliación en donde se analizó previamente la procedibilidad de presentar formulas de
conciliación.

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211. ¿La entidad contó con un sistema de información o base de datos con el inventario completo
de los procesos judiciales en los que es parte?
No
No aplica porque no tiene procesos judiciales en los que es parte
Evidencia:
Sí se cuenta con una base de datos robusta que permite el seguimiento procesal a cada proceso judicial, así mismo, cada
proceso judicial cuenta con una carpeta virtual en la que se guardan todas las actuaciones procesales que se adelantan
212. ¿La entidad diseñó las políticas o lineamientos generales que orientan la defensa técnica de
los intereses de la entidad?
No
Evidencia:
En el Decreto Municipal No. 092 del 26 de noviembre de 2021 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLETA", se
establecen esos lineamientos mínimos.
213. En los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan
cursado en su contra consideró:
Selección múltiple Código: DJU220
Las causas generadoras de los conflictos con el fin de proponer correctivos
Los tipos de daño por los cuales resulta demandada o condenada la entidad
El índice de condenas
Las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades
Las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados de la entidad
No aplica
214. ¿La entidad contestó con oportunidad las demandas admitidas por el despacho judicial en la
vigencia evaluada?
No
No aplica porque no tiene demandas admitidas en el periodo de análisis
Evidencia:
Se cuenta dentro de cada carpeta virtual con las copias de las providencias que dan cuenta de que las demandas se han
contestad de forma oportuna

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215. ¿Los apoderados de la entidad asistieron al 100% de las audiencias citadas durante la
vigencia evaluada?
No
No aplica porque no tuvieron audiencias citadas en la vigencia evaluada
Evidencia:
Se encuentra dentro de cada carpeta virtual correspondiente a cada proceso, con copias de las actas de las audiencias
realizadas en las que consta la asistencia puntual a cada audiencia
216. ¿La entidad definió los criterios para la selección de los apoderados externos?
No
Evidencia:
Acuerdo No. 03 de 2023 expedido por el Comité de Conciliación, mediante el cuál se aprobó los requisitos que deben reunir los
abogados externos encargados de la defensa judicial para poder ser contratados por la entidad, así mismo, se diseño un plan
básico de capacitaciones.
217. ¿La entidad realizó seguimiento a los procesos encomendados a los apoderados externos
durante la vigencia evaluada?
No
No aplica porque no tiene apoderados externos
Evidencia:
En la base de datos de seguimiento procesal a cada proceso judicial se da cuenta de que la entidad conoce el estado de cada
proceso
218. ¿La entidad cuenta con un sistema de información o base de datos que contenga el inventario
completo de los trámites de cumplimiento y/o pago de sentencias, conciliaciones o laudos?

No
No aplica porque no tiene trámites de cumplimiento y/o pago de sentencias, conciliaciones o laudos
Evidencia:
En las base datos mediante la cual se hace seguimiento a cada proceso, se tienen identificados los que cuentan con sentencia
judicial ejecutoriada, con el fin de proceder al cumplimiento efectivo. Para el año 2022 no se tienen sentencias judiciales
pendientes de acatar o cumplir, así como tampoco obligaciones devenidas de actas de conciliación o laudos arbitrales.

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219. ¿El procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones de la entidad está
acorde con lo previsto en el Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público?

No
Evidencia:
En cada carpeta virtual de los procesos judiciales que han terminado con sentencia judicial en contra se encuentran las
evidencias del cumplimiento de las sentencias y de que el procedimiento corresponde a ese Decreto Único
220. ¿La entidad ha adoptado formalmente una metodología para el cálculo de la provisión
contable?
No
Evidencia:
La secretaría de hacienda tiene esa metodología adoptada y nos solicita información para hacer la provisión contable
221. ¿La entidad realizó los estudios de procedencia de la acción de repetición dentro de los
términos previstos?
No
No ha sido necesario adelantar acciones de repetición por ausencia de sentencias condenatorias
Evidencia:
La entidad no sólo realizó los estudios de procedibilidad de la acción de repetición, sino que interpuso las demandas de
repetición ante los Juzgados Administrativos de Facatativá
222. ¿La entidad informó acerca de sus decisiones con respecto a la procedencia de la acción de
repetición al Ministerio Público?
No
Evidencia:
Jurídicamente no se ha encontrado norma jurídica que consagre la obligación de consultar previamente el inicio de la acción de
repetición al Ministerio Público, ni de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
General de la Nación, empero, dentro del proceso judicial siempre se vincula a un delegado de la Procuraduría General de la
Nación

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223. ¿La entidad determinó la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines
de repetición?
No
No aplica
Evidencia:
Dentro de cada demanda que ha sido notificada al Municipio de Villeta se ha verificado la procedibilidad de vincular a los
servidores públicos responsables eventuales de los agravios causados a los demandantes
224. ¿La entidad contó con un programa de entrenamiento y actualización para las personas que
intervienen en la defensa jurídica?
No
Evidencia:
Según Acuerdo No. 003 de 2023 expedido por el Comité de Conciliación, los apoderados externos del Municipio deben estar
inscritos en varias plataformas para recibir actualización jurídicas, y por lo menos cada año haber cursado un programa de
educación continuada.
225. Las personas que intervienen en la defensa jurídica de la entidad:

Selección múltiple Código: DJU233
Se encuentran registradas en la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la ANDJE y participan activamente en las
capacitaciones programadas
Evidencia:
Sí se encuentran registradas allí, y en las páginas de las altas cortes para recibir jurisprudencia reciente.
Se certificaron en el Diplomado de la ANDJE y la ESAP
Se certificaron en al menos dos cursos virtuales de la Comunidad Jurídica del Conocimiento en la vigencia evaluada
226. El número de sentencias falladas en contra de la entidad para la vigencia evaluada, con
respecto a la anterior:
Disminuyó
Aumentó
Se mantuvo igual/constante
No aplica porque no ha tenido sentencias en contra
Política: Servicio al Ciudadano
227. La estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía de la entidad, para la
vigencia evaluada:
Selección única Código: SEC200
Decreto 1499 de 2017 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el parágrafo del artículo 2.2.22.2.1.

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Se formuló, se aprobó y se integró al plan de acción anual
Se formuló y se aprobó, pero no se integró al plan de acción anual
Se formuló, pero no se aprobó
No se formuló
Evidencia:
Plan de Acción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
228. Para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el

marco del plan institucional, la entidad:
Selección múltiple Código: SEC201
Estableció prioridades y definió acciones para implementar la estrategia
Estableció objetivos, metas, responsables y fechas
Estableció indicadores de gestión y medición
Asignó recursos para su ejecución
Realizó un autodiagnóstico para conocer el estado actual
Generó espacios participativos con las diferentes áreas de la entidad y grupos de valor externos, para la construcción y
priorización de las acciones
Evidencia:

Estrategia de Participación Ciudadana
229. Para la elaboración del autodiagnóstico base para la planeación de la estrategia anual de
servicio o relacionamiento con la ciudadanía, la entidad tomó como insumos:
Los ejercicios de caracterización de ciudadanía y grupos de valor
Los resultados de la medición del desempeño de la política de servicio al ciudadano y de las otras políticas de relacionamiento
con la ciudadanía
Los resultados de los informes de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)
Los resultados de los espacios de participación ciudadana (incluye acciones de rendición de cuentas cuando apliquen)
Los resultados de los informes emitidos por entes de control, veedurías ciudadanas u otros actores
Los resultados de las encuestas de percepción y de evaluación de la experiencia ciudadana
Otros estudios nacionales (encuesta de percepción de ambiente y desempeño institucional nacional (EDI) - departamental
(EDID) del DANE) o internacionales, o informes internos.
Evidencia:
Autodiagnóstico Atención al ciudadano, repositorio PC oficina de calidad alcaldía de Villeta

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230. La estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el marco del plan
institucional para la vigencia evaluada definió:
Un responsable, área o grupo que lidere la estrategia de servicio o relacionamiento con la ciudadanía
La oferta institucional de información pública, trámites, servicios, espacios de diálogo, control social, participación y de
construcción con la ciudadanía
Canales de atención suficientes, accesibles e incluyentes para dar respuestas a las PQRSD
Acciones de lenguaje claro (estratégicas, de capacitación, simplificación, de atención, evaluación y comunicación) de acuerdo
con la Circular Externa 100-010-2021 de Función Pública
Protocolos o lineamientos para el servicio o relacionamiento con la ciudadanía
Procesos y procedimientos para el servicio y relacionamiento con la ciudadanía
Acciones de publicación y actualización de la información contenida en el "Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía" de la
página web
Acciones con enfoque diferencial poblacional
Acciones que garanticen la accesibilidad de personas con discapacidad
Actividades que integren y articulen los servicios y trámites para facilitar el acceso de la ciudadanía, a través de ferias, centros
integrados de servicios, entre otros
Acciones para documentar buenas prácticas en el servicio o relacionamiento con la ciudadanía
Acciones para facilitar la recolección, organización y análisis de los datos de las interacciones con la ciudadanía
Herramientas o mecanismos de medición de la percepción y de evaluación de la experiencia ciudadana
Acciones de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor
Otros. ¿Cuáles?:
231. Señale las acciones de lenguaje claro incluidas en la estrategia anual de servicio o
relacionamiento con la ciudadanía:
Asignación de responsable(s) de las acciones de lenguaje claro (acción estratégica)
Articulación con el comité de gestión y desempeño institucional o la instancia que se haya definido de acuerdo con la naturaleza
de la entidad (acción estratégica)
Incorporación en manuales y protocolos (acción estratégica)
Control de calidad a la producción de contenidos y documentos institucionales (acción estratégica)
Lenguaje claro en la inducción y reinducción (acción de capacitación)
Diseño o divulgación de sesiones, talleres o jornadas de lenguaje claro y material de apoyo en el marco del plan institucional de
capacitaciones (PIC)(acción de capacitación)
Identifica, prioriza y analiza contenidos de mayor consulta, con la participación de servidores y ciudadanía, para reconocer si son
fáciles o no de entender (acciones de simplificación).
Transforma los contenidos analizados en versiones más fáciles de comprender (acciones de simplificación)
Adapta contenidos en lectura fácil para la comprensión de personas con dificultades lectoras (acciones de simplificación en
lectura fácil)
Adapta contenidos relacionados con trámites y procedimientos administrativos (simplificación de trámites)
Diseño de herramientas para conocer la percepción ciudadana sobre la facilidad para encontrar, comprender y usar la
información de la entidad (acciones de medición)
Incorporación de lenguaje claro en la estrategia de comunicaciones (acciones de comunicación)
Diseño de formatos de respuesta a peticiones ciudadanas en lenguaje claro (acciones de servicio)
Promoción y reconocimiento de prácticas de lenguaje claro en el relacionamiento con la ciudadanía (acciones de servicio)

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232. Señale los grupos de valor que participaron en la elaboración de la estrategia anual de
servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía:
Servidores y contratistas de la entidad
Ciudadanía en general
Personas con discapacidad
Personas con orientación sexual diversa
Personas en proceso de reintegración y reincorporación
Personas pertenecientes a grupos étnicos
Servidores y contratistas de otras entidades
Colaboradores y empleados de la empresa privada
Academia
Otros. ¿Cuáles?:
Ninguno de las anteriores
233. Frente a las acciones de fortalecimiento del talento humano para el relacionamiento con la
ciudadanía, la entidad:
Diseñó incentivos y estímulos para exaltar el desempeño de servidores y contratistas en los escenarios de relacionamiento con
la ciudadanía
Identificó e incorporó las necesidades de capacitación del talento humano de la entidad, para fortalecer las habilidades y
competencias en materia de servicio y relacionamiento con la ciudadanía
Otra. ¿Cuál?:
234. La entidad incluyó dentro de su plan institucional de capacitaciones y de inducción y

reinducción acciones de capacitación y cualificación en:
Protocolos de servicio y relacionamiento con la ciudadanía para todos los canales de atención
Normatividad de servicio al ciudadano
Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación
Caracterización de ciudadanía y grupos de valor
Medición de la experiencia ciudadana
Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)
Atención preferente
Accesibilidad y de relacionamiento con personas con discapacidad
Enfoque diferencial
Otros. ¿Cuáles?:
235. En la entidad, la dependencia encargada del servicio y el relacionamiento con la ciudadanía

tuvo dentro de sus responsabilidades:
Puede ser dependencia, área, grupo
Liderar las políticas relación del Estado con la ciudadanía
Desarrollar el ejercicio de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor de acuerdo con los lineamientos vigentes

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Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las políticas de relación del Estado con la ciudadanía
Coordinar con otras dependencias y el área de planeación, las acciones de las políticas de la relación Estado con la ciudadanía
Divulgar interna y externamente la oferta institucional, canales y escenarios de relacionamiento y toda información clave que
facilite el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes ciudadanos
Actualizar y simplificar los procesos, procedimientos y protocolos de servicio para fortalecer el relacionamiento con los grupos de
valor
Gestionar las adecuaciones y mejoras de la infraestructura física, tecnológica, humana, financiera y administrativa, para
fortalecer la interacción con la ciudadanía y sus grupos de valor
Actualizar, validar y usar la información de las herramientas o sistemas de registro de datos, uso y trazabilidad del servicio y el
relacionamiento con la ciudadanía
Coordinar con el líder de gestión humana de la entidad, la capacitación, cualificación y reconocimiento del talento humano de la
entidad en temas del servicio y el relacionamiento con la ciudadanía y los grupos de valor
Gestionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y la administración de los canales de atención de
la entidad
Liderar y apoyar las acciones de lenguaje claro en la entidad
Hacer seguimiento, medición y evaluación de la experiencia ciudadana en los diferentes escenarios de relacionamiento con la
entidad
Proponer mejoras a la oferta institucional y de los escenarios de relacionamiento a partir de los resultados del seguimiento,
medición y evaluación de la experiencia ciudadana
Promover y desarrollar acciones para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la oferta institucional, la información
pública, control social y la participación
En la entidad no se cuenta con una dependencia, área o grupo que se encargue del servicio y el relacionamiento con la
ciudadanía
236. Indique si en la vigencia evaluada la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía integró
las acciones asociadas con las políticas que inciden en la interacción con la ciudadanía:

Participación ciudadana y rendición de cuentas
Transparencia y acceso a la información pública
237. De acuerdo con los parámetros de la Resolución 1519 de 2020, la entidad publicó y actualizó
su oferta institucional en materia de:
En la Resolución 1519 de 2020 se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad
Información pública
Trámites
Servicios
Espacios de diálogo
Control social
Participación y construcción con la ciudadanía

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238. Señale los canales de atención que la entidad puso a disposición de la ciudadanía y que
operaron en la vigencia evaluada:
Presencial
Telefónico
Virtual
Itinerante o alternativos (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, centros integrados de servicios, caravanas de servicio, etc.)
239. La línea de atención, el PBX o conmutador de la entidad:

Fue atendido por talento humano capacitado para comunicarse con personas que hablen otras lenguas, idiomas o tiene
discapacidad auditiva
Contó con mecanismos para grabar llamadas de personas que hablan otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su
posterior traducción
Contó con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad
240. La entidad contó con una estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos a
través de:
Página web
Redes sociales
Aplicaciones móviles
241. Para el desarrollo o participación en jornadas itinerantes o alternativas de relacionamiento tipo

ferias o centros integrados de servicio, la entidad:
Caracterizó el territorio y los grupos de valor a donde llevó su oferta institucional
Definió la oferta institucional que trasladó al territorio, de acuerdo con la caracterización elaborada
Divulgó y convocó a la ciudadanía y grupos de valor para los que definió su oferta institucional
Estableció mecanismos de medición y seguimiento sobre el desarrollo de estas jornadas itinerantes
242. Durante la vigencia evaluada el Menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" de su sitio web o
sede electrónica permitió el acceso a la información y contenidos relacionados con:

Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública
La oferta institucional de información pública
Canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados
Mecanismo para agendamiento de citas para atención presencial a usuarios, e información de horarios de atención en sedes
físicas

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Formulario de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)
Herramientas o instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana implementados por la entidad
Otros. ¿Cuáles?:
No disponen del Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía
243. El formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) dispuesto

en el Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía a través del sitio web, contó con las siguientes
condiciones técnicas:
Mensaje de confirmación de recibido por la entidad
Validación de campos mediante la que se alertó al ciudadano sobre errores o falta información en el diligenciamiento del
formulario, de forma visible y accesible para todas las personas
Mecanismo para que los correos electrónicos remitidos de manera automática no se categorizaran como NO deseados o SPAM
Mecanismos de seguimiento en línea para que el ciudadano verificara el estado de respuesta de su petición, queja, reclamo,
sugerencia y denuncia (PQRSD)
Mecanismos para informar al ciudadano el motivo y las opciones para hacer nuevamente su solicitud, en caso de que el sistema
presentara errores durante el diligenciamiento del formulario
Vinculó las solicitudes de información pública como una tipología en el sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias (PQRSD), para gestionarlas y hacerles seguimiento
Opción para ser diligenciado y enviado a través de dispositivos móviles
Medidas de seguridad digital y de la información, acorde a los lineamientos del anexo 3 de la resolución 1519 de 2020
Otros. ¿Cuáles?:
244. En las acciones de seguimiento periódico a la información obtenida en el marco de la

evaluación de la experiencia ciudadana, la entidad:
Definió parámetros para la identificación de debilidades y fortalezas en el servicio y el relacionamiento con la ciudadanía
Identificó y definió acciones para la mejora continua en el servicio y el relacionamiento con la ciudadanía
Implementó acciones para gestionar la mejora continua en el servicio y el relacionamiento con la ciudadanía
Implementó acciones para identificar y documentar las buenas prácticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía
No desarrolló acciones de seguimiento para gestionar la mejora continua en el servicio y el relacionamiento con la ciudadanía
245. Frente a la evaluación de la estrategia de servicio y relacionamiento con la ciudadanía, la

entidad:
Definió una periodicidad para realizar la evaluación de la estrategia
Estableció acciones de mejora o contingencia para fortalecer la implementación de la estrategia

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246. Para gestionar la mejora continua en la implementación de la estrategia de servicio y
relacionamiento con la ciudadanía, la entidad:
Promovió una cultura de gestión de su conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional
Identificó, documentó y difundió las experiencias que generaron valor y sirven como referente de buenas prácticas
Identificó, documentó, difundió y generó acciones de mejora sobre las lecciones aprendidas que fortalecieron los procesos,
procedimientos y actividades de gestión
Promovió espacios para la investigación y el desarrollo de una oferta institucional y de escenarios de relacionamiento con diseño
universal y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicaciones
247. Con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades de las personas con
discapacidad, la entidad contó con:
Ajustes razonables para facilitar el acceso de personas con discapacidad y grupos de valor a la oferta institucional
Ayudas a través de la página web y otros recursos tecnológicos que facilitaron la comunicación y acceso a la información a
personas con discapacidad visual
Ayudas visuales y textuales que facilitaron la comunicación y acceso a la información a personas con discapacidad auditiva
Talento humano propio y suficiente o realizó convenios o alianzas con otras entidades para atender las necesidades de
personas con discapacidad en el canal presencial (Ej.: traductores e intérpretes de otras lenguas)
Ejercicios de participación ciudadana que facilitaron el acceso y la comunicación con personas con discapacidad visual y auditiva
Otros. ¿Cuáles?:
248. Para el desarrollo de los escenarios de relacionamiento, la entidad contó con medidas que
facilitaron la accesibilidad a personas:
Con discapacidad auditiva
Con discapacidad visual o baja visión
Con discapacidad cognitiva
Con discapacidad intelectual
Con discapacidad física
249. Para facilitar el acceso autónomo e independiente de las personas con discapacidad sensorial
e intelectual a los sitios web, de conformidad con los lineamientos de la resolución 1519 de 2020,
la entidad:
Incluyó una barra en la parte superior (top bar), que redireccionó al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO
Incluyó un pie de página (footer) ubicado en la parte inferior del portal, bajo el diseño y paleta de colores referido en los
lineamientos para acondicionamiento gráfico de sitios web a GOV.CO con los datos establecidos en el anexo 2 de la resolución
1519 de 2020
Publicó en el pie de página (footer), los documentos aprobados y requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal
establecidos en el anexo 2 de la resolución 1519 de 2020

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250. Para facilitar el acceso a las instalaciones e infraestructura física, la entidad contó con:

Controles de acceso de personas con un ancho de paso igual o mayor a 80 cm
Un acceso con espacio libre de maniobra antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros
Un recorrido o sendero peatonal libre de obstáculos
Señalización inclusiva
Espacios de libre paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad
física o con movilidad reducida
Baños públicos diseñados o acondicionados con baterías sanitarias para uso de personas con discapacidad
Paraderos o estacionamientos para personas con discapacidad
Anfitriones o talento humano que acompañe en el recorrido por la entidad a las personas con discapacidad, que lo soliciten
Dispositivos tecnológicos para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en la entidad
251. Indique los tipos de señalización inclusiva que utilizó la entidad en la vigencia evaluada:

Señalización en alto relieve
Señalización en braille
Señalización con imágenes en lengua de señas
Pictogramas
Señalización en otras lenguas o idiomas
Sistemas de orientación espacial (Wayfinding)
252. Respecto a las personas con discapacidad, la entidad en la vigencia evaluada contó con:

Políticas para la vinculación laboral de las Personas con Discapacidad (PcD)
Estrategias y acciones para el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo de capacidades y competencias al empleo
público, por parte de las personas con discapacidad (PcD)
Adecuación del lugar de trabajo y los sistemas de información para el desarrollo de las labores de sus servidores y contratistas
con discapacidad, vinculados al empleo público
Mecanismos para la participación de las personas con discapacidad y su vinculación en la cocreación de la oferta institucional

Política: Racionalización de Trámites
253. Indique el total de trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consulta de información
pública que la entidad dispuso durante la vigencia evaluada en su oferta institucional:
Selección múltiple numérica Código: RTR200

La oferta institucional del Estado está representada por los trámites, los otros procedimientos administrativos (OPA)

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Trámites:
81
Otros Procedimientos Administrativos (OPAS):
5
Consultas de acceso a información pública:
2
254. ¿Cuántos trámites, OPAS y consultas de información pública tenía la entidad registrados en
SUIT, durante la vigencia evaluada?
La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada
Trámites:
81
Otros Procedimientos Administrativos (OPAS):
Consultas de acceso a información pública:
255. ¿Durante la vigencia evaluada, la entidad registró una estrategia de racionalización en el SUIT
para mejorar su oferta institucional?
Selección única Código: RTR202
Sí
No
No, pero presenta justificación
256. Del total de trámites que tiene la entidad, indique para la vigencia evaluada cuántos estaban
dispuestos para conocimiento y uso de la ciudadanía y grupos de valor en cada uno de los
siguientes medios:
Publicados en el SUIT y enlazados con GOV.CO:
81
Publicados en el Menú "Atención y
Servicios a la Ciudadanía" del portal web de la entidad:
0
Otros canales de difusión:
5
257. Del total de Otros Procedimientos Administrativos que tiene la entidad, indique para la
vigencia evaluada cuántos estaban dispuestos para conocimiento y uso de la ciudadanía y grupos
de valor en cada uno de los siguientes medios:
Publicados en el SUIT y enlazados con GOV.co:
Publicados en el Menú "Atención y

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258. Del total de consultas de acceso a la información que tiene la entidad, indique para la vigencia
evaluada cuántas estaban dispuestos para conocimiento y uso de la ciudadanía y grupos de valor
en cada uno de los siguientes medios:
Publicadas en el SUIT y enlazados con GOV.co:
Publicadas en el Menú "Atención y
259. Del total de trámites que tenía inscritos la entidad en el SUIT en la vigencia evaluada, cuántos
podían realizarse:
Totalmente en línea:
Parcialmente en línea:
260. Del total de otros procedimientos administrativos que tenía inscritos la entidad en el SUIT en
la vigencia evaluada, cuántos podían realizarse:
261. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaban con caracterización de
los usuarios?
262. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos
contaban con caracterización de los usuarios?
263. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplían con todos los criterios
de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020?


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cumplían con todos los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución
1519 de 2020?
265. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplían con criterios de
usabilidad web?
cumplían criterios de usabilidad web?
267. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos permitían a los usuarios hacer
seguimiento en línea?
permitían a los usuarios hacer seguimiento en línea?
269. Con respecto a los trámites de la entidad disponibles total y parcialmente en línea, indique:
Selección múltiple Código: RTR216

Número total de usuarios de los trámites totalmente en línea durante 2022:
Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites totalmente en línea durante 2022:
Número total de usuarios de los trámites parcialmente en línea durante 2022:
Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites parcialmente en línea durante 2022:
La entidad no cuenta con esa información
270. Del total de trámites inscritos en el SUIT que tenía la entidad en la vigencia evaluada, indique:

¿Cuántos se digitalizaron? Un trámite digitalizado es aquel cuya solicitud, procesamiento, almacenamiento, consulta, acceso y
disposición de datos, a lo largo de todo el proceso realizado al interior de la entidad, se hace por medios digitales

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5
¿Cuántos se digitalizaron parcialmente? Un trámite digitalizado es aquel cuya solicitud, procesamiento, almacenamiento,
consulta, acceso y disposición de datos, a lo largo de parte del proceso realizado al interior de la entidad, se hace por medios
digitales
5
¿Cuántos se automatizaron? Un trámite automatizado es aquel en donde todo el proceso realizado al interior de la entidad se
hace sin intervención humana mediante el uso de TIC
0
¿Cuántos se automatizaron parcialmente? Un trámite automatizado parcialmente es aquel en donde parte del proceso realizado
al interior de la entidad se hace sin intervención humana mediante el uso de TIC
0
271. Con respecto a los servicios de intercambio de información, indique:

¿De cuántas entidades requirieron servicios de intercambio de información para la realización de sus trámites?
0
¿De cuántas entidades requirieron servicios de intercambio de información para la realización de sus otros procedimientos
administrativos (OPAS)?
0
¿De cuántas entidades requirieron servicios de intercambio de información para la realización de sus consultas de acceso a
información pública?
0
272. Con respecto a los trámites de la entidad que requieren servicios de intercambio de
información, indique:
¿Cuántos trámites de la entidad requirieron interoperabilidad con otras entidades?
0
¿Cuántos servicios de intercambio de información requirió la entidad para la realización de sus trámites?
0
¿Cuántos de esos servicios de intercambio de información se encuentran vinculados a X-ROAD?
0
273. Con respecto a los trámites de la entidad, indique:

¿Cuántos trámites requerían verificar la identidad de sus usuarios?
5
De los trámites que requerían verificar la identidad de sus usuarios, ¿cuántos usaron el servicio de autenticación digital de los
Servicios Ciudadanos Digitales?
0
274. Indique el promedio mensual de usuarios, de los trámites que usan el servicio de
autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales, proyectado para la vigencia 2023:
Abierta numérica Código: RTR221

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275. Con respecto a los Otros Procedimientos Administrativos - OPAS de la entidad, indique:

¿Cuántos OPAS de la entidad requerían interoperabilidad con otras entidades?
¿Cuántos servicios de intercambio de información requirió la entidad para la realización de sus OPAS?
276. Con respecto a las consultas de acceso a información pública de la entidad, indique:

¿Cuántas consultas de acceso a información pública de la entidad requerían interoperabilidad con otras entidades?
¿Cuántos servicios de intercambio de información requirió la entidad para la realización de sus consultas de acceso a
información pública?
277. Con respecto al servicio de Carpeta Ciudadana Digital, indique:

¿Cuántos documentos resultantes de los trámites tiene la entidad?
0
¿Cuántos de los documentos resultantes de los trámites están disponibles en la Carpeta Ciudadana Digital?
0
278. El servicio de Carpeta Ciudadana Digital le ha permitido a la entidad:

Reducir el número de PQRSD en la entidad
Reducir los tiempos de respuesta de los trámites
Reducir el consumo de papel necesario para dar respuesta a los trámites
Otros beneficios. Indique cuáles:
Según las mediciones adelantadas por la entidad, el servicio de Carpeta Ciudadana Digital no le ha generado beneficios
La entidad no ha desarrollado mediciones para evaluar los beneficios de utilizar el servicio de Carpeta Ciudadana Digital
279. Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar la mejora de trámites u
otros procedimientos durante la vigencia evaluada:
Compromisos frente al Plan de Desarrollo
Compromisos frente a políticas públicas, sectoriales, transversales y otras
Trámites con altos costos, mayor número de pasos, tiempos de respuesta, requisitos o documentos
Trámites con mayor demanda, quejas o que han sido identificados por los ciudadanos como prioritarios a simplificar
Análisis interno de procesos, procedimientos, costos, posibles riesgos de corrupción y/u otros criterios definidos por la entidad
Trámites que no han sido racionalizados en vigencias anteriores

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Información derivada de la caracterización de los grupos de valor y grupos de interés
Los resultados de los ejercicios de participación ciudadana
Otro. ¿Cuál?:
280. Para la formulación de la estrategia de racionalización durante la vigencia evaluada, la entidad

tuvo en cuenta:
Los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) disponibles para su cumplimiento
Disposiciones normativas sobre simplificación, racionalización y estandarización de trámites
Las responsabilidades de las áreas y dependencias en la prestación de la oferta institucional
Los procesos y procedimientos susceptibles de mejora
Los resultados de los ejercicios de participación ciudadana
Los resultados de la medición de la experiencia ciudadana en el uso de trámites, otros procedimientos administrativos y
consultas de acceso a información
Otra. ¿Cuál?:
281. En la estrategia de racionalización de la vigencia evaluada, ¿cuántas acciones formuló la

entidad para?
Simplificar o mejorar aspectos (requisitos, tiempos, costos, pasos, etc.) asociados a trámites y otros procedimientos
administrativos existentes:
Unificar y/o eliminar trámites:
Digitalizar y automatizar trámites dando cumplimiento al Decreto 088 de 2022:
Estandarizar trámites:
Estandarizar formularios:
Generar consultas de acceso a información pública, que minimicen y/o mejoren los trámites y otros procedimientos
282. De las acciones de racionalización registradas en el SUIT por la entidad, cuántas implementó
durante la vigencia evaluada para:
Simplificar o mejorar aspectos (requisitos, tiempos, costos, pasos, etc.) asociados a trámites y otros procedimientos
Unificar y/o eliminar trámites:
Digitalizar y automatizar trámites dando cumplimiento al Decreto 088 de 2022:
Estandarizar trámites:
Estandarizar formularios:
Generar consultas de acceso a información pública, que minimicen y/o mejoren los trámites y otros procedimientos
283. La entidad durante la vigencia evaluada registró trimestralmente en el SUIT los datos de
operación de:
Trámites

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Otros Procedimientos Administrativos
Consultas de acceso a información pública
284. Las acciones de racionalización de trámites u otros procedimientos administrativos o

consultas de acceso a la información pública implementadas por la entidad, han permitido:

Reducir los pasos de los trámites u otros procedimientos administrativos
Reducir los costos de los trámites u otros procedimientos administrativos
Reducir los requisitos y/o documentos de los trámites /otros procedimientos administrativos
Reducir los tiempos de respuesta de los trámites u otros procedimientos administrativos
Disminuir la presencia del ciudadano en las ventanillas de la entidad haciendo uso de medios digitales
Disminuir posibles riesgos de corrupción
Mejorar la interacción y experiencia de la ciudadanía y grupos de valor
Reconocer los incentivos y/o valor agregado a los ciudadanos que realizan los trámites en línea, de conformidad con el artículo
23 de la Ley 2052 de 2020
285. ¿La entidad midió la experiencia ciudadana en el uso de trámites u otros procedimientos
administrativos o consultas de acceso a información pública durante la vigencia evaluada?
Selección única Código: RTR232

No
Evidencia:
Encuesta de Satisfacción al usuario - Archivo de Gestión Sistema Integrado de Gestión
286. Para gestionar la mejora continua de la política de simplificación, racionalización y

estandarización de trámites, la entidad:
Promovió una cultura gestión de su conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional
Identificó y documentó experiencias que generan valor y sirven como referente de buena práctica
interesados
Identificó y documentó lecciones aprendidas que lleven a mejorar los procesos, procedimientos y actividades de gestión

Evidencia:
formatos de conocimiento Implícito y Tácito
Política: Participación Ciudadana

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287. En el marco de la planeación anual para la vigencia evaluada, la entidad formuló las
estrategias para el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y grupos de valor, incluyendo:
Selección múltiple Código: PCI200

Grupos de valor: personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van
Acciones para la participación ciudadana en cada fase del ciclo de la gestión pública
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Conectividad/Paginas/Rendici%C3%B3n-de-cuentas.aspx
Acciones para la rendición y la petición de cuentas
Evidencia:
Informe de Gestión - Rendición de cuentas vigencia 2022
Acciones para promover y facilitar el control social
Evidencia:
Audiencia publica de Rendición de Cuentas
Comités de Seguimiento Electoral- Actas de Comité de Seguimiento Electoral- repositorio Secretaria de Gobierno
La entidad no formuló las estrategias para el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y grupos de valor
288. Durante la vigencia evaluada, cuántas actividades formuló e implementó la entidad con la
participación de los grupos de valor, en espacios de:
Diagnóstico participativo:
7
Formulación participativa de políticas, planes, programas, proyectos y servicios:
7
Colaboración e innovación abierta:
Rendición de cuentas:
1
Mejora de trámites a través de ejercicios de participación ciudadana:
1
Promoción del control social y veedurías ciudadanas:
1
La entidad no implementó actividades con la participación de los grupos de valor
289. Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación
ciudadana implementadas durante la vigencia evaluada:
Academia
Sector privado, gremios y empresas
Órganos de control
Veedurías ciudadanas y grupos de control social
Organizaciones de la sociedad civil
Ciudadanía, incorporando enfoque diferencial

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Entidades públicas, servidores y contratistas del Estado
Otro. ¿Cuál?:
290. Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron
mejorar las siguientes actividades durante la vigencia evaluada:
Identificación de problemas, necesidades, expectativas y requerimientos de la ciudadanía y grupos de valor
Evidencia:
Formulación de políticas, planes, programas, proyectos y servicios
Evidencia:
Plan de Acción PAAC-2022
Estrategia de Participacion ciudadana
Implementación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y servicios
Evidencia:
Plan de Acción PAAC-2022
Estrategia de Participacion ciudadana
Evaluación ciudadana de la gestión en ejercicios de rendición de cuentas
Evidencia:
Informe evaluación audiencia publica de rendicion de cuentas- Control Interno
Simplificación, racionalización y estandarización de trámites, otros procedimientos administrativos y/o consultas de acceso a la
información pública
Promoción del control social y veedurías ciudadanas
Evidencia:
Otra. ¿Cuál?:
291. La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su
participación a través de los siguientes medios:
Mensajes de texto
Redes sociales
Evidencia:
Facebook
Twitter
Instagram
WhasApp
Pagina Web
Radio, televisión y otros medios audiovisuales
Evidencia:
Canal Institucional Señal Villeta Dulce
Emisora local JAZMAR Estereo
Página web

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Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx
Correo electrónico
Evidencia:
contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co
secretariadegobierno@villeta-cundinamarca.gov.co
Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos
Evidencia:
Carteleras Institucionales de la Entidad
Reuniones presenciales o virtuales
Evidencia:
Audiencia Pública de Rendición de cuentas
Otro. ¿Cuál?:
No se retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor
292. Con respecto a los ejercicios de participación realizados por la entidad con sus grupos de
valor e interés (ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y sector público) durante la
vigencia 2022 indique:
Selección múltiple numérica Código: PCI205
¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas realizó la entidad?
1
¿Cuántos de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios digitales?
1
293. Qué tipo de acciones formuló e implementó la entidad en el proceso de rendición de cuentas
durante la vigencia evaluada:
Acciones de información para fortalecer la transparencia
Evidencia:
Publicidad a traves de redes sociales, agina web
Jornadas de diálogo para la evaluación ciudadana de la gestión
Evidencia:
Publicidad invitando a la ciudadanía a participar en la Audiencia publica de Rendición de Cuentas
Acciones de responsabilidad para asumir compromisos de mejora institucional con la ciudadanía
Acciones de articulación en nodos en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas
Acciones de información, diálogo y responsabilidad para la construcción de paz
294. El nivel de satisfacción como resultado de la medición de la experiencia ciudadana frente a los
espacios de rendición de cuentas de la entidad, para la vigencia evaluada fue:
Selección única Código: PCI207

Cada entidad puede tener una herramienta propia de medición de la experiencia ciudadana o puede utilizar la
5 - Muy bueno
4 - Bueno

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3 - Aceptable
2 - Malo
1 - Muy malo
La entidad no mide la satisfacción de sus grupos de valor
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
Informe de Evaluación a la Gestión Control Interno
295. Para divulgar la información de los espacios de participación ciudadana y/o rendición de
cuentas, ¿cuáles de los siguientes medios utilizó la entidad durante la vigencia evaluada?

Mensajes de texto
Redes sociales
Evidencia:
Facebbook
Twitter
Instagram
WhatsApp
Pagina Web
Radio, televisión y otros medios audiovisuales
Evidencia:
Canal Institucional Señal Villeta Dulce
Emisora local JAZMAR Estero
Página web
Evidencia:
Correo electrónico
Evidencia:
contactenos@villeta-cundinamarcva.gov.co
secretariadegobierno@villeta-cundinamara.gov.co
Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos
Evidencia:
Carteleras institucionales de la entidad
Evidencia:
Reuniones de Comité de Rendicion de cuentas
Otro. ¿Cuál?:
296. Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad publicó y divulgó información en los espacios
de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, durante la vigencia evaluada:

Diagnóstico participativo
Formulación participativa de políticas, planes, programas, proyectos y servicios

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Consulta ciudadana sobre normas, políticas, programas, proyectos o trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Colaboración e innovación abierta
Rendición de cuentas sobre la gestión institucional, sus resultados, la garantía de derechos, la construcción de paz y el
cumplimiento de ODS
Promoción del control social y veedurías ciudadanas
Los aspectos que dan cuenta del cumplimiento en gestión documental y administración de archivos
Otro. ¿Cuál?:
297. Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad durante la vigencia
evaluada para la rendición de cuentas:
Foros participativos presenciales o virtuales
Ferias de la gestión
Audiencias públicas presenciales
Audiencias públicas virtuales
Observatorios ciudadanos
Mesas de diálogo
Reuniones zonales
Asambleas comunitarias
Redes sociales
Otra. ¿Cuál?:
La entidad no implementó acciones de diálogo
298. Las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales implementadas por la entidad durante la
vigencia evaluada permitieron:
Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor
Evidencia:
Encuestas de Evaluación de Rendición de cuentas
Informe de Gestión rendicion de cuentas Control Interno
Establecer acuerdos y compromisos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional
Evidencia:
Canal electronico de participación ciudadana
La participación de diversos representantes de los grupos de valor
Evidencia:
presidentes de JAC
Representantes del Concejo Municipal
Asociaciones gremiales
Representantes de la libertad religiosa y de culto
Academia
Rendir cuentas en los nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC)
Mejorar la participación de los grupos de valor en el ciclo de la gestión pública para la construcción de paz

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299. Seleccione los grupos de valor que participaron durante la vigencia evaluada en las acciones
de diálogo presenciales y/o virtuales para la rendición de cuentas:
Academia
Sector privado, gremios y empresas
Órganos de control
Veedurías ciudadanas y grupos de control social
Organizaciones de la sociedad civil
Ciudadanía, incorporando enfoque diferencial
Entidades públicas, servidores y contratistas
Otro. ¿Cuál?:
300. Para determinar el grado de mejora institucional derivado de la implementación de las

acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, la entidad:
Verificó el cumplimiento de las acciones propuestas para la vigencia por cada fase del ciclo de gestión pública
Evaluó cada espacio o actividad de participación ciudadana adelantada y rendición de cuentas durante la vigencia
Elaboró un informe general que incluye información sobre la evaluación de la estrategia de participación ciudadana y rendición
de cuentas implementada por la entidad durante la vigencia
Identificó mejoras en procesos, procedimientos y actividades de gestión, derivadas del involucramiento de la ciudadanía y
grupos de valor en la gestión
Elaboró planes de mejoramiento institucional como resultado de ejercicios de participación ciudadana, rendición de cuentas y
control social (veeduría ciudadana)
Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés
Otra. ¿Cuál?:
301. ¿La entidad diseñó y desarrolló durante la vigencia evaluada espacios de diálogo virtuales y
presenciales que le permitieron compartir con la ciudadanía las gestiones, acciones y decisiones
sobre construcción de paz implementadas?
Selección única Código: PCI214
Sí. Registre el enlace de acceso al informe de rendición de cuentas para la construcción de paz publicado:
Informe de Gestión Rendición de cuentas vigencia 2022

No aplica. Explique la razón:
302. Para gestionar la mejora continua de la política de participación ciudadana, la entidad:

Promovió una cultura de gestión de su conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional
Identificó y documentó experiencias que generan valor y sirven como referente de buena práctica
interesados

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Identificó y documentó lecciones aprendidas que lleven a mejorar los procesos, procedimientos y actividades de gestión

Política: Seguimiento y Evaluación
303. ¿Con cuáles de las siguientes capacidades institucionales contó la entidad para adelantar los
procesos de seguimiento y evaluación?:
Selección múltiple Código: SYE200
Oficina, área o grupo de trabajo responsable de liderar estos procesos
Evidencia:
Oficina de Control Interno
Oficina de Planeación Estratégica y Sistema Integrado de Gestión- calidad
Talento humano suficiente y capacitado para llevar a cabo estos procesos
Evidencia:
Reporte de Planta de personal
Listado de contratistas de la entidad SECOP II
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index
Responsabilidades asignadas a los líderes, para el ejercicio de evaluación y seguimiento de los procesos, programas o
proyectos bajo su liderazgo
Evidencia:
Manual de funciones
Proyectos de inversión
Flujos de trabajo documentados (procesos, procedimientos, instructivos, entre otros) para orientar el desarrollo de estos
procesos
Evidencia:
Procedimientos y manuales en el Sistema Integrado de Gestión
Otros. ¿Cuáles?:
La entidad no desarrolla procesos de seguimiento y evaluación
304. En el proceso de planeación institucional, la entidad:

Definió responsables de los procesos de seguimiento y evaluación
Evidencia:
Oficina de Planeación (Planeación estratégica y calidad-monitoreo)
Oficina de control interno (seguimiento y evaluación)
Estableció mecanismos y tiempos para los procesos de seguimiento y evaluación
Evidencia:
matriz de Seguimiento Planes de Acción
Matriz de Seguimiento Indicadores de Gestión
http://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/MIPG.aspx
Definió indicadores (u otros mecanismos) para monitorear, medir y evaluar la gestión y desempeño institucional.
Evidencia:
Indicadores de Gestión por procesos
Hojas de vida de los indicadores por proceso
KPI del DPN
Emitió los lineamientos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos institucionales

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Evidencia:
Matriz de Riesgos Institucionales
Matriz de Riesgos de Corrupción
305. Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de las políticas
públicas:
Están documentados (ficha técnica o documento equivalente)
Cuentan con series históricas
Se revisa periódicamente su pertinencia y funcionalidad
Evidencia:
Reporte e Informes de KPI al Departamento nacional de Planeación
306. Indique cuáles de los siguientes elementos de una ficha técnica incorporó la entidad en la
documentación de sus indicadores:
Objetivo o definición
Fórmula
Variables
Desagregaciones
Periodicidad
Fuente de datos
Unidad de medida
Otro. ¿Cuál?:
307. La entidad ha diseñado indicadores de:

Seguimiento a la gestión
Producto
Resultados
Otros. ¿Cuáles?:
308. Frente a los indicadores de seguimiento a la gestión, la entidad:

Midió los insumos, entendidos como los recursos necesarios, bienes y/o servicios para la ejecución de las actividades del
proceso (indicadores de eficiencia)
Midió el avance del proceso, programa o proyecto, en relación con el objetivo o meta definidas (indicadores de eficacia)
A partir del seguimiento a los anteriores tipos de indicadores pudo evidenciar las fallas, retrasos o posibles incumplimientos que
le permitieron la toma de decisiones
Evidencia:

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309. Frente a los indicadores de producto, la entidad:
Midió los bienes y servicios que fueron generados y entregados, evaluando el cumplimiento frente a los estándares de calidad
definidos
Midió la cobertura de los bienes, servicios o actividades en comparación con la demanda de estos
Midió la focalización, verificando si los usuarios reales a los que se está cubriendo coinciden con la población objetivo

Evidencia:
Informes y reportes KPI al DNP
310. Frente a los indicadores de resultado, la entidad:

Midió los cambios de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar y otros para determinar los efectos para los grupos de
valor frente a la gestión de la entidad (indicadores de efectividad)
Midió la satisfacción de los grupos de valor con los productos, servicios, programas, proyectos u otras intervenciones
Midió el logro de programas, proyectos y otras intervenciones y su contribución para resolver las necesidades de los grupos
valor atendidos o intervenidos
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/POAI.aspx
311. Los indicadores definidos son estimados o calculados, de acuerdo con la periodicidad y
demás condiciones establecidas:
Selección única Código: SYE208
No
Evidencia:
Matriz de seguimiento KPI DNP
312. A partir de los resultados de los indicadores u otros mecanismos diseñados para el
seguimiento y evaluación a la planeación institucional, indique el cumplimiento de las metas y
objetivos para la vigencia evaluada:
No se dispone de esta información
Inferior al 60%
Entre 60% - 69%
Entre 70% - 79%
Entre 80% - 89%
Entre en 90%-100%

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313. El seguimiento a la gestión del riesgo en la entidad se adelantó de acuerdo con lo previsto en
la política o en los lineamientos definidos para tal fin:
No
Evidencia:
Matriz de Riesgos Institucionales y de Corrupción
cundinamarca.gov.co/Transparencia/InformeControlInterno/MAPA%20RIESGOS%20INSTITUCIONAL%20Y%20CORRUPCI%C
314. De acuerdo con los resultados del seguimiento a la gestión del riesgo para la vigencia
evaluada indique:
Selección múltiple numérica Código: SYE211
Número de riegos identificados en la entidad:
30
Número de riesgos materializados en la entidad
0
315. Establezca en cuáles de las siguientes categorías se ha presentado la materialización de los

riesgos, indicando la cantidad en cada caso:
Legal:
Contable y Financiero:
Tecnológico:
Recurso Humano:
Operativo o de Infraestructura:
Información interna y externa:
Posibles situaciones de corrupción:
Otros:
316. De los riesgos materializados indique cuántos tuvieron alcance:

Administrativo:
Disciplinario:
Penal:
Fiscal:
317. ¿La entidad tiene claramente identificados los datos generados como producto de la
aplicación de los indicadores, o en general de los procesos de seguimiento y evaluación
institucional?

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No
Evidencia:
Informes de seguimiento PDM
KPI enviados al DNP
318. Los datos generados como producto del cálculo de los indicadores, o en general por los
procesos de seguimiento y evaluación, en la vigencia evaluada:
Fueron organizados y sistematizados en bases de datos
Fueron de fácil y oportuno acceso
Tuvieron garantía razonable de su pertinencia, precisión, integridad y validez (calidad de los datos)
Fueron administrados por un responsable
Se utilizaron como insumo para el análisis y toma de decisiones
Evidencia:
Matriz de Seguimiento presentado en Consejo de Gobierno
Informe de Gestión presentado al Concejo Municipal
319. Respecto al análisis de los datos generados por los procesos de seguimiento y evaluación, en
la vigencia evaluada:
La entidad contó con personal capacitado para comprender y aprovechar todo el valor que aportan los datos
La entidad dispuso de algún tipo de herramienta para el procesamiento de dichos datos
Fueron utilizados y aprovechados para definir mejoras y planes de acción para la gestión institucional
Otros. ¿Cuáles?:
320. La información de los resultados del seguimiento y evaluación, durante la vigencia evaluada le
permitió a la entidad:
Identificar acciones de mejora en el diseño y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
Evidencia:
Planes de Acción
Identificar acciones de mejora para la asignación, reasignación o priorización de los recursos en los procesos de planeación
institucional
Evidencia:
Planes de acción
Incorporar mejoras en los mecanismos de seguimiento y evaluación (indicadores) y en los controles para mitigar los riesgos
institucionales
Evidencia:
KPI
Otros. ¿Cuáles?:
Esta información no le ha servido a la entidad para ninguna mejora
321. La entidad utilizó la información generada en los ejercicios de rendición de cuentas y

evaluación de la percepción ciudadana para:

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Identificar acciones de mejora en la gestión institucional
Identificar las causas de satisfacción o insatisfacción de la ciudadanía
Mejorar la prestación del servicio
Otros. ¿Cuáles?:
La entidad no identifica acciones de mejora a partir de los ejercicios de evaluación en los que participa la ciudadanía
322. ¿La entidad implementó e hizo seguimiento a las acciones de mejora identificadas?

No
Política: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
323. ¿La entidad realizó capacitaciones a todos sus servidores y contratistas sobre prevención y
lucha contra la corrupción durante la vigencia evaluada?
Selección única Código: TRA200
No
Evidencia:
Listados de Asistencia a capacitaciones (archivo de gestión sistema integrado de gestión)
324. ¿La entidad elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia
2022?
No
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-de-Accion-2022.aspx //
Plan de Acción - Plan Anticorrupción PAC 2022
325. ¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad contiene otras iniciativas,
estrategias, mecanismos o actividades adicionales para luchar contra la corrupción?

Si, indique cuáles:
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente 6
No
326. Seleccione los grupos de valor y otras instancias que fueron consultados para la elaboración
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:
Selección múltiple Código: TRA203

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Ciudadanos
Academia
Gremios
Servidores públicos
Contratistas de la entidad
Veedores
Órganos de control
Organizaciones no gubernamentales
Otro. ¿Cuál?:
327. ¿Cuáles mecanismos utilizó

la entidad para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía?
Sitio web
Intranet
Televisores y pantallas
Carteleras
Otro. ¿Cuál?:
328. La entidad realizó monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

Tres veces o más al año
Dos veces al año
Una vez al año
No se hizo seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Evidencia:
Seguimiento 1:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/InformeControlInterno/1%C2%B0%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93
Seguimiento 2:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/InformeControlInterno/2%C2%B0%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93
Seguimiento 3:

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329. Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad
a los cuales se les hizo seguimiento:
Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
Racionalización de Trámites
Transparencia y acceso a la Información
Otro. ¿Cuál?:
330. ¿Cuántos riesgos de corrupción tiene identificados la entidad?

Abierta numérica Código: TRA207
20
331. ¿Cuáles de los siguientes componentes tuvo en cuenta la entidad para la identificación de
riesgos asociados a posibles actos de corrupción?
Falta de controles internos y externos efectivos en los procesos y procedimientos, necesarios para el desarrollo de la gestión
(Oportunidad)
Fallas éticas y de compromiso con lo público que afectan un desarrollo objetivo e imparcial en el manejo y regulación de los
recursos públicos (Responsabilidad)
Factores internos que afectan las conductas de integridad pública y propician riesgos de corrupción, como sería la trayectoria
socioeconómica, ética y educativa del servidor que inciden en las decisiones (Presión)
Factores externos que afectan las conductas de integridad pública y propician riesgos de corrupción, como sería el contexto del
mercado y variables culturales que se manifiestan en ofrecimiento de dádivas por acción u omisión de los servidores públicos
provenientes de carteles de contratistas o grupos legales e ilegales (Presión)
Evidencia:
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN:
332. Para la identificación de los riesgos de corrupción la entidad incluyó:

Causa
Probabilidad
Impacto
Nivel de severidad
Controles asociados
Evidencia:

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333. ¿Cuáles de las siguientes causas fueron analizadas por la entidad en la vigencia evaluada
para la identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción?:
Procesos que involucran trámites que implican manejo de dinero en efectivo
Falta de segregación de funciones por restricciones de planta
Discrecionalidad para la gestión de trámites y servicios (sin protocolos o procedimientos de atención)
Arqueos de caja adelantados por personal no idóneo y sin la autoridad requerida (adelantada por el mismo servidor o bien por
otro servidor que no cuenta con un nivel jerárquico superior)
Gestión Documental con fondos acumulados que no garantizan los registros y memoria institucional
Fases de análisis de los requisitos con excesiva reserva que impida la transparencia en determinado proceso
Fallas en el apoyo jurídico interno que generan interpretación subjetiva de las normas o reglamentos
Factores externos de presión en temas regulados que pueden incidir en las decisiones institucionales
Servidores con conflictos de interés en los temas sobre los cuales pueden incidir con su toma de decisiones
Falta de inclusión de acuerdos de confidencialidad y manejo de información interna que facilita su divulgación y uso no
autorizado de información privilegiada
Falta de herramientas tecnológicas para la transmisión de datos e información entre procesos y a nivel externo
Inexistencia de archivos contables
Discrecionalidad para la toma de decisiones en grupos restringidos de servidores
Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas para la identificación y manejo de conflictos de interés
Ausencia de sistemas de información, que pueden facilitar el acceso a información y su posible manipulación o adulteración
Otros. ¿Cuáles?:
334. Seleccione los procesos sobre los cuáles la entidad ha identificado riesgos de corrupción:

Apoyo
Estratégicos
Misionales
Evaluación
Contratación
Talento Humano
Archivo
Financieros
Jurídicos
Sistemas de información
Otros. ¿Cuáles?:
335. Durante la vigencia evaluada, ¿cuántos riesgos de corrupción se materializaron?

Abierta numérica Código: TRA212
0

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336. Los riesgos de corrupción materializados se pusieron en conocimiento de las siguientes
autoridades:
Fiscalía
Contraloría
Procuraduría
Control interno
Otra autoridad. ¿Cuál?:
337. Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción incluyeron:

Responsable del control
Propósito del control
Frecuencia del control
Descripción detallada de la operación del control
Manejo de las desviaciones del control
Evidencia del control
No se han definido controles
Evidencia:
338. ¿La entidad formuló planes de tratamiento para fortalecer los controles identificados como
moderados y débiles?
No
339. ¿La entidad ajustó el mapa de riesgos de corrupción por la materialización de estos?

No
340. ¿El patrimonio de la entidad se ha visto afectado por la materialización de hechos de

corrupción?
Sí. Indique el monto:
No
Sí se afectó el patrimonio, pero no se cuenta con la información del monto afectado

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341. Las respuestas que la entidad dio a los derechos de petición de documentos e información
hechos por los ciudadanos:
Se hicieron dentro de los términos legales establecidos
Fueron completas, veraces y objetivas
Se entregaron en formatos adecuados y prácticos de usar, que permiten al ciudadano o usuario encontrar fácilmente su
respuesta
342. La información que publica la entidad:

Cumplió con los lineamientos de la guía de lenguaje claro
Se encuentra disponible en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad visual
Se encuentra disponible en formatos accesibles para personas en condición de discapacidad auditiva
Se encuentra disponible para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con
un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión)
Se encuentra disponible en otras lenguas o idiomas
Evidencia:
Ver Pestaña de Accesibilidad para funciones especificas.
343. Para garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad, la entidad:

Apropia normas técnicas nacionales o internaciones que mejoran la accesibilidad de sus archivos electrónicos
Envía las comunicaciones o repuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y
que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a)
344. La entidad garantiza el derecho de acceso a la información pública aplicando los siguientes
principios (Ley 1712 de 2014):
Principio de máxima publicidad
Principio de transparencia
Principio de buena fe
Principio de facilitación
Principio de no discriminación
Principio de gratuidad
Principio de celeridad
Principio de eficacia
Principio de la calidad de la información
Principio de la divulgación proactiva de la información
Principio de responsabilidad en el uso de la información

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No se aplican estos principios
345. Respecto al informe sobre acceso a información, quejas y reclamos, durante la vigencia
evaluada, la entidad lo elaboró:
No se elaboró el informe trimestral sobre acceso a información, quejas y reclamos
Una vez al año
Dos veces al año
Tres veces al año
Cuatro veces al año
Evidencia:
Informe Primer Semestre
cundinamarca.gov.co/Transparencia/InformeControlInterno/INFORME%20PQRSD%20PRIMER%20SEMESTRE%20VIGENCIA
%202022.pdf
Informe Segundo Semestre

346. Señale los requisitos sobre menú destacado, establecidos en el anexo 2 de la Resolución
1519 de 2020, que cumplió la Sede Electrónica de la entidad durante la vigencia evaluada:

Incluyó el menú "Transparencia y acceso a la información pública". Ingrese la URL o enlace:
Incluyó el menú "Atención y servicio a la ciudadanía". Ingrese la URL o enlace:

https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx#/
Incluyó el menú "Participa". Ingrese la URL o enlace:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Conectividad/Paginas/Descripci%C3%B3n-General-del-Men%C3%BA-de-
Participa.aspx
Sección de noticias
347. La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal

web oficial información actualizada sobre:
Misión, visión, funciones y deberes de la entidad
Organigrama de la entidad
Mapas y cartas descriptivas de los procesos
Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público. Debe incluir datos de contacto
Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas que incluya el cargo, direcciones de correo
electrónico, teléfono y escalas salariales
Directorio de entidades del sector, agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés

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Mecanismos para interponer PQRSD
Calendario de actividades
Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia
Normatividad general y reglamentaria
Políticas y lineamientos o manuales
Plan Anual de Adquisiciones junto con las modificaciones que se realicen
Publicación de la información contractual
Ejecución de los contratos
Procedimientos, lineamientos en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de
contratos, incluidos concursos y licitaciones
Presupuesto general de gastos, ingresos e inversión
Ejecución presupuestal. Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales
Plan de Acción Anual

Proyectos de inversión en ejecución
Informes de empalme
Informes de gestión, evaluación y auditoría
Informes de Rendición de Cuentas
Informes sobre la implementación de acciones en el marco de los Acuerdos de Paz
Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)
Informe de solicitudes de acceso a la información, quejas y reclamos
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
La totalidad de los trámites que ofrece al ciudadano (señalando la norma que los sustenta, procedimientos, costos, formatos y
formularios requeridos)
Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas
Registro de Activos de Información

Índice de Información Clasificada y Reservada
Esquema de Publicación de Información
Programa de Gestión Documental
Tablas de Retención Documental
Datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones establecidas en el título 3 de la presente ley
Información específica para grupos de interés
Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales
Evidencia:
348. La entidad publica en el menú "Atención y servicio a la ciudadanía" de su Sede Electrónica

información actualizada sobre:
Trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) y consultas de acceso a información pública (CAIP)
Canales de atención y pida una cita
Formulario de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información pública y denuncias)
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx

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https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD-Identificacion.aspx
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD-Anonima.aspx
349. La entidad publica en el "Menú participa" de su Sede Electrónica información actualizada

sobre:
Participación para el diagnóstico e identificación de problemas
Planeación y presupuesto participativo
Consulta ciudadana
Colaboración e innovación
Control social
350. ¿La entidad incluyó en su planeación presupuestal recursos para garantizar el derecho de
acceso a la información pública y la transparencia?
No
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Presupuesto-general-asignado.aspx
351. ¿La entidad contó con un procedimiento para garantizar el acceso a la información pública
con criterio diferencial a la población étnica que habla lenguas distintas al castellano?

No
Dentro de la caracterización de los grupos de valor y de interés realizada por la entidad, no se ha identificado población étnica
que habla lenguas distintas al castellano
352. ¿La entidad implementa las directrices de accesibilidad web dispuestas en la resolución 1519
de 2020 anexo 1?
No implementa las directrices de accesibilidad web
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Conectividad/Paginas/Descripci%C3%B3n-General-del-Men%C3%BA-de-
Participa.aspx
cundinamarca.gov.co/Conectividad/Descripcin%20General%20del%20Men%20de%20Participa/DESCRIPCI%C3%93N%20DEL

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353. La entidad ha diseñado los siguientes instrumentos de gestión de la información pública:

Tablas de Retención Documental
Índice de Información Clasificada y Reservada
Registro de Activos de Información
Esquema de Publicación de Información
Política: Gestión Documental
354. Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:

Selección múltiple Código: GDO200
Actualizó el Plan Institucional de Archivos - PINAR
Incluyó actividades de gestión documental en la planeación estratégica
Publicó en el sitio web el Plan Institucional de Archivos - PINAR
No tiene actividades planeadas
355. ¿La entidad realizó durante la vigencia evaluada un Diagnóstico Integral de Archivo, el cual
incluye, los aspectos archivísticos, de administración, conservación, infraestructura y tecnología?
Selección única Código: GDO201

Debe incluir todos los elementos: aspectos archivísticos, de administración, conservación, infraestructura y
No
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Gestion-Documental.aspx
Documento Diagnostico Integral de archivo
356. ¿La entidad realizó seguimiento y control al Diagnóstico Integral de Archivo de acuerdo con
las herramientas de medición y evaluación previstas?
De acuerdo con los resultados del Diagnóstico Integral de Archivos las entidades deben formular el Programa de
No
Evidencia:

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357. Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, la entidad:
Lo aprobó y cuenta con las evidencias:
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/GestionDocumental/POLITICA%20GESTI%C3%93N%20DOCUMENTAL.pdf
Resolución No. 000814 (30/12/2021)

Incorporó los lineamientos de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización
de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final
Incluyó los programas específicos de acuerdo con los resultados del Diagnóstico Integral de Archivos
Realizó monitoreo y evaluación al cumplimiento de sus acciones y cuenta con las evidencias:
No tiene Programa de Gestión Documental
358. Respecto de la Política de Gestión Documental la entidad:

La formuló y fue aprobada por el Comité Interno de Archivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Evidencia:
cundinamarca.gov.co/Transparencia/GestionDocumental/POLITICA%20GESTI%C3%93N%20DOCUMENTAL.pdf
Resolución No. 000814 (30/12/2021), Resolución No. 000814 30/12/2021
Se evidenció el compromiso desde la alta dirección con la política
Realizó seguimiento y control de acuerdo con las herramientas de medición y evaluación previstas por la alta dirección
No cuenta con Política de Gestión Documental
359. Dentro de la planeación estratégica y operativa de la vigencia evaluada, ¿para cuáles de los
siguientes instrumentos archivísticos la entidad incluyó recursos presupuestales para su
elaboración o actualización? Especifique el monto en pesos:
Plan Institucional de Archivos:
25200000
Programa de Gestión Documental:
25200000
Manual del Sistema Integrado de Conservación:
25200000
Banco Terminológico:
25200000
Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos de Archivo:
0
Tablas de Retención Documental - TRD:
0
Tablas de Valoración Documental - TVD:
0
Inventarios Documentales:

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0
360. ¿La entidad ha vinculado al personal de gestión documental conforme a las competencias
específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función Pública?

No
Evidencia:
Acta de Posesión , Resolución No. 037 junio 16 de 1992.
361. ¿La entidad tiene asignados los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de sus
archivos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes?
Las condiciones técnicas para los espacios físicos de archivo se deben encontrar conforme a lo reglamentado en el
No
Evidencia:
Contrato 02-2022
362. ¿Durante la vigencia evaluada la entidad incluyó recursos presupuestales para?: (Especificar
valor en pesos)
Custodia y administración de archivos:
Infraestructura física para archivos:
69400000
Infraestructura tecnológica para archivos:
13000000
Talento Humano para gestión documental
1619022
363. ¿La entidad articuló los temas de gestión documental con el Plan Institucional de
Capacitación?
No, el Plan de Capacitación Institucional no incluyó temas en gestión documental
Evidencia:
Plan Institucional de Capacitación y Registro de Planillas de asistencia

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364. Respecto a las condiciones de trabajo del personal de archivo, la entidad:
Identificó los riesgos laborales acordes con las diferentes actividades ejecutadas en el área de archivo
Articuló los riesgos identificados con las actividades ejecutadas en el área de archivo con el Plan Anual de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Suministró los elementos de protección personal para las actividades ejecutadas en el área de archivo
Contó con el mobiliario e infraestructura para el personal que ejecuta las actividades en el área de archivo y de gestión
documental
Evidencia:
MT-SGSST-05- Matriz de Identificación de peligros valoración y evaluación de Riesgos- 2022
365. Con respecto a las Tablas de Retención Documental - TRD, la entidad:

Las elaboró
Las aprobó el Comité Interno de Archivo, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces
Analizó si cuenta con series y subseries documentales de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto
armado, para su protección y conservación
Identificó en las TRD los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital,
electrónico) que hacen parte de las series y subseries documentales
Tramitó el proceso de convalidación ante el órgano competente
Obtuvo el Certificado de convalidación por el órgano competente
Las implementó para la organización de los archivos de gestión y central
Las publicó en el sitio web de la entidad en la sección de transparencia o en sitio para la consulta de los grupos de valor (gaceta,
cartelera o similares)
Las inscribió en el Registro Único de series documentales
No tiene TRD
366. ¿Durante la vigencia evaluada la entidad realizó transferencias primarias de acuerdo con la
Tabla de Retención Documental?
Transferencias documentales primarias: Proceso técnico, administrativo y legal, mediante el cual se entregan los
Si, cuenta con cronograma de transferencias y tiene la evidencia:
No realizó transferencias primarias
Evidencia:
formato Único de Inventario FUI
367. La totalidad de las dependencias de la entidad tienen inventariada la documentación de sus

archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:

Promediar el dato de todas las dependencias que tiene la entidad y ubicar el resultado en el rango que corresponda
En menos del 30% de la documentación
Entre el 30% y 59% de la documentación

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Entre el 60% y 89% de la documentación
El 90% o más de la documentación
No tiene inventario de la documentación
Evidencia:
Decreto No. 040 de (12/04/2002) y tiene el Formato Único de Inventario Documental
368. La entidad tiene inventariada la totalidad de la documentación de su archivo central en el

Formato Único de Inventario Documental - FUID:
En menos del 30%
Entre el 30% y 59%
Entre el 60% y 89%
El 90% o más
No tiene inventario
369. ¿La entidad ha realizado transferencias documentales secundarias?

Transferencias documentales secundarias: Proceso técnico, administrativo y legal, mediante el cual se entrega a los
Sí, conforme al Plan de Transferencias Documentales Secundarias, y cuenta con las evidencias:
No ha realizado transferencias documentales secundarias
370. La transferencia documental secundaria se efectuó a:

Al Archivo General de la Nación - AGN
Al Archivo General Departamental
Al Archivo General Distrital
Al Archivo General Municipal
A la cabeza de sector
371. Para la transferencia documental secundaria, ¿elaboró la base de datos con la descripción
documental basada en la ISAD-G?
La ISAD-G es la Norma Internacional para de Descripción Archivística de Documentos. El procedimiento para realizar
No se efectuó ningún proceso de descripción conforme a la ISAD-G
372. ¿La entidad realizó eliminación documental durante la vigencia evaluada?

No realizó eliminación documental durante la vigencia evaluada
No aplica por el poco tiempo de creación de la entidad

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373. Frente a la eliminación documental:
Se efectuó aplicando TVD (Tabla de Valoración Documental)
Se efectuó aplicando TRD (Tablas de Retención Documental)
No aplicó ningún criterio técnico
374. Frente a la Descripción Documental, la entidad durante la vigencia evaluada:

Elaboró el Formato Único de Inventario Documental – FUID para la descripción de las unidades documentales en las oficinas de
gestión
Elaboró las hojas de control para las unidades documentales complejas o expedientes, en las oficinas de gestión
Elaboró catálogos e índices para las series y subseries documentales de conservación total
Cuenta con los inventarios de las series documentales relacionadas con derechos humanos
No realizó procesos de descripción
375. ¿Qué acciones realizó la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA
durante la vigencia evaluada?
Elaboró el inventario del Fondo Documental Acumulado
Elaboró y aprobó las Tablas de Valoración Documental - TVD
Tramitó el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD
Obtuvo el Certificado de Convalidación por el órgano competente
Implementó las Tablas de Valoración Documental - TVD
Publicó las Tablas de Valoración Documental - TVD en la página web
No tiene Fondos Documentales Acumulados -FDA
376. Con respecto al Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:

Elaboró el Sistema Integrado de Conservación - SIC
Lo aprobó el Comité Interno de Archivo, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces
Lo implementó
Lo publicó en su sitio web oficial en la sección de “Transparencia y acceso a información pública”
No tiene SIC
Evidencia:
377. El Sistema Integrado de Conservación -SIC incluye:

Plan de Conservación Documental
Evidencia:
Plan de Preservación Digital a Largo Plazo

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Evidencia:
378. Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante la vigencia
evaluada:
Realizó capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documental (Cronograma)
Realizó mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza)
Realizó saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación)
Realizó monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales
Realizó almacenamiento y re-almacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería)
Realizó actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos
Evidencia:
CONTRATO 02- 2022
No realizó actividades de conservación documental de los soportes físicos
Los documentos presentan situación de riesgo ocasionada por fenómenos naturales
Los documentos presentan situación de riesgo ocasionada por otras razones. Especifique cuáles:
379. ¿La entidad cuenta con documentos electrónicos?

Sí
No
380. Frente a la gestión de documentos electrónicos en los procesos, procedimientos, trámites o

servicios, la entidad durante la vigencia evaluada:
Identificó los documentos electrónicos que hacen parte del flujo documental en desarrollo de los procesos, procedimientos,
trámites y servicios
Definió esquemas de validación y metadatos, para los documentos electrónicos en los procesos, procedimientos, trámites o
servicios automatizados
Elaboró el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos
381. Con relación al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), la

entidad:
Cuenta con un SGDEA para la administración, trámite y preservación de sus expedientes y documentos electrónicos que
responde a las necesidades de la entidad y sus instrumentos archivísticos
Se encuentra en proceso de implementación de un SGDEA de acuerdo con el análisis organizacional, normativo, tecnológico y
documental y el modelo de requisitos
Generó o tramitó documentos electrónicos, pero carece de un Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo -
SGDEA
La entidad no tiene prevista la implementación de un SGDEA
382. Con relación al proceso de digitalización de documentos de archivo, la entidad:

No se efectúan procesos de digitalización

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Ejecutó actividades de digitalización sin tener en cuenta lo dispuesto en los instrumentos archivísticos
Contó con procedimientos básicos como alistamiento, escaneo y control de calidad, documentados para el desarrollo de
actividades de digitalización
Registró en el Programa de Reprografía del Programa de Gestión Documental, los procesos de digitalización conforme a la
disposición final de los documentos
383. Para el almacenamiento de los documentos que se gestionan a través del Sistema de Gestión
de documentos electrónicos de archivo - SGDEA, la entidad cuenta con:
Sistema de Preservación Digital
Almacenamiento en la nube
Repositorios digitales
384. ¿La entidad ha realizado acciones para articular la gestión documental con la
gestión ambiental?
No
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planes-de-Acci%C3%B3n-Ambientales-PIGA-2022.aspx
Plan Integral de Recursos Solidos

Programa de manejo de residuos solidos del PIGA
385. Frente a la documentación de carácter histórico, la entidad:

Se entiende por documentación de carácter histórico aquella que tiene por disposición final la conservación total
Cuenta con documentos en la fase de archivo histórico
Generó acciones para la conformación del archivo histórico
Generó acciones para la conservación y preservación de los documentos de carácter histórico
Ha generado acciones para promover y divulgar la información con fines culturales, de los documentos de carácter histórico

No aplica porque no cuenta con documentación de carácter histórico
Política: Gestión de la Información Estadística
386. Para la gestión de la información estadística durante la vigencia evaluada, en la entidad:
Selección múltiple Código: GES200

Existía en su estructura organizacional una dependencia o grupo interno de trabajo que coordina y centraliza los indicadores o
estadísticas relevantes para la toma de decisiones
Se incorporaron procedimientos relacionados con la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información
estadística
En los manuales de funciones se contempló uno o varios perfiles que contienen funciones relacionadas con la generación,
procesamiento, reporte o difusión de información estadística

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En su plan estratégico incluyó el diagnóstico y la formulación de objetivos articulados con las líneas de acción para la
generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística
En su plan estratégico incluyó el diagnóstico y la formulación de líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten
la implementación de los lineamientos definidos por el SEN para garantizar la calidad de sus estadísticas
En su plan estratégico incluyó el diagnóstico y la formulación de líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten
el mejoramiento continuo de las operaciones estadísticas y el aprovechamiento estadístico de registros administrativos
En su plan estratégico incluyó el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Evidencia:
Se incluyó en el Plan Institucional de Capacitaciones, espacios de aprendizaje sobre la generación, procesamiento, reporte,
difusión y uso de información estadística
En la planeación institucional se incluyeron auditorías internas sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de
información estadística
387. Para la mejora continua de la gestión estadística, durante la vigencia evaluada la entidad
realizó:
Acciones de mejora a partir de la implementación de los procesos o procedimientos para la generación, procesamiento, reporte,
difusión y uso de información estadística
Acciones de mejora a partir del seguimiento y evaluación de la planeación estadística
Acciones de mejora a partir de los resultados de las autoevaluaciones de la gestión del proceso estadístico o de las
evaluaciones de la calidad estadística
No realiza acciones de mejora continua
388. ¿La entidad participó en instancias de coordinación interna o externa en materia estadística
(Comisión, Comité, mesa u otros)?
Selección única Código: GES202
No
389. Para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística en la

entidad, se considera que:
Matricial Código: GES203
Es suficiente y facilita el Es limitado, pero no Es limitado y causa

desarrollo dificulta el desarrollo dificultades
El recurso humano:
El hardware y software:

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Es suficiente y facilita el Es limitado, pero no Es limitado y causa
desarrollo dificulta el desarrollo dificultades
El recurso financiero:
Es muy limitado y no
permite el desarrollo
El recurso humano:
El hardware y software:
El recurso financiero:
390. La entidad identificó el inventario de:

Operaciones estadísticas
Registros administrativos
Indicadores de gestión
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/MIPG/INDICADORES%20DE%20GESTI%C3%93N%202022.pdf
Indicadores que den cuenta de los ODS

Indicadores para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas
Demandas de estadísticas no satisfechas
391. ¿Cuáles de las siguientes herramientas de procesamiento de datos estadísticos utilizó la

entidad durante la vigencia evaluada?:
Hojas de cálculo
R
SAS

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SPSS
Stata
Herramientas desarrolladas por la entidad
Power BI
Tableu
Python
Programas de procesamiento de datos geográficos (ArcGIS, QGIS entre otros)
Otra. ¿Cuál?:
392. De los siguientes lineamientos, normas y estándares, ¿cuáles implementó la entidad en sus
procesos de producción de información estadística?:
Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional, versión 2
Norma técnica de calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020
Código nacional de buenas prácticas estadísticas
Nomenclaturas y clasificaciones. ¿Cuáles?:
Conceptos estandarizados. ¿Cuáles?:
Otro. ¿Cuál?:
393. Cuáles de los siguientes manuales, metodologías y guías, conocía y utilizó la entidad para
implementar sus procesos de producción de información estadística:
Metodología de Diagnóstico de los Registros Administrativos para su aprovechamiento estadístico (DANE)
Metodología para el desarrollo de Planes Estadísticos
Guía para la elaboración de la ficha metodológica de las operaciones estadísticas
Guía para la elaboración de metadatos de registros administrativos
Guía para la anonimización de bases de datos en el Sistema Estadístico Nacional (DANE)
Guía para la elaboración del documento metodológico de operaciones estadísticas
Guía para la elaboración de documentos para los diseños
Guía para la implementación de los estándares Data Documentation Initiative (DDI) y Dublin Core (DC)
Guía para la elaboración del plan general de las operaciones estadísticas
Guía para la definición y la aplicación de pruebas en las operaciones estadísticas
Guía para la elaboración del plan de difusión y comunicación
Guía para realizar intercambios de información (Protocolos de intercambio)
Otro. ¿Cuál?:
394. La entidad publicó en su página Web para disposición de los grupos de interés:
Las bases de datos de los registros administrativos
Las bases de datos anonimizadas de las operaciones estadísticas o registros administrativos
Resultados de los indicadores ODS y de políticas públicas

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Ficha técnica de indicadores
Resultados de los indicadores
Indicadores o estadísticas agregadas georreferenciadas
Resultados de indicadores con sus series históricas
Ficha metodológica de operaciones estadísticas
Documento metodológico de operaciones estadísticas
Cuadros de salida y series históricas de las operaciones estadísticas
Calendario de difusión
Indicadores o estadísticas con desagregación geográfica
Indicadores o estadísticas con desagregación temática o enfoque diferencial e interseccional
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/MIPG/INDICADORES%20DE%20GESTI%C3%93N%202022.pdf
395. ¿Qué mecanismos tecnológicos utilizó la entidad para la difusión y transmisión de estadísticas
(indicadores y resultados de operaciones estadísticas)?
Recursos estáticos (Los recursos presentan la información de forma fija, no permite interacción)
Servicios Web y portales especializados
Estándar SDMX (Para difusión o transmisión de datos)
No se utilizaron mecanismos tecnológicos para la difusión y transmisión de estadísticas
Evidencia:
396. ¿La entidad indagó si la información estadística disponible en sus plataformas o canales de
difusión satisface las necesidades de los usuarios?
Selección única Código: GES210
Sí, y utilizó la información recolectada para la mejora continua y cuenta con las evidencias:
Sí indagó, pero no utilizó esa información recolectada
No
397. ¿Cuáles de las siguientes acciones realizó la entidad con sus registros administrativos?:

Diagnóstico de calidad del registro
Definición y ejecución de un plan de fortalecimiento para mejorar el registro
Aprovechamiento estadístico del registro
Consolidación de base de datos de los registros administrativos
Otra. ¿Cuál?:
La entidad no tiene Registros Administrativos
398. ¿Cuáles de los siguientes gestores de bases de datos utilizó la entidad para administrar la
información de los registros administrativos?:

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Oracle
Postgre SQL
SQL Server
MySQL
Sybase
Otro. ¿Cuál?:
399. El registro administrativo contó con la siguiente documentación:

Ficha metodológica / Ficha técnica
Manuales y/o guías para la recolección de datos
Diccionario de la base datos
Reglas de validación y consistencia de las bases de datos
Estrategia de difusión de la información del registro administrativo o documentación sobre el acceso a los microdatos
(anonimizados y sin anonimizar)
Otro. ¿Cuál?:
No cuenta con documentación para los registros administrativos
400. Indique cuáles de los siguientes elementos incorporó la entidad en la documentación

metodológica de sus operaciones estadísticas:
Objetivo general y específicos
Marco normativo
Variables
Unidades estadísticas
Método de recolección o acopio
Indicadores
Desagregaciones de los resultados
Periodo y periodicidad de recolección
Otro. ¿Cuál?:
401. Indique cuáles de los siguientes elementos incorporó la entidad en la ficha técnica de sus
Registros Administrativos:
Objetivo
Marco normativo
Unidad de observación
Variables
Conceptos básicos
Metodología para el acopio de los datos
Otro. ¿Cuál?:

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402. ¿Qué acciones desarrolló la entidad para atender las necesidades de información misional o
estadística identificadas?
Diseño de un nuevo registro administrativo
Generación de información estadística a partir de fuentes primarias como censos o muestreos
Generación de información estadística a partir de fuentes secundarias como registros administrativos o resultados de
operaciones estadísticas
Evidencia:
Otra. ¿Cuál?:
No se han desarrollado acciones para atender las necesidades de información misional o estadística
Política: Gestión del Conocimiento y la Innovación
403. Para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación, la entidad:
Selección múltiple Código: GCI200

Definió un líder, grupo, unidad, equipo u otro, para la promoción de la gestión del conocimiento y la innovación
Diligenció herramientas de identificación de necesidades para el fortalecimiento e implementación de la política
Formuló y aprobó un plan de mejoramiento con base en los resultados de la Medición del Desempeño Institucional de la vigencia
anterior o las necesidades identificadas
Ejecutó el plan de mejoramiento definido para la vigencia
Analizó y evaluó los resultados obtenidos a través de la ejecución del plan de mejoramiento definido
Realizó otras acciones. Indique cuáles:
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CAPACITÓ DE FORMA BÁSICA A UN GRUPO DE TRABAJADORES.
No ha llevado a cabo acciones para implementar la política
404. Para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación, la entidad contó con:

Líder
Grupo
Unidad
Equipo
Oficina
Área
Dirección
Otra. ¿Cuál?:
405. La ruta para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación en la

entidad, para la vigencia evaluada se encontraba:
Selección única Código: GCI202
Definida, documentada, aprobada, publicada y socializada con sus servidores y sus grupos de valor

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Definida, documentada, aprobada y publicada
Definida, documentada y aprobada
Definida y documentada
Definida
La entidad no contó con una ruta de implementación de la política de gestión del conocimiento
Evidencia:
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
406. En relación con los riesgos de fuga de capital intelectual, la entidad:

Identificó los riesgos de fuga de capital intelectual
Identificó los riesgos de fuga y definió controles para los mismos
Identificó los riesgos, definió controles y determinó los impactos de su materialización
La entidad no identificó riesgos de fuga de capital intelectual
Evidencia:
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 8ARCHIVO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN9
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO- (ARCHIVO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO)
407. La cultura organizacional de la entidad ha favorecido las acciones relacionadas con la gestión
del conocimiento y la innovación, a través de:
La promoción de la participación, inclusión y la libre opinión de sus servidores frente a temas relevantes de la entidad
La promoción de la participación del talento humano en la identificación de necesidades y soluciones para mejorar diferentes
aspectos de la gestión institucional
La implementación de acciones para motivar a sus servidores a compartir y transferir conocimiento
La colaboración y el aprendizaje entre sus servidores y sus equipos de trabajo a través de canales formales e informales de
comunicación efectiva y por medio de espacios (tiempo y lugar) claramente definidos
Compartir el conocimiento entre las personas de la entidad con sus grupos de valor
La promoción de la adaptación al cambio por parte de los servidores de la entidad
Otra. ¿Cuál?:
408. Con respecto al desarrollo de actividades de investigación en la vigencia evaluada, la entidad:

Incorporó elementos asociados a la investigación en su planeación estratégica
Identificó efectivamente sus necesidades de investigación
Gestionó investigaciones y/o análisis a través de equipos internos y/o alianzas estratégicas con otras organizaciones
Evidencia:
INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN EL SECTOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
VILLETA CUNDINAMARCA.
Generó documentos, ponencias, artículos, propuestas de cambio normativo, entre otros como resultado de sus investigaciones
Contó con un repositorio donde organiza, clasifica y conserva la documentación generada por sus investigaciones

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Socializó los resultados de sus investigaciones y/o análisis a nivel interno y/o externo
Utilizó los resultados de las investigaciones que realiza para desarrollar productos, servicios o intervenir su gestión
Otra. ¿Cuál?:
La entidad no desarrolló actividades de investigación
409. ¿La entidad contó con mecanismos para identificar las necesidades de investigación y
formular las preguntas de investigación relacionadas con temas estratégicos o misionales?

Investigación: actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución
No
410. Para llevar a cabo sus investigaciones la entidad:

Investigación: actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución
Involucró a sus actores internos (equipos, dependencias, servidores)
Estableció alianzas estratégicas con otras organizaciones (públicas, privadas, académicas, entre otras)
Involucró tanto a actores internos como externos
Evidencia:
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA (PROGRAMA DE MAESTRÍA) ESTUDIANTE: DIANA STEPHANY VALENTIN
PANQUEVA.
411. ¿La entidad llevó a cabo procesos de innovación?

No
Evidencia:
PROYECTO ACUEDUCTOS VEREDALES, AGUA PARA TU VEREDA (BANCO DE PROYECTOS ALCALDIA)
412. ¿Qué actividades de innovación se han aplicado en la entidad?

Procesos de ideación, creación o validación con sus servidores
Procesos de ideación, creación o validación con los tomadores de decisiones
Procesos de ideación, creación o validación con grupos de valor o de interés
Se han adaptado buenas prácticas de otras entidades
Participación en conferencias o eventos de innovación
Se han realizado pruebas y validaciones de alternativas de solución (prototipos), antes de lanzarse e implementar como
“solución final”
Evidencia:
PROYECTO ACUEDUCTOS VEREDALES, AGUA PARA TU VEREDA (BANCO DE PROYECTOS ALCALDIA)

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413. La innovación en los procesos de la entidad ha contribuido a:
Generar nuevas formas o mejorar las formas existentes de interacción con sus grupos de valor
Fomentar la eficiencia administrativa, mejoras en el diseño y funcionamiento organizacional
Mejorar los métodos de comunicación con los que cuenta la entidad o generar unos nuevos
Racionalizar sus trámites y agilizar su gestión
Generar servicios o productos nuevos o mejorados
Otra. ¿Cuál?:
La entidad no ha determinado para que les ha servido la innovación es sus procesos
414. Con respecto a las herramientas de uso y apropiación para la gestión del conocimiento y la
innovación, la entidad:
Aplicó las herramientas de uso y apropiación con las que cuenta la entidad
Identificó, clasificó y gestionó el conocimiento para establecer necesidades de nuevo conocimiento o actualizar el existente
Evaluó la calidad y el nivel de articulación de las herramientas de uso y apropiación con las que cuenta la entidad
Estableció criterios para incorporar nuevas herramientas de uso y apropiación (en caso de ser necesario)
Otra. ¿Cuál?:
415. ¿Cuáles son las fortalezas para innovar dentro de la entidad?

Existen reconocimientos a las iniciativas innovadoras
Hay tiempo suficiente para implementar innovaciones
La cultura organizacional apoya la innovación
Los líderes de la entidad apoyan y valoran la innovación
Se promueven las capacitaciones relacionadas a la gestión de la innovación
Se ha incorporado la innovación en la plataforma estratégica y en el mapa de procesos de la entidad
Se cuenta con recursos para desarrollar o implementar innovaciones
Hay grupos de trabajo con el talento humano idóneo para innovar
Se cuenta con una estrategia de cooperación para trabajar temas de innovación con otras entidades
Otra. ¿Cuál?:
416. Durante la vigencia evaluada, ¿Qué factores o barreras incidieron en los esfuerzos para
desarrollar innovación en la entidad?
Resistencia al cambio
Talento humano insuficiente
Infraestructura física inadecuada
Recursos financieros insuficientes
Regulación vigente

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Incentivos para el personal insuficientes
Otra. ¿Cuál?:
DENTRO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS EXISTE UN ELEVADO
NÚMERO DE ACTIVIDADES POR CUMPLIR.
417. ¿Qué acciones desarrolló la entidad para conservar el conocimiento de sus servidores?

Identificó qué personas tienen un conocimiento clave (conocimiento tácito) para la entidad
Identificó y clasificó el conocimiento asociado a la formación, capacitación y experiencia de sus servidores
Sistematizó el conocimiento de las personas de acuerdo con la clasificación establecida previamente
Analizó el conocimiento asociado a la formación, capacitación o experiencia de sus servidores
Diseñó e implementó mecanismos, procedimientos, procesos o iniciativas para conservar el conocimiento tácito de sus
servidores
Identificó y documentó buenas prácticas
Replicó o adaptó buenas prácticas
Otra. ¿Cuál?:
418. La entidad para mitigar la fuga de conocimiento:

Documentó, a manera de un inventario o esquema similar, el conocimiento de los servidores, de carácter estratégico para la
entidad
Evidencia:
FORMATOS GSTIÓN DEL CONOCIMIENTO (ARCHIVO DE GESTION TALENTO HUMANO)
Realizó procesos de socialización y difusión internos y externos
Evidencia:
LISTADOS DE ASISTENCIA (ARCHIVO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO
Estableció procedimientos de entrega de cargo o de terminación de contrato y mecanismos de transferencia de conocimiento
Evidencia:
SE UTILIZA EL FORMATO ACTA DE EMPALME -GESTIÓN FINAL (FO-TH-11), EN EL CUAL TODOS LOS FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DEBEN PLASMAR LA GESTIÓN REALIZADA ANTE SU DESVINCULACIÓN.
Generó conocimiento explícito a partir del conocimiento tácito de sus servidores
Evidencia:
Contó con repositorios de conocimiento
Evidencia:
Actualizó sus TRD de acuerdo con el quehacer de la entidad
Evidencia:
SI, EN PROCESO DE CONVALIDACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DEPTAL. DE ARCHIVOS.
Otra. ¿Cuál?:
No realizó ninguna actividad para mitigar la fuga de conocimiento

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419. La entidad realizó las siguientes acciones de enseñanza-aprendizaje:
Promovió iniciativas para la transferencia, socialización y apropiación del conocimiento entre sus servidores
Generó proyectos de aprendizaje en equipo o aprendizaje colaborativo
Ejecutó procesos de capacitación para sus servidores e implementó mecanismos para evaluar el nivel de aprendizaje de estos
Desarrolló herramientas o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación en la entidad

Estableció convenios, acuerdos o esquemas de trabajo colaborativo o contratos con terceros para fortalecer el conocimiento de
los servidores de la entidad
Otra. ¿Cuál?:
420. ¿Mediante qué acciones la entidad colaboró con otras entidades para la producción y
generación de datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos?

Generó proyectos y metas compartidas de fortalecimiento institucional
Colaboró en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con su misión institucional
Participó en redes de conocimiento
Participó en comunidades de práctica
Otra. ¿Cuál?:
No construyó o generó conocimiento con otras entidades
421. Con respecto a sus buenas prácticas y lecciones aprendidas, la entidad:

Identificó sus buenas prácticas y lecciones aprendidas
Documentó sus buenas prácticas y lecciones aprendidas
Dispuso y organizó repositorios de buenas prácticas y lecciones aprendidas
Socializó sus buenas prácticas y lecciones aprendidas al interior de la entidad y/o con grupos interesados externos
No identificó buenas prácticas ni lecciones aprendidas

Evidencia:
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECOGIÓ EN UN DOCUMENTO LAS BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS.
(ARCHIVO DE GESTION TALENTO HUMANO
Política: Control Interno

422. Para evaluar el cumplimiento de la política de integridad, la entidad en el marco del comité
institucional de coordinación de control interno durante la vigencia evaluada analizó:
Selección múltiple Código: CIN200

Información por quejas o denuncias de los grupos de valor de la entidad
Informes internos (Informes del comité de convivencia, Informes de la comisión de personal, Informes de la oficina de control
interno disciplinario)
Encuesta de clima laboral

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Encuestas de percepción
Informes de auditoría
Otros. ¿Cuáles?:
La entidad no evaluó el cumplimiento de la política de integridad
423. A partir de los resultados de la evaluación de cumplimiento de la política de integridad, la

entidad:
Determinó acciones para fortalecer la apropiación del código de integridad a través del área de talento humano o quien haga sus
veces
Cuando se presentaron denuncias o quejas de los servidores públicos o grupos de valor, se les dio trámite interno y se
instauraron las acciones legales a que haya lugar
Se desarrollaron acciones para intervenir las variables del clima laboral que estén relacionadas con la gestión de la integridad
No se implementaron acciones a partir de los resultados de la evaluación del cumplimiento de la política de integridad
Evidencia:
Plan de acción Código de Integridad. Repositorio: Talento Humano.
424. La entidad (en el marco del comité institucional de coordinación de control interno o en la
instancia que se haya definido) respecto a los mecanismos para el manejo de conflictos de interés:

Para la identificación, declaración y tratamiento de conflictos de interés se dispone de la Guía que encontrará en el
Ha tipificado los conflictos de interés identificados según la normativa
Ha definido escenarios hipotéticos con situaciones que en su contexto pueden representar conflicto de interés, en los que
puedan verse inmersos los servidores
Ha informado a las autoridades competentes cuando se han presentado conflictos de interés
No ha ejercido gestiones preventivas frente a los conflictos de intereses
No se han presentado situaciones de conflicto de interés en la entidad
Evidencia:
Archivo de gestión - Oficina de Control Interno - Actas 2022 Comité Institucional Control Interno
425. La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, de manera
articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, verificaron que la entidad en
cumplimiento del plan estratégico de talento humano:
Independientemente del marco normativo que aplica para la entidad, la planeación del talento humano es una etapa
Se identificaron y/o mitigaron los riesgos asociados a injerencias en los procesos de selección de los servidores (politización,
clientelismo, arbitrariedad, entre otros)
Se proveyeron la totalidad de los empleos bajo el principio del mérito, independientemente de su naturaleza (criterios de
idoneidad técnicamente valorados)
Los procesos de selección se fundamentaron en los perfiles de competencias y requisitos mínimos de cada empleo y su
cumplimiento por parte de las personas que los ocupan
Se asignaron los recursos presupuestales para atender el 100% de las necesidades de capacitación, bienestar y calidad de vida
laboral

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Se atendieron las causales de retiro estrictamente señaladas por la ley
Se evalúo el desempeño del 100% de los servidores de la entidad (de acuerdo con el sistema y formatos previstos para tal fin)
Se analizó el aporte de la gestión del talento humano al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad y se emprendieron
acciones para mejorar el desempeño de las personas
Se atendieron el 100% de situaciones escaladas al comité de convivencia laboral
Se evaluó el aporte de los procesos de capacitación, al mejoramiento de las competencias, habilidades o conocimientos de los
servidores
Se emprendieron acciones de mejora del clima, la convivencia y las relaciones laborales
Otros. ¿Cuáles?:
No hace seguimiento o evaluación a la gestión del talento humano en la entidad
426. Señale cuáles de los siguientes insumos tuvo en cuenta la entidad para adelantar la gestión
de riesgos en la vigencia evaluada:
Planeación estratégica (misión, visión, objetivos estratégicos, entre otros aspectos)
Modelo de procesos o mapa de procesos
Información sobre la evaluación del riesgo de vigencias anteriores
Informes de auditorías (internas o externas) sobre la gestión del riesgo en vigencias anteriores
Otros. ¿Cuáles?:
La entidad no gestionó los riesgos institucionales
427. ¿Cuáles de las siguientes herramientas para la gestión del riesgo aplicó la entidad durante la
vigencia evaluada?:
Mapas de riesgos
Evidencia:
Mapa de Riesgos Institucional y corrupción 2022
Bases históricas para la gestión de eventos
Evidencia:
Indicadores clave de riesgo
Evidencia:
428. La política de administración del riesgo de la entidad:

Fue formulada y aprobada por el representante legal y el equipo directivo de la entidad en el marco del comité institucional de
coordinación de control interno
Fue analizada considerando los planes estratégicos de la entidad
Establece su objetivo y alcance
Fija los niveles para calificar la probabilidad, el impacto y los niveles de severidad para una adecuada identificación del riesgo en
los procesos

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Determina responsabilidades del seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos (Acorde con el esquema de líneas de defensa)
Establece la periodicidad del seguimiento, de acuerdo con los niveles de riesgo residual
Incorpora los lineamientos en materia de riesgos de corrupción y de seguridad de la información
Incorpora lineamientos para otros sistemas de gestión como seguridad y salud en el trabajo, ambiental, los relacionados con el
sector salud y educación (donde aplican)
La entidad no definió su política de administración del riesgo
Evidencia:
Resolución 387 de 2018
429. Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos, programas o proyectos:

Consideraron los objetivos estratégicos y su enlace con el objetivo del proceso analizado
Consideraron los factores de riesgo prioritarios o principales para la entidad definidos en la política de administración del riesgo
Tomaron como base el objetivo de los procesos analizados

Tomaron como base el alcance de los procesos analizados
Tomaron como base las actividades clave de éxito (o principales) de los procesos analizados
Tuvieron en cuenta la cadena de valor de los procesos analizados para entender su impacto en otros procesos, así como frente
a los productos o salidas de este
Otros. ¿Cuáles?:
430. Para la descripción del riesgo la entidad:

Estableció las causas teniendo en cuenta los factores de riesgo identificados
Estableció los impactos asociados (afectación económica y/o reputacional) y otros establecidos por la entidad acorde con su
naturaleza
Incluyó información complementaria que establece los atributos informativos necesarios para la comprensión del riesgo por parte
de todos los participantes e interesados en el proceso
Otros. ¿Cuáles?:
No se ha adoptado esta estructura metodológica
431. Para los riesgos identificados a los procesos (Etapa valoración del riesgo):
Dentro de la estructura metodológica definida en la Guía de Administración del Riesgo v5 de Función Pública se
Se les analizó de manera completa su probabilidad de ocurrencia
Se les analizó de manera completa su efecto o impacto (aplicando la tabla de impactos definida en la Guía Función Pública)
Se les estableció su zona de riesgo inherente (aplicando la matriz de calificación establecida en la Guía Función Pública)

Evidencia:

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432. Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos, programas o proyectos
contaron en su mapa de riesgos con:
Riesgos generales de la operación del proceso
Riesgos asociados a posibles actos de corrupción
Riesgos relacionados con seguridad de la información
Riesgos relacionados con seguridad y salud en el trabajo (acorde con el proceso aplicable)
Otros riesgos atendiendo la naturaleza de la entidad (riesgos relacionados con seguridad del paciente, calidad educativa u otros)
Riesgos presupuestales en la fase de programación, gestión y ejecución presupuestal

Ninguno de las anteriores
433. Para el análisis de eventos (materializaciones del riesgo), la entidad capturó información a
partir de:
Mesa de ayuda de tecnología a nivel interno
Información del área o proceso de atención al usuario
Las PQRD (peticiones, quejas, reclamos, denuncias)
Oficina jurídica
Líneas internas de denuncia
Mecanismo interno establecido para que cada líder de proceso haga el reporte cuando se presenta un evento
Otros. ¿Cuáles?:
434. Acorde con lo establecido en la política de administración del riesgo en el marco del esquema
de líneas de defensa, se tienen identificadas las instancias responsables del seguimiento y
monitoreo a la gestión del riesgo institucional así:
La alta dirección o el comité institucional de coordinación de control interno como línea estratégica, encargados de monitorear y
analizar eventos y riesgos críticos
Los líderes de los planes, programas o proyectos, como primera línea de defensa, encargados de implementar los controles
identificados para mitigar los riesgos a los mismos
Oficina de planeación o quien haga sus veces como instancia de 2a línea de defensa, encargada de consolidar la gestión del
riesgo y llevar ante la Línea Estratégica alertas sobre eventos y cambios en el entorno
Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces, como instancia de 2a línea de defensa, encargado de evaluar en
cumplimiento de los controles asociados a las Políticas de Seguridad de la Información
Jefe administrativo o secretario general o quien haga sus veces, como instancia de 2a línea de defensa encargado de
monitorear la gestión contractual y generar alertas sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas
Jefe de servicio al ciudadano o quien haga sus veces, como instancia de 2a línea de defensa, encargado de hacer monitoreo a
las PQRD generando alertas sobre incumplimientos, quejas en la prestación del servicio, tutelas u otras situaciones de riesgo
detectadas
El jefe de talento humano o quien haga sus veces encargado, como instancia de 2a línea de defensa encargado de monitorear
temas clave del ciclo del servidor (capacitación, bienestar, incentivos, convivencia laboral, código integridad), generando alertas
sobre incumplimientos, situaciones críticas que afectan en clima laboral y posibles afectaciones al código de integridad
El jefe de tecnología o quien haga sus veces, como instancia de 2a línea de defensa encargado de monitorear en Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, generando sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo
detectadas en materia de tecnología

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El jefe de jurídica, asesor, coordinador o quien haga sus veces, como instancia de 2a línea de defensa encargado de monitorear
la gestión jurídica, generando alertas sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas en esta materia
Otras instancias de 2a línea identificadas de alta o media gerencia como secretarios de despacho, subdirectores, directores
técnicos, coordinadores, gerentes de proyectos u otros que lideran temas misionales (programas y proyectos de alto impacto
presupuestas y reputacional), encargados de monitorear aspectos estructurales de los temas bajo su gestión, generando alertas
sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas acorde con las materias a su cargo
El jefe de control interno o quien hace sus veces, como como instancia de 3a línea de defensa, encargada de suministrar alertas
sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas, a partir de sus seguimientos y procesos de auditoría
interna
Evidencia:
Mapa de Riesgos Institucional y corrupción 2022 - Evaluación Mapa de Riesgos Institucionales
435. ¿Cuál fue el mayor aporte del mapa de riesgos como herramienta de gestión?:
Selección única Código: CIN217
Permitió realizar análisis que sirvieron para identificar aspectos de mayor o menor exposición al riesgo
Fortaleció el proceso de planeación que permitió incorporar nueva información para la formulación de los planes, programas y
proyectos
Permitió el análisis y elaboración de escenarios de riesgos que sirvieron como insumo para las fases de identificación y análisis
de riesgos
Evitó la materialización de riesgos
Otro. ¿Cuál?:
El mapa de riesgos no tuvo aportes a la gestión institucional
436. Teniendo en cuenta los controles establecidos para reducir o mitigar el riesgo (Etapa
valoración del riesgo) en cuanto al diseño del control se contó con:
Un responsable de la ejecución del control, acorde con los niveles de autoridad y responsabilidad en la entidad
La definición de una acción específica que se debe realizar como parte del control (verificar, validar, cotejar, comparar u otras
acciones)
Un complemento que desagrega detalles o atributos que permiten identificar claramente el objeto del control y requerimientos
para su ejecución (frecuencia, evidencia, fuentes de información para el análisis, tratamiento de las deficiencias o posibles
materializaciones del riesgo)
El análisis y evaluación del diseño del control (aplicando la tabla de valoración de controles definida en la Guía Función Pública)
Una estructura que facilita su aplicación por parte del responsable, cerrando posibles brechas en su ejecución
No se ha adoptado esta estructura metodológica
Evidencia:
Mapa de Riesgos Institucional y corrupción 2022 -
437. Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles por parte de los líderes de proceso,
como primera línea de defensa:
Se evidenció su ejecución, tal y como fueron diseñados

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Se contó con evidencia, acorde con las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de la ejecución de los controles
Se analizaron cambios en el proceso, a fin de proponer mejoras a los controles existentes

Se analizaron cambios en el entorno (interno o externo), a fin de proponer mejoras a los controles existentes
Se incluyó el seguimiento a los riesgos asociados a posibles actos de corrupción, fraude, lavado de activos y financiación del
terrorismo
438. Respecto al seguimiento y monitoreo a los controles que debe llevar a cabo la oficina de
planeación o quien haga sus veces, como segunda línea de defensa:
Se adelantó un seguimiento y análisis periódico a la información reportada por parte de los líderes de procesos (1a línea de
defensa) en relación con la aplicación de los controles, en tiempos diferenciados a los que adelanta el jefe de control interno o
quien hace sus veces
A partir de los análisis adelantados se generaron recomendaciones a los líderes de procesos para la mejora de los riesgos y
controles aplicados
Se consolidó la información respecto de todos los riesgos institucionales
Se generaron informes a la alta dirección en el marco del comité institucional de coordinación de control interno que permitieron
tener alertas sobre retrasos, incumplimientos, eventos materializados u otras situaciones críticas
Como parte integral y en desarrollo de sus funciones, se planearon y desarrollaron estrategias para mejorar la gestión del riesgo
institucional y en especial el diseño de controles por parte de los líderes de proceso
Solamente se aplicaron los seguimientos que adelantó el jefe de control interno o quien hace sus veces como 3a línea de
defensa
439. Para el desarrollo de las diferentes actividades del proceso contable, ¿la entidad contó con
una estructura, mediante caracterización, que permitió establecer la forma como circula la
información a través de la entidad y su efecto en el proceso contable?
No
Evidencia:
Procedimiento Interno contable - Políticas Contables
Archivo de Gestión Sistema Integrado de Gestión - 2022
440. En relación con los procedimientos contables, determine su estado al cierre de la vigencia
evaluada:
https://www.contaduria.gov.co/procedimientos-contables1
Estaban debidamente documentados y actualizados
Estaban documentados, pero no debidamente actualizados
Solamente documentados
Ni documentados, ni actualizados
441. La estructura establecida para el proceso contable le ha permitido a la entidad:

https://www.contaduria.gov.co/procedimientos-contables1
Contar con los niveles de autoridad y responsabilidad para su ejecución

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Ejecutar la política de depuración contable de manera permanente y asegurar la calidad de la información
Ejecutar la política contable mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones realizados en cualquier dependencia de la
entidad son debidamente informados al área contable
Tener individualizados en la contabilidad los bienes, derechos y obligaciones
Adelantar periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería, así como
con las demás áreas y/o procesos
Tener identificados los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones financieras, constituyéndose en proveedores
de información del proceso contable
Tener identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable
Contar con los soportes documentales de los registros contables, debidamente organizados y archivados de conformidad con las
normas que regulan la materia
442. Respecto a la gestión de la información, la entidad:

Identificó las necesidades de información interna
Identificó las necesidades de información externa teniendo en cuenta las necesidades de los grupos de valor
Identificó la información (interna/externa) necesaria para la consecución de los objetivos de los procesos y los objetivos
institucionales
Recolectó de manera sistemática la información necesaria y relevante para la toma de decisiones
Identificó los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros)
Identificó y mantuvo condiciones adecuadas de almacenamiento y conservación de la información
Identificó y mantuvo condiciones para garantizar la seguridad de la información
Identificó, clasificó y divulgó las condiciones de uso de la información
Promovió el uso de tecnologías para el manejo de la información (de acuerdo con las capacidades propias de la entidad)
Otro. ¿Cuál?:
No contó con mecanismos para la gestión de la información
443. Para la gestión de la información interna, la entidad:

Contó con una estrategia, plan o esquema documentado que incluya cronogramas, responsables y canales o mecanismos de
comunicación
Contó con mecanismos de seguimiento para asegurar que lo definido en la estrategia, plan o esquema se esté implementando
en la práctica
Verificó que el flujo de información se dé en las dos vías: desde el equipo directivo hacia los trabajadores de la entidad, como de
los trabajadores hacia el equipo directivo
Otro. ¿Cuál?:
No se contó con mecanismos de verificación del proceso de gestión de la información
444. En el ejercicio de verificación de la gestión de la información en la entidad, se contó con

evidencias que permitieron identificar si los servidores:
Tienen compromiso o sentido de pertenencia con la entidad
Confían en su equipo directivo
Cuentan con información completa y oportuna que les permite desarrollar óptimamente sus funciones
Sienten que están informados de los cambios internos y externos

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Sienten que pueden expresar con tranquilidad sus opiniones y sugerencias
Están satisfechos con los canales de comunicación interna dispuestos en la entidad
Evidencia:
Plan Estratégico de Comunicaciones
Archivo de Gestión - Oficina de Comunicaciones.
445. En el ejercicio de verificación de la gestión de la información externa, se contó con evidencias

que permitieron identificar si los grupos de valor o de interés y ciudadanía en general:

Se encuentran satisfechos con la información que está disponible en el sitio web de la entidad
Al acceder a las redes sociales encuentran información útil que atiende sus intereses
Se encuentran satisfechos con la información que reciben en la instancia de atención al ciudadano (grupo interno, área, persona
que desarrolla esta función u otro)
Pueden acceder a información publicada en medios no digitales (carteleras o tableros ubicados en sitios abiertos al público)
Están satisfechos con los canales de comunicación a través de los cuales se les brinda la información
No se verificó la confianza de los ciudadanos en los canales de comunicación de la entidad
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/
446. Para evaluar la efectividad de sus canales de comunicación la entidad utilizó:

Encuestas de percepción o de evaluación del servicio
Medición a través de datos y analítica para establecer tendencias, focalización de temas o situaciones más recurrentes
Análisis de información proveniente de las PQRD

Otro. ¿Cuál?:
447. Frente a la recepción de denuncias a través de los diferentes canales, la entidad:

Garantizó la anonimidad del peticionario o denunciante
Analizó de forma objetiva la denuncia para prevenir su omisión
Analizó la denuncia desde la alta dirección para verificar su pertinencia y la toma de decisiones al respecto
Adelantó el trámite ante los entes de control y/o autoridades respectivas en caso de que la denuncia lo requiera
La entidad no recibió ninguna denuncia durante la vigencia evaluada
448. Las debilidades identificadas respecto a la gestión de la comunicación en la entidad están

relacionadas con:
La operación y efectividad de los canales de comunicación
La poca o nula información de los grupos de valor o grupos de interés

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El incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
La implementación y efectividad de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas
La evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor que no aporta información para la toma de decisiones
Otro. ¿Cuál?:
449. Con respecto al balance general y al estado de la actividad financiera, económica, social y
ambiental de la entidad:
Se publicaron mensualmente en un lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía o grupos de valor
Se utilizó un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera económica, social y ambiental de la entidad
Se utilizaron para cumplir propósitos de gestión

Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx
Ejecución presupuestal - Estados financieros - Presupuesto General Asignado.
450. Para determinar si los componentes que desarrollan el sistema de control interno están
presentes y funcionando en la entidad:
Se desarrollaron autoevaluaciones por parte de los responsables de los planes, programas o proyectos con el fin de prevenir
fallas o mejorar su gestión
El comité institucional de coordinación de control Interno hizo seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría
Se evaluaron los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones independientes para identificar la efectividad del sistema de
control interno
Se tuvieron en cuenta evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG u otros que permiten
tener una mirada independiente de su gestión
Se analizaron los avances en planes de mejoramiento (tanto de las auditorías internas como de los organismos de control), a fin
de establecer su efectividad frente a la mejora institucional
La entidad desarrolló otras acciones. Indique cuáles:
451. En la identificación de deficiencias, retrasos, posibles incumplimientos u otras situaciones

críticas para la operación, la entidad analizó:
Resultados de la evaluación independiente desarrollada por el jefe de control interno o quien hace sus veces
Resultados de las evaluaciones aplicadas por los organismos de control y/o vigilancia
Resultados de otras evaluaciones externas (Medición del Desempeño Institucional de Función Pública) u otras aplicadas con
entes externos
Observaciones y solicitudes del comité institucional de gestión y desempeño
Recomendaciones y alertas provenientes del comité institucional de coordinación de control interno
Cambios en el entorno
Cambios en la normatividad aplicable
Resultados de la gestión y ejecución presupuestal, durante y al finalizar la vigencia

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452. Para dar tratamiento a las deficiencias, retrasos, posibles incumplimientos u otras situaciones
críticas para la operación, la entidad:
Estableció planes de mejoramiento que atendieran los hallazgos de las auditorías internas que desarrolla el jefe de control
interno o quien hace sus veces
Estableció planes de mejoramiento que atendieran los hallazgos de las auditorías internas que desarrollan los organismos de
control y/o vigilancia
Articuló las recomendaciones de mejora provenientes de otras evaluaciones de fuentes externas a planes de mejoramiento ya
existentes
No se contó con planes de mejoramiento ni otros análisis para la mejora institucional
Evidencia:
Planes de Mejoramiento Interno
Planes de Mejoramiento entes de control
453. Para la estructuración y posterior seguimiento a los planes de mejoramiento, la entidad:

Dispuso de una metodología para la identificación de causas
Dispuso de una metodología, procedimiento o herramienta para hacer seguimiento al plan de mejoramiento
Definió criterios para establecer la efectividad de las acciones en los planes de mejoramiento, facilitando el cierre de forma
posterior
Se coordinaron acciones de acompañamiento (entre las áreas de planeación y control interno) a los líderes de proceso para
mejorar la estructuración de los planes de mejoramiento
Evidencia:
Planes de mejoramiento interno
454. Los planes de mejoramiento implementados por la entidad han sido efectivos para:

Contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales
Mejorar la gestión por procesos
Mejorar la gestión del riesgo (controles)
Dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los grupos de valor (ciudadanía)
Promover una gestión transparente que mitigue los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo

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455. El comité institucional de coordinación de control interno de la entidad:
Operó conforme a sus funciones y responsabilidades, considerando periodicidad para reuniones, articulación con el comité
institucional de gestión y desempeño u otros comités internos o juntas directivas (según aplique)
Cumplió con el cronograma de trabajo previsto o con las acciones derivadas de las sesiones de dicho comité
Hizo seguimiento a las decisiones y acciones de intervención definidos en sus sesiones
No está conformado o no opera conforme al marco normativo
Evidencia:
Archivo de Gestión - Oficina de Control Interno
Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2022
articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias:
Ha definido lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno
Revisó, validó o supervisó que los lineamientos emitidos para el funcionamiento del sistema de control interno se estén
implementando
Define las actividades a desarrollar por cada uno de los responsables del sistema de control interno (esquema de líneas de
defensa)
No ha definido o no hace seguimiento a lineamientos para en funcionamiento del sistema de control interno
articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, han adelantado evaluaciones y
definido lineamientos que permiten garantizar el funcionamiento del sistema de control interno en
las siguientes materias:
Planeación estratégica
Seguimiento y evaluación a la gestión institucional
Talento humano
Gestión del riesgo (o política institucional de riesgos)
Prevención y tratamiento del fraude y la corrupción
Generación de productos y prestación de servicios de la entidad
Comunicaciones (internas y externas)
Programación, ejecución y seguimiento presupuestal
Auditoría Interna
Metodología para la implementación del esquema de las líneas de defensa
Canales de denuncia para recibir información, interna o externa, sobre situaciones irregulares o posibles hechos que impliquen
riesgos de corrupción en la entidad
Otros. ¿Cuáles?:
Tiene definido un mecanismo o líneas de reporte (fuentes de información internas) que le permitieron evaluar de manera
periódica la efectividad del sistema de control interno

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Ha definido responsables, periodicidad y tipo de información que se debe reportar para el adecuado funcionamiento y evaluación
del sistema de control interno
Ha establecido medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno
459. ¿Los líderes de los planes, programas y procesos, reportaron información de manera
periódica y oportuna para facilitar la toma de decisiones a la alta dirección?
No
Evidencia:
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-de-Accion-2022.aspx Planes de Acción 2022
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planes-de-Acci%C3%B3n-Ambientales-PIGA-2022.aspx Planes
de acción ambientales
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/MIPG.aspx Indicadores de gestión 2022
https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Informe-Control-Interno.aspx Informes de Control Interno 2022
460. La alta dirección analizó la información asociada con la generación de reportes en las
siguientes materias:
Financieros
Contables
Resultados en la gestión
Contratación
Ejecución presupuestal
Gestión de los riesgos
Mecanismos de participación ciudadana
Peticiones, quejas y reclamos
Otro. ¿Cuál?:
No analiza información de los reportes que le son suministrados en temas claves de la gestión institucional
Analizó los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces
Evaluó el impacto de los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces en relación con la
mejora institucional
Estableció acciones de mejora para subsanar las deficiencias identificadas en los informes presentados por parte del jefe de
control Interno o quien hace sus veces
No analizaron los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces
Política: INF- Gestión Estratégica del Talento Humano

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462. Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con que contaba la
entidad al 31 de diciembre de 2022:
Selección múltiple Código: THI200
Afrocolombiano:
Indígena:
Minorías:
Negro:
Palenquero:
Raizal:
Rom:
463. ¿En la entidad hay servidores con discapacidad?

Selección única Código: THI201
Sí
No
464. Relacione el número de servidores públicos con discapacidad vinculados a la planta global de
acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2011 de 2017:
Selección múltiple numérica Código: THI202
Directivo:
Asesor:
Profesional:
Técnico:
Asistencial:
Otro nivel:
465. Indique el número de personas con discapacidad, según la modalidad:

Matricial Código: THI203
Número personas con La entidad no tiene esa

discapacidad modalidad
Planta temporal
0 NO
Trabajadores oficiales
0 NO
Vinculadas a la planta de
régimen privado 0 NO

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Número personas con La entidad no tiene esa
discapacidad modalidad
Contratadas mediante contrato
de prestación de servicios 0 NO
466. Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a la entidad según el tipo de
discapacidad:
Auditiva:
Cognitiva:
Mental Psicológica:
Mental Psiquiátrica:
Motora:
Visual:
Múltiples:
Otra:
467. Indique el número total de empleos con que cuenta la entidad en su planta de personal, con
corte al 31 de diciembre:
Aprobados por norma:
43
Aprobados por asignación presupuestal:
43
468. Del total de empleos con asignación presupuestal con corte a 31 de diciembre señalados en
la pregunta anterior, indique cuantos tienen las siguientes naturalezas:
Carrera administrativa:
32
Libre nombramiento y remoción:
11
469. Del total de empleos de carrera administrativa señalados en la pregunta anterior, indique el
número de ellos por nivel jerárquico. Si para alguno de los niveles no tiene ponga 0 (cero) para
asegurar que se le desplieguen las demás preguntas:
El total de estos empleos debe ser igual a la respuesta de la pregunta anterior opción A - Carrera administrativa
Asesor:
0
Profesional:

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5
Técnico:
5
Asistencial:
22
Otros:
0
470. Del total de empleos de carrera administrativa con asignación presupuestal al 31 de diciembre
y señalados en la pregunta anterior, indique el total de estos empleos que se encuentran en
vacancia definitiva por nivel jerárquico:
Recuerde que el número de empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva corresponde
a la suma del "número de servidores públicos nombrados en provisionalidad", "número de
servidores públicos nombrados en encargo" y "número total de cargos de carrera administrativa sin
proveer". Si para alguno de los niveles no hay empleos de carrera administrativa con vacancia
definitiva, poner 0 (cero). Asegúrese de responder todas las opciones para que se despliegue la
siguiente pregunta.

Si para alguno de los niveles no hay empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva, poner 0 (cero).
Asesor:
0
Profesional:
2
Técnico:
2
Asistencial:
4
Otros:
0
471. Indique el número de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera

administrativa, que se encuentran en vacancia definitiva, con corte a 31 de diciembre:

Las vacantes definitivas de carrera administrativa pueden ser provistas mediante concurso de méritos, pero
Asesor:
0
Profesional:
0
Técnico:
0
Asistencial:

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4
Otros:
0
472. Indique el número de servidores públicos nombrados en encargo, en cargos de carrera

administrativa, que se encuentran en vacancia definitiva, con corte a 31 de diciembre:

Asesor:
0
Profesional:
0
Técnico:
0
Asistencial:
0
Otros:
0
473. Reporte el número total de cargos de carrera administrativa sin proveer, de las vacantes
definitivas, con corte al 31 de diciembre
Asesor:
0
Profesional:
1
Técnico:
1
Asistencial:
4
Otros:
0
474. Del total de empleos de carrera administrativa con asignación presupuestal al 31 de diciembre
y que se encuentran en vacancia definitiva, indique el número de estos empleos que se sometieron
o están sometiendo a concurso de mérito:
Si para alguno de los niveles no hay empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva, poner 0 (cero).
Asesor:
0
Profesional:
2
Técnico:

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2
Asistencial:
4
Otros:
0
475. Indique cuántos recursos (valor en pesos) tiene la entidad para adelantar concursos de
méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil
Total de recursos:
No le aplica
476. Indique durante la vigencia evaluada a cuántos servidores públicos de la entidad se le

otorgaron becas de:
Pregrado:
Especialización:
Maestría:
Doctorado:
No se otorgaron becas durante la vigencia evaluada. Justifique la razón:
DESDE AL AÑO 2021 SE SUSCRIBIÓ NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE EMPLEADOS PÚBLICOS, DETERMINANDO LA
CREACIÓN DE UN INCENTIVO DE ESTUDIO A LAS 3 MEJORES EVALUACIONES DE DESEMPEÑO LABORAL
(RESOLUCIÓN No. 806 DEL 29/12/2021 - https://www.villeta-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx),
INCENTIVO ENFOCADO EN LA ENTREGA DE RECURSOS POR VALOR DE $700.000, $500.000 Y $300.000 QUE DEBEN
SER REINVERTIDOS EN EDUCACIÓN DEL FUNCIONARIO O EL USO SOLO DEL 50% DEL MISMO, EN EDUCACIÓN PARA
SUS HIJOS.
477. Indique el número total de servidores que se beneficiaron en actividades de formación y

capacitación por nivel jerárquico:
Directivo:
3
Asesor:
1
Profesional:
6
Técnico:
5
Asistencial:
26
478. ¿La entidad cuenta con algún instrumento para medir el impacto de los procesos de formación
y capacitación de sus servidores?

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No
Evidencia:
PLAN DE ACCIÓN PIC 2022 E INDICADORES.
479. Indique el número total de servidores públicos y familiares beneficiados por los programas de
bienestar:
Abierta numérica Código: THI217
41
480. Respecto a la implementación en la entidad de los siguientes programas o estrategias

indique:
¿Cuántos servidores se beneficiaron del programa 'Servimos' en la vigencia evaluada?
0
¿Cuántos servidores participaron del programa de Bilingüismo en la vigencia evaluada?
0
¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de horarios flexibles en la vigencia evaluada?
2
¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de teletrabajo en la vigencia evaluada?
0
¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de Entorno Laboral Saludable en la vigencia evaluada?
0
¿Cuántos practicantes se vincularon bajo el programa de Estado Joven en la vigencia evaluada?
0
481. ¿La entidad desarrolló en la vigencia evaluada otros programas o estrategias para generar el
bienestar y desarrollo del talento humano?
Sí. Especifique cuáles:
SE REALIZÓ NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO POR
LOS AÑOS 2021, 2022 Y 2023.
No
482. Indique el número de servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y

remoción desvinculados como resultado de la evaluación de desempeño

Asesor:
0
Profesional:
0
Técnico:
0
Asistencial:

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0
483. ¿Cuántos servidores de carrera en periodo de prueba se han desvinculado por evaluación del
desempeño?
Asesor:
0
Profesional:
0
Técnico:
0
Asistencial:
0
484. Indique el nivel del área de talento humano en la entidad:

Directivo de primer nivel (Dirección o secretaría de despacho)
Directivo de segundo nivel (Subdirección o subsecretaria)
Grupo de trabajo
No tiene área de talento humano
485. Para la vigencia 2022 indique:

¿Cuál fue el presupuesto en pesos de personal de la entidad?
59752469
¿Cuál fue el presupuesto en pesos asignado para los temas de capacitación en la entidad?
0
¿Cuál fue el presupuesto en pesos asignado para los temas de bienestar e incentivos en la entidad?
105371872
486. Respecto a la relación de los cargos de planta total vs contratistas de la entidad indique:

Total cargos de planta:
63
Total contratistas:
146
Contratistas con más de un contrato de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales:
0
487. ¿La entidad cuenta con planta temporal?

Sí, indique cuántos cargos la conformaban al 31 de diciembre:
No

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488. ¿La entidad adelanta actividades que exalten la labor del servidor público en el marco de la
conmemoración del Día Nacional del Servidor Público establecida en el Decreto 1083 de 2015?

No
Evidencia:
Contrato de Prestación de Servicios No. 291 – 2022 (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii)
489. En materia de equidad de género, la entidad:

Está dando cumplimiento al porcentaje estipulado para la vigencia en el Decreto 455 de 2020, en lo relacionado con la paridad
en los empleos del nivel directivo
Cuenta con una política o lineamientos en materia de equidad de género
Ha capacitado o sensibilizado a sus servidores públicos y contratistas en esta materia
490. ¿En la entidad se ha implementado el teletrabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1221
de 2008?
Sí
No
491. Indique con corte a 31 de diciembre de 2022 cuántos servidores públicos desempeñaron sus
labores en las siguientes modalidades:
Trabajo presencial:
57
Trabajo virtual:
0
Trabajo híbrido:
2
La entidad no tiene ese dato
492. ¿En la entidad existen organizaciones sindicales formalmente?

Sí. Indique cuántas organizaciones sindicales base tiene la entidad:
1
No

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493. A continuación, indique por cada organización sindical base el número de afiliados. Se le
desplegará un cuadro de texto en el que deberá incluir el nombre del sindicato y el número de
afiliados activos a 31 de diciembre de 2022:
Abierta texto Código: THI231
SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO SUNET - 35 AFILIADOS
494. A continuación, por cada organización sindical indique el número de afiliados que pagaron
cuota con corte a 31 de diciembre de 2022. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá
incluir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos que pagaron la cuota:
Abierta texto Código: THI232

SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO SUNET - 35 AFILIADOS
495. ¿La entidad ha realizado negociación sindical singular y ha implementado mecanismos para
dar cumplimiento a los acuerdos en el marco de esta?
No
Evidencia:
Negociación Colectiva de Empleados Públicos en constancia de depósito de Acuerdo Colectivo Decreto 159 de 2014 No. 64 del
4 de diciembre de 2020, la Negociación Colectiva del Pliego de Peticiones de Trabajadores Oficiales, art. 25 en Depósito de
Convención Colectiva de Trabajo 05EE2021902587500000678 radicado con el número DDCT 009 del 29 de enero de 2021.
Política: Finales
496. Con el diligenciamiento del presente formulario por la entidad, el representante legal,
manifiesta bajo la gravedad de juramento que la información registrada es verídica y corresponde a
la realidad del desempeño institucional:
Selección única Código: FIN200
Sí
No

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MDI- MEDICIÓN DESEMPEÑO

INSTITUCIONAL VIG 2022

Entidad: ALCALDIA DE VILLETA

1. Seleccione los 3 mayores aportes que considera ha generado el MIPG en la entidad:

Selección múltiple Código: PER201

Utilidad de los Pertinencia con la realidad Acompañamiento y

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

Gestión presupuestal y eficiencia

Trasparencia, lucha contra la

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

Gestión del conocimiento y la

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

Gestión presupuestal y eficiencia

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

Trasparencia, lucha contra la

Gestión del conocimiento y la

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

Compras y contratación pública

Abierta texto Código: PER205

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

7. En el marco de su direccionamiento estratégico, la entidad:

8. Para la caracterización de sus grupos de valor y grupos de interés, la entidad:

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

9. Para la formulación de su planeación estratégica la entidad tuvo en cuenta los siguientes

Instrumentos de la planeación financiera

10. El plan de desarrollo territorial de la entidad:

11. El plan indicativo de la entidad:

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

12. El plan de acción anual institucional de la entidad:

13. El plan operativo anual de inversiones:

Guardó correspondencia con el plan indicativo

Guardó correspondencia con el presupuesto anual

Se aprobó en el Consejo de Gobierno

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

14. ¿La entidad contó con banco de programas y proyectos conformado?

16. ¿Hay presencia de grupos étnicos en su territorio?

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

Participación ciudadana en la gestión

Transparencia y lucha contra la corrupción

Gestión documental y administración de archivos

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

22. El valor en pesos de los pasivos contingentes registrados en el MFMP (2022-2032) al 31 de

Abierta numérica Código: GPR214

24. La entidad dispuso sus excedentes de liquidez en:

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

Abierta numérica Código: GPR218

28. El monto en pesos de avales o garantías a terceros al 31 de diciembre de 2022 es de:

Abierta numérica Código: GPR219

30. Indique el valor en pesos de la deuda Interna al 31 de Diciembre de 2022:

Política: Compras y Contratación Pública

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

Selección única Código: CCP202

35. La entidad actualizó su Plan Anual de Adquisiciones para:

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

39. En la estructuración de sus procesos de compra y contratación pública, durante la fase de

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

Selección única Código: CCP209

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO:

Formulario 4:SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO: