Pec GC G Guia de Auditoria Integral

PEC-GC-G1 Versión: 1
GUIA DE AUDITORIA INTEGRAL Página 1 de 4
1. OBJETIVO: Establecer los parámetros para definir, desarrollar y evaluar los niveles de autocontrol y auditoría
interna y las acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales que permitan al Hospital, identificar sus
principales problemas de calidad (procesos prioritarios), conocer su desempeño actual (calidad observada) e
implementar planes de mejoramiento que les permitan disminuir la brecha con respecto a las metas de
cumplimiento establecidas (calidad esperada).
2. ALCANCE: Se aplica a todos los procesos asistenciales del Hospital San Juan Bautista E.S.E Nivel II de
Chaparral Tolima, para el mejoramiento continuo de la calidad.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
La auditoría es el componente de mejoramiento continuo en nuestro Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad

en Salud, entendida como el mecanismo sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento de estándares
de calidad.
La auditoría se realizará acorde al ciclo PHVA:
3.1 Principios que orientan la auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención.
1. Promoción del Autocontrol

2. Enfoque Preventivo
3. Confianza y Respeto
4. Sencillez
5. Confiabilidad
6. Validez
Elaborado por: Auditor Aprobado por: Comité MIPG

Copia controlada
Revisado por: Comité de Calidad Fecha de Aprobación: 05/10/2018
3.2 Estrategia de la Auditoria en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud
ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO

Planear la auditoria: Se debe planear acorde a los objetivos e
importancia de los procesos, buscando el Impacto para la organización
y teniendo en cuenta el resultado de auditorías previas.
Evaluar las estrategias, orientada en procesos prioritarios, enfocada a
resultados.
Riesgos:
Mejorar los controles para mitigar los riesgos relacionados con el logro
de los objetivos estratégicos.
Disminuir las probabilidades de perdida que afecten los objetivos
estratégicos.
Mejoras: Documentos de
Incrementar capacidad para cumplir los objetivos trabajo
Alcanzar y mantener el éxito sostenido
Listas de
Elaboración del calendario de auditoria. Equipo Auditor
verificación
Definición de objetivos. Auditor de Servicios
Selección de métodos de auditoria. de Salud
Planes de
Selección de los equipos auditores.
muestreo
Asignación de Responsabilidades del Auditor Líder
Gestión del resultado del programa.
Gestión del mantenimiento de los registros del programa.
Revisión documental: completa, correcta, coherente, vigente.
Considerar Tamaño, Naturaleza, complejidad del sistema y la
organización, Objetivos y Alcance de la auditoría.
Plan de auditoria:
Programación adecuada del tiempo para el desarrollo de las
actividades para lograr los objetivos planificados.
Realizar las técnicas de muestreo
Composición del equipo auditor
Riesgos de la organización creados por la auditoría

Copia controlada
Formato para el
Ejecutar la auditoria:
registro
Reunión de apertura
hallazgos de
Realizar auditoria específica de cada proceso: con los documentos de Equipo Auditor
auditoría
trabajo, listas de verificación, planes de muestreo, registro hallazgos de Auditor de Servicios
de Salud Formato para el
auditoría
registro de
Reunión de auditores
reuniones.
Reunión de cierre
Presentar el Informe der Auditoria: Facilitar la formulación de la
estrategia organizacional en beneficio de todas las partes interesadas
Generación de Hallazgos:
Que ocurrió?, Cuando Ocurrió?, Donde ocurrió?, Cuál requisito se Formato para
Equipo Auditor
incumple? elaboración del
Auditor de Servicios
Conclusiones: informe de
de Salud
Grado de conformidad de la calidad observada frente a la calidad auditoria
esperada.
Logro de los objetivos de auditoría.
El grado de evolución de la mejora continua.
Equipo Auditor
Elaborar el Plan de Mejoramiento, acorde a los hallazgos encontrados Auditor de Servicios
Formato 5W1H
y realizar el plan de seguimiento al Plan de Mejoramiento de Salud
Áreas Auditadas
4. INSUMOS REQUERIDOS:
Recurso Humano: Auditor Asistencial, Auxiliar Administrativo y el equipo de auditoria que se defina en cada
auditoria programada según el servicio a auditar.
Recursos Físicos: Software y Hardware, Útiles, Equipo de Oficina, formatos proveídos por Calidad para el
desarrollo de la auditoria.
5. DOCUMENTOS REFERENCIA
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Código Título
N/A NTCGP 1000/2004 Sistemas de Gestión de Calidad
N/A NTC ISO 19011 de 2011
N/A Decreto 1011 de 2006
N/A Ley 1438 de 2011
N/A Ley 1751 de 2015
6. BITÁCORA DE ACTUALIZACION
Fecha
Número Ítem Alterado Motivo Realizado por
Aprobación
Actualización al Subproceso de
1 15/12/2016 Todos Auditoria Medica Auditor Asistencial

Copia controlada
DIAGRAMA DE FLUJO
Planear la auditoria
Revisión documental
Elaboración del calendario de auditoria

P
Definición de objetivos
Selección de métodos de auditoria
Selección de los equipos auditores
Ejecutar la auditoria
Reunión de apertura
H
Realizar auditoria
Reunión de cierre
Presentar Informe
V
Hallazgos
Conclusiones
Plan de Mejoramiento
A Elaborar el PM
Seguimiento al PM
Copia controlada

Pec GC G Guia de Auditoria Integral

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Pec GC G Guia de Auditoria Integral

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pec GC G Guia de Auditoria Integral

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PEC-GC-G1 Versión: 1

GUIA DE AUDITORIA INTEGRAL Página 1 de 4

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

La auditoría es el componente de mejoramiento continuo en nuestro Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad

La auditoría se realizará acorde al ciclo PHVA:

3.1 Principios que orientan la auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención.

1. Promoción del Autocontrol

Elaborado por: Auditor Aprobado por: Comité MIPG

GUIA DE AUDITORIA INTEGRAL Página 2 de 4

3.2 Estrategia de la Auditoria en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO

Elaborado por: Auditor Aprobado por: Comité MIPG

GUIA DE AUDITORIA INTEGRAL Página 3 de 4

N/A NTCGP 1000/2004 Sistemas de Gestión de Calidad

N/A NTC ISO 19011 de 2011

N/A Decreto 1011 de 2006

N/A Ley 1438 de 2011

N/A Ley 1751 de 2015

Elaborado por: Auditor Aprobado por: Comité MIPG

GUIA DE AUDITORIA INTEGRAL Página 4 de 4

Elaboración del calendario de auditoria

Selección de métodos de auditoria

Selección de los equipos auditores

También podría gustarte