Tarea

1
Prueba de Carbono
Panamá Oyagata Edwin Rodrigo
Instituto Tecnológico Superior Cordillera
Desalloro de software: primero “A”
Inga. Geovanna Freire

2
30 de junio del 2024
El software a tomar en cuenta es un sistema de punto
de venta, que le permita al usuario genera facturas
notas de crédito, anulaciones (de facturas y notas de
crédito) solamente con la clave de administrador.
Elaborar una matriz de 15 requisitos funcionales y 5
no funcionales.
Requerimientos Funcionales
Requerimiento Funcional 01
Código RF_01
3
Fecha 25/08/2024
Nombre Generación de Facturas
del proceso
Responsab Edwin Panamá
le
Prioridad Alta
Fuente Usuario final, normativa fiscal
Descripció El sistema debe generar una factura para cada
n venta realizada, con un número único y todos los
detalles necesarios (productos, precios, impuestos,
total).
Entradas Datos de la venta (productos, precios, impuestos)
Salidas Factura generada en formato PDF o impresa

4
Código RF_02
Fecha 25/08/2024
Nombre del Emisión de Notas de Crédito
proceso
Responsable Edwin Panamá
Prioridad Alta
Descripción El sistema debe permitir la emisión
de notas de crédito para
devoluciones o ajustes a facturas
previas, asociadas a la factura
original.
5
Entradas Factura original, datos de
devolución o ajuste
Salidas Nota de crédito generada
Código RF_03
Fecha 25/08/2024
Nombre del Anulación de Facturas
proceso
Prioridad Alta

6
Descripción El sistema debe permitir la
anulación de facturas solo
mediante la autenticación con una
clave de administrador.
Entradas Factura a anular, clave del
administrador
Salidas Factura anulada
Código RF_04
Fecha 25/08/2024
Nombre del Anulación de Notas de Crédito
proceso
7
Prioridad Alta
Descripción El sistema debe permitir la
anulación de notas de crédito solo
mediante la autenticación con una
clave de administrador.
Entradas Nota de crédito a anular, clave del
administrador
Salidas Nota de crédito anulada
Código RF_05
8
Fecha 25/08/2024
Nombre del Registro de Productos
proceso
Prioridad Media
Fuente Manual de usuario, supervisor de
inventario
Descripción El sistema debe permitir el registro
de productos, incluyendo nombre,
precio, categoría y cantidad, con
opciones para actualizar o eliminar
productos.
Entradas Datos del producto (nombre,
precio, categoría, cantidad)

9
Salidas Producto registrado o actualizado
Código RF_06
Fecha 25/08/2024
Nombre del Gestión de Inventario
proceso
Prioridad Alta
Fuente Manual de usuario, supervisor de
inventario
Descripción El sistema debe actualizar el
inventario automáticamente con cada

10
venta o devolución y generar alertas
cuando el stock esté bajo.
Entradas Datos de ventas y devoluciones
Salidas Inventario actualizado, alertas de bajo
stock
Código RF_07
Fecha 25/08/2024
Nombre del Autenticación de Usuarios
proceso
Prioridad Alta
11
Fuente Requisitos de seguridad, políticas de la
empresa
Descripción El sistema debe proporcionar un sistema
de login con control de acceso basado en
roles y bloquear el acceso tras 3 intentos
fallidos.
Entradas Usuario y contraseña
Salidas Acceso al sistema o bloqueo temporal
Código RF_08
Fecha 25/08/2024
12
Nombre del Control de Acceso
proceso
Prioridad Alta
empresa
Descripción Solo los administradores deben tener
acceso a funciones críticas como la
anulación de facturas y notas de crédito.
Entradas Clave del administrador
Salidas Acceso restringido a funciones críticas
13
Código RF_09
Fecha 25/08/2024
Nombre del Registro de Clientes
proceso
Prioridad Media
Fuente Usuario final, supervisor de ventas
Descripción El sistema debe permitir el registro de
clientes con nombre, correo, teléfono y
dirección, asociándolos a las facturas
correspondientes.
Entradas Datos del cliente (nombre, correo,
teléfono, dirección)
14
Salidas Cliente registrado o actualizado
Código RF_10
Fecha 25/08/2024
Nombre del Impresión de Facturas
proceso
Prioridad Media
Descripción El sistema debe permitir la impresión de
facturas en formato adecuado para
impresora o como archivo PDF.

15
Entradas Factura generada
Salidas Factura impresa o en PDF
Código RF_11
Fecha 25/08/2024
Nombre del Reportes de Ventas
proceso
Prioridad Media
Descripción El sistema debe generar reportes de
ventas diarias, semanales y mensuales.

16
Entradas Datos de ventas
Salidas Reportes generados
Código RF_12
Fecha 25/08/2024
Nombre del Registro de Métodos de Pago
proceso
Prioridad Media
Descripción El sistema debe permitir el registro y
gestión de métodos de pago (efectivo,

17
tarjeta, transferencia) y asociarlos a las
transacciones.
Entradas Datos del método de pago
Salidas Métodos de pago registrados
Código RF_13
Fecha 25/08/2024
Nombre del Gestión de Usuarios
proceso
Prioridad Alta
18
empresa
Descripción El sistema debe permitir la gestión de
usuarios (crear, editar, eliminar) y
asignarles roles específicos.
Entradas Datos del usuario
Salidas Usuario creado o actualizado
Código RF_14
Fecha 25/08/2024
Nombre del Integración con Contabilidad
proceso
19
Prioridad Media
Fuente Usuario final, requisitos contables
Descripción Integrar el sistema POS con el sistema
de contabilidad para exportar datos de
ventas y facturas.
Entradas Datos de ventas y facturas
Salidas Datos exportados a contabilidad
Código RF_15
Fecha 25/08/2024
20
Nombre del Backup y Recuperación
proceso
Prioridad Alta
Fuente Requisitos de seguridad, políticas de TI
Descripción El sistema debe realizar copias de
seguridad automáticas y permitir la
recuperación de datos en caso de fallo.
Entradas Datos del sistema
Salidas Copias de seguridad, datos recuperados
Requerimientos No Funcionales
Requerimiento No Funcional 01
21
Código RNF_01
Fecha 25/08/2024
Nombre del Rendimiento del Sistema
proceso
Prioridad Alta
Fuente Requisitos de usuario, normativas de
TI
Descripción El sistema debe procesar cada
transacción en menos de 2 segundos.
Entradas Datos de transacciones
Salidas Transacciones procesadas en el tiempo
especificado
22
Código RNF_02
Fecha 25/08/2024
Nombre del Seguridad de Datos
proceso
Prioridad Alta
empresa
Descripción El sistema debe cifrar todos los datos
sensibles durante el almacenamiento y
la transmisión.
Entradas Datos sensibles

23
Salidas Datos cifrados
Código RNF_03
Fecha 25/08/2024
Nombre del Escalabilidad
proceso
Prioridad Media
Fuente Proyecciones de uso, crecimiento
empresarial
Descripción El sistema debe ser escalable para
manejar un aumento en el número de

24
usuarios y transacciones sin pérdida de
rendimiento.
Entradas Incremento en usuarios y transacciones
Salidas Rendimiento consistente con aumento de
carga
Código RNF_04
Fecha 25/08/2024
Nombre del Usabilidad
proceso
Prioridad Media
25
Fuente Feedback de usuarios, pruebas de
usabilidad
Descripción El sistema debe ser intuitivo y fácil de
usar, con una interfaz amigable para el
usuario.
Entradas Diseño de interfaz, feedback de
usuarios
Salidas Interfaz de usuario amigable y fácil de
usar
Código RNF_05
Fecha 25/08/2024
26
Nombre del Mantenimiento y Soporte
proceso
Prioridad Media
Fuente Requisitos de soporte, manual de
usuario
Descripción El sistema debe incluir un manual de
usuario y soporte técnico disponible
para resolver problemas.
Entradas Manual de usuario, soporte técnico
Salidas Soporte técnico y manual disponible

27
Elaborar un modelo de casos de uso

28
Documentar la especificación de cada caso de uso,
diagrama de clases.
Especificación de Casos de Uso
1. Generar Factura
• Nombre del Caso de Uso: Generar Factura

• Actor Primario: Usuario Normal
• Descripción: Permite al usuario ingresar los detalles
necesarios para crear una factura.
• Precondiciones: El usuario debe estar autenticado. El sistema
debe estar en funcionamiento.
• Flujos Principales:
1. El usuario selecciona "Generar Factura".
2. El sistema solicita los detalles de la factura.
3. El usuario ingresa la información (datos del cliente,
productos, precios).
4. El usuario confirma la entrada de datos.
5. El sistema valida la información y genera la factura.
6. El sistema almacena la factura en la base de datos.
• Flujos Alternativos:
o Error de Validación: Si la información es incorrecta o
incompleta, el sistema muestra un mensaje de error y
solicita correcciones.
29
• Postcondiciones: La factura se genera y almacena

correctamente. El usuario recibe una confirmación.
2. Generar Nota de Crédito
• Nombre del Caso de Uso: Generar Nota de Crédito

• Actor Primario: Usuario Normal
• Descripción: Permite al usuario emitir una nota de crédito
para ajustar una factura previamente emitida.
• Precondiciones: El usuario debe estar autenticado. La factura
a ajustar debe existir.
1. El usuario selecciona "Generar Nota de Crédito".
2. El sistema solicita el número de la factura a ajustar.
3. El usuario ingresa el número de factura y el monto del
ajuste.
4. El usuario confirma la entrada de datos.
5. El sistema valida la información y genera la nota de
crédito.
6. El sistema almacena la nota de crédito en la base de
datos.
o Factura No Encontrada: Si la factura no existe, el
sistema muestra un mensaje de error.
• Postcondiciones: La nota de crédito se genera y almacena
correctamente. El usuario recibe una confirmación.
3. Anular Factura
• Nombre del Caso de Uso: Anular Factura

• Actor Primario: Administrador
• Descripción: Permite al administrador anular una factura
emitida previamente.
• Precondiciones: El administrador debe estar autenticado. La
factura a anular debe existir.
30
1. El administrador selecciona "Anular Factura".

2. El sistema solicita el número de la factura y el motivo de
la anulación.
3. El administrador ingresa el número de factura y el
motivo.
4. El administrador confirma la anulación.
5. El sistema valida la información y realiza la anulación.
6. El sistema actualiza el registro de la factura como
anulada.
• Postcondiciones: La factura se anula y el registro se actualiza.
El administrador recibe una confirmación.
4. Anular Nota de Crédito
• Nombre del Caso de Uso: Anular Nota de Crédito

• Descripción: Permite al administrador anular una nota de
crédito emitida previamente.
• Precondiciones: El administrador debe estar autenticado. La
nota de crédito a anular debe existir.
1. El administrador selecciona "Anular Nota de Crédito".
2. El sistema solicita el número de la nota de crédito y el
motivo de la anulación.
3. El administrador ingresa el número de nota de crédito y
el motivo.
4. El administrador confirma la anulación.
5. El sistema valida la información y realiza la anulación.
6. El sistema actualiza el registro de la nota de crédito como
anulada.
31
o Nota de Crédito No Encontrada: Si la nota de crédito

no existe, el sistema muestra un mensaje de error.
• Postcondiciones: La nota de crédito se anula y el registro se
actualiza. El administrador recibe una confirmación.
5. Ver Historial de Transacciones
• Nombre del Caso de Uso: Ver Historial de Transacciones

• Actor Primario: Usuario Normal, Administrador
• Descripción: Permite al usuario o administrador ver el
historial de transacciones realizadas.
• Precondiciones: El usuario debe estar autenticado.
1. El usuario o administrador selecciona "Ver Historial de
Transacciones".
2. El sistema muestra una lista de transacciones recientes.
3. El usuario o administrador puede filtrar y buscar
transacciones específicas.
o Sin Transacciones: Si no hay transacciones registradas,
el sistema muestra un mensaje informativo.
• Postcondiciones: El historial de transacciones se muestra
correctamente.
6. Gestionar Usuarios
• Nombre del Caso de Uso: Gestionar Usuarios

• Descripción: Permite al administrador añadir, editar o
eliminar usuarios del sistema.
• Precondiciones: El administrador debe estar autenticado.
1. El administrador selecciona "Gestionar Usuarios".
2. El sistema muestra una lista de usuarios existentes.
3. El administrador selecciona una opción (añadir, editar,
eliminar).
32
4. El sistema solicita la información necesaria.

5. El administrador ingresa los datos y confirma.
6. El sistema actualiza la lista de usuarios.
o Usuario No Encontrado: Si el usuario a editar o
eliminar no existe, el sistema muestra un mensaje de
error.
• Postcondiciones: La lista de usuarios se actualiza según las
acciones realizadas.
7. Generar Reportes de Ventas
• Nombre del Caso de Uso: Generar Reportes de Ventas

• Descripción: Permite al administrador generar reportes
detallados de ventas.
1. El administrador selecciona "Generar Reportes de
Ventas".
2. El sistema solicita el rango de fechas y parámetros del
reporte.
4. El sistema genera el reporte basado en las facturas
emitidas.
5. El sistema presenta el reporte al administrador.
o Sin Datos: Si no hay datos para el reporte, el sistema
muestra un mensaje informativo.
• Postcondiciones: El reporte de ventas se genera y presenta
correctamente.
8. Actualizar Información del Producto
• Nombre del Caso de Uso: Actualizar Información del

Producto
33

• Descripción: Permite al administrador actualizar los detalles
de un producto en el sistema.
• Precondiciones: El administrador debe estar autenticado. El
producto debe existir en el sistema.
1. El administrador selecciona "Actualizar Información del
Producto".
2. El sistema solicita el identificador del producto y los
nuevos detalles.
3. El administrador ingresa los nuevos datos y confirma.
4. El sistema valida la información y actualiza el producto.
o Producto No Encontrado: Si el producto no existe, el
• Postcondiciones: La información del producto se actualiza
correctamente.
9. Eliminar Producto
• Nombre del Caso de Uso: Eliminar Producto

• Descripción: Permite al administrador eliminar un producto
del sistema.
• Precondiciones: El administrador debe estar autenticado. El
producto debe existir en el sistema.
1. El administrador selecciona "Eliminar Producto".
2. El sistema solicita el identificador del producto.
3. El administrador confirma la eliminación.
4. El sistema elimina el producto y actualiza el inventario.
o Producto No Encontrado: Si el producto no existe, el
34
• Postcondiciones: El producto se elimina correctamente del

sistema.
10. Añadir Producto
• Nombre del Caso de Uso: Añadir Producto

• Descripción: Permite al administrador añadir un nuevo
producto al sistema.
1. El administrador selecciona "Añadir Producto".
2. El sistema solicita los detalles del producto (nombre,
precio, cantidad, etc.).
3. El administrador ingresa la información del producto y
confirma.
4. El sistema valida la información y añade el producto.
o Error de Validación: Si la información es incorrecta, el
sistema muestra un mensaje de error y solicita
correcciones.
• Postcondiciones: El producto se añade correctamente al
sistema.
11. Cambiar Clave de Administrador
• Nombre del Caso de Uso: Cambiar Clave de Administrador

• Descripción: Permite al administrador cambiar su clave de
acceso.
1. El administrador selecciona "Cambiar Clave de
Administrador".
2. El sistema solicita la clave actual y la nueva clave.
3. El administrador ingresa la información y confirma.
35
4. El sistema valida la información y actualiza la clave.

o Clave Incorrecta: Si la clave actual es incorrecta, el
• Postcondiciones: La clave de administrador se cambia
correctamente.
12. Acceso a Configuración del Sistema
• Nombre del Caso de Uso: Acceso a Configuración del

Sistema
• Descripción: Permite al administrador acceder y modificar la
configuración del sistema.
1. El administrador selecciona "Acceso a Configuración del
Sistema".
2. El sistema muestra las opciones de configuración
disponibles.
3. El administrador realiza los cambios necesarios y guarda
los ajustes.
o Error de Configuración: Si hay un error en los ajustes,
el sistema muestra un mensaje de error y solicita
correcciones.
• Postcondiciones: La configuración del sistema se actualiza
correctamente.
13. Registrar Actividad de Usuario
• Nombre del Caso de Uso: Registrar Actividad de Usuario

• Descripción: Permite al administrador registrar y monitorear
las actividades realizadas por los usuarios.
36
1. El administrador selecciona "Registrar Actividad de
Usuario".
2. El sistema muestra un historial de actividades.
3. El administrador puede filtrar y buscar actividades
específicas.
o Sin Actividades: Si no hay actividades registradas, el
sistema muestra un mensaje informativo.
• Postcondiciones: La actividad de usuario se registra y muestra
correctamente.
14. Generar Reportes de Notas de Crédito
• Nombre del Caso de Uso: Generar Reportes de Notas de

Crédito
• Descripción: Permite al administrador generar reportes
detallados de notas de crédito.
1. El administrador selecciona "Generar Reportes de Notas
de Crédito".
2. El sistema solicita el rango de fechas y parámetros del
reporte.
4. El sistema genera el reporte basado en las notas de
crédito emitidas.
5. El sistema presenta el reporte al administrador.
o Sin Datos: Si no hay datos para el reporte, el sistema
muestra un mensaje informativo.
• Postcondiciones: El reporte de notas de crédito se genera y
presenta correctamente.
15. Ver Detalles de una Factura

37
• Nombre del Caso de Uso: Ver Detalles de una Factura

• Actor Primario: Usuario Normal, Administrador
• Descripción: Permite al usuario o administrador ver los
detalles de una factura específica.
• Precondiciones: El usuario debe estar autenticado. La factura
debe existir en el sistema.
1. El usuario o administrador selecciona "Ver Detalles de
una Factura".
2. El sistema solicita el número de la factura.
3. El usuario o administrador ingresa el número y confirma.
4. El sistema muestra los detalles de la factura solicitada.
• Postcondiciones: Los detalles de la factura se muestran
correctamente.
38
39
Aplicar la matriz de priorización basada en valor costo
riesgo.
Código Requisito Valor (1-3) Costo (1-3) Riesgo (1-3) Prioridad

3-2-2=
RF_01 Generar Factura 3 2 2 -1
3-2-2=
RF_02 Generar Nota de Crédito 3 2 2 -1
3-3-2=
RF_03 Anular Factura 3 3 2 -2
3-3-2=
RF_04 Anular Nota de Crédito 3 3 2 -2
2-2-1=
RF_05 Ver Historial de Transacciones 2 2 1 -1
2-3-3=
RF_06 Gestionar Usuarios 2 3 3 -4
3-3-2=
RF_07 Generar Reportes de Ventas 3 3 2 -2
Actualizar Información del 2-2-2=
RF_08 Producto 2 2 2 -2
2-2-2=
RF_09 Eliminar Producto 2 2 2 -2
2-2-2=
RF_10 Añadir Producto 2 2 2 -2
2-1-1=
RF_11 Cambiar Clave de Administrador 2 1 1 0
Acceso a Configuración del 2-3-3=
RF_12 Sistema 2 3 3 -4
2-2-2=
RF_13 Registrar Actividad de Usuario 2 2 2 -2
Generar Reportes de Notas de 3-3-2=
RF_14 Crédito 3 3 2 -2
2-2-1=
RF_15 Ver Detalles de una Factura 2 2 1 -1
2-2-1=
RNF_01 Manual de Usuario 2 2 1 -1
3-3-2=
RNF_02 Soporte Técnico 3 3 2 -2
2-3-2=
RNF_03 Escalabilidad 2 3 2 -3
3-3-2=
RNF_04 Rendimiento 3 3 2 -2
40
3-3-3=
RNF_05 Seguridad 3 3 3 -3
Interpretación
Prioridad Negativa: Los requisitos con una prioridad negativa
indican que el costo y el riesgo superan el valor esperado.
Estos pueden ser menos prioritarios.
Prioridad Cero o Positiva: Requisitos con una prioridad cero o
positiva suelen ser más prioritarios, ya que aportan más valor
en relación con su costo y riesgo.

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Panamá Oyagata Edwin Rodrigo

Instituto Tecnológico Superior Cordillera

Desalloro de software: primero “A”

Inga. Geovanna Freire

30 de junio del 2024

El software a tomar en cuenta es un sistema de punto

de venta, que le permita al usuario genera facturas

notas de crédito, anulaciones (de facturas y notas de

crédito) solamente con la clave de administrador.

Elaborar una matriz de 15 requisitos funcionales y 5

Nombre Generación de Facturas

Responsab Edwin Panamá

Fuente Usuario final, normativa fiscal

Descripció El sistema debe generar una factura para cada

n venta realizada, con un número único y todos los

detalles necesarios (productos, precios, impuestos,

Entradas Datos de la venta (productos, precios, impuestos)

Salidas Factura generada en formato PDF o impresa

Nombre del Emisión de Notas de Crédito

Responsable Edwin Panamá

Fuente Usuario final, normativa fiscal

Descripción El sistema debe permitir la emisión

de notas de crédito para

devoluciones o ajustes a facturas

previas, asociadas a la factura

Entradas Factura original, datos de

Salidas Nota de crédito generada

Nombre del Anulación de Facturas

Responsable Edwin Panamá

Fuente Usuario final, normativa fiscal

Descripción El sistema debe permitir la

anulación de facturas solo

mediante la autenticación con una

Entradas Factura a anular, clave del

Salidas Factura anulada

Nombre del Anulación de Notas de Crédito

Responsable Edwin Panamá

Fuente Usuario final, normativa fiscal

Descripción El sistema debe permitir la

anulación de notas de crédito solo

mediante la autenticación con una

Entradas Nota de crédito a anular, clave del

Salidas Nota de crédito anulada

Nombre del Registro de Productos

Responsable Edwin Panamá

Fuente Manual de usuario, supervisor de

Descripción El sistema debe permitir el registro

de productos, incluyendo nombre,

precio, categoría y cantidad, con

opciones para actualizar o eliminar

Entradas Datos del producto (nombre,

precio, categoría, cantidad)

Salidas Producto registrado o actualizado

Nombre del Gestión de Inventario

Responsable Edwin Panamá

Fuente Manual de usuario, supervisor de

Descripción El sistema debe actualizar el

inventario automáticamente con cada