INFORME N° 006-2024-MDCH-OSLI-INSP/FÑC

A : ING. BENEDICTO TAIPE SUAREZ.

Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones.

DE : ING. FRANKLIN ÑAHUINLLA CHICLLA

Inspector del Proyecto.

ASUNTO : REMITO CORRECCION DE APROBACION DE MODIFICACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO N° 02, POR PARTIDAS NUEVAS, DEDUCTIVOS Y
ACTUALIZACION DE COSTOS INDIRECTOS, CON AMPLIACION
PRESUPUESTAL N° 02

FECHA : Challhuahuacho, 22 de Octubre del 2024

_____________________________________________________________________________
___
Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a usted, con la
finalidad de saludarle cordialmente, y al mismo remito el informe corregido de aprobación de
Modificación del Expediente Técnico N° 02, por Partidas nuevas, Deductivos, actualización de
costos indirectos, con Modificación presupuestal N° 02 y Ampliación Presupuestal N° 02 del
proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. Con CUI 2586720 y Meta 152.

La modificación del Expediente Técnico N° 02, es con la finalidad de concluir la ejecución física
de metas programadas y transparentar de manera adecuado y responsable, que a continuación
se detalla.

 Partidas nuevas- Costo directo, asciende a S/.1,485,153.59 Soles.

 Deductivos – Costo directo + Costos indirectos a S/. 1,218,949.77 Soles.
 Actualización de precios en Costos indirectos a S/.110,384.00 Soles.
 Total, incremento presupuestal (adicional) asciende a S/.376,587.82 Soles.
 Nuevo presupuesto del expediente modificado N° 02, asciende a S/.7,883,348.28 Soles.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO DE LA
PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

1.1. CADENA FUNCIONAL:

: 001 Municipalidad Distrital de
Pliego Challhuahuacho
Secuencia Funcional. : 0239
Función : 0010
Programa : 0121
Actividad/Proyecto : 6000026
Producto/proyecto : 2586720
Meta : 0001
Grupo Funcional : 0008
División funcional : 006
Finalidad : 0389407
Fuente Financiamiento : Canon y Sobre Canon

 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

 RESOLUCION GERENCIAL Nº 196-2023- MDCH/GM
 CODIGO UNICO: 2586720

 MODALIDAD DE EJECUCION :
o Administración directa
 ENTIDAD FINANCIERA:
o Municipalidad Distrital de Challhuahuacho
 UNIDAD EJECUTORA:
o Sub gerencia de Desarrollo Económico
o ESTADO: En ejecución
 PRESUPUESTO DEL PIP: S/. 3,700,829.87 (monto PIP).
 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL: S/ 6,571,478.44
 PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 24 meses (731 días calendarios)
 AMPLIACION DE PLAZO N° 01: 0 meses (0 días calendarios)
 PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: 24 meses (731 días calendarios) con la 1ra
modificación del expediente técnico
 FECHA DE INICIO DE OBRA: 02 de mayo del 2023
 FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO INICIAL: 02 de mayo del 2025
o AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02: S/ 376,587.82 (4.78 %)
o PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE MODIFCADO N° 02: S/ 7,883,348.28
1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Ubicación Política

Departamento Apurímac
/Región:
Departamento Apurímac
Provincia Cotabambas
Distrito Chalhuahuacho
Código Ubigeo Distrital: 30506
Comunidad Comunidades, sectores y
barrios
Región Geográfica Sierra (sur oriental)

La localización geográfica del proyecto viene a ser los las comunidades, centros poblados,
sectores y barrios del distrito de challhuahuacho, ubicada en la parte Sur oeste del distrito de
challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.
COORDENADAS UTM: 18L 8437601 796925

Límites del distrito:

 NORTE : DISTRITO DE MARA

 SUR : DISTRITO DE HAQUIRA
 ESTE : DISTRITO DE HAQUIRA
 OESTE : DISTRITO DE PROGRESO

1.3. ACCESIBILIDAD:
El sistema vial del distrito está integrado principalmente por 3 carreteras nacionales, las
que conectan el distrito de Challhuahuacho con las ciudades de Cusco, Arequipa y
Abancay, estas vías atraviesan transversalmente y longitudinalmente al distrito de
Challhuahuacho, siendo estas tres carreteras vitales para su articulación económica y
social de la población. Asimismo, el sistema vial comprende vía a nivel de bicapa y a nivel
de afirmado, que partiendo de las carreteras principales llegan a la mayoría de las
comunidades campesinas y centros poblados menores a nivel de trochas carrozables.
El acceso al distrito de Challhuahuacho es por una vía afirmada saliendo desde Cusco con
ruta a Ccapacmarca en un tramo de 214+000 km, el tiempo de viaje de 06 horas en
promedio y de la ciudad de Abancay por una vía bicapa en un tramo de 182+000 km en un
tiempo de 07 horas de viaje, y por una vía afirmada de 526+000 km saliendo desde
Arequipa con la ruta (Espinar, Ccapacmarca, Challhuahuacho)
El mantenimiento y mejoramiento de las vías es adecuada ya que esta concesionada para
su mantenimiento para los próximos 5 años por convenio marco entre la municipalidad y el
ministerio de transporte y la empresa MMG las Bambas **Challhuahuacho –
Huanacopampa – Tambulla – Yanapusa – Huaraccoyo.
 CUADRO N° 02 HORIZONTE DEL PROYECTO
DISTANCIA TIEMPO DE
N° RUTA TIPO DE VIA
Km VIAJE

1 CUSCO – CHALLHUAHUACHO Afirmado 214+000 6 horas

2 AREQUIPA –CHALLHUAHUACHO Afirmado 526+000 12 horas

3 ABANCAY – CHALLHUAHUACHO Afirmado 182+000 7 horas

II. ANTECEDENTES:

 El presente proyecto iniciado el 02 de mayo del 2023, con los documentos exigidos de
acuerdo a la ejecución de proyectos.
 Hasta la fecha en la ejecución han transcurrido 02 residentes y 4 inspectores a
transcurrido hasta la actualidad.
 El Presupuesto aprobado para la ejecución del PIP es de S/. 6,571,478.44 (seis
millones quinientos setenta y uno mil cuatrocientos setenta con 44/100 nuevos
soles), de acuerdo al Expediente Técnico.
 El Presupuesto para la ejecución del expediente Modificado N° 01 es de S/ 7,506,760.46
(siete millones quinientos seis mil setecientos sesenta con 46/100 nuevos soles).
 El Presupuesto para la ejecución del expediente Modificado N° 02 es de S/ 7,883,348.28
(siete millones ochocientos ochenta y tres mil trecientos cuarenta y ocho con
28/100 nuevos soles).
 En el siguiente cuadro se detalla las modificaciones que le realizaron:
ORDEN FECHA DE AMPLIACIO MOTIVO DE N° DE RESOLUCION
DE MODIF. N PRESUP. MODIFICACION
MODIF.
1° 25/04/2023 NO Expediente técnico original RESOLUCIÓN DE
del proyecto GERENCIA MUNICIPAL
Nº 196-2023-GM-MDCH
2° 29/12/2024 SI Ampliación presupuestal RESOLUCIÓN DE
por Partidas nuevas, GERENCIA MUNICIPAL
mayores metrados, Nº 1266-2023-GM-
actualización de precios y MDCH
deductivos
3° Pendiente SI Ampliación presupuestal pendiente
por Partidas nuevas N°2,
actualización de precios y
deductivos N° 2

2.1. RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

 a). Residentes del Proyecto 2023:
Ing. Venancio Chipana Parcco
CIP N° 126545
DNI N° 31023372
Residente periodo (02/05/2023 – 31/12/2023)
b). Inspectores del Proyecto 2023:
Ing. Erika Estrada Tica
CIP N° 76847
DNI N° 23983777
periodo (-)
Ing. Luis Roger Caceres Huisa
CIP N° 219966
DNI N° 71805992
Inspector periodo (02/05/2023 – 31/12/2023)

c). Residentes del Proyecto 2024:

Ing. Venancio Chipana Parcco.
CIP N° 126545
DNI N° 31023372
Residente periodo (01/01/2024 – actual)

d). Inspector del Proyecto 2024:

Ing. Luis Roger Caceres Huisa
CIP N° 219966
DNI N° 71805992
Inspector periodo (01/01/2024 – 30/06/2024)
Ing. Jesús Cisneros Valdez
CIP N° 148331
DNI N°
Inspector periodo (01/07/2024 – 31/08/2024)
Ing. Franklin Ñahuinlla Chiclla
CIP N° 198367
DNI N° 44798553
Inspector periodo (02/09/2024 – actual)
III. OBJETIVOS DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02

El Expediente de Modificaciones N° 02 tiene como objetivo principal SINCERAR

PARTIDAS, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPLEMENTAR
LO MINIMO NESESARIO PARA UNA MEJOR INTERVENCION EN COMPONENTES
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO, considerando el sustento
técnico por deductivos y partidas nuevas del Expediente Técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN
EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, así como la modificación a nivel de análisis de costos
unitarios de partidas nuevas (ajuste de insumos), y los ajustes a la redacción, aclaraciones
para mejorar las especificaciones técnicas de cada uno de los componentes.
La modificación de expediente técnico en la fase de inversión, se realiza por partidas
nuevas N°2, deductivos N° 2 con modificación presupuestal N°02 y ampliación
 presupuestal N° 02 del proyecto; es de obtener la aprobación de éstos vía acto resolutivo
de la entidad para el cumplimiento del objetivo principal del proyecto y metas físicas
programadas.
3.1. SUSTENTO DE PARTIDAS NUEVAS.

En esta modificación por el análisis técnico se ha visto crear partidas nuevas como la
promoción agropecuaria de la feria nacional del 2024, adquisición de materiales de
inseminación y los niveles de comunales de categoría, A, B y C, igualmente hay variación de
presupuesto de costos unitarios.
Resumen de partidas nuevas
PRESUPUESTO TOTAL DEL EXP. MODIF. N°
1 PARTIDAS NUEVAS N°2

ITEM SUB CANT PREC.

S DESCRIPCION TOTAL ITEMS DESCRIPCION UNIDAD . UNIT. PARCIAL SUB TOTAL

"MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
DE APOYO AL
DESARROLLO
PRODUCTIVO EN LA
PROMOCION Y
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
COMERCIALIZACION
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y
DE PRODUCTOS
- - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN 1,485,153.59
AGROPECUARIOS, 6,259,563.00
EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO DE LA PROVINCIA DE
EN EL DISTRITO DE
COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.”
CHALLHUAHUACHO
DE LA PROVINCIA
DE COTABAMBAS
DEL
DEPARTAMENTO DE
APURIMAC"

1.00 COMPONENTE 01: 1.00 COMPONENTE 01: ADECUADA TRANSFERENCIA 1,485,153.59

ADECUADA 6,251,260.96 TECNOLOGICA EN EL PROCESO DE EXPENDIO DE LOS
TRANSFERENCIA PRODUCTOS AGROPECUARIOS
TECNOLOGICA EN
EL PROCESO DE
EXPENDIO DE LOS
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

1.10 ADQUISICION DE 428,454.40 1.10 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA 82,789.00

EQUIPO Y PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
MOBILIARIO PARA
LA PROMOCION DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

1.1.1 ADQUISICION DE 342,022.30 1.1.1 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PROMOCION DE 82,789.00

EQUIPO PARA LA PRODUCTOS AGROPECUARIOS
PROMOCION DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

ADQUISICION DE und 1 82,789.00 82,789.00

1.1.1.10 MATERIALES
PARA LA
INSEMINACION

1.20 IMPLEMENTACION 1.20 IMPLEMENTACION DE ESPACIOS DE FORMACION 1,402,364.59

DE ESPACIO DE 5,317,251.87 PRODUCTIVA PARA LA PROMOCION DE PRODUCTOS
FORMACION AGROPECUARIOS
PRODUCTIVA PARA
LA PROMOCION DE
PRODCUTOS
 AGROPECUARIOS

1.2.1 PROMOCION DE 1.2.1 PROMOCION DE ESPACIO DE FORMACION A TRAVES DE 1,402,364.59

ESPACIO DE 5,299,964.51 EXPOSICION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
FORMACION A
TRAVES DE
EXPOSICION DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

PROMOCION DE Even 1
1.2.1.18 PRODUCTOS 833,089.39 833,089.39
AGROPECUARIOS
A NIVEL
NACIONAL

PROMOCION DE Feria 6 24,751.20

1.2.1.19 LA PRODUCCION 148,507.20
AGROPECUARIA
A NIVEL
COMUNAL-B

PROMOCION DE Feria 15 28,051.20

1.2.1.20 LA PRODUCCION 420,768.00
AGROPECUARIA
A NIVEL
COMUNAL-A

COSTO DIRECTO 6,259,563.00 COSTO DIRECTO 1,485,153.59

3.2. SUSTENTO DE DEDUCTIVOS

Todas las partidas deductivas no son necesarias realizar por que ya existen algunos
materiales transferidos del almacén central de la municipalidad distrital de challhuahuacho y a
la vez actualización de precios unitarios de los bienes que están como deductivos.
PRESUPUESTO TOTAL DEL EXP. MODIF. N° 1 PARTIDAS DEDUCTIVOS N° 2

UNIDA SUB UNIDA CANT PREC.

ITEMS DESCRIPCION D TOTAL ITEMS DESCRIPCION D . UNIT. PARCIAL SUB TOTAL

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE APOYO AL DESARROLLO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y
PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
- - PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN EL DISTRITO DE 1,199,736.44
AGROPECUARIOS, EN EL DISTRITO DE 6,259,563.00
CHALLHUAHUACHO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL
CHALLHUAHUACHO DE LA PROVINCIA
DEPARTAMENTO DE APURIMAC.”
DE COTABAMBAS DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

1.00 COMPONENTE 01: ADECUADA 1.00 COMPONENTE 01: ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN 1,199,736.44
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN 6,251,260.96 EL PROCESO DE EXPENDIO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS
EL PROCESO DE EXPENDIO DE LOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
1.10 ADQUISICION DE EQUIPO Y 428,454.40 1.10 ADQUISICION DE EQUIPO 113,803.00
MOBILIARIO PARA LA PROMOCION DE Y MOBILIARIO PARA LA
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PROMOCION DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

1.1.1 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA 342,022.30 1.1.1 ADQUISICION DE EQUIPO 109,960.00

PROMOCION DE PRODUCTOS PARA LA PROMOCION DE
AGROPECUARIOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

1.1.1.5 ADQUISCION DE VEHICULO und 1.1.1.5 ADQUISCION DE und 5.00 16,200 81,000.00
MOTORIZADO L1 VEHICULO MOTORIZADO L1

1.1.1.7 ADQUISICION DE BOX PARA und 1.1.1.7 ADQUISICION DE BOX und 1.00 18,460 18,460.00
GANADERIA PORTATIL PARA GANADERIA
METALICO PORTATIL METALICO

1.1.1.9 ADQUISICION DE BAÑOS und 1.1.1.9 ADQUISICION DE BAÑOS und 6.00 1,750 10,500.00
PORTATILES PORTATILES

1.1.2 ADQUISICION DE 40,812.10 1.1.2 ADQUISICION DE 3,843.00

MOBILIARIO PARA LA MOBILIARIO PARA LA
PROMOCION DE PROMOCION DE
PRODUCTOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS

1.1.2.3 ADQUISCION DE und 1.1.2.3 ADQUISCION DE und 3,843 3,843.00

MATERIALES MATERIALES
COMPLEMENTARIOS COMPLEMENTARIOS

1.20 IMPLEMENTACION DE ESPACIO DE 1.20 IMPLEMENTACION DE ESPACIO DE FORMACION PRODUCTIVA PARA 1,054,139.18
FORMACION PRODUCTIVA PARA LA 5,317,251.87 LA PROMOCION DE PRODCUTOS AGROPECUARIOS
PROMOCION DE PRODCUTOS
AGROPECUARIOS

1.2.1 PROMOCION DE ESPACIO DE 1.2.1 PROMOCION DE ESPACIO DE FORMACION A TRAVES DE 1,054,139.18

FORMACION A TRAVES DE 5,299,964.51 EXPOSICION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
EXPOSICION DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

1.2.1.1 PROMOCION DE Feria 1.2.1.1 PROMOCION DE Feria 812 811.60

PRODUCTOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS A NIVEL AGROPECUARIOS A NIVEL
REGIONAL REGIONAL

1.2.1.2 PROMOCION DE Feria 1.2.1.2 PROMOCION DE Feria 168 168.00

PRODUCTOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS A NIVEL AGROPECUARIOS A NIVEL
PROVINCIAL PROVINCIAL

1.2.1.3 PROMOCION DE Feria 1.2.1.3 PROMOCION DE Feria 98 98.00

PRODUCTOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS A NIVEL AGROPECUARIOS A NIVEL
DISTRITAL DISTRITAL

1.2.1.4 PROMOCION DE LA Feria 1.2.1.4 PROMOCION DE LA Feria 77 77.00

PRODUCCION PRODUCCION
AGROPECUARIA A NIVEL AGROPECUARIA A NIVEL
COMUNAL COMUNAL

1.2.1.5 PROMOCION DE LA Festival 1.2.1.5 PROMOCION DE LA Festival 56 56.00

PRODUCCION PRODUCCION
AGROPECUARIA A TRAVES AGROPECUARIA A TRAVES
DEL FESTIVAL DE DEL FESTIVAL DE
CAMELIDOS CAMELIDOS
SUDAMERICANOS SUDAMERICANOS

1.2.1.6 PROMOCION DE LA Festival 1.2.1.6 PROMOCION DE LA Festival 56 56.00

PRODUCCION PRODUCCION
AGROPECUARIA A TRAVES AGROPECUARIA A TRAVES
DEL FESTIVAL DE TIMPU DEL FESTIVAL DE TIMPU

1.2.1.7 PROMOCION DE LA Festival 1.2.1.7 PROMOCION DE LA Festival 56 56.00

PRODUCCION PRODUCCION
AGROPECUARIA A TRAVES AGROPECUARIA A TRAVES
DEL FESTIVAL DE CUY DEL FESTIVAL DE CUY

1.2.1.8 PROMOCION DE LA Festival 1.2.1.8 PROMOCION DE LA Festival 56 56.00

PRODUCCION PRODUCCION
AGROPECUARIA A TRAVES AGROPECUARIA A TRAVES
 DEL FESTIVAL DE WATIADA DEL FESTIVAL DE WATIADA

1.2.1.9 PROMOCION DE LA Festival 1.2.1.9 PROMOCION DE LA Festival 56 56.00

PRODUCCION PRODUCCION
AGROPECUARIA A TRAVES AGROPECUARIA A TRAVES
DEL FESTIVAL DE TRUCHA DEL FESTIVAL DE TRUCHA

PROMOCION DE Even PROMOCION DE Even 1.00 403,23

1.2.1.1 PRODUCTOS 1.2.1.1 PRODUCTOS 5 403,235.00
0 AGROPECUARIOS A NIVEL 0 AGROPECUARIOS A NIVEL
REGIONAL - 1 REGIONAL - 1

PROMOCION DE Even PROMOCION DE Even 168 168.00

1.2.1.1 PRODUCTOS 1.2.1.1 PRODUCTOS
1 AGROPECUARIOS A NIVEL 1 AGROPECUARIOS A NIVEL
PROVINCIAL-1 PROVINCIAL-1

PROMOCION DE Even PROMOCION DE Even 18.00 36,053

1.2.1.1 PRODUCTOS 1.2.1.1 PRODUCTOS 648,955.08
2 AGROPECUARIOS A NIVEL 2 AGROPECUARIOS A NIVEL
DISTRITAL- 1 DISTRITAL- 1

PROMOCION DE LA Even PROMOCION DE LA Even 200 199.50

1.2.1.1 PRODUCCION 1.2.1.1 PRODUCCION
4 AGROPECUARIA A NIVEL 4 AGROPECUARIA A NIVEL
ANEXAL ANEXAL

PROMOCION DE LA Even PROMOCION DE LA Even 147 147.00

1.2.1.1 PRODUCCION 1.2.1.1 PRODUCCION
5 AGROPECUARIA A NIVEL 5 AGROPECUARIA A NIVEL
BARRIAL BARRIAL

1.30 ASISTENCIA TECNICA A 505,554.69 1.30 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS 31,794.26
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS
ORGANIZADOS

1.3.1 ASISTENCIA TECNICA A asist. 1.3.1 ASISTENCIA TECNICA A asist. 26 25.92

PRODUCTORES PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS - VACUNOS ORGANIZADOS - VACUNOS

1.3.2 ASISTENCIA TECNICA A asist. 1.3.2 ASISTENCIA TECNICA A asist. 29 28.80

PRODUCTORES PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS - OVINOS ORGANIZADOS - OVINOS

1.3.3 ASISTENCIA TECNICA A asist. 1.3.3 ASISTENCIA TECNICA A asist. 30 29.76

PRODUCTORES PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS - ORGANIZADOS -
CAMELIDOS CAMELIDOS
SUDAMERICANOS SUDAMERICANOS

1.3.4 ASISTENCIA TECNICA A asist. 1.3.4 ASISTENCIA TECNICA A asist. 26 26.40

PRODUCTORES PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS - ANIMALES ORGANIZADOS - ANIMALES
CUYES CUYES

1.3.5 ASISTENCIA TECNICA A asist. 1.3.5 ASISTENCIA TECNICA A asist. 28 28.32

PRODUCTORES PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS - RAICES Y ORGANIZADOS - RAICES Y
TUBERCULOS TUBERCULOS

1.3.6 ASISTENCIA TECNICA A asist. 1.3.6 ASISTENCIA TECNICA A asist. 20 20.16

PRODUCTORES PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS - CEREALES ORGANIZADOS - CEREALES

1.3.7 ASISTENCIA TECNICA A asist. 1.3.7 ASISTENCIA TECNICA A asist. 26 26.40

PRODUCTORES PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS - ORGANIZADOS -
HORTALIZAS HORTALIZAS

1.3.8 ASISTENCIA TECNICA A asist. 1.3.8 ASISTENCIA TECNICA A asist. 24 24.00

PRODUCTORES PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS - ARTESANIA ORGANIZADOS -
 ARTESANIA

1.3.9 ASISTENCIA TECNICA A asist. 1.3.9 ASISTENCIA TECNICA A asist. 13 12.96

PRODUCTORES PRODUCTORES
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS - OTROS ORGANIZADOS - OTROS
PRODUCTOS PRODUCTOS
POTENCIALES(LACTEOS) POTENCIALES(LACTEOS)

1.3.15 ASISTENCIA TECNICA A asist. 1.3.15 ASISTENCIA TECNICA A asist. 76 8,912.54

PRODUCTORES - CEREALES PRODUCTORES - 118.00
CEREALES

1.3.18 ASISTENCIA TECNICA A asist. 1.3.18 ASISTENCIA TECNICA A asist. 76 22,659.00

PRODUCTORES - PRODUCTORES - 300.00
DERIVADOS LACTEOS DERIVADOS LACTEOS

COSTO DIRECTO 6,259,563.00 COSTO DIRECTO 1,199,736.44

3.3. GASTOS GENERALES.

3.3.1. ACTUALIZACION DE GASTOS GENERALES

a). PERSONAL: De gastos generales se aumenta por el tiempo de ejecución del proyecto,
es por eso hay actualización de meses para los pagos del personal, tanto en VACACIONES,
ESSALUD y SCTR
PERSONAL ADMINISTRATIVO
DESCRIPCION MESES CANTIDAD PRECIO PARCIAL
GUARDIAN 12 1 30,820.00 30,820.00
CONDUCTOR I 4 1 15,449.33 15,449.33
ASISTENTE 16 1 69,246.67 69,246.67
ADMINISTRATIVO II
TOTAL 115,516.00

b). BIENES: gastos de bienes se requiere mayor cantidad de tinta negra para las impresoras
del proyecto, ya que se gasta con mayor cantidad de tintas.
DESCRIPCION UND CANT. PRECIO PARCIAL
CARTUCHO DE TINTA NEGRO PARA und 30 149.00 4,470.00
IMPRESORA

c). SERVICIO: gastos de servicio de gastos generales se aumenta por el tiempo de ejecución
del proyecto o por los 24 meses de ejecución, que en el expediente técnico modificado N° 1
solo existe 20 meses para la contratación de alquiler de camioneta.
DESCRIPCION UND CANT. PRECIO PARCIAL
SC DE ALQUILER DE CAMIONETA mes 4 5,500.00 22,000.00

3.3.2. DEDUCTIVOS EN GASTOS GENERALES.

a). PERSONAL: gastos de personal de gastos generales se reducen por la contratación

desde el inicio hasta la actualidad solamente ALMACENERO II de ejecución del proyecto, es
 por eso hay actualización de precios para los pagos del personal, tanto en VACACIONES,
ESSALUD y SCTR

PERSONAL ADMINISTRATIVO
DESCRIPCION PRECIO PARCIAL
ALMACENERO II 32,820.00 32,820.00
TOTAL 32,820.00

3.3.3. GASTOS DE SUPERVISION

1. DEDUCTIVO DE GASTOS DE SUPERVISION

PERSONAL: gastos de personal de gastos de supervisión durante los dos meses se designó
como encargado del proyecto, por lo cual no se pudo pagar o gastar el presupuesto de
supervisión.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
DESCRIPCION PRECIO PARCIAL
INSPECTOR DEL PROYECTO 19,213.33 19,213.33
TOTAL 19,213.33

3.3.4. GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO.

a). ACTUALIZACION DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTO

PERSONAL: esta como actualización de precios ya que el asistente administrativo I fue
contratado durante los 5 meses.
DESCRIPCION PRECIO S/ PARCIAL S/
Asistente administrativo I 1,218.00 1,218.00
TOTAL 1,218.00

b). DEDUCTIVO DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTO

PERSONAL: esta como deductivo el presupuesto de la contratación del profesional
III y del asistente técnico I, se está actualizando de acuerdo de la contratación del
personal del año 2023 y 2024.
DESCRIPCION PRECIO S/ PARCIAL S/
PROFESIONAL III 11,282.00 11,282.00
ASISTENTE TECNICO I 800.00 800.00
TOTAL 12,082.00

CUADRO COMPARATIVO DE PARTIDAS NUEVAS VS DEDUCTIVOS DE COSTO DIRECTO

 PRESUPUESTO TOTAL DEL EXP. MODIF. N° 1 PARTIDAS NUEVAS N°2 PARTIDAS DEDUCTIVOS N° 2 PRESUPUESTO TOTAL DEL EXP. MODIF. N° 2
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANT. PREC. UNIT. PARCIAL SUB TOTAL ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANT. PREC. UNIT. PARCIAL SUB TOTAL ITEMS DESCRIPCION UNIDADCANT.
PREC. UNIT.PARCIAL SUB TOTAL ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANT. PREC. UNIT. PARCIAL SUB TOTAL

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y
PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PRODUCTIVO EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN
- 6,259,563.00 - 1,485,153.59 - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN EL 1,199,736.44 - 6,544,980.15
AGROPECUARIOS , EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO DE LA AGROPECUARIOS, EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO DE LA EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL
DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO DE LA PROVINCIA DE
PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC" PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.” DEPARTAMENTO DE APURIMAC.”
COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.”

1.00 COMPONENTE 01: ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL 6,251,260.96 1.00 COMPONENTE 01: ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL 1,485,153.59 1.00 COMPONENTE 01: ADECUADA TRANSFERENCIA 1,199,736.44 1.00 COMPONENTE 01: ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL PROCESO 6,536,678.11
PROCESO DE EXPENDIO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PROCESO DE EXPENDIO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS TECNOLOGICA EN EL PROCESO DE EXPENDIO DE LOS DE EXPENDIO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1.10 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA PROMOCION DE 428,454.40 1.10 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA PROMOCION DE 82,789.00 1.10 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA 113,803.00 1.10 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA PROMOCION DE PRODUCTOS 397,440.40
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS

1.1.1 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PROMOCION DE PRODUCTOS 342,022.30 1.1.1 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PROMOCION DE PRODUCTOS 82,789.00 1.1.1 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PROMOCION DE 109,960.00 1.1.1 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 314,851.30
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1.1.1.1 ADQUISCION DE BALANZAS und 1 985.00 985.00 1.1.1.1 ADQUISCION DE BALANZAS und 1 985.00 985.00

1.1.1.2 ADQUISICION DE und 1 48,454.60 48,454.60 1.1.1.2 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO und 1 48,454.60 48,454.60
EQUIPAMIENTO PARA PARA OFICINA
OFICINA

1.1.1.3 ADQUISICION DE EQUIPO und 1 21,292.70 21,292.70 1.1.1.3 ADQUISICION DE EQUIPO DE und 1 21,292.70 21,292.70
DE SONIDO SONIDO

1.1.1.4 ADQUISICION DE EQUIPOS und 2 17,165.00 34,330.00 1.1.1.4 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA und 2 17,165.00 34,330.00
PARA LA PRESENTACION DE LA PRESENTACION DE EVENTOS
EVENTOS GANADEROS GANADEROS

1.1.1.5 ADQUISCION DE VEHICULO und 5 16,200.00 81,000.00 1.1.1.5 ADQUISCION DE VEHICULO und 5.00 16,200 81,000.00 1.1.1.5 ADQUISCION DE VEHICULO und - - -
MOTORIZADO L1 MOTORIZADO L1 MOTORIZADO L1

1.1.1.6 ADQUISICION DE BARRETAS und 100 250.00 25,000.00 - 1.1.1.6 ADQUISICION DE BARRERAS und 100 250.00 25,000.00
METALICAS DE 2X1.50M METALICAS DE 2X1.50M
PORTATILES TIPO RADIADOR PORTATILES TIPO RADIADOR

1.1.1.7 ADQUISICION DE BOX PARA und 1 18,460.00 18,460.00 1.1.1.7 ADQUISICION DE BOX PARA und 1.00 18,460 18,460.00 1.1.1.7 ADQUISICION DE BOX PARA und - - -
GANADERIA PORTATIL GANADERIA PORTATIL GANADERIA PORTATIL METALICO
METALICO METALICO

1.1.1.8 ADQUISCION DE CARPAS und 50 2,040.00 102,000.00 - 1.1.1.8 ADQUISCION DE CARPAS und 50 2,040.00 102,000.00
ARMABLES 3X6X2.80M ARMABLES 3X6X2.80M

1.1.1.9 ADQUISICION DE BAÑOS und 6 1,750.00 10,500.00 1.1.1.9 ADQUISICION DE BAÑOS und 6.00 1,750 10,500.00 1.1.1.9 ADQUISICION DE BAÑOS und - - -
PORTATILES PORTATILES PORTATILES

ADQUISICION DE und 1 82,789.00 82,789.00 1.1.1.10 ADQUISICION DE MATERIALES und 1 82,789.00 82,789.00
1.1.1.10 MATERIALES PARA LA PARA LA INSEMINACION
INSEMINACION

1.1.2 ADQUISICION DE 40,812.10 1.1.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA PROMOCION DE 3,843.00 1.1.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA PROMOCION DE PRODUCTOS 36,969.10
MOBILIARIO PARA LA PRODUCTOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS
PROMOCION DE
1.1.2.1 ADQUISICION DE und 3 580.00 1,740.00 1.1.2.1 ADQUISICION DE ESCRITORIO und 3 580.00 1,740.00
ESCRITORIO

1.1.2.2 ADQUISICION DE und 1 19,749.10 19,749.10 1.1.2.2 ADQUISICION DE MOBILIARIO und 1 19,749.10 19,749.10
MOBILIARIO

1.1.2.3 ADQUISCION DE und 1 19,323.00 19,323.00 1.1.2.3 ADQUISCION DE MATERIALES und 3,843 3,843.00 1.1.2.3 ADQUISCION DE MATERIALES und 1 15,480.00 15,480.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS

1.1.3 ADQUISICION DE 45,620.00 1.1.3 ADQUISICION DE MATERIALES Y 45,620.00

MATERIALES Y SERVICIOS SERVICIOS PARA FERIAS
PARA FERIAS BARRIAL,SECTORIAL,COMUNAL,DI
1.1.3.1 ADQUISICION DE EQUIPO Equipami 2 22,810.00 45,620.00 1.1.3.1 ADQUISICION DE EQUIPO DE Equipami 2 22,810.00 45,620.00
DE PROTECCION E PROTECCION E IMPLEMENTACION
IMPLEMENTACION

1.20 IMPLEMENTACION DE ESPACIO DE FORMACION PRODUCTIVA PARA LA 5,317,251.87 1.20 IMPLEMENTACION DE ESPACIOS DE FORMACION PRODUCTIVA PARA LA 1,402,364.59 1.20 IMPLEMENTACION DE ESPACIO DE FORMACION PRODUCTIVA 1,054,139.18 1.20 IMPLEMENTACION DE ESPACIO DE FORMACION PRODUCTIVA PARA LA 5,665,477.28
PROMOCION DE PRODCUTOS AGROPECUARIOS PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA LA PROMOCION DE PRODCUTOS AGROPECUARIOS PROMOCION DE PRODCUTOS AGROPECUARIOS

1.2.1 PROMOCION DE ESPACIO DE FORMACION A TRAVES DE EXPOSICION DE 5,299,964.51 1.2.1 PROMOCION DE ESPACIO DE FORMACION A TRAVES DE EXPOSICION DE 1,402,364.59 1.2.1 PROMOCION DE ESPACIO DE FORMACION A TRAVES DE 1,054,139.18 1.2.1 PROMOCION DE ESPACIO DE FORMACION A TRAVES DE EXPOSICION DE 5,648,189.92
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXPOSICION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS
1.2.1.1 PROMOCION DE Feria 1 272,593.00 272,593 1.2.1.1 PROMOCION DE PRODUCTOS Feria 812 811.60 1.2.1.1 PROMOCION DE PRODUCTOS Feria 1 271,781.40 271,781.40
PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL AGROPECUARIOS A NIVEL
AGROPECUARIOS A NIVEL REGIONAL REGIONAL
REGIONAL
1.2.1.2 PROMOCION DE Feria 3 141,356.35 424,069.05 1.2.1.2 PROMOCION DE PRODUCTOS Feria 168 168.00 1.2.1.2 PROMOCION DE PRODUCTOS Feria 3 141,300.35 423,901.05
PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL AGROPECUARIOS A NIVEL
AGROPECUARIOS A NIVEL PROVINCIAL PROVINCIAL
PROVINCIAL

1.2.1.3 PROMOCION DE Feria 14 68,278.78 955,902.92 1.2.1.3 PROMOCION DE PRODUCTOS Feria 98 98.00 1.2.1.3 PROMOCION DE PRODUCTOS Feria 14 68,271.78 955,804.92
PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL AGROPECUARIOS A NIVEL
AGROPECUARIOS A NIVEL DISTRITAL DISTRITAL
DISTRITAL

1.2.1.4 PROMOCION DE LA Feria 11 67,014.23 737,156.53 1.2.1.4 PROMOCION DE LA Feria 77 77.00 1.2.1.4 PROMOCION DE LA PRODUCCION Feria 11 67,007.23 737,079.53
PRODUCCION PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPECUARIA A NIVEL
AGROPECUARIA A NIVEL A NIVEL COMUNAL COMUNAL
COMUNAL

1.2.1.5 PROMOCION DE LA Festival 2 29,558.28 59,116.56 1.2.1.5 PROMOCION DE LA 56 56.00 1.2.1.5 PROMOCION DE LA PRODUCCION Festival 2 29,530.28 59,060.56
PRODUCCION PRODUCCION AGROPECUARIA Festiv AGROPECUARIA A TRAVES DEL
AGROPECUARIA A TRAVES A TRAVES DEL FESTIVAL DE al FESTIVAL DE CAMELIDOS
DEL FESTIVAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SUDAMERICANOS
CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
1.2.1.6 PROMOCION DE LA Festival 2 16,058.28 32,116.56 1.2.1.6 PROMOCION DE LA 56 56.00 1.2.1.6 PROMOCION DE LA PRODUCCION Festival 2 16,030.28 32,060.56
PRODUCCION PRODUCCION AGROPECUARIA Festiv AGROPECUARIA A TRAVES DEL
AGROPECUARIA A TRAVES A TRAVES DEL FESTIVAL DE al FESTIVAL DE TIMPU
DEL FESTIVAL DE TIMPU TIMPU

1.2.1.7 PROMOCION DE LA Festival 2 18,058.28 36,116.56 1.2.1.7 PROMOCION DE LA 56 56.00 1.2.1.7 PROMOCION DE LA PRODUCCION Festival 2 18,030.28 36,060.56
PRODUCCION PRODUCCION AGROPECUARIA Festiv AGROPECUARIA A TRAVES DEL
AGROPECUARIA A TRAVES A TRAVES DEL FESTIVAL DE al FESTIVAL DE CUY
DEL FESTIVAL DE CUY CUY

1.2.1.8 PROMOCION DE LA Festival 2 16,058.28 32,116.56 1.2.1.8 PROMOCION DE LA 56 56.00 1.2.1.8 PROMOCION DE LA PRODUCCION Festival 2 16,030.28 32,060.56
PRODUCCION PRODUCCION AGROPECUARIA Festiv AGROPECUARIA A TRAVES DEL
AGROPECUARIA A TRAVES A TRAVES DEL FESTIVAL DE al FESTIVAL DE WATIADA
DEL FESTIVAL DE WATIADA WATIADA

1.2.1.9 PROMOCION DE LA Festival 2 16,058.28 32,116.56 1.2.1.9 PROMOCION DE LA 56 56.00 1.2.1.9 PROMOCION DE LA PRODUCCION Festival 2 16,030.28 32,060.56
PRODUCCION PRODUCCION AGROPECUARIA Festiv AGROPECUARIA A TRAVES DEL
AGROPECUARIA A TRAVES A TRAVES DEL FESTIVAL DE al FESTIVAL DE TRUCHA
DEL FESTIVAL DE TRUCHA TRUCHA

1.2.1.10 PROMOCION DE Even 1 403,235.00 403,235.00 PROMOCION DE PRODUCTOS Even 1.00 1.2.1.10 PROMOCION DE PRODUCTOS even. - - -
PRODUCTOS 1.2.1.1 AGROPECUARIOS A NIVEL 403,235 403,235.0 AGROPECUARIOS A NIVEL
AGROPECUARIOS A NIVEL 0 REGIONAL - 1 0 REGIONAL - 1
REGIONAL - 1

1.2.1.11 PROMOCION DE Even 3 104,334.71 313,004.13 PROMOCION DE PRODUCTOS Even 168 168.00 1.2.1.11 PROMOCION DE PRODUCTOS Even 3 104,278.71 312,836.13
PRODUCTOS 1.2.1.1 AGROPECUARIOS A NIVEL AGROPECUARIOS A NIVEL
AGROPECUARIOS A NIVEL 1 PROVINCIAL-1 PROVINCIAL-1
PROVINCIAL-1

1.2.1.12 PROMOCION DE Even 25 36,053.06 901,326.50 PROMOCION DE PRODUCTOS Even 36,053 1.2.1.12 PROMOCION DE PRODUCTOS Even 7 36,053.06 252,371.42
PRODUCTOS 1.2.1.1 AGROPECUARIOS A NIVEL 18.00 648,955.0 AGROPECUARIOS A NIVEL
AGROPECUARIOS A NIVEL 2 DISTRITAL- 1 8 DISTRITAL- 1
DISTRITAL- 1

1.2.1.13 PROMOCION DE LA Feria 24 20,808.06 499,393.44 1.2.1.13 PROMOCION DE LA PRODUCCION Feria 24 20,808.06 499,393.44
PRODUCCION AGROPECUARIA A NIVEL
AGROPECUARIA A NIVEL COMUNAL-C
COMUNAL-1

1.2.1.14 PROMOCION DE LA Even 19 8,091.18 153,732.42 PROMOCION DE LA Even 200 199.50 1.2.1.14 PROMOCION DE LA PRODUCCION Even 19 8,080.68 153,532.92
PRODUCCION 1.2.1.1 PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPECUARIA A NIVEL ANEXAL
AGROPECUARIA A NIVEL 4 A NIVEL ANEXAL
ANEXAL

1.2.1.15 PROMOCION DE LA Even 42 5,295.68 222,418.56 PROMOCION DE LA Even 147 147.00 1.2.1.15 PROMOCION DE LA PRODUCCION Even 42 5,292.18 222,271.56
PRODUCCION 1.2.1.1 PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPECUARIA A NIVEL BARRIAL
AGROPECUARIA A NIVEL 5 A NIVEL BARRIAL
BARRIAL
1.2.1.16 PROMOCION DE Festival 1 112,775.08 112,775.08 1.2.1.16 PROMOCION DE PRODUCTOS Festival 1 112,775.08 112,775.08
PRODUCTOS AGROPECUARIOS A TRAVES DEL
AGROPECUARIOS A TRAVES FESTIVAL DE TORO CRIOLLO
DEL FESTIVAL DE TORO
CRIOLLO
1.2.1.17 PROMOCION DE Festival 1 112,775.08 112,775.08 1.2.1.17 PROMOCION DE PRODUCTOS Festival 1 112,775.08 112,775.08
PRODUCTOS AGROPECUARIOS A TRAVES DEL
AGROPECUARIOS A TRAVES FESTIVAL DE TORO MEJORADO
DEL FESTIVAL DE TORO
MEJORADO

PROMOCION DE Even 1 833,089.39 833,089.39 1.2.1.18 PROMOCION DE PRODUCTOS Even 1 833,089.39 833,089.39
1.2.1.18 PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL
AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL
NACIONAL
PROMOCION DE LA Feria 6 24,751.20 148,507.20 1.2.1.19 PROMOCION DE LA PRODUCCION Feria 6 24,751.20 148,507.20
1.2.1.19 PRODUCCION AGROPECUARIA A NIVEL
AGROPECUARIA A NIVEL COMUNAL-B
COMUNAL-B
PROMOCION DE LA Feria 15 28,051.20 420,768.00 1.2.1.20 PROMOCION DE LA PRODUCCION Feria 15 28,051.20 420,768.00
1.2.1.20 PRODUCCION AGROPECUARIA A NIVEL
AGROPECUARIA A NIVEL COMUNAL-A
COMUNAL-A
1.2.2 IMPLEMENTACION DE 17,287.36 1.2.2 IMPLEMENTACION DE ESPACIO 17,287.36
ESPACIO DE FORMACION DE FORMACION PRODUCTIVA A
PRODUCTIVA A TRAVES DE TRAVES DE LA PARTICIPACION EN
LA PARTICIPACION EN FERIAS AGROPECUARIAS A
FERIAS AGROPECUARIAS A NIVEL NACIONAL
NIVEL NACIONAL

1.2.2.1 EXPOSICION DE Expos. - - - 1.2.2.1 EXPOSICION DE PRODUCTOS EN Expos. - - -

PRODUCTOS EN LA EXPO LA EXPO FERIA SAN ANTONIO
FERIA SAN ANTONIO REGION REGION APURIMAC
APURIMAC

1.2.2.2 EXPOSICION DE Expos. - - - 1.2.2.2 EXPOSICION DE PRODUCTOS Expos. - - -

PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA EXPO
AGROPECUARIOS EN LA HUANCARO CUSCO
EXPO HUANCARO CUSCO

1.2.2.3 EXPOSICION DE Expos. - - - 1.2.2.3 EXPOSICION DE PRODUCTOS Expos. - - -

PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA
AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO TOMAS
PROVINCIA DE SANTO TOMAS

1.2.2.4 EXPOSICION DE Expos. 1 17,287.36 17,287.36 1.2.2.4 EXPOSICION DE PRODUCTOS Expos. 1 17,287.36 17,287.36
PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA
AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA DE COTABA,MBAS
PROVINCIA DE COTABA,MBAS

1.2.3 IMPLEMENTACION DE - 1.2.3 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS -

MEDIDAS DE PREVENCION DE PREVENCION EN OBRA,
EN OBRA, FRENTE AL COVID- FRENTE AL COVID-19
19

1.2.3.1 ADQUISICION DE EQUIPO Equipami - - - 1.2.3.1 ADQUISICION DE EQUIPO DE Equipami - - -

DE LIMPIEZA Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL
DESINFECCION DEL CENTRO CENTRO DE TRABAJO
DE TRABAJO

1.2.3.2 ADQUISCION DE EQUIPO Equipami - - - 1.2.3.2 ADQUISCION DE EQUIPO PARA Equipami - - -

PARA LA VIGILANCIA DE LA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE
SALUD DE TRABAJADOR TRABAJADOR

1.2.3.3 CAPACITACION DE Capacita - - - 1.2.3.3 CAPACITACION DE INDUCCION A Capacita - - -

INDUCCION A LA LA RESOLUCION MINISTERIAL
RESOLUCION MINISTERIAL N°239-2020-MINSA
N°239-2020-MINSA
1.2.3.4 CAPACITACION EN Capacita - - - 1.2.3.4 CAPACITACION EN Capacita - - -
SESIBILIZACION Y SESIBILIZACION Y
CONCENTIZACION SOBRE EL CONCENTIZACION SOBRE EL USO
USO CORRECTO DE CORRECTO DE GUANTES
GUANTES QUIRURGICOS Y QUIRURGICOS Y MASCARILLAS
MASCARILLAS
1.30 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS 505,554.69 1.30 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS - 1.30 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS 31,794.26 1.30 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS 473,760.43
ORGANIZADOS ORGANIZADOS

1.3.1 ASISTENCIA TECNICA A asist. 54 521.21 28,145.34 1.3.1 ASISTENCIA TECNICA A asist. 26 25.92 1.3.1 ASISTENCIA TECNICA A asist. 54 520.73 28,119.42
PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS - VACUNOS
ORGANIZADOS - VACUNOS ORGANIZADOS - VACUNOS

1.3.2 ASISTENCIA TECNICA A asist. 60 521.21 31,272.60 1.3.2 ASISTENCIA TECNICA A asist. 29 28.80 1.3.2 ASISTENCIA TECNICA A asist. 60 520.73 31,243.80
PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS - OVINOS
ORGANIZADOS - OVINOS ORGANIZADOS - OVINOS

1.3.3 ASISTENCIA TECNICA A asist. 62 521.21 32,315.02 1.3.3 ASISTENCIA TECNICA A asist. 30 29.76 1.3.3 ASISTENCIA TECNICA A asist. 62 520.73 32,285.26
PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS - CAMELIDOS
ORGANIZADOS - CAMELIDOS ORGANIZADOS - CAMELIDOS SUDAMERICANOS
SUDAMERICANOS SUDAMERICANOS

1.3.4 ASISTENCIA TECNICA A asist. 55 521.21 28,666.55 1.3.4 ASISTENCIA TECNICA A asist. 26 26.40 1.3.4 ASISTENCIA TECNICA A asist. 55 520.73 28,640.15
PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS - ANIMALES CUYES
ORGANIZADOS - ANIMALES ORGANIZADOS - ANIMALES
CUYES CUYES

1.3.5 ASISTENCIA TECNICA A asist. 59 196.92 11,618.28 1.3.5 ASISTENCIA TECNICA A asist. 28 28.32 1.3.5 ASISTENCIA TECNICA A asist. 59 196.44 11,589.96
PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS - RAICES Y
ORGANIZADOS - RAICES Y ORGANIZADOS - RAICES Y TUBERCULOS
TUBERCULOS TUBERCULOS

1.3.6 ASISTENCIA TECNICA A asist. 42.00 196.92 8,270.64 1.3.6 ASISTENCIA TECNICA A asist. 20 20.16 1.3.6 ASISTENCIA TECNICA A asist. 42.00 196.44 8,250.48
PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS - CEREALES
ORGANIZADOS - CEREALES ORGANIZADOS - CEREALES

1.3.7 ASISTENCIA TECNICA A asist. 55.00 196.92 10,830.60 1.3.7 ASISTENCIA TECNICA A asist. 26 26.40 1.3.7 ASISTENCIA TECNICA A asist. 55.00 196.44 10,804.20
PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS - HORTALIZAS
ORGANIZADOS - HORTALIZAS ORGANIZADOS - HORTALIZAS

1.3.8 ASISTENCIA TECNICA A asist. 50 196.92 9,846.00 1.3.8 ASISTENCIA TECNICA A asist. 24 24.00 1.3.8 ASISTENCIA TECNICA A asist. 50 196.44 9,822.00
PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS - ARTESANIA
ORGANIZADOS - ARTESANIA ORGANIZADOS - ARTESANIA

1.3.9 ASISTENCIA TECNICA A asist. 27 149.07 4,024.89 1.3.9 ASISTENCIA TECNICA A asist. 13 12.96 1.3.9 ASISTENCIA TECNICA A asist. 27 148.59 4,011.93
PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS - OTROS
ORGANIZADOS - OTROS ORGANIZADOS - OTROS PRODUCTOS
PRODUCTOS PRODUCTOS POTENCIALES(LACTEOS)
POTENCIALES(LACTEOS) POTENCIALES(LACTEOS)

1.3.10 ASISTENCIA TECNICA A asist. 546 75.53 41,239.38 1.3.10 ASISTENCIA TECNICA A asist. 546 75.53 41,239.38
PRODUCTORES - VACUNOS PRODUCTORES - VACUNOS

1.3.11 ASISTENCIA TECNICA A asist. 540 75.53 40,786.20 1.3.11 ASISTENCIA TECNICA A asist. 540 75.53 40,786.20
PRODUCTORES - OVINOS PRODUCTORES - OVINOS

1.3.12 ASISTENCIA TECNICA A asist. 338 75.53 25,529.14 1.3.12 ASISTENCIA TECNICA A asist. 338 75.53 25,529.14
PRODUCTORES - PRODUCTORES - CAMELIDOS
CAMELIDOS SUDAMERICANOS
SUDAMERICANOS

1.3.13 ASISTENCIA TECNICA A asist. 345 75.53 26,057.85 1.3.13 ASISTENCIA TECNICA A asist. 345 75.53 26,057.85
PRODUCTORES - ANIMALES PRODUCTORES - ANIMALES
MENORES MENORES
1.3.14 ASISTENCIA TECNICA A asist. 541 75.53 40,861.73 1.3.14 ASISTENCIA TECNICA A asist. 541 75.53 40,861.73
PRODUCTORES - RAICES Y PRODUCTORES - RAICES Y
TUBERCULOS TUBERCULOS

1.3.15 ASISTENCIA TECNICA A asist. 358 75.53 27,039.74 1.3.15 ASISTENCIA TECNICA A asist. 76 8,912.54 1.3.15 ASISTENCIA TECNICA A asist. 240 75.53 18,127.20
PRODUCTORES - CEREALES PRODUCTORES - CEREALES 118.0 PRODUCTORES - CEREALES
0

1.3.16 ASISTENCIA TECNICA A asist. 545 75.53 41,163.85 1.3.16 ASISTENCIA TECNICA A asist. 545 75.53 41,163.85
PRODUCTORES - PRODUCTORES - HORTALIZAS
HORTALIZAS

1.3.17 ASISTENCIA TECNICA A asist. 550 75.53 41,541.50 1.3.17 ASISTENCIA TECNICA A asist. 550 75.53 41,541.50
PRODUCTORES - ARTESANIA PRODUCTORES - ARTESANIA

1.3.18 ASISTENCIA TECNICA A asist. 373 75.53 28,172.69 1.3.18 ASISTENCIA TECNICA A asist. 76 22,659.00 1.3.18 ASISTENCIA TECNICA A asist. 73 75.53 5,513.69
PRODUCTORES - PRODUCTORES - DERIVADOS 300.0 PRODUCTORES - DERIVADOS
DERIVADOS LACTEOS LACTEOS 0 LACTEOS

1.3.19 ASISTENCIA TECNICA A asist. 373 75.53 28,172.69 1.3.19 ASISTENCIA TECNICA A asist. 373 75.53 28,172.69
PRODUCTORES - PRODUCTORES - GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

2.00 COMPONENTE 02: ADECUADA PROMOCION DE LOS PRODUCTOS 8,302.04 2.00 COMPONENTE 02: ADECUADA PROMOCION DE LOS PRODUCTOS 2.00 COMPONENTE 02: ADECUADA PROMOCION DE LOS - 2.00 COMPONENTE 02: ADECUADA PROMOCION DE LOS PRODUCTOS 8,302.04
AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS

2.10 IMPLEMENTACION DE TALLER DE FORTALECIMIENTO Y SENSIBILIZACION - 2.10 IMPLEMENTACION DE TALLER -

ORGANIZACIONAL A PRODUCTORES ESTABLECIDOS DE FORTALECIMIENTO Y
SENSIBILIZACION
2.1.1 IMPLEMENTACION DE TALLERS DE SENSIBILIZACION PARA - 2.1.1 IMPLEMENTACION DE TALLERS -
LACONSTITUCION DE LA ORGANIZACIÓN FORMALIZADA DE SENSIBILIZACION PARA
LACONSTITUCION DE LA
2.1.1.1 TALLERES DE Tall - - - 2.1.1.1 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y Tall - - -
SENSIBILIZACIÓN Y FORMALIZACION DE
FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS
ORGANIZACIONES DEL AMBITO DEL DISTRITO
PRODUCTIVAS DEL AMBITO
DEL DISTRITO

2.1.2 IMPLEMENTACION DE - 2.1.2 IMPLEMENTACION DE TALLER -

TALLER PARA LA PARA LA FORMALIZACION DE LA
FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION PARA EL
ORGANIZACION PARA EL PROCESO DE ARTICULACION
PROCESO DE COMERCIAL
ARTICULACION COMERCIAL

2.1.2.1 ASESORAMIENTO PARA LA N°Inform - - - 2.1.2.1 ASESORAMIENTO PARA LA N°Inform - - -

INSCRIPCION DE ANIMALES INSCRIPCION DE ANIMALES
PDP(PEDIGRI) EN LOS PDP(PEDIGRI) EN LOS REGISTROS
REGISTROS GENEALOGICOS GENEALOGICOS DE LAS
DE LAS DIFERENTES RAZAS DIFERENTES RAZAS DE ANIMALES
DE ANIMALES

2.20 IMPLEMENTACION DE 8,302.04 2.20 IMPLEMENTACION DE TALLER 8,302.04

TALLER PARA EL PARA EL FORTALICIMIENTO DE
FORTALICIMIENTO DE LAS LAS CAPACIDADES DE LOS
CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS
PRODUCTORES EN LA INSERCION AL MERCADO
ORGANIZADOS EN LA
INSERCION AL MERCADO

2.2.1 IMPLEMENTACION DE - 2.2.1 IMPLEMENTACION DE TALLER EN -

TALLER EN ESTRATEGIAS DE ESTRATEGIAS DE INSERCION DEL
INSERCION DEL PRODUCTO PRODUCTO EN EL MERCADO.
EN EL MERCADO.
2.2.1.1 TALLER EN TECNOLOGIA taller - - - 2.2.1.1 TALLER EN TECNOLOGIA DEL taller - - -
DEL CULTIVO Y CULTIVO Y ESTANDARES DE
ESTANDARES DE CALIDAD CALIDAD

2.2.1.2 TALLER DE EXPENDIO Y taller - - - 2.2.1.2 TALLER DE EXPENDIO Y taller - - -

PRESENTACION DE PRESENTACION DE PRODUCTOS
PRODUCTOS

2.2.1.3 TALLER DE SERVICIO AL taller - - - 2.2.1.3 TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE taller - - -

CLIENTE

2.2.1.4 TALLER EN ESTRATEGIAS taller - - - 2.2.1.4 TALLER EN ESTRATEGIAS DE taller - - -

DE PROMOCION Y PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL
PUBLICIDAD DEL PRODUCTO PRODUCTO

2.2.1.5 TALLER EN BUENAS taller - - - 2.2.1.5 TALLER EN BUENAS PRACTICAS taller - - -

PRACTICAS DE HIGIENE EN DE HIGIENE EN LA
LA COMERCIALIZACION DE COMERCIALIZACION DE LOS
LOS PRODUCTOS PRODUCTOS

2.2.1.6 TALLER EN TECNOLOGIA taller - - - 2.2.1.6 TALLER EN TECNOLOGIA DEL taller - - -

DEL CULTIVO,ESTANDARES CULTIVO,ESTANDARES DE
DE CALIDAD,EXPENDIO, CALIDAD,EXPENDIO,
PRESENTACION Y SERVICIO PRESENTACION Y SERVICIO AL
AL CLIENTE CLIENTE

2.2.1.7 TALLER EN BUENAS taller - - - 2.2.1.7 TALLER EN BUENAS PRACTICAS taller - - -

PRACTICAS DE HIGIENE EN DE HIGIENE EN LA
LA COMERCIALIZACION, COMERCIALIZACION, PROMOCION
PROMOCION Y PLUBICIDAD Y PLUBICIDAD DEL PRODUCTO
DEL PRODUCTO

2.2.1.8 TALLERES DE taller - - - 2.2.1.8 TALLERES DE TRANSFORMACION taller - - -

TRANSFORMACION DE LAS DE LAS COMIDAS
COMIDAS GASTRONOMICAS GASTRONOMICAS PARTE ALTA,
PARTE ALTA, PARTE MEDIA, PARTE MEDIA, PARTE BAJA
PARTE BAJA

2.2.1.9 TALLERES taller - - - 2.2.1.9 TALLERES GASTRONOMICOS EN taller - - -

GASTRONOMICOS EN PREPARACION DE HIGIENE,
PREPARACION DE HIGIENE, ATENCION Y EXPENDIO EN
ATENCION Y EXPENDIO EN COMIDAS TIPICAS DEL LUGAR,
COMIDAS TIPICAS DEL CON INNOVACION NUEVAS
LUGAR, CON INNOVACION
NUEVAS
2.2.1.10 TALLER EN MARKETING Y taller - - - 2.2.1.10 TALLER EN MARKETING Y taller - - -
DESARROLLO EMPRESARIAL DESARROLLO EMPRESARIAL

2.2.2 IMPLEMENTACION DE 8,302.04 2.2.2 IMPLEMENTACION DE 8,302.04

CONOCIMIENTOS A TRAVES CONOCIMIENTOS A TRAVES DEL
DEL INTERCAMBIO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS Y
PRODUCTIVAS Y COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION

2.2.2.1 INTERCAMBIO DE und - - - 2.2.2.1 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS und - - -

EXPERIENCIAS A NIVEL A NIVEL NACIONAL
NACIONAL PRODUCTORES PRODUCTORES ORGANIZADOS
ORGANIZADOS CAMELIDOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS
SUDAMERICANOS
2.2.2.6 APOYO EN LA ADQUISICION und - - - 2.2.2.6 APOYO EN LA ADQUISICION DE und - - -
DE SEMOVIENTES PARA SEMOVIENTES PARA
REPRODUCTORES EN LA REPRODUCTORES EN LA
GANADERIA DEL DISTRITO GANADERIA DEL DISTRITO DE
DE CHALLHUAHAUCHO CHALLHUAHAUCHO (REGIONAL
(REGIONAL AQUIRA) AQUIRA)

2.2.2.7 APOYO EN LA ADQUISICION und - - - 2.2.2.7 APOYO EN LA ADQUISICION DE und - - -

DE SEMOVIENTES PARA SEMOVIENTES PARA
REPRODUCTORES EN LA REPRODUCTORES EN LA
GANADERIA DEL DISTRITO GANADERIA DEL DISTRITO DE
DE CHALLHUAHAUCHO CHALLHUAHAUCHO (REGIONAL
(REGIONAL TAMBOBAMBA) TAMBOBAMBA)

2.2.2.8 APOYO EN LA ADQUISICION und - - - 2.2.2.8 APOYO EN LA ADQUISICION DE und - - -

DE SEMOVIENTES PARA SEMOVIENTES PARA
REPRODUCTORES EN LA REPRODUCTORES EN LA
GANADERIA DEL DISTRITO GANADERIA DEL DISTRITO DE
DE CHALLHUAHAUCHO CHALLHUAHAUCHO (REGIONAL
(REGIONAL SANTO TOMAS) SANTO TOMAS)

2.2.2.9 APOYO EN LA ADQUISICION und - - - 2.2.2.9 APOYO EN LA ADQUISICION DE und - - -

DE SEMOVIENTES PARA SEMOVIENTES PARA
REPRODUCTORES EN LA REPRODUCTORES EN LA
GANADERIA DEL DISTRITO GANADERIA DEL DISTRITO DE
DE CHALLHUAHAUCHO CHALLHUAHAUCHO (REGIONAL
(REGIONAL OCONTAQUI) OCONTAQUI)

2.2.3 IMPLEMENTACION DE - 2.2.3 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS -

MEDIDAS DE PREVENCION DE PREVENCION DE OBRA,
2.2.3.1 DE OBRA, FRENTE
ADQUISICION AL COVID- Equipami -
DE EQUIPO - - 2.2.3.1 FRENTE AL COVID-19
ADQUISICION DE EQUIPO DE Equipami - - -
DE LIMPIEZA Y LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL
DESINFECCION DEL CENTRO CENTRO DE TRABAJO
DE TRABAJO

2.2.3.2 ADQUISCION DE EQUIPO Equipami - - - 2.2.3.2 ADQUISCION DE EQUIPO PARA Equipami - - -

PARA LA VIGILANCIA DE LA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE
SALUD DE TRABAJADOR TRABAJADOR

2.2.3.3 CAPACITACION DE Capacita - - - 2.2.3.3 CAPACITACION DE INDUCCION A Capacita - - -

INDUCCION A LA LA RESOLUCION MINISTERIAL
RESOLUCION MINISTERIAL N°239-2020-MINSA
N°239-2020-MINSA

2.2.3.4 CAPACITACION EN Capacita - - - 2.2.3.4 CAPACITACION EN Capacita - - -

SESIBILIZACION Y SESIBILIZACION Y
CONCENTIZACION SOBRE EL CONCENTIZACION SOBRE EL USO
USO CORRECTO DE CORRECTO DE GUANTES
GUANTES QUIRURGICOS Y QUIRURGICOS Y MASCARILLAS
MASCARILLAS

COSTO DIRECTO 6,259,563.00 COSTO DIRECTO 1,485,153.59 COSTO DIRECTO 1,199,736.44 COSTO DIRECTO 6,544,980.15
 CUADRO DE RESUMEN COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N° 02

RESUMEN DE LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N° 2

MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02
COSTOS DIRECTOS + PPTO. EXP. TEC. PPTO. EXP. TEC. MODIFICACION PRESUPUESTO PORCENTAJE DE
N° PERFIL
COSTOS INDERECTOS APROBADO APROBADO N°1 MAYORES ACTUALIZACION PRESUPUESTAL N° 02 MODIFICADO N° 02 INCREMENTO
PARTIDAS NUEVAS DEDUCTIVOS
METRADOS PRECIOS
1 Componente 01 2,066,901.55 5,267,129.00 6,251,260.96 1,485,153.59 1,199,736.44 285,417.15 6,536,678.11 4.37%

2 Componente 02 203,881.22 8,302.04 - 8,302.04 0.00%

4 Costos Directos 2,066,901.55 5,471,010.22 6,259,563.00 - 1,485,153.59 1,199,736.44 - 285,417.15 6,544,980.15 4.36%

5 Gastos Generales - 651,463.18 881,417.51 109,166.00 109,166.00 990,583.51 11.02%

Gastos de Expediente
6 215,987.60 89,943.96 41,507.00 - 41,507.00 0.00%
Tecnico
7 Gastos de Supervisión 43,400.95 279,231.03 245,942.90 19,213.33 - 19,213.33 226,729.57 -8.47%

Gastos de Liquidación 46,069.05 46,069.05 - 46,069.05 0.00%

Gastos de Gestión de
8 23,681.00 33,761.00 32,261.00 1,218.00 1,218.00 33,479.00 3.64%
Proyecto

9 Costos Inderectos 283,069.55 1,100,468.22 1,247,197.46 - - 19,213.33 110,384.00 91,170.67 1,338,368.13 6.81%

10 Presupuesto total s/. 2,349,971.10 6,571,478.44 7,506,760.46 0.00 1,485,153.59 1,218,949.77 110,384.00 376,587.82 7,883,348.28 4.78%

Variacion a exp. Tec. 376,587.82

AUMENTO 4.78%
 CUADRO DE RESUMEN DE INCIDENCIA DE VARIACION PRESUPUESTAL
COSTO DIRECTO 6,544,980.15

GASTOS GENERALES DEL

15.13% 990,583.51
PROYECTO

GESTION DE PROYECTO 0.51% 33,479

GASTOS DE SUPERVISION 3.46% 226,729.57

EXPEDIENTE TECNICO 0.63% 41,507

GASTOS DE LIQUIDACION 0.70% 46,069.05

COSTO INDIRECTO 1,338,368.13

TOTAL 7,883,348.28

IV. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MODIFICACION:

Factores ajenos al control y responsabilidad de los formuladores del expediente técnico,
fundamentalmente por costos unitarios bajos de los insumos los precios de los materiales se
han elevado en el Distrito de Challhuahuacho. Partidas de acuerdo al expediente técnico no
se pudo cumplir al 100% la ejecución de las metas, que son necesarias para el cumplimiento
del objetivo, por norma del estado peruano que obliga a las municipalidades la
implementación de los materiales o equipos, que no altera la concepción técnica ni el objetivo
del proyecto, visto durante la ejecución del proyecto en mención que con lleva a solicitar las
Modificaciones en la fase de inversión de partidas nuevas N° 2, deductivos N° 2 y
actualización de precios con modificación y ampliación presupuestal N°2 del proyecto
La finalidad de la modificación del expediente técnico es para crear partidas nuevas como la
feria nacional del distrito de challhuahuacho y algunas partidas deductivas que no se va
ejecutar.

V. SUSTENTO O CAUSAS DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02

La ampliación presupuestal de las inversiones es por las siguientes causas:

 Causas no atribuibles a la unidad ejecutora de inversión y/o entidad.

 Por casos fortuitos o de fuerza mayor.
 Por falta de presupuesto.
 Demora por desabastecimiento de bienes y servicios en obra.

 Por partidas adicionales: se ha visto por el análisis técnico crear otras partidas nuevas,
ya que en el expediente técnico original no contempla las ferias de nivel nacional,
comunal con las categorías A, B, C, y la adquisición de materiales de inseminación, por
lo cual es necesario realizar estas actividades.
 o Por otro lado, de la feria nacional esta con metrado de 01 evento, la feria de
nivel comunal categoría B esta metrado 6 eventos, la feria de nivel comunal
categoría A esta metrado como 15 eventos.
o Con relación a los deductivos, estas se basan en algunas actividades que no
son necesarios o significativos para la ejecución del proyecto. Por lo cual está
como deductivo para acoplar ese presupuesto en partidas nuevas
 El presupuesto contempla varias metas que están siendo motivo de modificación de
acuerdo al proceso de ejecución, teniéndose adicionales por partidas nuevas y
deductivos que se vienen presentando durante la ejecución del proyecto.
 Así mismo se viene realizando la actualización de gastos generales, gastos de
supervisión en personal, bienes y servicios.
Se ha visto realizar por análisis técnico crear partidas nuevas por la
Por casos fortuitos o necesidad de los productores agropecuarios como la feria NACIONAL y
de fuerza mayor partidas deductivas que no son significativas, igualmente actualización de
precios o de costos unitarios de algunos bienes.
Causales para la Para la ejecución de los adicionales de obra (partidas nuevas en costo
ejecución de directo) se requieren de mayor presupuesto, las cuales están sustentadas
adicionales de obra en el cronograma de ejecución.

VI. SUSTENTO LEGAL (Normas legales)

ANÁLISIS DE NORMAS LEGALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

 Resolución de Contraloría 195 – 88 – CG: Norma legal que regula la ejecución de
obras por administración directa, emitida el 18 de julio de 1988 que a la fecha se encuentra
en vigencia, establece lo siguiente:
 Las entidades que programen la ejecución de obra bajo esta modalidad deben de
contar con asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico
administrativo y los equipos necesarios, siendo así que la presente modificación
cuenta con disponibilidad presupuestal.
 Decreto de Urgencia N° 014-2019: Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 :
Ley que establece el marco del presupuesto del sector público.
 Decreto Ley 1444, del 31/09/18 que modifica la ley 30225 (ley de contrataciones del
estado).
 Directiva N° 003 – 2017 – EF/63.01: Directiva para la ejecución de inversiones públicas en
el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones; que en
su artículo 08 acápite 8.2 modificaciones durante la ejecución física de las inversiones
públicas, establece que se enmarquen dentro de las variaciones contempladas por la
normatividad deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución; al respecto es
importante recalcar que la presente modificación es una modificación no sustancial, que no
varía la concepción técnica del proyecto.
 Decreto Supremo N° 344 – 2018 – EF: del 31/12/2018 (reglamento de la ley 30225 ley de
contrataciones del estado) que aprueba el reglamento de contrataciones con el estado, en
esta ley se determina el tratamiento de las ampliaciones de plazo, prestaciones y
modificaciones en la fase de ejecución.
 Directiva articulo 33 numeral 33.2 de la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE LAS INVERSIONES.
  Resolución de Gerencia Municipal Nº 247-2019-GM-MDCH. DIRECTIVA GENERAL
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DIRECTA, EN LA MDCH 2019, en la Municipalidad Distrital de
Challhuahuacho, la cual expresa en su ITEM 11.2.4.7 De las Modificaciones durante la
ejecución física, el ITEM 11.2.4.8 Procedimiento para la aprobación de las modificaciones
durante la ejecución física De las Ampliaciones de Plazo, el ITEM 11.2.4.9 De las
ampliaciones presupuestales, procedimiento y causales para solicitar una ampliación
presupuestal.

VII. PRONUNCIAMIENTO.

De acuerdo a lo informado por el Residente de Obra, y tomando en consideración lo

manifestado en el presente informe, concluyo que el Expediente Técnico denominado:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN
LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN EL
DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. Cumple con las condiciones técnicas indispensables
para su MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Nº 02, POR PARTIDAS NUEVAS,
DEDUCTIVOS Y ACTUALIZACION DE GASTOS EN COSTOS INDIRECTOS – con
modificación presupuestal N° 02, Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 02, por cuanto la
presente supervisión declara LA CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO Nº 02 POR MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS Y ACTUALIZACION DE
GASTOS EN COSTOS INDIRECTOS – con modificación presupuestal N° 02 Y
AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTAL N° 02, en consecuencia, es factible su trámite para su
modificación del presente Expediente Técnico.
EL Inspector se pronuncia para la Modificación de expediente técnico Nº 02 – con
modificación presupuestal N| 02, con ampliación presupuestal N° 02, por razones justificadas
y necesarias para el logro de los objetivos del proyecto.
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
 Por lo expuesto anteriormente se concluye la necesidad de la modificación del Expediente
técnico Nº 02 por Partidas nuevas, Deductivos y Actualización de gastos en costos
indirectos, por lo expuestos, debidamente sustentadas, a continuación, se detalla.
 Partidas nuevas- Costo directo, asciende a S/.1,485,153.59 Soles.
 Deductivos – Costo directo + Costos indirectos a S/. 1,218,949.77 Soles.
 Actualización de precios en Costos indirectos a S/.110,384.00 Soles.
 Total, incremento presupuestal (adicional) asciende a S/.376,587.82 Soles.
 Nuevo presupuesto del expediente modificado N° 02, asciende a S/.7,883,348.28 Soles.
Por ende, se APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Nº 02 – con
modificación presupuestal Nº 02, CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 02, por un
monto que asciende a S/.7,883,348.28 (Siete millones ochocientos ochenta y tres mil
trecientos cuarenta y ocho con 28/100 soles) el cual se detalla en el siguiente cuadro.
RESUMEN DE LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N° 2

COSTOS DIRECTOS MODIFICACION PRESUPUESTO

PPTO. EXP. TEC.
N° + COSTOS MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 PRESUPUESTAL MODIFICADO N°
APROBADO N°1
INDERECTOS N° 02 02
 PARTIDAS ACTUALIZACION
DEDUCTIVOS
NUEVAS PRECIOS
1,485,153. 1,199,736
1 Componente 01 6,251,260.96 285,417.15 6,536,678.11
59 .44
2 Componente 02 8,302.04 - 8,302.04
1,485,153. 1,199,736
4 Costos Directos 6,259,563.00 - 285,417.15 6,544,980.15
59 .44
5 Gastos Generales 881,417.51 109,166.00 109,166.00 990,583.51
Gastos de Expediente
6 41,507.00 - 41,507.00
Técnico
7 Gastos de Supervisión 245,942.90 19,213.33 - 19,213.33 226,729.57
Gastos de Liquidación 46,069.05 - 46,069.05
Gastos de Gestión de
8 32,261.00 1,218.00 1,218.00 33,479.00
Proyecto
1,247,197.4 19,213 110,384.
9 Costos Indirectos - 91,170.67 1,338,368.13
6 .33 00
10 Presupuesto total s/. 7,506,760.46 1,485,153.59 1,218,949.77 110,384.00 376,587.82 7,883,348.28

La modificación del expediente técnico no altera la naturaleza ni los objetivos de la

concepción del proyecto en mención.

8.1. RECOMENDACIONES.

 Se recomienda al responsable de OSLI, la revisión de Modificación del expediente

técnico N° 02 – con modificación presupuestal N° 02 con ampliación presupuestal
N° 02 del expediente técnico, lo más pronto posible para q continue con el trámite
correspondiente y posteriormente la aprobación con un acto Resolutivo gerencial.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,