FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/11/2021 10:58:39 a.m. - Fecha de viabilidad: 12/11/2021 03:32:25 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE PROGRESO DEL DISTRITO DE TOURNAVISTA - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Código único de inversiones 2534738
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS 128
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
Responsable de la OPMI: CRISTHIAN ANIBAL IBARRA PORTOCARRERO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
Responsable de la UF FRANKLIN RAUL LEIVA AGUIRRE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
Responsable de la UEI FRANKLIN RAUL LEIVA AGUIRRE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300944 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
100904-002 PROGRESO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.03917713641273 / -74.78097204072320 HUANUCO PUERTO INCA TOURNAVISTA PROGRESO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.0387954659928290 / -74.78084654473822 HUANUCO PUERTO INCA TOURNAVISTA PROGRESO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
DISMINUCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS, INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto
CASERIO DE PROGRESO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central NUMERO DE VIVIENDAS SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2041 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL CASERIO DE PROGRESO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 200
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,000.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN,
Alternativa 1 (Recomendada) CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, FILTRO DE SISTEMA, PASE AÉREO, PILETA COMUNAL, IMPACTO AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN EN
EDUCACIÓN SANITARIA.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
35.0 36.0 36.0 37.0 38.0 39.0 39.0 40.0 41.0
Servicio de agua potable Viviendas atendidas 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 46.00 47.00 48.00 48.00 49.00 50.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Construccion de captacion de agua :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 31.05 24,317.50 11/2021 12/2021 01/2022 03/2022
OBRAS PRELIMINARES Y CAPTACION
Construccion de línea de aducción :
CONSTRUCCION DE LINEA DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 1,480.00 22,275.43 11/2021 12/2021 01/2022 03/2022
CONDUCCION
Construccion de reservorio :
CONSTRUCCION DE RESERVORIO, Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 6.00 29,579.17 11/2021 12/2021 01/2022 03/2022
FILTRO DEL SISTEMA Y PASE AEREO
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
CAPACITACION - EDUCACION Intangibles 1.00 3.00 3,240.00 11/2021 12/2021 02/2022 03/2022
capacitaciones
SANITARIA
Capacitacion de capacidad humana :
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 5,400.00 11/2021 12/2021 01/2022 03/2022
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 25,390.70 25,390.70 25,390.70 76,172.10
Intangibles 0.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 8,640.00
Subtotal 0.00 28,270.70 28,270.70 28,270.70 84,812.10
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00
Supervisión 0.00 1,413.54 1,413.54 1,413.53 4,240.61
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 17,000.00 1,413.54 1,413.54 1,413.53 21,240.61
Costo de inversión viable 17,000.00 29,684.24 29,684.24 29,684.23 106,052.71
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 106,052.71

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 505.68 505.68 505.69 1,517.05
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2022

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67 704.67
Mantenimiento 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 87,866.19

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 94,725.52
Costo Anual Equivalente (CAE) 471.00
Costo por capacidad de producción 606.41
Costo por beneficiario directo 582.71

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL PROYECTO ES SOSTENIBLE TODA VEZ QUE CUNETA CON EL ACTA DE COMPROMISO DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA LA
8.1 Análisis de sostenibilidad CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LINEA DE CONDUCCION, ASÍ MISMO SE CUENTA CON EL ACTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LA
POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DURANTE LA VIDA UTIL DEL MISMO.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio CERCO PERIMETRICO PARA EL RESERVORIO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F07-A-Prog.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FichaTecSimp.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION REsEjec2.pdf Descargar
OTROS ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ACTA DE COMPROMISO.pdf Descargar

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